礼品领用管理办法
长城公司礼品礼金管理制度
长城公司礼品礼金管理制度一、总则1. 本制度旨在规范员工接受和赠送礼品礼金的行为，确保公司的利益不受损害，同时维护公司的诚信和透明度。
2. 所有员工必须遵守本制度，对于违反规定的行为，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分。
二、礼品管理1. 员工不得私自接受价值超过人民币100元的礼品。
对于无法拒绝的礼品，应当及时上报直属领导，并交由公司统一管理。
2. 公司收到的礼品应详细记录，并由专人负责管理。
任何员工不得擅自使用或处置公司收到的礼品。
3. 公司对外赠送的礼品应当符合公司的财务预算和业务需要，严禁超标准赠送。
三、礼金管理1. 员工不得接受与工作相关的任何形式的礼金。
特殊情况下，如确实无法拒绝，应立即上报并上交至公司。
2. 公司对外赠送礼金应当严格遵守国家相关法律法规，并在公司财务预算范围内进行。
3. 对于因工作成绩突出而获得的奖金或奖励，应由公司明确发放标准和程序，确保公开透明。
四、审批流程1. 任何形式的礼品礼金接收和赠送，都需经过严格的审批流程。
相关部门或个人应提前填写申请表，详细说明礼品礼金的来源、金额及用途。
2. 审批权限根据金额大小和具体情况划分，一般由部门负责人初审，最终由公司高层领导批准。
五、监督与执行1. 公司设立专门的监察部门，负责监督本制度的执行情况，并对违规行为进行调查处理。
2. 鼓励员工之间相互监督，对于发现的任何违规行为，应及时向监察部门举报。
3. 本制度自发布之日起生效，由人力资源部负责解释和修订。
六、附则1. 本制度适用于长城公司全体员工，包括全职、兼职以及合同工。
2. 对于特殊情况下的礼品礼金管理，可根据实际情况灵活处理，但必须保证公平、公正、透明。
通过以上规定，长城公司希望能够营造一个公平、公正的工作环境，同时也保护公司和员工的合法权益，促进公司的长远发展。
我们相信，只有规范的管理制度和严格的执行力度，才能让企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
礼品管理制度
礼品管理制度一、总则第一条为进一步规范公司礼品管理工作，保持工作人员廉洁奉公的精神，树立良好的对外形象，保证对外交往的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门。
第三条本规定所称的礼品，包括礼物、礼金和有价礼券。
礼品管理工作包括礼品的采购、保管、申领、赠送、接收及处理等。
第四条公司办公室本着精心组织、强化管理、优质服务的原则，负责礼品管理工作各个环节的实施、协调和核查。
二、礼品的采购第五条对外赠送的礼品应当具有地方特色、当地生产的纪念品、传统手工艺品和实用物品等。
第六条礼品采购应加强计划性，减少随意性。
公司办公室在广泛听取各部门意见的基础上根据实际情况，及时制定采购计划。
第七条因特殊要求，需临时采购礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品采购申请单》，部门负责人负责审核，报公司分管副总审批；办公室负责实施，必要时可请相关部门配合实施。
第八条建立礼品采购网络。
认真调查研究，择优选定市内相关单位作为礼品定点采购单位，采购中做到货比三家，以保证礼品采购工作常做常新，适应对外交往的需要。
三、礼品的接收和处理第九条公司工作人员在对外公务活动中，不得以明示或者暗示的方式索取礼品。
第十条公司工作人员在对外公务活动中接收的礼品，以分公司及部门为单位，按“明确专人，逐件登记，集中管理，妥善处理”的原则管理。
受赠礼品应在2天内上交公司办公室，登记入库。
注：公司领导接收的礼品按上述原则由办公室办理登记手续。
第十一条在对外公务活动中如对方赠送礼金、有价礼券，应当谢绝；确实难以谢绝的情况下，所收礼金、有价礼券不论数额大小，一律上交公司办公室，由办公室按规定交到财务处统一处理。
第十二条公司办公室对上交的礼品，确定专人管理，全部登记入库，精心保管。
公司办公室礼品负责人每月向各单位反馈礼品使用情况，每年向办公室汇报上缴礼品的处理情况。
四、礼品的保管和核销第十三条公司供对外赠送的礼品实行集中保管。
不论是集体采购的礼品，或因为特殊需要经批准后临时采购的礼品，都必须先办理入库登记手续，再供对外赠送使用。
公司物品领用管理制度模板
公司物品领用管理制度模板一、目的和原则公司物品领用管理制度旨在规范物品的申请、审批、发放及回收流程，确保企业资源得到合理有效的利用，并防止浪费与滥用。
该制度遵循公平、公正、透明的原则，适用于全体员工。
二、适用范围本制度适用于公司内所有需要领用物品的情况，包括但不限于办公用品、生产材料、设备工具等。
三、责任划分1. 综合管理部负责制度的制定、修订和监督执行。
2. 财务部门负责物品领用后的账务处理和成本控制。
3. 各部门负责人负责审核本部门的领用申请，并监督物品的使用情况。
4. 员工需按照规定程序申请领用物品，并对所领用物品负责。
四、领用流程1. 申请：员工根据工作需要填写《物品领用申请表》，注明所需物品的名称、规格、数量及用途。
2. 审核：部门负责人对申请进行审核，确保物品用途合理性及必要性。
3. 批准：经审核通过后，由综合管理部负责人进行最终批准。
4. 发放：批准后，由仓库管理员根据《物品领用申请表》提供物品，并在系统中记录领用信息。
