咖啡厅进销存管理规定
咖啡门店财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本咖啡门店的财务管理工作，确保财务收支的合规性、准确性和及时性，提高财务管理的效率和效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于本咖啡门店的所有财务活动，包括收入、支出、成本、资产、负债、利润等。
第三条本制度遵循国家财务法规、行业标准和企业内部管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务收支管理第四条严格实行收支两条线管理，确保收入及时入账，支出合规合法。
第五条收入管理：1. 建立收入台账，详细记录每日收入情况。
2. 销售人员须在销售完成后及时将销售款上交财务部门。
3. 定期与收银员核对收入台账，确保收入准确无误。
第六条支出管理：1. 支出须有合法票据，并经相关负责人审批后方可报销。
2. 建立支出台账，详细记录每日支出情况。
3. 定期与供应商核对支出台账，确保支出准确无误。
第三章成本管理第七条建立成本核算体系，对原材料、人工、能源等成本进行详细核算。
第八条严格控制成本，降低浪费，提高经济效益。
第九条定期对成本进行分析，找出成本控制的薄弱环节，采取有效措施降低成本。
第四章资产管理第十条建立资产台账，详细记录资产购置、使用、折旧等情况。
第十一条加强资产管理，确保资产安全、完整。
第五章负债管理第十二条建立负债台账，详细记录负债形成、偿还等情况。
第十三条严格控制负债规模，确保负债风险可控。
第六章利润管理第十四条建立利润核算体系，对利润进行详细核算。
第十五条严格执行利润分配政策，确保利润分配的合理性和合规性。
第七章财务报表管理第十六条定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十七条财务报表须经相关负责人审核签字后上报公司总部。
第十八条财务报表应及时报送公司总部，确保公司总部了解本咖啡门店的财务状况。
第八章财务审批与监督第十九条财务审批权限：1. 1000元以下支出，由店长审批；2. 1000元以上至5000元支出，由店长报公司总部审批；3. 5000元以上支出，由公司总部审批。
咖啡厅管理制度范本
咖啡厅管理制度范本第一章总则第一条为规范咖啡厅的经营管理，提高服务质量和顾客满意度，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司旗下所有咖啡厅的管理。
第三条咖啡厅管理应遵循诚实守信, 述实经营, 等诸多准则。
第四条咖啡厅管理应遵循法律法规,诚实营业,自立商誉的原则。
第五条咖啡厅管理应遵循平等交易,不得以生产、运输、销售、储存、服务等一切环节制造假冒伪劣产品,不得向第三方提供虚假资料。
第六条咖啡厅管理部门应加强培训和监督，保证员工良好的服务态度。
第七条咖啡厅管理部门应建立健全的客户投诉处理制度，对于客户的投诉、意见和建议要及时响应，认真处理。
第八条咖啡厅管理部门要定期组织客户满意度调查，了解顾客的需求和期望，不断改进服务。
第九条咖啡厅管理部门应与供应商建立互信关系，共同维护市场秩序和品牌形象。
第二章组织机构第十条咖啡厅管理部门的主要职责包括：制定营销策略、制定财务预算、协调管理各部门工作、制定经营计划、监督检查各项工作、评定绩效、参与员工培训。
第十一条咖啡厅管理部门的工作人员应严格遵守工作纪律，服从领导的工作安排。
第十二条咖啡厅管理部门应建立健全的信息共享和沟通机制，确保各部门工作的高效协调。
第十三条咖啡厅管理部门负责人应具有较强的管理能力、沟通和协调能力，能够有效组织并激励团队成员。
第三章经营管理第十四条咖啡厅管理部门应结合市场需求和公司整体战略，制定咖啡厅的经营计划和年度经营目标。
第十五条咖啡厅管理部门应定期分析市场需求、竞争情况和顾客满意度，及时调整经营策略和营销策略。
第十六条咖啡厅管理部门应建立健全的财务管理制度，严格控制成本，确保公司经济效益。
第十七条咖啡厅管理部门应加强对员工的培训和考核，提高员工的专业技能和服务水平。
第十八条咖啡厅管理部门应定期组织员工的业务培训和管理培训，提升员工的工作能力和管理水平。
第十九条咖啡厅管理部门应建立健全的人力资源管理制度，激励员工的工作积极性和创造力。
第四章服务质量管理第二十条咖啡厅管理部门应建立健全的服务质量管理制度，确保顾客满意度。
咖啡门店财务管理制度范本
一、总则为了加强咖啡门店的财务管理工作，确保财务活动的合规性、规范性和有效性，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家有关财务、税收、会计法律法规，严格执行财务制度。
2. 坚持财务公开、透明，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 强化财务监督，防范财务风险，保障咖啡门店的合法权益。
4. 优化财务管理流程，提高财务管理效率。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）咖啡门店的资金收支必须通过指定的银行账户进行，严禁使用个人账户进行资金往来。
（2）每日营业结束后，应及时将现金收入存入银行，不得私吞、挪用。
（3）严格执行现金管理制度，确保现金安全。
2. 采购管理（1）采购计划应根据咖啡门店的经营需求编制，并经相关部门审批。
（2）采购过程中，应选择具有合法经营资格、价格合理的供应商。
