采购付款申请单

采购付款申请表

采购付款申请表
申请日期：XXXX年XX月XX日
申请人：XXX
1. 采购订单号：XXXXXXXX
2. 供应商名称：XXXXXX有限公司
3. 商品/服务名称：XXXX
4. 采购数量/规格：XX件/XX规格
5. 采购单价/费用：XX元/件
6. 采购总价/费用：XX元（大写：XX万XX千XX百XX拾元整）
7. 付款条件与期限：货到验收合格后X个月内付款，需开具增值税专用发票。

8. 发票信息：
- 发票号码：XXXXXX
- 开票日期：XXXX年XX月XX日
- 税号：XXXXXXXXXXXX
- 开户行及账号：XXXXXXXXX
9. 验收情况：已完成验收，质量符合要求，同意付款。

备注：以上信息核对无误，同意支付款项。

请领导审批。

申请人签字：XXX
审批人签字：XXX（财务部）
审批人签字：XXX（采购部）
审批人签字：XXX（总经理）。

采购办付款申请报告

报告编号：XX2022-00X报告日期：2022年X月X日一、报告背景根据我国政府采购法及相关法律法规的规定，为确保采购工作的顺利进行，提高资金使用效率，现将我办近期采购项目付款申请报告如下：二、采购项目概述1. 项目名称：XX单位XX设备采购项目2. 项目编号：XX2022-00X3. 采购方式：公开招标4. 采购预算：人民币XXX万元5. 采购内容：本项目共需采购XX台XX设备，包括但不限于设备型号、数量、技术参数等。

6. 采购时间：2022年X月X日至2022年X月X日三、付款申请原因1. 根据合同约定，供应商应在项目验收合格后30日内收到付款。

2. 经项目验收小组对采购设备进行验收，确认设备符合合同约定，质量合格。

3. 供应商已按照合同约定，将设备运至指定地点，并完成设备安装、调试及试运行工作。

4. 采购办已对供应商提供的发票、合同、验收报告等相关资料进行审核，确认无误。

5. 付款申请符合我国政府采购法及相关法律法规的规定。

四、付款金额及支付方式1. 付款金额：人民币XXX万元，为本次采购项目的全部款项。

2. 支付方式：采用银行转账方式支付，具体账户信息如下：账户名称：XX单位账号：XXX开户行：XX银行行号：XXX五、资金来源本次采购项目的资金来源为XX单位年度预算资金。

六、风险评估及应对措施1. 风险评估：本次付款申请涉及的资金较大，存在一定的风险。

2. 应对措施：（1）严格执行合同约定，确保付款条件满足合同要求。

（2）加强对供应商的履约监管，确保设备质量和服务水平。

（3）完善内部审批流程，确保资金使用安全。

七、结论综上所述，本次采购项目付款申请符合我国政府采购法及相关法律法规的规定，资金来源明确，风险可控。

为保障采购项目的顺利进行，特提出以下付款申请：1. 付款金额：人民币XXX万元2. 付款时间：2022年X月X日3. 付款方式：银行转账请领导审批，并按照相关规定办理付款手续。

敬请领导予以审批！附件：1. 采购合同2. 验收报告3. 发票4. 付款申请审批表采购办2022年X月X日。

采购付款申请书范本

采购付款申请书范本尊敬的财务部门：我谨代表我司向贵部门提交一份采购付款申请书，请予以审批。

以下是申请付款的相关信息：一、采购背景根据我司业务发展需求，于____年__月__日，我司与供应商____公司签订了《采购合同》（合同编号：____），约定采购其产品/服务。

具体采购内容为：____（详细商品名称、规格、数量等）。

二、采购执行情况根据合同约定，供应商已按照我司要求的时间、质量和数量要求交付了所购产品/服务。

我司对供应商提供的产品/服务进行了验收，确认合格，满足我司业务需求。

三、付款金额及付款方式1. 应付金额：根据《采购合同》约定，本次采购应付金额为人民币____元整（大写：____元整）。

2. 付款方式：____（银行转账、支票、现金等）。

四、付款事由及发票情况1. 付款事由：履行《采购合同》约定，支付供应商产品/服务款项。

2. 发票情况：供应商已向我司提供合法、有效的发票，发票号码为：____，发票金额为：____元。

五、申请付款日期根据《采购合同》约定，付款期限为货物交付后__天内，现申请付款日期为：____年__月__日。

六、申请单位及联系方式1. 申请单位：____（全称）2. 联系人：____3. 联系电话：____4. 电子邮箱：____七、审批流程请贵部门按照公司内部审批流程，尽快审批本次采购付款申请。