5. 签收：员工领取物品时需签字确认，以作为后续管理的依据。
五、物品管理1. 物品分类管理，易耗品与耐用品采用不同的管理策略。
2. 定期盘点库存，确保物品存储量与企业需求相匹配。
3. 对于高价值或特殊物品，实行专人专管，加强监管。
六、成本控制1. 定期分析物品使用数据，优化采购计划，减少不必要的开支。
2. 推行节约措施，鼓励员工合理使用资源，避免浪费。
3. 对于频繁超标准领用的个人或部门，进行原因分析和成本意识教育。
七、违规处理违反领用管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消领用资格等。
八、附则本制度自发布之日起实施，由综合管理部负责解释，并根据实际情况适时调整更新。
公司物品领用管理规章制度范本(二篇)
公司物品领用管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物品领用管理，提高物品利用效率，防止资源浪费，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条物品领用应符合合理、合法、节约、高效的原则。
第四条物品包括办公用品、设备、工具、耗材等各类公司财产。
第五条物品领用应遵循申请、审批、领用、归还的流程。
第二章物品领用申请第六条员工如需领取公司物品，应填写《物品领用申请表》，并注明具体领用物品及数量。
第七条物品领用申请应由所在部门或岗位负责人审批，审批人应根据需要审查申请人是否符合使用条件。
第八条物品领用申请须提前至少1个工作日提交给审批人，特殊情况可由审批人酌情处理。
第九条审批人可根据实际情况决定是否批准物品领用，如有疑虑可要求申请人提供补充材料。
第十条物品领用申请应在审批人签字、盖章后方可进入下一阶段。
第三章物品领用流程第十一条批准通过的物品领用申请需由申请人携带有效证件前往指定仓库或办公室领取物品。
第十二条物品领用前应经过仓库或办公室负责人核对申请人身份并确认物品领用数量。
第十三条领用的物品应及时记录相关信息，包括物品名称、领用人、领用日期等，并签字确认。
第十四条物品领用后，申请人应妥善保管物品并按照规定的用途使用，严禁私自转让、出售或私自带离公司。
第十五条物品领用过程中如发现任何异常或缺失，申请人应立即向仓库或办公室负责人报告并配合处理。
第四章物品归还管理第十六条使用完毕的物品应及时归还，如需继续使用可提前申请延期。
第十七条归还的物品应经过仓库或办公室负责人核对数量并签字确认。
第十八条归还的物品应保持完好无损，如有损坏或遗失需承担相应责任。
第十九条提前离职或调动的员工应在离职前归还所有领用物品并填写《物品交接单》。
第五章其它条款第二十条违反本制度的行为将视情况进行相应处理，包括但不限于警告、记过、记大过、停止物品领用等。
第二十一条本制度自颁布之日起执行，如有需要修改的地方应提交给公司管理部门进行审议。
行政公司礼品管理制度
行政公司礼品管理制度一、目的和原则制定本制度的目的是为了保证公司礼品采购、存储、分发及使用的合理性、有效性和规范性，同时确保公司利益不受损害，并体现公司的文化和价值观。
在执行过程中，应坚持公正、透明、经济适用的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，特别是行政部门负责礼品采购和管理的工作人员。
所有涉及公司礼品的采购、接收、存储、分发和使用等环节，均需遵循本制度的规定。
三、职责划分1. 行政部门负责礼品的采购申请审批、供应商选择、质量检验、库存管理和分发记录。
2. 财务部门负责监督礼品采购的预算执行情况，确保费用支出的合理性。
3. 使用部门或个人负责提出礼品需求，并在领取后负责礼品的正确使用和维护。
四、采购流程1. 礼品需求部门应提前向行政部门提交礼品需求申请，明确礼品的种类、数量、预算等信息。
2. 行政部门根据申请进行市场调研，选取至少三家供应商进行比较，按照性价比最优原则选择供应商。
3. 完成采购后，行政部门应对所购物品进行验收，确保质量和数量符合要求。
五、存储管理1. 礼品入库前，应由行政部门进行详细登记，包括品名、数量、价格、供应商信息等。
2. 礼品应妥善存放于指定地点，防止受潮、污染或损坏。
3. 定期对库存礼品进行检查，发现问题及时处理。
六、分发使用1. 礼品分发应由行政部门统一管理，确保公平公正。
2. 领取礼品时，使用人或部门需签字确认，行政部门做好领用记录。
3. 对于特殊或高价值礼品的分发，需经过更高级别的审批程序。
七、财务管理1. 所有礼品采购的费用报销需附有正规发票和采购清单。
2. 财务部门应定期对礼品费用进行审计，确保每笔支出都有明确的用途和合理的报销依据。
八、违规处理违反本制度规定的行为，将根据情节轻重给予相应的处罚，严重者可能涉及法律责任。
九、修订和解释本制度由行政部门负责解释，并根据公司实际情况和发展需要不定期进行修订。
公司礼品管理制度
公司礼品管理制度在不断进步的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的公司礼品管理制度（精选6篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司礼品管理制度1第一章总则第一条目的为了规范对外交往和经营活动中员工收受礼品、礼金和其他有价证券的管理，维护公司的名誉和利益，防止个人谋取私利，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于XX总部、各管理平台及直属企业的所有员工，各管理平台可根据本办法制定相应的实施细则。
