销项发票数据采集操作流程
泾渭助手·税票版 采集插件使用手册说明书
泾渭助手·税票版采集插件使用手册1、概述 (3)2、采集插件的运行环境 (3)2.1NET F RAMEWORK4.0 (3)2.2金税盘或税控盘运行环境安装 (3)3、采集插件的安装和更新 (5)3.1下载地址 (5)3.2插件程序安装 (5)4、采集插件的使用 (8)4.1首次数据采集（自动采集） (8)4.2手动采集 (11)4.3发票记录 (12)4.4系统管理 (14)4.5其他功能 (16)5、采集插件安装及使用的常见问题 (17)1、概述泾渭云税采通的税控采集插件是一个PC客户端程序，通过该小巧的程序，主要实现企业销项发票和进项发票数据的全量数据采集与查询功能，并可以实现数据的增量和自动采集，并且数据可以定期上传。
2、采集插件的运行环境2.1NET FRAMEWORK4.0客户端运行需要安装NET Framework4.0。
目前win7以上操作系统都带有NET Framework4.0版本，不用安装。
如果是windows xp操作系统，需要进行安装，windows xp需要升级到sp3才能安装。
NET Framework4.0下载地址：/zh-cn/download/details.aspx?id=248722.2金税盘或税控盘运行环境安装金税盘或税控盘税务局发行的到税局验证身份设备，客户端的运行需要二者之一，其他类似的非官方发行的请勿使用。
如果在当前电脑上没有安装税控软件，会影响销项发票的正常采集和数据上传，所以需要先安装与用户税控设备匹配的税控软件。
如用户使用的是税控盘，需在百望呼叫官网上下载并安装税控开票软件（税控盘版）最新版，网站链接为：/。
如用户使用的是金税盘，需在航天信息官网上下载并安装税控发票开票软件（金税盘版）最新版，网站链接为：/index.jsp。
（一般财务开票机器上环境都已经安装）。
3、采集插件的安装和更新3.1下载地址采集插件下载地址：3.2插件程序安装安装前的注意事项：1、安装插件的电脑必须为开票电脑2、安装插件之前，建议执行发票修复操作，尽可能修复近3年的数据，具体操作见第5章的常见问题-（12）如何在航信或百望的税控系统中修复数据？3、请先关闭360等杀毒软件后，再下载安装本采集插件。
抄报税操作方法
远程抄报税操作指南
为提高远程抄报税效率，确保企业提高与税局对销项发票数据采集的高效，稳定及安全性。
现做如下指导，以保证您顺利完成抄报税工作。
一注意事项
1．开票新用户第一个月完成IC卡抄税后，须到大厅作发票报税;次月起即可执行远程抄报;远程抄报前请仔细核对金额，税额，有问题请联系航天信息。
2．当月出现金税卡损坏请带IC卡，发票及其他资料到大厅按传统方式报税。
3．请在每月5号前执行远程抄报，成功后立即做请卡操作（须在8号前完成），否则金税卡将锁死，不能开票。
二软件界面
三．操作流程
首先于征期执行“报税处理”中的抄本期
资料，仔细核对后进行如下操作
●第1步：点击成功则提示：“金
税卡状态提取成功，可以进行远程抄税”。
注：远程抄报前仔细核对“金额”，“税额”，如有差
错联系航天信息上门查看
●第2步：点击 成功则提示：
“数据提交成功，请稍后查询报税结果。
”
注：1．若提示服务器忙或出现异常，请重新点击或咨询航天信息
2．此操作前请检查计算机网络是否连接畅通。
●第3步：点击成功则提示：“显示销项金额，税额及报税成功”
注：1．若提示数据反馈信息接收失败，请重新点击。
或咨询航天信息。
2．报税成功后可以在申报软件表四中下载销项明细。
●第4步：点击成功则提示：“清卡操作成功！请重新进入开票系统再做其他操作”
注：1．若提示无报税资料，清卡不成功，请按步骤重新操作一遍，或咨询航天信
息
2．清卡操作必须在8号前完成否则系统自动锁死，无法开票。
●第5步：退出开票系统，重新进入。
网络抄报操作完成。
工具箱使用说明-销项发票便捷读入
工具箱使用说明－销项发票便捷读入
一、使用此工具之前应理解以下重要概念