审批完成后，请将审批结果通知我司，以便我司及时办理付款事宜。

特此申请！申请单位：（盖章）申请日期：____年__月__日附件：1. 采购合同副本2. 验收报告3. 发票复印件4. 其他相关文件注：本申请书范本仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。

付款申请书格式模板(3篇)

第1篇一、标题[单位名称]付款申请书二、申请单位基本信息1. 单位名称：2. 单位地址：3. 联系人：4. 联系电话：5. 邮箱地址：三、付款事由1. 项目名称：2. 项目类别：3. 项目预算：4. 项目执行情况：四、付款金额及构成1. 付款金额：2. 付款金额构成：（1）材料费：（2）人工费：（3）设备租赁费：（4）其他费用：五、付款依据1. 项目合同：2. 付款凭证：（1）发票：（2）收据：（3）银行转账凭证：3. 项目进度报告：4. 相关部门审批文件：六、付款时间1. 付款时间：2. 付款方式：（1）银行转账：（2）现金支付：七、付款用途1. 付款用途：2. 付款用途明细：（1）材料采购：（2）人工工资：（3）设备租赁：（4）其他用途：八、付款审批流程1. 单位内部审批：（1）部门负责人审批：（2）单位负责人审批：2. 上级单位审批：（1）上级单位部门负责人审批：（2）上级单位负责人审批：九、其他事项1. 本付款申请书一式两份，一份存档，一份送达付款单位。

2. 付款单位应在收到本付款申请书之日起5个工作日内完成付款。

3. 付款单位在付款后应及时将付款凭证反馈给申请单位。

4. 如有疑问，请及时与申请单位联系。

十、附件1. 项目合同2. 付款凭证3. 项目进度报告4. 相关部门审批文件（以下为付款申请书示例，具体内容请根据实际情况进行修改）[单位名称]付款申请书一、申请单位基本信息1. 单位名称：XX科技有限公司2. 单位地址：XX省XX市XX区XX路XX号3. 联系人：张三4. 联系电话：138xxxx56785. 邮箱地址：***************二、付款事由1. 项目名称：XX项目2. 项目类别：技术研发3. 项目预算：100万元4. 项目执行情况：已完成80%三、付款金额及构成1. 付款金额：80万元2. 付款金额构成：（1）材料费：30万元（2）人工费：20万元（3）设备租赁费：15万元（4）其他费用：15万元四、付款依据1. 项目合同：XX项目合同2. 付款凭证：（1）发票：XX项目材料发票（2）收据：XX项目人工工资收据（3）银行转账凭证：XX项目设备租赁转账凭证3. 项目进度报告：XX项目进度报告4. 相关部门审批文件：XX项目审批文件五、付款时间1. 付款时间：2022年5月10日2. 付款方式：银行转账六、付款用途1. 付款用途：XX项目研发费用2. 付款用途明细：（1）材料采购：30万元（2）人工工资：20万元（3）设备租赁：15万元（4）其他用途：15万元七、付款审批流程1. 单位内部审批：（1）部门负责人审批：李四（2）单位负责人审批：王五2. 上级单位审批：（1）上级单位部门负责人审批：赵六（2）上级单位负责人审批：钱七八、其他事项1. 本付款申请书一式两份，一份存档，一份送达付款单位。

付款申请单模板

付款申请单模板
付款申请单是一种常用的商务文档，用于企业采购物品或服务，以及报销等场景，用于记录支付细节以及申请付款的必要信息。

以下是一个标准的付款申请单模板供参考。

一、表头：付款申请单
二、付款申请人信息：
①请人：
②部门：
③联系方式：
三、付款信息：
1.方信息：
①人：
②收款人账号：
③收款银行：
2. 付款金额：
①付款金额：
②大写：
3.付方式：
四、申请原因：
五、付款审批：
①预算部门经理审批：
②财务部确认：
六、备注：
以上就是付款申请单的标准模板，任何企业都可以引用这个模板以便更好的进行采购和报销业务，让财务处理更加简单和高效。