（3）采购合同签订后，应及时办理入库手续，并做好入库验收工作。
3. 成本管理（1）咖啡门店的成本核算应按照国家有关财务会计制度执行。
（2）定期对成本进行分析，找出成本控制的薄弱环节，采取措施降低成本。
（3）加强成本核算，提高成本管理水平。
4. 费用管理（1）费用支出应按照预算执行，不得超出预算范围。
（2）费用报销需提供合法票据，并经相关负责人审批。
（3）严格执行费用报销制度，杜绝浪费。
5. 财务报表编制与审计（1）咖啡门店应按照国家规定编制财务报表，确保报表的真实、准确、完整。
（2）定期进行财务审计，发现问题及时整改。
（3）建立健全财务档案，确保财务档案的完整性和安全性。
四、财务人员职责1. 财务人员应具备相应的财务知识和业务能力，遵守职业道德。
2. 财务人员应认真执行财务制度，确保财务活动的合规性。
3. 财务人员应定期向管理层汇报财务状况，为咖啡门店的经营决策提供依据。
4. 财务人员应加强与其他部门的沟通与协作，共同提高咖啡门店的财务管理水平。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由咖啡门店财务部门负责解释。
咖啡门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强咖啡门店的财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于咖啡门店的财务活动，包括资金管理、成本控制、收入管理、支出管理、资产管理等方面。
第三条咖啡门店财务管理工作应遵循国家财务会计法规，严格执行公司财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章资金管理第四条咖啡门店应设立专门的资金管理岗位，负责资金收支的日常管理工作。
第五条门店的资金收入应全部纳入门店的统一账户，不得私设账户或体外循环。
第六条门店的资金支出应严格按照预算执行，不得超支、挪用或违规支出。
第七条门店的资金调拨应经过相关部门的审批，确保资金使用的合理性和安全性。
第三章成本控制第八条咖啡门店应建立健全成本核算体系，定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节。
第九条门店应合理控制原材料采购成本，通过比价、询价等方式，选择优质、价廉的原材料供应商。
第十条门店应加强人工成本管理，合理配置人力资源，提高劳动生产率。
第十一条门店应严格控制各项费用支出，如水电费、办公用品费等，减少不必要的浪费。
第四章收入管理第十二条咖啡门店的收入管理应遵循合法、合规、透明的原则。
第十三条门店的收入应全部纳入门店的统一账户，不得隐瞒、截留或挪用。
第十四条门店应定期对收入进行核对，确保收入数据的准确性。
第五章支出管理第十五条咖啡门店的支出管理应严格执行预算，确保支出合理、合规。
第十六条门店的支出应经过审批程序，不得擅自开支。
第十七条门店的支出凭证应齐全、规范，便于审计。
第十八条门店应定期对支出进行审核，发现问题及时纠正。
第六章资产管理第十九条咖啡门店应建立健全资产管理制度，确保资产的安全、完整和有效利用。
第二十条门店的固定资产应进行定期盘点，确保账实相符。
第二十一条门店的固定资产报废、转让、处置等，应按照规定程序进行审批。
第七章财务报告第二十二条咖啡门店应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
咖啡店的财务管理制度
第一章总则第一条为规范咖啡店的财务行为，加强财务管理，确保资金安全，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于咖啡店所有财务活动，包括收入、支出、成本、利润等。
第三条咖啡店财务管理工作应遵循国家有关法律法规，严格执行财务会计制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务管理职责第四条咖啡店财务部门负责制定、执行和监督本制度的实施，确保财务管理工作有序进行。
第五条咖啡店店长负责监督财务部门工作，对财务部门工作提出意见和建议。
第六条咖啡店全体员工应积极配合财务部门工作，遵守财务管理制度。
第三章资金管理第七条咖啡店资金管理应遵循“收支两条线”原则，确保资金安全。
第八条咖啡店所有收入必须纳入财务账户，严禁私设小金库。
第九条咖啡店支出应严格按照预算执行，未经批准不得擅自开支。
第十条咖啡店财务部门应定期对资金进行盘点，确保资金余额与账面相符。
第四章成本管理第十一条咖啡店成本管理应遵循“节约、合理、高效”的原则。
第十二条咖啡店应建立健全成本核算体系，对原材料、人工、能源等成本进行严格控制。
第十三条咖啡店应定期对成本进行分析，找出成本控制的关键点，提高成本管理水平。
第五章收入管理第十四条咖啡店收入管理应遵循“合法、合规、及时”的原则。
第十五条咖啡店所有收入均应通过正规渠道收取，严禁收受现金。
第十六条咖啡店财务部门应定期对收入进行核对，确保收入的真实性和准确性。
第十七条咖啡店应建立健全客户资料库，对客户消费情况进行统计和分析。
第六章财务报表与审计第十八条咖啡店应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十九条咖啡店财务报表应真实、准确、完整地反映咖啡店的财务状况。
第二十条咖啡店应定期接受内部审计和外部审计，确保财务管理工作符合国家法律法规和公司制度。
第七章奖惩与监督第二十一条对严格执行财务管理制度、取得显著成绩的员工给予奖励。