第三条上交登记原则公司员工在对外交往和经营活动中不得接受或索取各种礼品、礼金和其他有价证券。
因各种原因未能拒收或无法退还的，应当登记并按规定上交。
第四条管理职责1、XX财务管理中心负责集团礼品、礼金和其他有价证券的登记、保管和处理工作。
2、各平台、直属企业财务条线部门负责本单位礼品、礼金和其他有价证券的登记、保管和处理工作，每半年向XX财务管理中心报备上交、处理和积余情况。
3、公司对本办法执行情况进行监督检查。
第二章登记和收交第五条未能退还的礼品、礼金和其他有价证券，按如下规定进行登记和上交：1、收受的礼金以及各种代币券、卡，如购物卡、飞机票、加油卡、股票等，不论数额多少，一律需登记并上交。
各种旅游资格，凡赠送给个人的，按前款执行;赠送给集体的，必须登记后由受礼单位研究处理。
2、一次收受的礼品价值合计在500元以下的，必须进行登记，礼品可由受礼人处理。
3、一次收受的礼品价值合计在500元(含)以上的，必须登记上交，按规定处理。
第六条受礼人在收到礼品、礼金和其他有价证券后，在收受之日或返回本单位后一周内，应主动上交登记，并索取《XX公司员工上交礼品礼金有价证券凭证》(见附件一)。
因故不能在规定期限内办理者，应在登记上交时说明理由。
第七条受礼人在一个月内不登记、不上交或不如实登记上交的，一经发现视同侵占，除予以通报批评外，按收受礼品的市场价格或礼金额的五倍处罚，情节严重的作开除处理，触犯刑法的移送司法机关。
公司物品领用规章制度模板
公司物品领用规章制度模板第一章总则第一条为了规范公司物品领用行为，保护公司资产，提高公司物品利用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工的物品领用行为管理。
第三条公司物品包括但不限于办公设备、办公用品、工具、劳保用品、试剂、文献资料等。
第四条物品领用应当遵守节约用度、精打细算、便捷高效、安全可靠的原则。
第五条物品领用需经各部门审核并经公司相关管理人员批准。
第六条物品领用必须合理合法，不得违反公司规定，不得私自挪用物品。
第二章领用权限第七条各部门应根据工作需要确定相关人员的领用权限。
第八条部门经理及以上职务人员有权审核本部门员工的物品领用申请。
第九条公司总经理有权审核所有部门员工的物品领用申请。
第十条物品领用需遵守“谁领用、谁使用、谁归还”的原则。
第十一条部门之间需相互配合，共同使用相关物品时，应事先协商并经相关管理人员批准。
第三章领用流程第十二条员工需填写《物品领用申请表》，内容包括领用物品名称、数量、领用理由等。
第十三条领用申请表需经领用人员签字并交由部门经理审核后，再提交公司总经理审批。
第十四条公司总经理审批通过后，方可领取物品。
第十五条领取物品时需由领用人员在《物品领用登记表》上签字确认，并由部门经理在该登记表上盖章。
第十六条领用物品如有损坏或遗失，领用人员需承担相应责任并按规定赔偿。
第十七条物品使用完毕后，需按规定时间及时归还，并由部门经理确认。
第十八条物品归还时如有遗漏或损坏需及时通报，如需继续使用需重新申请。
第四章监督管理第十九条公司设立专门的资产管理部门，负责监督公司各部门的物品领用和归还情况。
第二十条资产管理部门定期对公司各部门的物品进行盘点，发现问题及时通报相关部门负责人。
第二十一条公司领导及相关管理人员应加强对物品领用制度的宣传和培训工作，提高员工的法制意识和制度执行力。
第二十二条发现违反物品领用规定的行为，公司有权采取相应的纠正措施，并视情况进行处理。
第五章附则第二十三条本制度由公司总经理签署并于颁布后生效。
礼品及资产类管理办法
文件编号
版 本
文件名称
礼品及资产类管理办法
制定日期
2023.01.01
审 批
生效日期
2023.01.01
适用部门
XX公司
修订部门
综合部
礼品及资产类管理办法
为规范礼品领用的流程管理，提高费用核算的精确度，避免浪费，促进礼品使用效率的提升，特制定本管理办法。公司礼品管理工作由综合部负责，综合部指定专人负责此项工作
2.领用：
1)低价易耗品须由领用人在《办公用品领取登记表》上填写领用日期、礼品名称、规格、数量，并签名确认；
2)2000元以上资产类，须申领部门负责审核，综合部经理审批方能领取；
3.综合部要根据预算严格控制公司采购费用支出，定期清理库存情况， 账物相符。
五、公司活动、节日活动物品领用管理：
1.活动类物品，须由领用部门凭总经办审批方案到综合部进行申领；
一、礼品分类
1.厂家配送礼品：用于产品销售配赠，由厂家直接供货；
2.常规礼品：适用于赠送客户的常用营销礼品，需由部门申请采购；
3.用于公司内部活动所有物品，有综合部统一采购；
二、常规礼品及办公用品申购；
1.礼品的采购或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由市场部每月5号前向综合部提报， 经总经理批准后，综合部执行采购；
2.员工节日福利/节日客情，详见节日采购方案。
3.礼品须经总经办审批后，方可领取。
2.各部门于每月5号前向综合部提报采购申请，综合部经理审核后报总经办审批方可执行采购计划；