1、已开发票：指企业申报所属期在防伪税控开票系统，开具的增值税专用（或普通）发票。
2、税目：根据企业经营的范围和性质不同，需选择不同税目代码类别。
3、征税类别：货物（17%）、加工及修理修配劳物（17%）、有形动产租赁（17%）、应税服务（6%）等。
4、背景说明：税务机关为了区分征税类别，决定利用税目来区分征税类别及项目。
所以电子申报软件在读取销项发票时会对开票系统和电子申报中设置的税目进行校验，如未设置正确，将无法导入发票。
如下图，
二、税目错误处理方法
如您操作提示出现如上提示，可使用【申报工具箱】>>【销项发票便捷读入】。
具体操作如下，
1.进入【销项发票】>>【防伪税控专用发票】，点击【销项发票便捷读入】。
2.打开【防伪税控开票系统】，进入【发票管理】>>【发票查询】，选择开票时间，点击确认。
3.回到工具箱【销项发票便捷读入】界面，点击【从发票查询界面导入】。
4.税目正确的发票将自动入库，税目不正确的发票将弹窗提示如下。
勾选税目不正确的发票前复选框，点击【修改】。
5.选择对应正确对应税目，点击【确定】。
6.依次将错误税目修改完成之后，点击【确定】，结果提示如下。
将税目有误的已开具发票修改正确导入软件，完成开票系统销项数据采集。
航信2.0开票系统如何采集销项数据2016-11(修改)
一、基础设置1、纳税人信息设置。
1）打开发票中心——基础设置——纳税人信息设置，选择对应系统后，保存设置2、商品税目维护设置1）打开发票中心——基础设置——商品税目维护税目注意：1）税目资料里面是税局系统的所有税目，不能新增也不能删除。
2）维护常用税目时找不到一样的找接近的，至少确保最后三列的税率和货物类型一致3）采集的时候关联了常用税目，在税目维护常用税目这里就不能删除4）如果不清楚自己有哪些税目，可以参考电子办税服务厅——基础信息——税费种认定里面核定的征收品目二、销项采集如果开票软件和电子办税服务厅安装在同一台电脑可以直接一键读取采集销项数据，如果不在同一台电脑采用批量导入方式采集销项数据。
一键读取方式1、插上金税盘，关闭开票软件2、在发票中心—销项数据采集界面选择对应的票种入口进去3、点击一键读取按钮，读取销项，核对份数和金额是否正确税率，点击批量修改税目按钮，选中维护的税目，点击确定按钮修改。
批量导入方式1、从开票系统导出数据1）登录开票软件，点击报税处理——报税管理——选择发票数据导出2）选择票种（如有机动车票，在票种那里下拉选择机动车票）、月份，点击确定按钮。
3）选择文件保存位置，命名一下导出数据的文件名，选择保存类型为xml 或者excel(方便查看数据）文件，点击保存按钮。
其中，航信金税盘默认文件是xls,excel表格形式，导出另存为时，保存类型下拉选择XML4）将导出的销项数据复制拷贝到电子税务局服务平台安装的那台电脑。
2、将导出数据批量导入到系统1）在发票中心—销项数据采集界面选择对应的票种入口进去2）点击批量导入按钮，导入销项，核对份数和金额是否正确注意：如果开票系统的税目和维护的税目不同需要批量修改税目，勾选出现的税目，勾选税率，点击批量修改税目按钮，选中维护的税目，点击确定按钮修改。
一般企业销项发票和进项发票读入流程
一般企业销项发票和进项发票读入流程
1.销项发票读入流程
第一步：
第二步：
第三步：
第四步
第五步，打开开票系统，进入发票管理，查询出所属期开出的发票，然后按一下操作
如果企业读入发票出现提示修改，则按如下操作修改：
最后点确定就可以直接把发票读入申报界面了，申报系统里面会区分是专票还是普票，等到做报表一的时候核对数据在相应的栏次就可以了（例如：一般计税/简易计税，专票发票，普通发票，税率）。
2读入进项发票流程
1.防伪税控专用发票进项读入
1.1在申报软件其他办税，
1.2登陆国税网办税大厅：
这里输入税号密码登陆。
1.3 进入发票认证
1.4下载认证结果：
点击下载：
1.5把认证结果下载认证结果到桌面。
1.6再进入到申报系统：
读入认证结果
然后选择认证结果
认证结果就会导入到申报界面
1.9对进行发票进行分类处理：