第二十二条对违反财务管理制度、造成经济损失的员工，视情节轻重给予警告、记过、降职、解聘等处罚。
咖啡厅管理制度（4篇）
咖啡厅管理制度咖啡厅管理制度(4篇)在现在的社会生活中，很多地方都会使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编整理的咖啡厅管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
咖啡厅管理制度11、桌椅位置摆设最好不要移动。
2、如有过多住户聚集，可请他们到多功能厅(但需付费)。
3、提示住户电视音量不要过大，以免影响其他人。
4、随时注意巡视桌椅，要整齐，及时收拾用过的纸杯等。
5、检查卫生情况，让保洁做好卫生。
6、如有儿童打闹要及时阻止，如不听可通知其家长。
7、注意提示住户看管好个人贵重物品，不得聚集开会，大声喧哗。
8、前台备有各种棋类，可提供给住户在咖啡厅使用，不得在其他区域使用。
9、咖啡厅内不可吃带异味、皮、壳的食物。
10、禁止吸烟，可提示住户前往吸烟室吸烟。
咖啡厅管理制度21、客人达到咖啡厅时，由领位欢迎客人。
1.1欢迎客人1)打开大门，立于领位台内；2)见到客人走至2米外后，走出咨客台，左手握菜牌；3)向客人微笑，打招呼，如是常客，则以某某先生/小姐称呼。
1.2询问预订：询问客人是否预订。
1)预订：接受预订时，问清楚客人姓名、订座人数、就餐时间、联系方法和客人的特殊要求。
1.3如客人已预订，带其到事先已订好的桌前。
1.4如客人未预定，按客人要求和人数带入相应的餐桌。
1)询问客人是否吸烟，并分别带入吸烟区或非吸烟区；2)询问客人有否其他爱好，如靠窗或角落位子；1.5引导入座1)为女士拉椅，等其入座后，将椅子推入；2)将餐巾对折成三角，铺于客人大腿上（和厅面服务员合作做）；3)打开菜单及饮料单从右边递至客人；4)倒退两步，转身离开，迅速回到领位台。
2、厅面服务员倒冰水1)立于客人右侧；2)用左手轻轻拿起水杯；3)将水往水杯中间倒，以示对客人的尊重；4)将水倒八分满；5)轻轻放置客人右手边。
3、厅面服务员听取开胃饮品单：询问客人餐前酒，并重复客人所点饮料名称。
咖啡厅财务管理制度电子版
一、总则为加强咖啡厅财务管理工作，确保财务收支合法、合规、合理，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务组织架构1. 咖啡厅财务部门负责财务管理工作，由财务总监负责，下设财务会计、出纳、成本核算等岗位。
2. 各部门负责人对本部门财务管理工作负直接责任。
三、财务收支管理1. 财务收入管理（1）咖啡厅收入包括销售、租赁、服务、捐赠等。
（2）销售商品、提供服务后，应及时开具发票，确保收入准确无误。
（3）现金收入需及时存入银行，不得私存现金。
2. 财务支出管理（1）咖啡厅支出包括采购、工资、福利、租赁、水电费等。
（2）采购物品需按需采购，严格控制采购成本。
（3）工资、福利支出按国家规定及公司制度执行。
（4）水电费等公用支出按实际使用情况结算。
四、财务核算与报表1. 财务核算（1）财务会计应按照国家会计制度，建立健全财务核算体系。
（2）财务核算应准确、完整、及时。
2. 财务报表（1）每月编制月度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）每季度编制季度财务报表，包括以上报表及附注。
（3）每年编制年度财务报表，包括以上报表及附注。
五、财务审批与监督1. 财务审批（1）财务支出需按照审批权限进行审批。
（2）审批流程为：部门负责人审批→财务负责人审批→总经理审批。
2. 财务监督（1）财务部门对各部门的财务收支进行监督。
（2）定期对财务收支情况进行审计，确保财务收支合法、合规。
六、财务档案管理1. 财务档案应按照国家档案管理规定进行管理。
2. 财务档案包括会计凭证、账簿、报表、审计报告等。
3. 财务档案的查阅、借阅需经财务负责人批准。
七、附则1. 本制度由咖啡厅财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由咖啡厅财务部门提出修改意见，经总经理批准后予以实施。
咖啡门店营运管理制度范本
一、总则第一条为规范咖啡门店的日常营运管理，提高门店整体运营效率，确保门店服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于咖啡门店全体员工，包括店长、服务员、收银员等。
二、门店营运管理范围第三条门店营运管理范围包括：店面布局、商品管理、员工管理、销售管理、卫生管理、安全管理和客户服务等方面。
三、店面布局管理第四条店面布局应合理、舒适，确保顾客在店内消费时能够得到良好的体验。
第五条店面应按照商品类型、价格、口味等进行分区，便于顾客选购。
第六条店面装修风格应与咖啡品牌形象相符合，营造温馨、舒适的消费氛围。
四、商品管理第七条店内商品应保持充足库存，确保顾客需求得到满足。
第八条商品摆放应整齐、美观，便于顾客查找。
第九条店长应定期检查商品质量，确保商品新鲜、卫生。
五、员工管理第十条员工应遵守公司规章制度，按时上下班，不得迟到、早退。
第十一条员工应具备良好的服务意识，主动为顾客提供帮助。
第十二条员工应保持个人卫生，穿着整洁，佩戴工作牌。
第十三条员工应积极参加公司组织的培训，提高自身业务水平。
六、销售管理第十四条店长负责制定销售策略，确保门店销售目标的实现。
第十五条员工应熟练掌握咖啡制作技巧，为顾客提供优质饮品。