3.综合部确定的礼品采购或定制计划，礼品采购应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率；
4.礼品及资料类的采购或定制，案申请→综合部经理审核→直属领导签字→总经理签字→综合部采购
赠品管理规定
礼品、礼金、赠品管理办法第一条礼品、礼金、赠品管理原则:1.公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金、赠品;2.公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金、赠品均属公司行为,须一律上缴公司,任何人不得留作私用;3.分部的礼品、礼金、赠品管理工作统一由分部总务部负责,总部总务部负责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管,并可根据工作需要对全国各分部的贵重礼品进行统筹安排,调剂使用;4.调拨礼品的审批权限在总部总务部;5.领用审批权限为：分部申领礼品、赠品价值在1000元含以下的由分部总经理审批,价值在1000元以上的报总部总务部领导审批;分部所有礼品、赠品领用须按要求定期报总部行政中心总务部备案;6.礼品、礼金、赠品管理实行帐实分管,帐务管理由总务干事卢敏负责,实物管理由总务干事钟广文负责,帐务管理员要建立礼品管理台帐,详细记录礼品名称、型号、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期后两项可在备注栏反映等;礼品由总务部实物管理员负责保管,礼品实物管理员要建立礼品、赠品实物台帐,并对礼品、赠品实物的收入和支出情况进行登记;第二条礼品、礼金、赠品上缴流程:1.单位或个人上交礼品、礼金、赠品应及时上缴总务部,经帐务管理员清点实物后开据入库单一式三联,经上交人、帐务管理员、实物管理员礼金不用签字、总务部经理签字后,向上交人出具入库单第一联,即实物收条;2.礼金由帐务管理员直接交财务,并以入库单第二联和财务收据为凭据登记礼品帐;3.礼品、赠品凭入库单第二联登记礼品帐目,凭第三联向礼品、赠品实物保管员办理入库手续;4.实物管理员对帐务管理员交来的礼品、赠品验收后入库,凭入库单第三联登记实物台帐,并由实物管理员留存;第三条礼品、礼金、赠品领用流程:1.各级单位领用礼品、礼金、赠品,应认真填写礼品领用申请表第四节第二条;2.分部礼品、赠品领用需报分部总经理审批;3.礼品领用人持申请表到帐务管理员处办理帐目注销手续;礼品、赠品帐务管理员开具出库单四联,第一、二联交礼品、赠品领用人,第三联留存,第四联记帐;4.礼品、赠品实物管理员根据出库单第一联在管理台账上注明领用人、领用日期,凭第二联提货联发放礼品、赠品实物,第二联由实物管理员留存;第四条礼品、赠品的调拨流程:1.调拨礼品、赠品时,调入部门提出调拨申请,报总部总务部领导审批;2.调出单位凭调拔批准报告向调入单位发货;3.调入单位收到礼品、赠品实物后,由帐务管理员填写商品调拨单四联,第一联出库单位库房联和第二联出库单位记帐联发给调出分部,由调出分部做入帐凭证办理帐目注销手续；第三联调入单位记帐联和第四联调入单位库房联由调入部门做入帐凭证;调入单位收到实物应及时通知调出单位;4.帐务管理员将实物与调拨单第四联交实物管理员,由其登记实物台帐;第五条具体要求:1.各级领导、员工都要严格遵守礼品、赠品管理规定,相互监督,严格遵守公司纪律,共同维护企业利益和企业形象;发现违规可向总部总务部举报,查明情况属实,由总部对违规人员进行严肃处罚,并对举报有功人员给予奖励;2.礼品、赠品管理人员要坚持每月底对礼品、赠品实物进行双人盘库,并由总务部经理监督盘库,确保帐实相符;若出现盘盈或盘亏现象,要及时查明原因,由总务部经理督促解决;3.对保质期较短的食品类礼品、贬值较快的电子类礼品、赠品及特殊性礼品、赠品如带有接受人名字印章、工艺品等要及时上报公司领导,做特殊处理;4.分部对于所有礼品、赠品、礼金必须先实物入库登记,后审批领用,凡接受礼品、赠品不入帐直接领用者,给予有关责任人警告处分一次,扣2分;5.分部要严格遵守公司规定的统一上报时间及上报方式：即每月3日前总务部帐务管理员将本分部的礼品、赠品、礼金上缴及领用情况以传真及电子邮件同步发送的方式上报总部总务部;标准：以总部下发的礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表及礼品、赠品领用汇总表为准;见第四节第四、五条各分部每年7月10日前上报当年上半年礼品领用情况汇总表,每年1月10日前上报去年下半年礼品领用情况汇总表;6.分部总务部将会同分部监察部对礼品、赠品管理定期进行专项审计,对不按规定执行的分部各部门经理、礼品管理人员及有关责任人进行严肃处罚;后附：礼品、礼金、赠品管理流程礼品、礼金、赠品管理流程第一条礼品、礼金、赠品上缴流程礼品、礼金、赠品上缴流程第二条礼品、赠品调拨流程分部礼品、赠品调拔流程第三条礼品、赠品领用流程礼品、赠品领用流程第四条部门名称：第五条礼品、赠品领用汇总表礼品、赠品领用汇总表部门名称：日期：年月礼品、赠品领用申请表领用部门名称：日期：年月礼品、赠品领用申请表领用部门名称：日期：年月。
物品领用管理规则制度模版
物品领用管理规则制度模版一、概述本规则制度旨在规范物品领用的流程和管理，确保物品的合理使用和有效管理，减少浪费和损失。