有了付款申请单，企业财务部门可以更有效率地完成采购和报销过程：首先，财务部门可以更好地比较和控制采购和报销费用；其次，付款申请单可以减少财务部门与采购人员和报销人员之间的沟通，确保付款的及时性和准确性；最后，付款申请单还可以帮助企业财务部门更好地控制和审核支出费用。

此外，付款申请单也有助于企业向投资者和银行提供详细的付款记录，增强了信誉和信任。

付款申请单还可以作为企业报销和费用报销的参考标准，确保财务部门充分考虑到报销费用，避免费用浪费。

因此，付款申请单对于企业的采购和报销过程来说至关重要，不但可以帮助企业财务部门管理和控制支出，还可以增强企业的信誉和可靠性。

尽管付款申请单的填写会增加工作量，但是它们给企业带来的好处远远超过工作量，同时也能为企业带来财务稳定性。

采购付款申请单(材料)

签字：年月日
财务复核
审批意见
意见：
签字：年月日
总经理
审批意见
意见：
签字：年月日
备注：此单由发起人负责填写，相关责任人及领导审批签字并签署意见后生效。附件：付合同、发票收据、仓库收料单等附件。
XX有限公司
材料采购付款申请单
项目名称：日期：年月日
供应商（全称）
供应商联系方式
发起人
合同总价款
已拨付款
本次请付金额
大写：
小写：
收款银行（开户行）
付款方式
转账
收款账号
：
提供增值税发票金额
普通发票：专用发票：
附件张数
现场财务人
意见：
签字：年月日
项目负责人
意见：
签字：年月日
Байду номын сангаас出纳员
意见：

付款账单申请书

尊敬的财务部：您好！我是贵公司财务部的同事，在此就近期一笔款项的支付事宜向您提交付款账单申请书，敬请审批。

一、申请背景根据公司业务发展需要，我部门于[日期]与[供应商名称]签订了一份采购合同，合同编号为[合同编号]。

合同金额为人民币[合同金额]元，其中含税金额为人民币[含税金额]元。

根据合同约定，付款方式为分期付款，具体付款计划如下：1. 首付款：合同签订后5个工作日内支付人民币[首付款金额]元；2. 中期付款：合同签订后3个月内支付人民币[中期付款金额]元；3. 尾款：合同签订后6个月内支付人民币[尾款金额]元。

截止到[申请日期]，我部门已按照合同约定支付了首付款，现申请支付中期付款。

二、申请事项1. 付款金额：人民币[中期付款金额]元；2. 付款方式：银行转账；3. 付款账户：[收款单位名称]，账号：[收款账号]，开户行：[开户行名称]。

三、申请理由1. 合同履行：根据合同约定，我部门已按照合同要求支付了首付款，现申请支付中期付款，以确保合同顺利履行；2. 供应商配合：[供应商名称]在合同履行过程中积极配合，为我公司提供了优质的产品和服务，我部门申请支付中期付款，以表达对供应商的感谢和认可；3. 业务发展：支付中期付款有助于我部门继续开展业务，确保公司业务的正常运转。