第十六条店长应定期检查销售数据，分析销售趋势，调整销售策略。
七、卫生管理第十七条店面应保持清洁卫生，每日进行打扫。
第十八条员工应养成良好的卫生习惯，保持个人卫生。
第十九条店长应定期检查卫生状况，确保店内卫生达标。
八、安全管理第二十条门店应加强安全管理，确保顾客和员工的人身安全。
第二十一条店长应定期检查消防设施，确保消防设施完好。
第二十二条员工应掌握消防安全知识，学会使用消防器材。
九、客户服务第二十三条员工应主动、热情地接待顾客，耐心解答顾客疑问。
第二十四条员工应关注顾客需求，提供个性化服务。
第二十五条店长应定期收集顾客反馈，改进服务质量。
十、附则第二十六条本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由店长负责解释。
咖啡厅进销存管理规定
咖啡厅执行日报表及购、销、存登记管理规定根据公司安排，即日起开始执行《日营业报表》、《仓库物品调拨单》、《出、入库单》等录入工作，细则如下：1关于日营业款交付1.1每天上午九点前由出纳到店核对前日营业额及日营业报表填写情况，核对无误后收取款项，并在营业报表上签字。
1.2吧台存放1000元备用金，禁止使用营业额支付款项，如果发现，扣除当月工资1000元/次，由吧台人员分摊。
2关于日营业报表：每天由店长统计并填写日营业报表，每日汇总，每月1号上午12点之前上交财务。
如未填写(日)、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。
3关于日耗损报表:每天由吧台人员统计并填写耗损表，由店长实物核对,无误后签字,月末汇总,每月1号上午12点之前上交财务.如未填写（日)、未按时上交财务(月），月末扣除店长工资100元/次.4关于采购：4.1新摄会咖啡馆、菜鸟创客咖啡馆所有食品材料、物料由采购员许建军统一采购，由库管程端验收统一入总库，再根据各店采购计划实际采购量进行调拨。
4.2每天晚上由吧台人员结合当日产品销售量及次日产品销售计划做合理的《采购计划表》,店长签字后上交至库管,库管根据库存数量对各店实际采购数量进行调整,调整后由店长审核、无误签字交于采购员,采购员须按采购计划采购。
如有特殊原因，采购员须与店长协商，店长同意后可按协商结果采购,自行采购不报销。
5关于入库:5.1采购员采购完毕后，由库管验收入库。
根据保质、保量原则验收后须填写《入库单》,由经理、店长、库管、采购员签字，三者缺一不可。
5.2采购的所有原材料、物料统一入总仓库，根据各店报备情况调拨材料、物料至各店小仓库,并填写《物品调拨单》，由店长、库管、领料人签名，三者缺一不可.6关于报销：6.1报销时,填写报销单，并附原始采购单据，签字完整的入库单，交由财务检查，检查无误后签字交由出纳支付.6.2由许建军统一采购并报销。
除许建军外，其他人报销单据一律无效。
咖啡库存管理制度流程
咖啡库存管理制度流程第一章总则为了规范和管理咖啡库存，提高咖啡库存管理水平，减少损耗，提高利用率，制定本制度。
第二章负责部门公司咖啡库存管理工作由采购部门负责，采购部门应设立专门的咖啡库存管理岗位，具体负责咖啡库存的管理和监督工作。
第三章咖啡库存管理流程1. 咖啡库存入库管理（1）接收货物：接收货物的员工应当及时核对货物的数量、规格和品质，确保货物无误。
（2）登记入库：接收货物后，应当及时将相关信息录入咖啡库存管理系统，包括数量、品质、规格等信息。
（3）存放整理：将接收的货物按照品牌、规格等分类存放整理，确保货物不受损坏。
2. 咖啡库存出库管理（1）申请出库：需要领取咖啡的部门应提前填写出库申请单，经主管审批后方可出库。
（2）核对出库：库管员应当核对出库货物的数量、规格和品质，确保无误。
（3）登记出库：出库后，应及时将相关信息录入咖啡库存管理系统。
3. 咖啡库存盘点管理（1）定期盘点：每月进行一次全盘库存盘点，确保咖啡库存数据的准确性。
（2）实地盘点：盘点时应当前往实际存放地点进行盘点，与系统数据核对。
（3）盘点结果处理：如有盘点差异，应及时查找原因并进行处理。
4. 咖啡库存报废处理（1）报废申请：发现质量不合格或过期的咖啡，应当填写报废申请表，经主管审批后方可处理。
（2）报废处理：经批准后，将报废咖啡按规定程序进行处理，不得私自处理。
5. 咖啡库存清理整理（1）定期清理：定期对库存进行清理整理，清除过期、损坏等咖啡。
（2）整理储存：重新整理存放咖啡，确保存放有序整洁。
第四章监督检查1. 部门经理应当定期对咖啡库存管理工作进行检查，发现问题及时纠正并整改。
2. 采购部门负责人应当定期对咖啡库存管理工作进行抽查，确保制度的执行情况。
第五章处罚措施对违反咖啡库存管理制度的员工，将依据公司规定进行相应的处罚处理，情节严重的将追究责任。
第六章附则1. 本制度最终解释权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起正式执行。
咖啡馆仓库管理规章制度
咖啡馆仓库管理规章制度
《咖啡馆仓库管理规章制度》
一、仓库管理目标
为了保证咖啡馆仓库物资的安全、稳定和有效管理，制定本规章制度。
二、职责分工
1. 仓库管理员负责日常仓库物资的管理和保管工作，包括物资的分类、整理、储存和保全等。
2. 财务人员负责对仓库物资的进出和库存进行记录和核对工作。
3. 经理负责对仓库管理工作的监督和审查。
三、入库管理
1. 仓库管理员应在物资入库前进行清点和核对，确保物资数量和质量的准确性。
2. 入库物资应按照规定进行分类整理，并在货物上标注清晰的标识。
3. 入库记录必须真实准确，包括物资名称、规格、数量、来源、时间等信息。