二、适用范围本规则制度适用于公司（或单位）内部所有员工的物品领用行为。
三、定义1. 物品：指公司（或单位）内部所属的各种设备、工具、办公用品等。
2. 领用：指员工通过正式渠道获得物品并用于工作或其他特定用途的行为。
3. 物品管理员：指负责管理物品的专职或兼职员工。
四、领用申请1. 员工需要根据工作需要申请领用物品。
2. 领用申请应以书面形式提交给所在部门的物品管理员。
3. 领用申请应包括领用物品的名称、数量、用途、领用人等相关信息。
五、审批程序1. 物品管理员应在收到领用申请后及时审查。
2. 物品管理员有权依据实际情况对领用申请做出批准或驳回的决定。
3. 物品管理员应在收到领用申请后的48小时内作出审批决定，并将结果通知申请人。
六、领用程序1. 领用申请获得物品管理员批准后，申请人应携带有效工作证明到指定地点领取物品。
2. 物品管理员应核对领用人的身份和领用物品的名称、数量。
3. 领用人应在领取前对领用物品进行检查，确保物品的完好和数量的准确性。
4. 领用人应签署领用清单并保留一份，物品管理员保留一份作为备查。
七、使用规定1. 领用物品仅限于工作需要或特定用途使用，不得私自挪用或转借他人。
2. 领用物品应妥善保管，避免遗失或损坏。
3. 领用人应按照操作规程正确使用领用物品。
4. 使用完毕后，领用人应及时归还物品管理员，并填写归还清单。
八、报废处理1. 物品管理员应定期对库存物品进行检查，发现有破损或无法修复的物品应及时进行报废处理。
2. 物品报废应进行记录，并由物品管理员负责将报废物品安全销毁或交由相关部门进行处理。
九、违规处理1. 对于违反本规则制度的员工，物品管理员有权采取相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停止领用资格等。
2. 严重违规者将按照公司（或单位）相关规章制度进行处理，并可能承担相应的法律责任。
礼品入库及领用管理办法
XX银行XX支行礼品入库及领用管理办法一、为规范支行礼品领用的流程管理，提高费用核算的精确度，避免浪费，促进礼品使用效率的提升，特制定本管理办法。
二、礼品分类：1、信用卡专用礼品：系指信用卡开卡专用礼品。
2、积分兑奖专用礼品：系指分行配送的刷卡积分专用兑奖礼品。
3、贵宾客户专属礼品：分行订制专用于贵宾客户的礼品。
4、低值礼品：单件价值低，使用数量较大，大批量用于普通或自然客户的礼品，如红包、对联等。
5、常规礼品：适用于赠送客户的常用营销礼品。
三、礼品入库：1、礼品购入或从分行领入，需及时足额入库，由购置人或申领人填制“礼品入库单”并签名，管库员清点核实后签字确认，及时登记《礼品入库登记簿》，详细记载礼品入库时间、品名、数量、规格及单价。
2、员工自行至分行领取相关礼品并使用的，应及时通知管库员登记礼品领取及使用情况，未进行登记的，全数记入领取员工个人费用。
四、礼品领用细则：1、领用人须在《礼品领用登记簿》上填写领用日期、礼品名称、规格、数量，并签名确认。
2、信用卡专用礼品领用，原则上仅限用于开立信用卡客户，领用人应填写“信用卡专用礼品领用申请单”，注明开立信用卡客户姓名、信用卡种类，开卡日期，方可领用。
3、积分兑奖专用礼品的领用，支行礼品管库员负责礼品入库，由大堂经理根据需要批量领用并负责礼品发放及客户签收。
4、贵宾客户专属礼品领用，领用人须在“礼品领用登记簿”备注栏填写贵宾客户姓名，并注明客户归属。
5、低值礼品领用，管库员仅接受批量领用，零星领用由大堂经理负责，大堂经理处应保持低值礼品的常用储备。
6、礼品领用时间为一周领取一次，各位同事大致匡算自己一周的礼品需求数量，每周四上午至管库员处领取，其余时间不予领用。
五、路演活动礼品领用管理：1、支行路演活动领用礼品，领用人应填制“路演礼品领用申请单”，填写路演活动名称、领用礼品名称、规格及数量，签名后交管库员，管库员根据申请单出库。
2、路演结束后，领用人应及时将未用礼品退库，根据实际使用情况登记“礼品领用登记簿”并签收，同时取回“路演礼品领用申请单”，因未及时退库造成遗失，管库员根据“领用申请单”列明数量，视同原领用人个人领用。
礼品领用制度
礼品领用制度一）总则第一条、为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本制度。
第二条、本制度所称礼品指：经公司批准，由行政部门直接购置或定制的专门用于对外业务交往或公关工作，以公司名义向有关单位或个人馈赠发送的物品。
第三条、公司的礼品管理工作由行政部门负责。
二）礼品的购置或定制第一条、礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，经公司经理批准后进行，由行政部负责购买或定制，遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。
第二条、采购礼品过程中所产生的交通费用经部门经理审查核实签字后应及时报销。
第三条、采购的礼品应与公司的市场定位及企业文化相符合。
第四条、确因工作急需或对礼品有特殊要求的，业务员需向部门主管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向行政部专管人员办理有关登记手续，产生的费用每月15号、25号报销。