不同的进项发票，税率不一样的，分别选择不同的类型进项分类，
2货物运输进项票读入
1.1货物运输发票认证通过之后是要在申报系统汇总或者张总录入数据的。
第一步：
第二步：
1.2机动车发票同上操作方法。
1.3统一收购发票和农产品销售发票
这两钟发票的进项（这个是企业自己开出来的，不需要认证，手工输入在进项发票当做进项抵扣的）。
一般纳税人申报增值税操作流程
一般纳税人申报纳税流程：
1、在开票系统中导出销项数据
征期抄税：金税盘发行后次月起报税期内（每月1日至15日）必须抄报税，否则无法开票；抄税是将金税盘中上月所开全部发票的金额、税额及发票明细传出到金税盘中。
（1）航天信息开票系统（金税盘）
征期抄税：报税处理→办税厅抄报→进行上期数据抄税。
抄税数据（即销项数据）导出：报税管理→发票开具数据导出→导出XML 格式。
（2）百望金赋开票系统（税控盘）
（以管理员身份进入开票系统）报税处理→查询打印→开票资料导出→选择月份→文件类型选择XML格式。
2、将销项数据导入报税系统
插入国税CA→发票中心→销项数据采集→防伪税控增值税专票（销项）或防伪税控增值税普通发票（销项）→批量导入（选择在开票系统中导出的销项数据）→如是百望中导出的，需选中已作废的发票点击进入在系统中作废→保存
3、将认证成功的进项发票导入报税系统
先在国税网中下载进项发票认证结果。
插入国税CA→发票中心→进项数据采集→防伪税控增值税专票（进项）→批量导入（选择在国税网中导出的进项认证结果）→保存
4、申报增值税
办税中心→增值税（增值税一般纳税人）月报申报→附表一（要分税率填写未开票的数据）、附表二（确认进项票抵扣数据）、营改增税负分析测算明细表（1、2、3、5、6要写附表一对应项目相同，简易计税：7栏等于6栏；一般计税：7栏=6栏÷主表11栏×主表19栏）→保存→校验→上传申报。
国家税务总局关于印发《增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程》的通知
国家税务总局关于印发《增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程》的通知文章属性•【制定机关】国家税务总局•【公布日期】2005.04.13•【文号】国税发[2005]61号•【施行日期】2005.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】增值税,税收征管正文国家税务总局关于印发《增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程》的通知国税发[2005]61号各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局：现将《增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程》印发给你们，请认真研究贯彻。
由于配套软件的修改工作正在抓紧进行，正式执行时间另行通知。
附件：1.“一窗式”管理工作流程图（略）2.“一窗式”票表税比对异常类型及处理方式分类表3.比对异常转办单4.比对异常纳税人清单5.未票表税比对纳税人清单6.增值税专用发票抵扣联扣押收据7.认证不符或密文有误专用发票转办单8.比对异常和处理结果统计表国家税务总局二00五年四月十三日增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程一、为加强增值税一般纳税人（以下简称纳税人）征收管理，规范纳税申报“一窗式”管理（以下简称“一窗式”管理）操作，提高工作效率，优化纳税服务，根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国增值税暂行条例》等有关税收法律、法规规定，制定本规程。
二、“一窗式”管理是税务机关以信息化为依托，通过优化整合现有征管信息资源，统一在办税大厅的申报征收窗口，受理增值税一般纳税人纳税申报（包括受理增值税专用发票抵扣联认证、纳税申报和IC卡报税），进行票表税比对，比对结果处理等工作。