四、出库管理
1. 出库前需要做好出库申请，经相应部门审核后方可出库。
2. 出库物资的数量和规格必须与申请单一致。
3. 出库记录必须真实准确，同时需要对出库物资进行清点和核对。
五、库存管理
1. 仓库管理员应每日对仓库物资进行一次清点和核对，确保库存数量的准确性。
2. 库存物资应该按照一定的规则进行分类储存，保证库房的整洁和通风。
六、物资保管
1. 仓库管理员应对仓库物资的保管负责，确保物资不受损坏、丢失或被盗。
2. 物资的保管必须按照规定的方式和条件进行，确保物资的品质和状态。
七、仓库清洁
1. 仓库管理员应每日对仓库进行清洁和整理，保持仓库的整洁
和通风。
2. 仓库应定期进行消毒清洁，确保院内环境卫生。
以上为咖啡馆仓库管理的规章制度, 各位员工应严格遵守。
咖啡店门店财务管理制度
第一章总则第一条为了规范咖啡店门店的财务行为，加强财务管理，确保资金安全，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于咖啡店门店的所有财务活动，包括资金管理、费用控制、收入管理、成本核算等方面。
第三条咖啡店门店财务管理工作应遵循国家相关法律法规，严格执行财务制度，保证财务信息的真实、准确、完整。
第二章资金管理第四条咖啡店门店应建立健全资金管理制度，明确资金收支流程，确保资金安全。
第五条门店资金收支应实行“收支两条线”，即收入直接存入公司账户，支出通过财务部门审批后进行。
第六条门店备用金的使用应严格按照规定执行，由店长负责管理，定期向财务部门报备。
第七条门店不得擅自挪用、侵占公司资金，一经发现，将严肃处理。
第三章费用控制第八条咖啡店门店应严格控制各项费用支出，确保费用合理、合规。
第九条门店费用支出应按照预算执行，超出预算的支出需经店长批准，重大支出需经公司财务部门审批。
第十条门店费用报销应提供合法有效的票据，并由店长签字确认。
第十一条门店应定期进行费用分析，找出费用控制中的不足，采取措施降低成本。
第四章收入管理第十二条咖啡店门店应建立健全收入管理制度，确保收入的真实、准确。
第十三条门店销售收入的收取应使用公司指定的收款工具，并确保收款记录完整。
第十四条门店每日销售款应及时上交公司账户，不得私自挪用或占用。
第十五条门店应定期对销售收入进行核对，确保收入数据的准确性。
第五章成本核算第十六条咖啡店门店应建立健全成本核算制度，对原材料、人工、能源等成本进行有效控制。
第十七条门店应定期对成本进行核算，分析成本构成，找出成本控制的薄弱环节。
第十八条门店应采取有效措施降低成本，提高经济效益。
第六章监督检查第十九条咖啡店门店应定期进行财务自查，发现问题及时整改。
第二十条公司财务部门应定期对门店财务管理工作进行检查，确保制度落实到位。
第七章附则第二十一条本制度由咖啡店门店财务部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
咖啡店库房管理制度细则
咖啡店库房管理制度细则第一章绪论第一条为了规范和管理咖啡店库房的运作，保证食材的安全和品质，提高工作效率，制定本规定。
第二条本规定适用于咖啡店的库房管理，包括原材料的采购、储存、使用及台账的管理等内容。
第三条库房管理员应当具备相关的专业技能和经验，熟悉食材的储存要求和使用方法，具备仓储管理经验。
第四条咖啡店应当加强对库房管理制度的宣传和教育，员工应当遵守本规定的要求，加强管理意识。
第五条库房管理应当遵循“先进先出”的原则，保证食材的新鲜度和安全性。
第六条违反本规定的行为将受到相应的纪律处分，情节严重者将追究法律责任。
第二章食材采购管理第七条咖啡店库房管理员应当根据每周的菜单和销售情况，开展食材的采购工作，保证食材的充足和新鲜。
第八条食材的采购应当通过正规的渠道，选择有资质的供应商，严格检查供应商的产品质量和食品安全标准。
第九条采购人员应当根据实际需要，制定采购计划，控制采购的数量和质量，避免食材的浪费和过期。
第十条采购人员应当保留食材的采购记录，并在库房管理系统中进行登记，做到有据可查。
第十一条库房管理员应当及时清点和整理采购食材，做到分类存放，标明保存期限，确保食材的新鲜度和安全性。
第三章食材储存管理第十二条食材的储存应当根据食材的特性，选择适当的温度和湿度环境，确保食材的安全和新鲜。
第十三条不同种类的食材应当分类存放，避免食材之间的交叉污染，储存容器要保持干净整洁。
第十四条库房管理员应当定期清洁和消毒储存环境，防止虫蛀和霉变等问题的发生。
第十五条食材的存放位置要合理安排，保证通风和光线，做到清晰、明了，方便管理和取用。
第十六条库房管理员在储存食材时，应当定期检查食材的保存期限，及时通知厨房使用，避免过期食材的使用。
第十七条库房管理员应当制定食材的使用计划，合理分配食材的用量，避免浪费和损失。
第四章台账管理第十八条库房管理员应当建立完善的台账管理系统，记录食材的采购、存储和使用情况。
第十九条台账管理系统应当包括食材名称、规格、采购时间和数量、存储位置以及使用情况等内容。
新品咖啡库存管理制度
新品咖啡库存管理制度一、制度目的：为了规范公司咖啡库存的管理，提高库存效率，降低库存成本，确保公司经营的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有营业部门和相关人员。
三、库存管理人员：1.公司设立专门的库存管理部门，负责咖啡库存的管理。
2.各营业部门设立专门的库存管理员，由库存管理部门统一管理。
四、库存管理流程：1.出入库记录：（1）每次入库都需要填写入库单，记录咖啡的品种、数量、进货日期等信息。