三）礼品的保管第一条、原则上各类礼物均由行政部指定专人进行保管。
第二条、专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，专管人员根据清单进行验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交行政部负责人复核。
入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等。
第三条、礼物入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量。
做到账物相符，如因主观原因出现账物不符的则按物品同等价格进行补偿，并做出书面检查。
四）礼品的领取发送第一条、礼物的领取和发送必须推行审批手续；1、营销会议答谢礼品，行政前台需登记好数量及礼品品种，每周清点一次2、签单客户礼品需客户经理根据《签单金额礼品发放标准》申请礼品并填写《礼品申请单》，经部门经理和行政主管批准后，专管人员发放到位，客户填写《签单礼品领用登记表》，专管人员每月月初核实《签单礼品领用登记表》，如礼品金额超出《签单金额礼品发放标准》，需总经理批准后，专管人员方可发放到位；3、节假日礼品，节假日前会签统计客户人数并报给相关部门，相关部门根据人数申请，经部门经理、总经理批准后，专管人员方可发放到位，客户填写《节假日礼品领用登记表》，专管人员在节假日结束核实《节假日礼品领用登记表》；4.特殊要求的礼品需提前申请，经部门经理批准后，方可领取。
烟酒、礼品领用管理办法---副本
烟酒、礼品领用管理办法一、目的为规范公司因日常因业务需要发生礼品、烟、酒、茶等的采购、保管、领取和使用,做到物尽其用,特制定本办法。
二、适用范围适用于公司所属各部门。
三、烟酒、礼品的管理1．申购、入库、结算(１﹚采购员应在烟酒最低库存量时填写《物资采购申请审批单》报总经理审批后采购。
（２）采购员(由行政文员兼职)和保管员(由行政主管兼职)共同核实无误后办理入库手续登记台账,两人同时签字。
(3)依据盘点入库实际数量由采购员填报报销单据依据财务流程进行结算。
2.领用及使用(１)各部门因工作需要对外招待时，需根据招待对象的级别、参加人数等，合理确定领用烟酒的品种、数量，并事先向办公室申请，填写《烟酒、礼品领用申请单》．(２)业务接待过程中赠送礼品，一律需事先报总经理批准。
（３)《烟酒、礼品领用申请单》需经部门主任审核，预算内的烟领用需每月３号之前填写申请单,经总经理审批后,报办公室领取；预算外的烟领取需提前一天填写申请单，经总经理审批后，报办公室领取。
(4)对于领用烟酒、礼品未使用的，领用人必须在24小时内退还办公室，同时办公室要做好入库手续.3.库存盘点(１)每月25日由综合办主任牵头，对库存的烟酒(入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记《月度盘点登记表》,报送财务室、总经理.（2)各部门所发生的烟酒费用由办公室统一核算，纳入各部门招待费用类,季度报财务室和总经理。
4.检查标准及记录（1）《烟酒、礼品领用申请单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的,须有相关责任部门主任签字确认。
（2）申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行.(３)各项签字必须严格执行，禁止代签。
（４）对于未事先申请、烟酒使用监管不利、造成浪费的，对责任部门纳入当月绩效考核．四、其他本办法由办公室负责最终解释与修订,自２01４年8月2１日起执行。
五、附件1.《物资采购申请审批单》２。
《烟酒、礼品领用申请登记单》3.《烟酒、礼品盘点登记表》物资采购申请审批单经办人: 申请时间: 部门主任:主管领导:总经理：烟酒、礼品领用申请单备注:本联一式两联,申请部门一联,综合办一联.X月烟酒、礼品盘点登记表盘点人:部门主任审核：财务签字：。
库房物料赠品领取规章制度
库房物料赠品领取规章制度第一章总则为规范库房物料赠品的领取管理，提高库房物料赠品的利用效率，制定本规章。
第二章领取对象1. 参加公司活动的员工；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员。
第三章领取方式1. 员工领取：员工可凭工作证刷卡或签字确认领取，领取时需要填写领取单，并由库房管理员确认后方可领取；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员领取：需提前预约领取，领取时需要出示相关证件以及经过相关部门审批。
第四章领取时间1. 员工领取：工作日10:00-16:00；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员领取：需提前预约，具体领取时间由相关部门安排。
第五章领取数量1. 员工领取：每人每月限领取一次；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员领取：根据具体情况而定，需经过相关部门批准。
第六章领取物料赠品种类1. 工作类物品：办公用品、文具等；2. 生活类物品：饮料、零食等；3. 电子产品：手机、耳机等；4. 其他物品：礼品、纪念品等。