三、“一窗式”管理一律实行“一窗一人一机”模式。
基本流程为：增值税专用发票（以下简称专用发票）抵扣联认证、纳税申报（以下简称申报）受理、IC 卡报税、票表税比对及结果处理。
四、地市级以上税务机关增值税管理部门负责“一窗式”管理业务的指导、监督；区县级税务机关增值税管理部门负责“一窗式”管理业务的组织实施。
采集易客户端操作手册说明书
永辉金融采集易企业客户端操作手册永辉金融—移动智能供应链金融服务热线：400-690-6663目录第1章前言 (3)1.1技术支持信息 (3)1.2用途 (3)1.3使用环境 (3)第2章采集易安装说明 (3)2.1运行安装包 (3)2.2安装路径设置 (4)2.3执行安装过程 (5)2.4安装完成 (7)第3章采集易操作指引 (8)3.1登陆 (8)3.2手工采集操作 (10)销项 (10)进项 (15)3.3进项采集出现HttpRequest提示 (17)3.4自动采集功能描述与说明 (18)3.5检查自动采集是否正常运行 (18)3.6自动采集界面 (20)3.7导出表格 (20)第4章常见问题及解决方案 (21)4.1使用采集易软件前需检查开票软件是否能正常打开 (21)4.2安装或运行过程出现杀毒软件阻拦提示 (21)4.3安装过程提示文件无法替换 (22)4.4未找到开票软件 (22)4.5税控证书密码 (23)4.6税号不一致提示 (24)4.7百望开票软件多开票机号选择 (24)4.8企业税号未授权 (25)4.9查看已发送和未发送数据 (25)4.10找不到指定税号 (26)第1章前言1.1技术支持信息服务热线：************地址：广州市海珠区琶洲大道83号宝地广场2楼网址：1.2用途本程序用于采集税控机发票信息，并将发票信息发送至平台，平台再发送给服务器，企业凭发票电子数据申请贷款。
1.3使用环境Windows XP以上操作系统，航天、百望防伪税控开票系统。
第2章采集易安装说明2.1运行安装包下载地址由供应商提供双击运行安装包运行安装程序后进入下图所示的“采集易程序安装向导”的欢迎界面，单击"下一步"按钮，继续安装。
选择接受协议2.2安装路径设置默认安装路径为“D:\采集易程序”，如果想要安装在其他位置，可单击“浏览”按钮，指定安装路径。
选择好安装路径后，点击“安装”即可。
一般纳税人进销项发票审核的通知
一般纳税人进销项数据采集及规范的通知
辖区内一般纳税人：
为了进一步提高税收征管效率，同时让一般纳税人更好的降低涉税风险，根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第四章第三十四条的有关规定，我分局开展对辖区内的一般纳税人进销项发票的票面信息进行数据化采集及规范，并将有关工作通知如下：
1、本次需录入的附表有两个，分别是《进项票-XXX有限公司》和《销项票-XXX有限公司》，表格内的栏目是依据增值税专用发票内的票面栏目由上到下依次增设。
２、进项发票录入附表《进项票-XXX有限公司》并按照装订顺序依次录入，销项发票录入附表《销项票-XXX有限公司》，录入后的Excel 工作薄名称修改为与企业名称一致，例如：进项票-柳州市水口镇强劲卫浴有限公司。
３、录入的发票日期范围为：进项发票以抵扣日期为准，销项发票以开票日期为准，同为2020年1月1日至2020年8月31日。
４、单份发票如果“货物名称”存在多行的，则每一行当作一份完整发票录入。
５、《货物运输业增值税专用发票》的“收货人及纳税人识别号”对应“销货单位名称及纳税人识别号”，“发货人及纳税人识别号”对应“购货单位名称及纳税人识别号”，“费用项目”对应“货物名称”，另外“规格型号”、“单位”、“数量”、“单价”可不录入，其它票面信息参照增值税专用发票录入。
6、请于2020年9月22日前完成录入，并连同进项发票（发票日期范围如上所述）一并报柳州市国家税务局水口税务分局。