（2）每次出库都需要填写出库单，记录咖啡的品种、数量、出货日期等信息。
2.定期盘点：（1）每月底进行一次全面盘点，记录实际库存和系统库存的差异。
（2）对于高值咖啡，每周进行一次小盘点，确保库存准确无误。
（3）发现库存异常情况，及时上报并处理。
3.库存报表：（1）每天生成库存报表，记录当天的入库、出库、结存等信息。
（2）每周生成周报，汇总当周的出入库情况，分析库存变动原因。
4.库存预警：（1）设立库存预警机制，当库存低于安全库存量时，及时向相关部门发出预警通知。
（2）制定补货计划，确保库存不会出现缺货情况。
五、库存管理原则：1.高效管理：（1）通过信息化手段提高库存管理效率，减少人为错误。
（2）严格遵守出入库管理流程，确保库存记录准确无误。
2.合理配置：（1）根据销售数据和市场需求，合理配置库存咖啡的种类和数量。
（2）对于滞销或过期咖啡，及时清理，避免造成库存积压。
3.节约成本：（1）库存周转率高于30%，降低存货成本。
（2）采取多元采购渠道，降低进货成本。
4.风险控制：（1）建立风险评估机制，对不同咖啡品种进行风险分类，根据风险程度采取相应的控制措施。
（2）建立库存咖啡的保险制度，确保库存安全。
六、责任追究：1.库存管理员违反库存管理制度的，按公司规定进行处理。
2.库存异常情况由库存管理部门负责处理，并追究相关责任人的责任。
七、附则：本制度自发布之日起实施，如有修订，须经公司领导审批后方可执行。
咖啡店仓库管理章程模板
第一章总则第一条为加强咖啡店仓库管理，确保咖啡豆、茶叶、咖啡机等物资的合理使用和有效保管，提高库存管理效率，特制定本章程。
第二条本章程适用于咖啡店所有仓库管理人员及涉及仓库管理的相关人员。
第三条仓库管理应遵循“安全、高效、节约、环保”的原则。
第二章仓库职责与权限第四条仓库负责人负责仓库的整体管理，包括但不限于以下职责：1. 负责仓库的日常运作，确保仓库管理制度得到有效执行；2. 负责仓库人员的招聘、培训、考核及解聘；3. 负责仓库物资的采购、验收、入库、出库、盘点等工作；4. 负责仓库的安全保卫工作，确保仓库安全无事故；5. 定期向上级汇报仓库管理工作情况。
第五条仓库人员的权限包括：1. 依据采购计划，合理采购仓库物资；2. 按照规定流程，对入库物资进行验收；3. 严格按照规定，办理出库手续；4. 定期对仓库物资进行盘点，确保库存数据的准确性；5. 对仓库安全状况进行巡查，发现问题及时上报。
第三章仓库物资管理第六条仓库物资分为以下类别：1. 咖啡豆、茶叶等原材料；2. 咖啡机、咖啡器具等设备；3. 库存备品、消耗品等。
第七条仓库物资的采购、验收、入库、出库、盘点等环节应严格执行以下流程：1. 采购：根据咖啡店经营需求，制定采购计划，报上级审批；2. 验收：对采购的物资进行质量、数量验收，确保符合要求；3. 入库：将验收合格的物资按类别、规格、数量分别存放，并做好标识；4. 出库：根据销售需求，办理出库手续，确保出库物资准确无误；5. 盘点：定期对仓库物资进行盘点，核对库存数据，确保库存准确。
第八条仓库物资的存放应遵循以下原则：1. 物资分类存放，便于管理和查找；2. 按照先进先出原则，避免过期或变质；3. 仓库内保持通风、干燥，防止物资受潮、霉变；4. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒等危险物品。
第四章仓库安全与环保第九条仓库安全：1. 仓库内禁止吸烟、饮酒，禁止使用明火；2. 仓库内禁止存放无关物品，保持通道畅通；3. 仓库内定期进行安全巡查，发现安全隐患及时整改；4. 仓库管理人员应熟悉消防器材的使用方法，确保消防设施完好。
公司咖啡日常管理制度
第一章总则第一条为规范公司咖啡使用管理，提高员工工作效率和生活品质，营造和谐、温馨的办公环境，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度遵循公平、公开、节约、高效的原则。
第二章咖啡采购与管理第四条公司设立专门的咖啡采购小组，负责咖啡的采购、验收、存储等工作。
第五条咖啡采购应选择品质优良、价格合理的供应商，保证咖啡的品质和口感。
第六条采购的咖啡应按照以下要求进行分类存储：1. 按照咖啡豆的种类、产地进行分类；2. 按照咖啡粉的粗细程度进行分类；3. 按照咖啡的种类（如：美式、拿铁、卡布奇诺等）进行分类。
第七条咖啡储存应保持干燥、通风，避免阳光直射，确保咖啡的品质。
第八条咖啡采购周期为一个月，采购小组应根据实际需求进行采购。
第三章咖啡使用与维护第九条公司咖啡厅提供免费咖啡供应，员工可随时取用。
第十条咖啡厅应保持整洁、卫生，员工使用咖啡后应及时清理。
第十一条咖啡厅内的咖啡机、咖啡杯等设施设备由专人负责维护和保养。
第十二条员工应合理使用咖啡，避免浪费。
如有特殊需求，可向咖啡厅管理员申请。
第十三条咖啡厅管理员负责监督咖啡使用情况，对浪费行为进行制止和纠正。
第四章咖啡费用结算第十四条公司每月对咖啡费用进行结算，结算标准如下：1. 按照实际消耗的咖啡种类、数量进行结算；2. 结算费用由各部门负责人负责审核。
第十五条各部门负责人应加强对咖啡费用的管理，确保费用合理、合规。
第五章奖励与惩罚第十六条对在咖啡使用过程中表现突出的员工，公司将给予一定的奖励。
第十七条对浪费咖啡、故意损坏咖啡设施设备的员工，公司将给予相应的惩罚。
第六章附则第十八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第七章日常管理要求第二十条咖啡厅管理员应定期检查咖啡库存，确保咖啡供应充足。