第七章领取管理1. 员工领取：库房管理员核对工作证信息后办理领取手续；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员领取：需提前向相关部门申请，经过审批后方可领取。
第八章领取控制1. 领取物料赠品需经过库房管理员核对信息后方可领取；2. 不得私自领取他人物料赠品，一经查实将严厉追究责任；3. 超出领取数量或种类不得领取，违者将受到相应处罚。
第九章库房物料赠品归还1. 领取物料赠品归还时需经过库房管理员核对信息后方可归还；2. 物料赠品如有损坏需按照相应标准赔偿；3. 已经领取但不需要使用的物料赠品需及时归还库房。
第十章处罚规定1. 违反规章制度的，一经查实将受到相应处罚，严重者将被追究法律责任；2. 对于私自领取物料赠品、超出领取数量或种类的，将暂停领取资格或其他相应处罚。
第十一章附则1. 本规章制度自发布之日起实施；2. 对于本规章制度的解释权归公司领导班子。
以上为库房物料赠品领取规章制度，违反规定造成的损失由违规者承担。
物品领用管理制度
物品领用管理制度一、目的和适用范围为了规范和管理单位内物品的领用行为，确保物品的合理使用和防止浪费，特制定本物品领用管理制度。
本制度适用于本单位所有人员的物品领用行为。
二、物品领用的申请与审批1. 所有物品领用必须提前以书面形式提出申请，申请表中应详细列出所需物品的名称、数量、用途、预计使用时间等信息。
2. 部门领导或指定的审批人员负责对物品领用申请进行审批，必须在申请人提交申请后的三个工作日内作出审批决定。
3. 物品领用审批决定应以书面形式通知申请人，明确领用的物品名称和数量，并在决定中注明领用期限和注意事项。
三、物品领用的核发1. 物品领用核发应由专职负责人员或指定人员在领用人签署领用单后进行核发。
2. 核发时，核发人员应与领用人一同核对领用物品的名称、数量和规格等，并在领用单上进行记录。
四、物品领用的使用和管理1. 领用人在使用物品时应妥善保管和正确使用，如有损坏或遗失应及时上报单位，并承担相应的赔偿责任。
2. 物品领用期限届满后，如仍需继续使用，领用人应及时向上级申请延长领用期限，经批准后方可继续使用。
3. 领用人离职、调岗或其他原因不再需要领用物品时，应及时予以归还，并填写归还单，经确认后方可办理离职或调岗手续。
4. 领用物品的定期盘点由单位内部进行，领用人应积极配合盘点工作，并确保领用物品与实际使用情况相符。
五、物品领用的查验和监督1. 领用人应自觉接受单位内部的查验和监督，配合核实领用物品的使用情况。
2. 抽查人员有权随时对领用物品进行查验，领用人应积极配合提供相应的资料和解释。
六、物品领用的责任追究1. 对未经批准擅自领用物品或私自转借物品的行为，单位将严肃处理，包括但不限于批评教育、通报批评等。
2. 对故意损坏或私自买卖领用物品的行为，单位将按照相关规定给予纪律处分，并追究法律责任。
七、附则本制度自颁布之日起执行，适用于本单位所有人员。
对于本制度的解释权归本单位负责人或指定的管理人员所有。
公司礼品管理制度范本
公司礼品管理制度范本一、制度目的本制度旨在规范公司礼品的申请、采购、存储、分发及记录流程，确保礼品使用的透明度和合理性，同时提升企业形象，增强员工的归属感和客户的满意度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，涵盖所有因公使用公司资产进行礼品采购、接收及分发的行为。
三、管理原则1. 公开透明：所有礼品的申请、审批、采购和分发过程应做到公开透明，接受监督。
2. 合理预算：根据公司的财务状况和实际需求，合理安排礼品预算，避免浪费。
3. 严格审批：所有礼品的申请需经过严格的审批流程，未经批准不得擅自采购或分发。
4. 规范操作：确保礼品的采购、储存和分发过程符合相关法律法规和公司规定。
四、管理职责1. 综合管理部门负责制度的制定、修订和监督执行。
2. 财务部门负责礼品采购的预算审核和费用报销。
3. 采购部门负责礼品的采购工作，确保质量和成本控制。
4. 各部门负责人负责本部门的礼品申请和分发工作。
五、操作流程1. 申请：员工因工作需要使用公司礼品时，应填写礼品申请表，详细说明用途、数量、预算等信息，并由所在部门负责人审批。
2. 审批：部门负责人审批后，申请表需提交至综合管理部门进行复核。
3. 采购：综合管理部门复核无误后，交由采购部门进行采购操作，确保礼品质量与成本控制。
4. 分发：采购完成后，由综合管理部门负责礼品的登记和分发工作。
5. 记录：所有礼品的申请、采购、分发情况都应详细记录，并定期进行审计。
六、违规处理违反本制度规定，未经审批擅自采购或分发礼品的员工，将视情节轻重给予相应的纪律处分。
七、附则本制度自发布之日起实施，由综合管理部门负责解释，如有变更，按照公司相关程序进行修订。
礼品领用管理办法
礼品领用管理办法1目的为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法.2 适用范围本标准适用于礼品领用赠送的全过程。
3权责公司办公室负责公司对外礼品的采购、发放管理。
4 定义本办法所称礼品指：经公司批准，由办公室直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品。