四、相关附件1. 合同复印件；2. 首付款支付凭证；3. 付款申请表。

综上所述，为确保公司业务正常运转，特此提交付款账单申请书，恳请财务部审批。

如审批通过，请及时办理相关付款手续。

如有疑问，请随时与我联系。

此致敬礼！申请人：[申请人姓名]部门：[申请人部门]日期：[申请日期]。

×××××××××有限公司付款申请单
申请部门申请人：申请时间：付款依据
申请信息
付款用途付款说明收款单位开户银行
联系人及电话银行帐号
付款信息
付款情况本次付款金额付款方式发票类型货物情况
应付总额(RMB)
已付付款(RMB)
本次付款(RMB)
人民币（大写）：
□ 银行承兑汇票 □ 增值税专票
申请信息
付款用途付款说明收款单位开户银行
联系人及电话银行帐号
付款信息
付款情况本次付款金额付款方式发票类型货物情况
应付总额(RMB)
已付付款(RMB)
本次付款(RMB)
人民币（大写）：
□ 银行承兑汇票 □ 增值税专票
□ 已收到货物
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
□
角
现金
分
□ 电汇 □ 增值税普票
□ 已收到货物
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
□
角
现金
分
□ 电汇 □ 增值税普票
□ 未收到货物
□ 转账支票 □ 一般普票
□ 其他 □ 已收到发票 □ 未收到发票
发票情况主管会计董事长
审批意见
部门主管总经理
实际付款
出纳录入：
会计复核：
.
×××××××××有限公司付款申请单
申请部门申请人：申请时间：付款依据
□ 未收到货物
□ 转账支票 □ 一般普票
□ 其他 □ 已收到发票 □ 未收到发票
发票情况主管会计董事长
审批意见

采购付款申请表(模板)

采购预付款申请单
项目名称
申请人
供应商名称
地址
开户行
银行账号
联系人合同编号
序号
物资名称
电话申请日期规格型号
单位
数量
单价
总价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 合计
本次应预付款金额
付款总额
￥0.00
预付款合计（人民币大写）
佰拾万仟佰拾元角分
预付款开票金额
预付款未开票金额
付款类别
□订金（尚未开发票） □分批交货暂支款
付款期限票据邮寄地址
付款方式太原迎泽街万科紫台，收件人：连合、电话15034000351
付款申请人
项目经理
供应商工程名称、工程地址。 2.合同一式四份（盖章） 3.出库单一份（盖章） 4.法人身份证四份（公章） 5.营业执照四份（公章） 6.非公户的小金额现金支付，需开现金收据（盖章）

供货付款申请书

尊敬的[收款单位名称]财务部：
兹因我司[公司名称]与贵司[供应商名称]之间长期稳定的合作关系，为保障双方业务的正常开展，现将我司因采购货物而产生的应付账款申请如下：
一、申请事项
1. 采购货物名称：[货物名称]
2. 采购货物数量：[数量]
3. 采购货物单价：[单价]
4. 采购货物总价：[总价]
5. 付款方式：[付款方式，如：银行转账、现金支付等]
6. 付款时间：[付款时间，如：收到货物后5个工作日内]
二、申请原因
1. 我司在[具体日期]向贵司采购了[货物名称]，数量为[数量]，单价为[单价]，总价为[总价]。

2. 经双方协商，贵司同意按照[付款方式]进行付款，并承诺在[付款时间]内完成付款。

3. 为确保我司业务正常开展，现申请贵司按照约定支付上述货款。

三、申请金额
根据以上信息，我司应付贵司货款总额为人民币[总价]元整。

四、申请材料
1. 本申请书
2. 采购合同
3. 发票
4. 付款凭证
五、承诺
1. 我司保证所提供的信息真实、准确、完整。

2. 我司将严格按照约定的时间和方式支付货款。

3. 如有违反承诺的行为，我司愿意承担相应的法律责任。

特此申请，请贵司予以审批。

如有疑问，请与我司联系，联系电话：[联系电话]，联系人：[联系人姓名]。

[公司名称]
[日期]
注：请根据实际情况填写以上内容，并确保信息的准确性和完整性。

付款申请单

付款申请单
采购合同：供应商名称: 付款事由货物名称单位数量单价金额备注采购日期：
合计金额付款方式：人民币(大写）经办人：财务稽核：单位负责人：
□
预付定金
□
材料款小写：
付款申请单
采购合同：供应商名称: 付款事由货物名称单位数量单价金额备注采购日期：
合计金额付款方式：人民币(大写）经办人：财务稽核：单位负责人：
□
预付定金
□
材料款小写：
付款申请单
采购合同：供应商名称: 付款事由货物名称单位数量写）经办人：财务稽核：单位负责人：
□
预付定金
□
材料款小写：