第二十一条咖啡厅管理员应每天清理咖啡厅，保持环境卫生。
第二十二条咖啡厅管理员应做好咖啡使用记录，以便于费用结算和数据分析。
第二十三条咖啡厅管理员应定期与咖啡供应商沟通，了解市场动态，为采购提供参考。
咖啡名店财务管理制度
XX咖啡名店财务管理制度第一条为了加强XX咖啡名店（包括餐饮、客房和外场三大部分）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据XX咖啡经营管理的需要，制定本规定.第二条本规定中的存货是指XX咖啡名店各分店在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）.具体包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜等,以及干货调料等；2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品；3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理一、存货的购进采取“采购计划审批制”：1、单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行.2、对不同存货，采取不同时期申报计划：（1) 日计划:指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、外场，客房于头一天预测第二天的需要量,据此拟定需求，填制《部门领料单》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每天下午4：00—8：30。
（2）月计划:指需购进的外场原料、客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求,填制《XX咖啡名店申购单》，先送交采购部,然后由采购部报二份以上报价单由总经理核定后并办理正式采购业务。
申报计划时间为每月25-30号。
3、对需特别制作（指经营物品上需加酒店的标识)的各种经营性材料及物品（如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原则上应选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同（除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换）及价格协议（按时间段)；每月末，各物料使用部门（指客房部、餐饮部和外场部）根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制《XX咖啡名店申请单》（一式三联，经总经理审批后申购部门留存一联，一联交仓库、一联交财务部）。
咖啡馆仓库管理规章制度
咖啡馆仓库管理规章制度一、目的和原则1.1 为了确保咖啡馆的正常运营，提高服务质量，降低库存成本，保障咖啡馆的食品安全和消防安全，特制定本规章制度。
1.2 本规章制度遵循国家相关法律法规，结合咖啡馆实际情况，对仓库管理进行规范。
二、组织架构与职责2.1 咖啡馆经理负责仓库管理工作的整体监督和协调。
2.2 设立仓库管理员岗位，负责日常仓库管理工作。
2.3 各部门负责人负责本部门所需物资的申请和领用。
三、仓库管理要求3.1 仓库地址及环境3.1.1 仓库应设置在安全区域内，远离火源、电源和易燃易爆物品。
3.1.2 仓库应保持通风、干燥、整洁，避免阳光直射。
3.1.3 仓库内应配备必要的消防设施，如灭火器、消防栓等。
3.2 仓库物资分类3.2.1 仓库物资分为食品类、非食品类和危险品类。
3.2.2 食品类物资应按照保质期长短进行分类存放，确保食品安全。
3.2.3 非食品类物资应按照用途和性质进行分类存放，便于管理和查找。
3.2.4 危险品类物资应单独存放，设置明显的警示标志，严格执行危险品管理制度。
3.3 仓库物资保管3.3.1 仓库管理员应定期对仓库物资进行清点，确保库存数量与账目相符。
3.3.2 仓库管理员应定期对仓库物资进行检查，发现问题及时上报处理。
3.3.3 仓库物资应按照要求进行包装、标识，确保物资质量。
3.3.4 仓库管理员应做好仓库的防盗、防潮、防虫、防鼠等工作。
3.4 仓库出入库管理3.4.1 入库物资必须经过验收，符合质量要求方可入库。
3.4.2 出库物资必须按照审批流程进行，确保物资合理使用。
3.4.3 仓库管理员应做好出入库记录，包括物资名称、数量、规格、型号、批号、供应商等信息。
3.4.4 仓库管理员应按照要求开具相关单据，便于财务管理和查询。
四、仓库安全管理4.1 仓库管理员应严格执行仓库安全管理制度，确保仓库安全。
4.2 仓库内禁止吸烟、使用明火、乱接电源等行为。
4.3 仓库管理员应定期对仓库进行安全检查，发现问题及时上报处理。
咖啡店理货管理制度范本
第一章总则第一条为确保咖啡店商品供应的及时性和准确性，提高理货工作效率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于咖啡店内所有商品的管理与理货工作。
第三条本制度旨在规范咖啡店理货流程，明确各部门职责，提高服务质量。
第二章职责划分第四条采购部1. 负责商品采购计划的制定与实施；2. 负责与供应商沟通，确保商品质量与供应；3. 负责商品入库、出库的验收工作。