7、从2020年9月开始，每月的次月25号前，提供上述两个附表和相对应的进项发票。
柳州市国家税务局水口税务分局
2020-9-7。
进项销项开票流程与注意事项
进项销项开票流程与注意事项嘿呀！今天咱们就来好好聊聊这进项销项开票流程与注意事项！首先呢，咱来说说进项票的开票流程。
哇，这可得仔细啦！一般来说，企业在购进货物或者接受服务的时候，得向供应商索要进项发票呀。
供应商会根据实际交易情况，按照相关规定开具发票给咱们。
哎呀呀，这里要注意，发票上的信息可一定要准确无误呢！像购货单位名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号等等，一个都不能错哟！然后呢，就是销项票的开票流程啦。
当咱们企业销售货物或者提供服务的时候，就得给客户开具销项发票啦。
在开票之前，得先确认好销售的商品或者服务的名称、数量、单价、金额这些信息哟。
开票的时候，也要保证发票的格式规范，字迹清晰，不能有涂改的痕迹呢！接下来，咱们讲讲进项销项开票的注意事项哈。
第一呀，发票的真实性和合法性是至关重要的！千万不能搞那些虚假发票的事儿，那可是违法的呀！第二呢，开票的时间节点要把握好。
进项票要在规定的时间内认证抵扣，销项票也要按时开具，不然会带来很多麻烦哟！第三，发票的保管可得小心啦！要放在安全的地方，防止丢失或者损坏呢。
第四，对于发票的税率，一定要搞清楚，不能开错啦！第五，开票系统要定期更新和维护，保证正常运行呀！第六，和税务部门保持良好的沟通，及时了解最新的政策和规定。
第七，要对发票进行认真的审核，发现问题及时处理呀！第八，对于作废的发票，要按照规定处理，不能随意丢弃。
第九，注意发票的开具限额，别超了哟！第十，培训好相关的财务人员，让他们熟悉开票流程和注意事项。
哎呀呀，总之这进项销项开票流程与注意事项可真不少呢，大家一定要重视起来，这样才能避免不必要的麻烦，保证企业的正常运营哟！。
增值税销项采集自动归集
增值税销项采集自动归集
增值税进项销项如何采集?
1)销项发票采集
点击"销项发票管理",如税控设备已抄报,便直接点击"一键获取销项发票"。
如存在未开票收入,或开出的非税控设备发票,则需要手工增加:
2)进项发票采集
点击"进项发票采集",如已做完发票认证,便直接点击"一键导入进项发票"。
销项发票归集失败实际指的是分类上报失败。
原因很可能是流程中操作不当。
办理流程具体如下：
1.纳税人网上登录后，点击“下载征期”。
后台服务器端将会通过与现有网上系统关联对纳税人核定信息进行获取，且筛选所抽取的发票信息。
2.对当月申报所需的发票信息进行加工预处理。
3.预处理完毕之后，系统将会自动展现纳税人当前征期所涉及的抄报税数据。
4.纳税人对展现的数据依次进行确认，待确认无误后，系统将在各个申报表中自动带入这些数据。
5.把带入数据的申报表触发为“填写中”状态，后续纳税人依次打开申报表对剩余数据进行补齐，则可完成报表的填写工作。
如果销项发票归集失败，这时候就应当检查一下操作流程有没出错，操作不
当时极有可能引起发票归集失败。
打印《销项情况统计表》的步骤
打印《销项情况统计表》的步骤一、按日期打印《销项情况统计表》的步骤如下：(1)、选择月份：在"发票管理"模块单击"发票查询"，选择月份时选择"全年度数据"确认。
(2)、设置格式：在发票查询窗口中的"类别代码"左边的图标弹出项目选择窗口，单击第四个大箭头将全部项目移到左边，然后双击发票种类、类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志。
完成后检查结果项目(即红色字体)是否包括以上11项，确定无误后按"确认"，最后在发票查询窗口中的工具栏中单击"格式"按钮后"确认"。
(3)、设置查询条件：在发票查询窗口中的工具栏单击"查找"按钮。
弹出"发票查询条件设置"窗口，选择发票的类型(类型有全部、专用、废旧物资、普通发票四项选择)再按开始日期选择要验旧的第一张发票开票日期后"确认"，按"打印"选择"发票列表"后弹出打印对话框，将打印标题改为《销项情况统计表》(表一)，"表体字体设置"里的"大小"改为小五，在"打印页末累计和总计"处打"√"后"保存"，再点击"打印"即可。