5 礼品的购置或定制5.1 礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要,由相关部门提出，办公室汇总负责制定计划,经总经理批准后进行。
5.2公司确定的礼品购置或定制计划后,由办公室负责购置或定制,在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理,以最大限度地提高资金的使用效率。
5。
3 采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。
以使礼品发挥最大效用.6物品的保管和领用6.1原则上各类礼品均由办公室指定专人进行保管;负责保管礼品人员在礼品数量不足时应及时向办公室负责人报告，及时提出采购补充礼品的需求。
6。
2礼品的领取和发放必须履行审批手续,经办人必须严格按照要求提前一天填写《礼品领用申请单》，填写时注明申请人、申请事由、申请数量，由本部门同意，办公室负责人审核（重大礼品总经理批准)后，由办公室统一发放,经办人需在办公室办理领用手续。
6.3 因特殊要求，需临时采购和领用礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品领用申请单》，部门负责人负责审核，报副总及以上领导审批;公司综合管理部负责实施,必要时可请相关部门配合.6.4 申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回办公室，由办公室专人重新进行登记.本办法未尽事宜由办公室负责解释。
本办法自印发之日起施行。
注附表1：《礼品领用申请单》。
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第一版礼品采购及领用管理办法修改码A/0
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1 目的
为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。
2 适用范围
本标准适用于礼品领用赠送的全过程。
3权责
公司综合管理部负责公司对外礼品的采购、发放管理。
4 定义
本办法所称礼品指：经公司批准，由综合管理部直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品。
5 礼品的购置或定制
5.1 礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合管理部汇总负责制定计划，经部门分管副总批准后进行。
5.2公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合管理部负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。
5.3 采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。
以使礼品发挥最大效用。
6 物品的保管和领用
6.1原则上各类礼品均由综合管理部指定专人进行保管；负责保管礼品人员在礼品数量不足时应及时向综合管理部负责人报告，及时提出采购补充礼品的需求。
6.2礼品的领取和发放必须履行审批手续，经办人必须严格按照要求提前一天填写《礼品领用申请单》，填写时注明申请人、申请事由、礼品名称、申请数量、份数、单价，由本部门和综合管理部负责人审核，报公司副总及以上领导批准后，由综合管理部统一
发放，经办人需在综合管理部办理领用登记手续，如经办人不在公司本部的，可由申请部门的分管领导代签。
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第一版礼品采购及领用管理办法修改码A/0
页码第2 页共3页6.3 因特殊要求，需临时采购和领用礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品领用申请单》，部门负责人负责审核，报副总及以上领导审批；公司综合管理部负责实施，必要时可请相关部门配合。
6.4 申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回综合管理部，由综合管理部专人重新进行登记。
本办法未尽事宜由综合管理部负责解释。
本办法自印发之日起施行。
注附表1：《礼品领用申请单》
附表2：公司礼品采购价格详细表
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礼品领用申请单
申请事由：
礼品名称：领用份数：
礼品单价：合计金额：
申请人：申请部门：
部门负责人意见：综合管理部审核：
公司领导审批：
申请日期：
礼品领用申请单
申请事由：
礼品名称：领用份数：
礼品单价：合计金额：
申请人：申请部门：
部门负责人意见：综合管理部审核：
公司领导审批：
申请日期：
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公司礼品采购价格详细表
序号礼品名称单位单价 (元)
1 鲁锦礼盒套500
2 黄鹤楼中号织锦画套268
3 黄鹤楼中号皮画套260
4 论语书籍套120
5 旋转笔筒套98
7 黄鹤楼15年原浆瓶200
6 黄鹤楼12年原浆瓶106
8 路易金樽干红葡萄酒瓶130。