第五条库存管理部1. 负责商品库存的盘点、统计与分析；2. 负责商品库存的调整与优化；3. 负责商品库存的安全管理。
第六条理货部1. 负责商品入库、出库的理货工作；2. 负责商品摆放、货架整理与清洁；3. 负责商品保质期的检查与维护。
第三章理货流程第七条商品入库1. 采购部将采购订单提交给理货部；2. 理货部对商品进行验收，确认商品质量、数量无误后，进行入库；3. 库存管理部对入库商品进行登记、统计。
第八条商品出库1. 门店销售部门根据销售情况，向理货部提出出库申请；2. 理货部对出库商品进行核对，确保出库商品与申请一致；3. 理货部将出库商品搬运至销售区域。
第九条商品摆放1. 理货部负责商品在货架上的摆放，确保商品整齐、美观；2. 商品摆放应遵循“先进先出”原则，保证商品的新鲜度。
第四章盘点与调整第十条库存盘点1. 每月进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性；2. 盘点过程中，发现商品数量、质量异常，应及时上报相关部门处理。
第十一条库存调整1. 根据盘点结果，对库存进行调整，确保库存水平合理；2. 库存调整需遵循“以销定存”原则，降低库存成本。
第五章安全管理第十二条商品安全管理1. 理货部负责商品在仓库、销售区域的保管工作；2. 确保商品不受损坏、被盗等安全事故。
第十三条人员安全1. 理货部负责理货过程中的人员安全；2. 确保理货人员遵守操作规程，避免安全事故发生。
第六章奖惩与考核第十四条奖惩1. 对在工作中表现优秀的员工，给予表彰和奖励；2. 对违反本制度，造成不良影响的员工，给予批评教育或处罚。
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咖啡厅执行日报表
及购、销、存登记管理规定
根据公司安排，即日起开始执行《日营业报表》、《仓库物品调拨单》、《出、入库单》等录入工作，细则如下：
1关于日营业款交付
1.1每天上午九点前由出纳到店核对前日营业额及日营
业报表填写情况，核对无误后收取款项，并在营业报表上签
字。
1.2吧台存放1000元备用金，禁止使用营业额支付款
项，如果发现，扣除当月工资1000元/次，由吧台人员分摊。
2关于日营业报表：
每天由店长统计并填写日营业报表，每日汇总，每月1号上午12点之前上交财务。
如未填写（日）、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。
3关于日耗损报表：
每天由吧台人员统计并填写耗损表，由店长实物核对，无误后签字，月末汇总，每月1号上午12点之前上交财务。
如未填写（日）、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。
4关于采购：
4.1新摄会咖啡馆、菜鸟创客咖啡馆所有食品材料、物
料由采购员许建军统一采购，由库管程端验收统一入总库，
再根据各店采购计划实际采购量进行调拨。
4.2每天晚上由吧台人员结合当日产品销售量及次日产品销售计划做合理的《采购计划表》，店长签字后上交至库管，库管根据库存数量对各店实际采购数量进行调整，调整后由店长审核、无误签字交于采购员，采购员须按采购计划采购。
如有特殊原因，采购员须与店长协商，店长同意后可按协商结果采购，自行采购不报销。
5关于入库：
5.1采购员采购完毕后，由库管验收入库。
根据保质、保量原则验收后须填写《入库单》，由经理、店长、库管、采购员签字，三者缺一不可。
5.2采购的所有原材料、物料统一入总仓库，根据各店报备情况调拨材料、物料至各店小仓库，并填写《物品调拨单》，由店长、库管、领料人签名，三者缺一不可。
6关于报销：
6.1报销时，填写报销单，并附原始采购单据，签字完整的入库单，交由财务检查，检查无误后签字交由出纳支付。
6.2由许建军统一采购并报销。
除许建军外，其他人报销单据一律无效。
如果采购人员有变动，请提前告知各店店长及财务。
6.3当月单据须当月报销，最迟与每月最后一日下午6点之前交于财务，过期财务不再接收单据，费用自行承担。
6.4如有特殊原因当月不能报账，需填写情况说明（说
明包括：日期、事由、金额）由经理、店长、财务、经办人签字生效，由财务进行挂账。
7关于员工入职、离职、调动、考勤
7.1员工入职须填写入职申请表，月末统一交由财务；
7.2员工离职须填写离职申请表、工作交接单，由各部门主管签字，月末统一交于财务；
7.3员工内部调动须填写人员调动表，工作交接单，由各部门主管或领导层签字，月末统一交于财务；
7.4如果月末汇算工资时财务未收到入职、离职、调动申请单，工资概不汇算发放。
7.5月末由店长核对考勤卡，统一汇算考勤表，无误后由店长、经理签字交于财务进行工资汇算。
8关于盘库
8.1每月1号上午9点开始盘点。
财务与库管核对账目无误后再进行实物盘点，盘点时由库管、店长、吧台管理员、财务人员同时在场。
8.2盘点后如有差异，须找出原因并作出书面说明，由店长及经理签字交于财务进行调整；如无差异，须库管、店长、财务在盘点表上签名并交于财务保管。
8.3月末由库管统计的进销存报表与财务进销存报表核对，双方核对无误后签字确认；如有差额，查找原因，由经理、店长签字确认并做书面说明。
9关于耗损差异
9.1每月末以预估产品销售成本为基数，与当月财务做
出实际实耗数作比较，对差异数额查找原因，对未查明原因的差异额（除日耗损表所示数额外）将由经理、店长、后厨人员分摊承担，如有其它原因请做出书面说明，由经理、店长、经办人员签字后交于财务进行调账。
以上通知，于年月日执行
*******咖啡厅年月日。