二、按发票起始号码打印《销项情况统计表》步骤如下：如果用户在购买发票当天开具了不同卷的发票(即用户用完一卷发票后，于当天购买发票然后又在当天开具了发票)时，可按下列步骤：第1、2步与上相同，第3步骤单击"查找"→"选择发票的类型"→"组合条件查询"→"设置基本条件"，在增加基本查询元素窗口，单击"+"按钮，在"条件名称"上填写"发票起始号码"字样，"查询字段"上选择"发票号码"，"关系符号"上选择"="，"查询参数"填写该卷发票的第一张发票号码，打"√"，在按"+"插入一行，在"条件名称"上填写"发票终止号码"字样，"查询字段"上选择"发票号码"，"关系符号"上选择"="，"查询参数"填写最后一张发票号码后打"√""存盘"。
进项销项开票流程与注意事项
进项销项开票流程与注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!进项销项开票流程主要包括以下几个步骤：1. 购买增值税发票购买增值税发票时，企业需要向税务局或者授权的发票代理机构申请购买。
发票模板录入流程-概述说明以及解释
发票模板录入流程-范文模板及概述示例1:发票模板录入流程是指将企业自定义的发票模板，按照一定的格式和规范录入到系统中的操作流程。
通常情况下，发票模板录入流程包括以下几个步骤：1. 确定发票模板格式：在开始录入发票模板之前，需要确定发票的格式，包括发票抬头、发票内容、发票编号、发票金额等信息。
这样可以确保录入的发票模板符合系统的要求。
2. 打开财务软件：将发票模板录入到系统中，首先需要打开财务软件，进入发票录入界面。
3. 新建发票模板：在发票录入界面，选择新建发票模板的选项，然后逐项填写发票模板的信息。
根据实际情况，可能需要填写多个不同的字段，确保信息的完整性和准确性。
4. 保存发票模板：录入完发票模板信息后，点击保存按钮，将发票模板信息保存到系统中。
在保存前，可以预览发票模板的样式和内容，确保无误。
5. 校验和审核：保存发票模板后，需要进行校验和审核，确保录入的信息符合规范和准确性。
可以通过系统自动校验或人工审核的方式进行确认。
6. 确认录入：经过校验和审核无误后，确认发票模板的录入操作完成。
这样，企业就可以在系统中使用该发票模板进行开票和管理操作。
总的来说，发票模板录入流程需要严格按照规范和流程进行操作，确保录入的发票信息准确、完整，并且符合系统要求。
这样可以提高工作效率，减少错误发票的产生，提升企业的财务管理水平。
示例2:发票模板录入是企业办公中非常重要的一个流程，它涉及到公司财务管理和税务申报等诸多方面。
下面我们就来详细介绍一下发票模板录入的流程。
首先，企业需要在财务软件中新建一个发票模板录入的功能模块，这个功能模块通常会包括发票种类、发票抬头、发票内容、税率等相关信息的录入。
在录入发票模板前，需要根据公司的实际情况确定发票种类，比如增值税普通发票、增值税专用发票等。
接下来，财务人员需要逐一录入每一种发票的具体信息，包括发票抬头、购买方信息、货物或劳务的内容、金额、税率等。
在录入的过程中，需要确保信息的准确性和完整性，以免在之后的使用过程中出现错误。
销项情况统计表
销项情况统计表第一篇：销项情况统计表《销项情况统计表》操作步骤方法一：按日期打印（一卡多票）第一步：进入防伪税控开票子系统，在“发票管理”模块单击“发票查询”，弹出“发票查询”对话框，月份选择“全年度数据”，单击“确认”按钮。
第二步：弹出“选择发票号码查询”窗口，单击“类别代码”左边的图标。
第三步：弹出“项目选择”对话框，单击第二个蓝色大箭头将全部项目移到左边。
然后在“来源项目”中，双击发票种类、类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志)。
完成后检查“结果项目”中是否包括以上11项，确认无误后单击“确认”按钮。