单位付款申请书

单位付款申请书
《单位付款申请书》
尊敬的财务部门：
根据单位的财务规定和资金管理要求，我谨代表本单位向贵部门提交《单位付款申请书》，请予以审批。

一、付款事由
1. 事由名称：办公设备采购
2. 事由说明：因单位业务发展需要，采购一批办公设备，包括电脑、打印机、复印机等，以满足工作人员的正常办公需求。

二、付款金额
本次付款金额为人民币XX万元整（大写：人民币玖拾玖万元整），其中包括设备购买费用、运输费用、安装费用等。

三、付款对象
付款对象为：XX科技有限公司
账号：XXXXXXXXXX
开户行：XX银行XX分行
四、付款方式
本次付款方式为银行转账。

请贵部门在审批通过后，按照上述账号信息将款项转入指定账户。

五、付款依据
1. 单位内部审批文件
2. 采购合同及供应商发票
3. 相关货物验收合格证明
六、申请部门
申请部门：XX部门
申请人：XXX
联系电话：XXX-XXXXXXX
申请日期：XXXX年XX月XX日
请贵部门对上述申请事项予以审批，并尽快办理付款事宜。

如有需要，我们将随时提供相关证明材料。

感谢贵部门的支持与配合！
特此申请！
XX部门公章
财务部门审批意见：
审批人：XXX
审批日期：XXXX年XX月XX日
注：本申请书一式两份，申请部门和财务部门各执一份。

公司付款申请书

尊敬的财务部领导：您好！根据我公司业务发展需要，现将有关付款事项申请如下，敬请审批。

一、付款事由我公司于[付款日期]与[供应商名称]签订了一份采购合同，合同编号为[合同编号]。

根据合同约定，我公司需向[供应商名称]支付货款人民币[金额]元，用于采购[货物/服务名称]。

二、付款依据1. 合同文件：[合同编号]合同，合同双方签字盖章确认。

2. 采购订单：[采购订单编号]，经采购部门审核，已确认货物/服务已到位。

3. 发票：[发票号码]，已由供应商开具，并经财务部门审核无误。

三、付款金额及支付方式1. 付款金额：人民币[金额]元，其中含税金额为人民币[含税金额]元，增值税额为人民币[增值税额]元。

2. 支付方式：银行转账，具体收款账户信息如下：- 收款人姓名：[收款人姓名]- 开户银行：[开户银行名称]- 账号：[银行账号]- 银行行号：[银行行号]四、付款时间鉴于合同约定及货物/服务已到位，为确保业务顺利进行，我公司特申请在[付款日期]前完成付款。

五、付款用途本次付款主要用于购买[货物/服务名称]，以支持我公司业务发展。

六、财务预算本次付款已纳入我公司财务预算，不会影响公司财务状况。

七、风险控制为确保付款安全，我公司将采取以下措施：1. 严格审核合同、订单、发票等文件，确保其真实、合法、有效。

2. 采用银行转账方式支付，确保资金安全。

3. 对付款过程进行全程监控，防止出现资金流失。

综上所述，为确保公司业务顺利进行，特申请批准本次付款。

敬请领导审批。

附：相关合同、订单、发票等文件。

申请人：[申请人姓名]部门：[申请人部门]联系电话：[联系电话]申请日期：[申请日期]特此申请！敬礼！。

XX项目支付申请单

XX项目支付申请单尊敬的财务部门：我在此申请支付XX项目的款项，详细信息如下：项目名称：XX项目项目编号：XX-2024-001项目经理：XXX项目开始日期：XX年XX月XX日项目结束日期：XX年XX月XX日预算总额：XXX元款项申请明细：1.人力成本：XXX元人力成本包括项目团队成员的工资、社会保险、福利费用等。

详细信息如下：-XX职位1：XX人，XXX元/月，项目持续时间XX个月-XX职位2：XX人，XXX元/月，项目持续时间XX个月2.采购成本：XXX元采购成本包括购买项目所需的物品、设备等费用。