回到“选择发票号码查询”窗口，检查所显示的内容是否包括上述11项，确认无误后，单击“格式”按钮后按“确认”。
第四步：在“选择发票号码查询”窗口，单击“查找”按钮，弹出“发票查询条件设置”对话框，“开始日期”选择要验旧的第一张发票开票日期，“结束日期”选择要验旧的最后一张发票开票日期，确认无误后单击“确认”按钮。
第五步：回到“选择发票号码查询”窗口，单击“打印”按钮，弹出下拉菜单，选择“发票列表”，弹出“表格打印”对话框，将“打印标题”改为销项情况统计表，在“打印页末累计和总计”处打“√”，单击“表体字体设置”按钮，弹出“字体”对话框，“大小”选择六号，单击“确认”按钮。
回到“表格打印”对话框，确认无误后，单击“保存”按钮，再点击“打印”按钮即可。
方法二：按发票起止号码打印如果企业当天开完发票后验旧购入发票，并在当天开具了发票时，可按以下步骤操作。
第一至第三步与方法一的第一至第三步相同。
第四步：在“选择发票号码查询”窗口，单击“查找”按钮，弹出“发票查询条件设置”对话框，单击“组合查询条件”按钮，弹出“选择（生成）组合查询条件”窗口，单击“设置基本条件”按钮。
第五步：弹出“增加基本查询元素”对话框，单击“＋”按钮，在“条件名称”上填写“发票起始号码”字样，“查询字段”选择“发票号码”，“关系符号” 选择“>=”，“查询参数”填写要验旧的第一张发票号码，单击“√”按钮；再单击“＋”按钮，在“条件名称”上填写“发票终止号码”字样，“查询字段”选择“发票号码”，“关系符号”选择“<=”，“查询参数”填写要验旧的最后一张发票号码，单击“√”按钮后，点击“存盘”按钮。
数据采集工作的操作流程
事务所（或注师）登录
登录，事务所总所用户名为事务所编号（如：），分所用户名为8位总所编号＋4位分所编号（如：），密码均与填报财务报表的密码一致；注册会计师用户名为执业证书编号，初始密码为空。
如：x x x会计师事务所登录
图1
数据采集栏目
登入系统后，默认为【数据采集】页面，在该界面上进行数据采集内容（基本信息、执业网络信息、走出去信息、奖励信息、社会责任信息、本所注师信息代录等）的录入工作。
图3
3．完成了[基本信息]的录入工作后,接着就是下面的[执业网络信息]的录入,具体的操作步骤与[基本信息]的录入一样,这样依次完成[走出去信息]、[奖励信息]、[社会责任信息]、[本所注师信息代录]的录入。
其他栏目中已据的同时，也要对首页中的基本信息进行核对。如发现与实际情况不符，请登录财政会计行业管理系统（）进行修改；对于财政会计行业管理系统中不能修改或者缺少的事务所和注册会计师数据，应以书面形式报地方协会。
1．首先点击【首页】模块，默认显示的是[基本信息]下的[基本信息]页面，逐一核对该页面里的每条信息，如有误请到财政会计行业管理系统（）里修改。见图4
图4
2．然后再点击[基本信息]页签右边的[工商登记信息]页签，对该页面下的信息逐一核对（见图5），这样依次完成基本信息下的所有页签中的信息核对（基本信息→工商登记信息→基本情况报备→……→境外资格人员）。
1．首先默认显示的是[基本信息]下的[其他执业资质]页面，通过点击该页面下的【新增】、【修改】、【删除】按钮进行其他执业资质信息的录入。见图2
图2
2．其他执业资质信息录入完毕后，然后再点击[其他执业资质]右边的[从业人员]页签,在该页面下，点击【导入】或【新增】来添加本所从业人员的相关信息。（注：部分所在填报财务报表期间，已完成本所从业人员信息的录入工作）见图3
《通用税务数据采集软件》操作流程说明
《通用税务数据采集软件》操作流程说明
一、软件的安装
2、开始安装，然后按照提示进行操作安装软件。
3、安装完成后，打开软件，点击“开始”即可进入登录界面。
二、登录
1、在登录窗口中输入用户名和密码，然后点击“登录”即可进入软
件主界面。
2、如果忘记账号密码，点击“忘记密码”，根据提示输入相关信息，即可重置密码。
三、使用软件
1、登录后，在主界面中点击“数据采集”，进入数据采集界面。
2、在数据采集界面中可以根据需要自由修改数据采集参数，设定所
需要的采集条件。
3、当数据采集参数设定完成后，点击“开始采集”按钮，即可开始
采集数据。
4、当数据采集完成后，点击“数据查询”按钮可以查询采集到的数据，查看自己所需要的相关信息。
四、数据处理
1、点击“数据处理”按钮可以查看采集到的数据，并对数据进行处理。
2、在数据处理界面中，可以根据自己的需要选择不同的处理方式，如：过滤、合并、排序、统计等。
3、完成数据处理后，即可获得所需要的数据结果。
五、数据导出
1、完成数据处理后，点击“数据导出”按钮。
取得大额发票采集操作说明
附件3：取得大额发票采集操作说明取得大额发票采集用于企业录入取得的大于5000元的普通发票（指票面含税金额，包括增值税普通发票）信息。
一、发票采集种类：1、本省增值税普通发票2、本省新版普通发票（含企业衔头发票）3、外省普通发票4、外省增值税普通发票5、机动车、二手车等旧版发票二、采集内容：开票日期、识别码、发票代码、发票号码、开票方税号、开票方名称、货物名称、合计金额、收票方税号、收票方名称。
其中：增值税普通发票、外省普通发票、机动车、二手车等旧版发票无需采集识别码信息三、采集方式：企业在河北国税纳税人端信息采集软件V5.0客户端软件中共有四个模块进行录入，也可在税局信息采集与交换综合服务平台手工录入：（一）客户端采集方式1、网上申报模块（适用于使用网上申报的增值税纳税人）企业通过河北国税纳税人端信息采集软件V5.0软件申报增值税或小规模增值税时，进入网上申报模块，点击“发票采集-大额发票”，然后点击【增加】按钮，弹出取得大额发票采集界面，根据企业信息如实填写即可。
注：①发票种类可以下拉进行选择②开票日期可以下拉进行选择③粉底内容为非必录项，黄底内容为必录项④收票方税号和收票方名称自动带出且不可修改。
2、企业所得税申报模块（适用于纳税人网上申报的纯企业所得税纳税人）企业只通过河北国税纳税人端信息采集软件V5.0软件申报企业所得税时（不需要申报增值税或小规模增值税），进入企业所得税申报模块，点击“发票采集-大额发票”，然后点击【增加】按钮，弹出取得大额发票采集界面，根据企业信息如实填写即可。
注：①发票种类可以下拉进行选择②开票日期可以下拉进行选择③粉底内容为非必录项，黄底内容为必录项④收票方税号和收票方名称自动带出且不可修改。
3、普票管理模块（适用于未使用网上申报纳税人，需要发行专用U盘）企业通过河北国税纳税人端信息采集软件V5.0软件进行普通发票的开具时，进入普票管理模块，点击“取得大额发票采集”，然后点击【录入】按钮选择发票种类，弹出取得大额发票采集界面，根据企业信息如实填写即可。
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开发票时出口货物税 目选为‘免税项’将 默认的征收率改为0%
出口货物常用税目 征收率修改为0%
开票系统查询资料 读入
将当月新增的税目 设置为常用税目
反 写
增值税申报及扣税后进行
读入文件
分别读入步骤二4个文件
完 成 完 成 修 改
选定所有发票
步骤二、导出发票பைடு நூலகம்息 已开发票查询
保 存 步骤五、将出口发票免税项修改为免抵退 完 成 选定出口发票
导出文件
分专用/普通发票2个文件
分 类
修改为免抵退项 报税处理 查询打印 完 成 开票资料导出
分专用/普通发票2个文件
开发票时出口 货物税目选为 ‘免税项’读 入发票后需将 其改为免抵退 项
导出文件
（文件格式XML)
注意事项： 读入发票后，需将当月新增的税目修改为常用 税目；另外，需将出口发票免税项修改为免抵退 项，并将默认的征收率修改为0%。 页面 1
销项发票数据采集操作流程
步骤一、抄税 增值税发票税控开 票软件
流程编号：IGD-F-015 制作日期：2017年8月2日
步骤三、读入发票信息 电子税务局(国税) 安全应用广场
报税处理
步骤四、添加当月新增的税目为常用税目 常用税目管理
根目录：基础信息
网上抄税
开发票的次月进行
企业电子申报管理 系统
上报汇总 销项发票采集 打印发票月统计表