详细信息如下：-XX物品1：XXX元-XX物品2：XXX元-XX物品3：XXX元3.外包服务费用：XXX元外包服务费用包括项目外包给外部供应商的服务费用。

详细信息如下：-XX服务商1：XXX元-XX服务商2：XXX元4.差旅费用：XXX元差旅费用包括项目团队成员出差所需的差旅费用。

详细信息如下：-XX成员1：XXX元-XX成员2：XXX元5.其他费用：XXX元其他费用包括项目中的杂费、通信费用等。

详细信息如下：-XX费用1：XXX元-XX费用2：XXX元总计：XXX元请注意，以上款项是根据项目计划和预算编制的，且已经得到项目经理和相关部门的确认和签署。

我们将确保按照合同和预算的要求使用这些款项，并给予合作伙伴报告和支付的支持。

附上相关的发票和付款申请单，我期待尽快得到您的审批并进行支付。

如有需要，我随时可以提供更多细节或解答任何疑问。

谢谢您的支持与配合！最诚挚的问候XXX[项目经理名字]。

采购付款申请书

采购付款申请书(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的教育资料，如演讲稿、主持词、发言稿、作文大全、工作计划、祝福语、广播稿、其他范文等等，想了解更多不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of educational materials for everyone, such as speeches, host speeches, speeches, essay summaries, work plans, blessings, broadcast articles, other sample articles, etc. If you want to learn more about different formats and writing methods of materials, please stay tuned!采购付款申请书1采购付款申请书采购付款申请书 ( 最新版 ) 编制人：______ 审核人：______ 审批人：______ 编制单位：______ 编制时间：__年__月__日采购付款申请书 1 __有限单位：本人(申请人)将于 20_年_月_日与贵单位签订《__项目_街区认购协议书》，协议编号 No：______;根据协议约定，本人将于 20_年_月_日与贵司签订《商品房买卖合同》，完成__项目栋单元号物业的签约付款手续。

付款申请单-20230129

财务：
项目经理：采购： Nhomakorabea其他经办人：
财务：
项目经理：
采购：
其他经办人：
工程付款申请单
项目名称：
申请日期：
2021年月日
收款单位
设备、材料及劳务费名称
开户银行
订单总金额
开户账号
累计已支付金额
是否开票
本次付款金额
付款项目摘要
付款金额付款方式备注
电汇
现金
承兑
合计金额
万
领导采购单号：
仟佰拾元角分 ¥____________
工程付款申请单
项目名称：
申请日期：
2023年 1 月 29 日
收款单位
设备、材料及劳务费名称
开户银行
订单总金额
开户账号
累计已支付金额
是否开票
本次付款金额
50000
付款项目摘要
付款金额付款方式备注
1月份付款
50000
电汇
现金
承兑
合计金额领导采购单号：
伍万零仟零佰零拾零元零角零分 ¥_50000_

商品付款申请书怎么写

尊敬的财务部：您好！我是贵公司[部门名称]的[您的姓名]，现就近期采购的商品付款事宜，特向财务部提交如下付款申请书，请予以审批。

一、付款背景[简要描述采购商品的背景和目的，例如：]为了满足公司[具体项目或业务]的需求，提高工作效率，我公司于[采购日期]向[供应商名称]采购了[商品名称]一批。

经与供应商协商，双方签订了采购合同，合同编号为[合同编号]。

现将相关商品采购情况报告如下：1. 商品名称：[商品名称]2. 数量：[商品数量]3. 单价：[商品单价]4. 总金额：[商品总金额]5. 付款方式：[付款方式，如：银行转账、现金等]6. 付款期限：[付款期限，如：合同签订后30天内]二、付款依据1. 合同依据：根据与[供应商名称]签订的采购合同，我公司有义务在合同约定的付款期限内支付货款。

2. 采购单据：我公司已收到[供应商名称]提供的商品采购单据，包括发票、装箱单、质量检验报告等，所有单据齐全、有效。

3. 预算执行：本次采购商品符合公司年度预算，并在预算范围内。

三、付款金额及时间1. 付款金额：本次采购商品总金额为[商品总金额]，已按照合同约定支付了[已支付金额]，尚需支付[未支付金额]。

2. 付款时间：根据合同约定，我公司将在[付款期限]内支付剩余货款。

四、付款申请鉴于以上情况，现申请支付本次采购商品剩余货款[未支付金额]，具体如下：1. 付款金额：[未支付金额]2. 付款方式：[付款方式，如：银行转账、现金等]3. 付款时间：[付款期限，如：合同签订后30天内]为确保公司资金安全，请财务部在收到本申请书后，对付款事宜进行严格审核，并在确认无误后予以办理。

五、其他事项1. 请财务部在付款后，及时将付款凭证及相关单据反馈给我，以便我进行后续的入账和核销工作。

2. 如有疑问或需要进一步了解的情况，请随时与我联系。

感谢财务部对我公司采购工作的支持与配合！敬请审批！申请人：[您的姓名]部门：[部门名称]日期：[填写日期]。