风险分级管控与隐患排查治理作业流程图

根据 企业 实际 参见 《细 则》 “8 持续 改进 ”进 行改 进
备注
1、本流程中《细则》指的是《工贸企业安全生产风险分级管 控体系细则》DB37/T 2974—2017，《通则》指的是DB37-T2882-2016-《安全生产风险分级管控体系通则》
2、本流程中涉及的“计算”即LEC分析法，可能性（L）*频次（E）*严重性（C）=风险值 （D），根据D的值，确定危险源的等级，具体取值参见《细则》附录C，C.2 作业条件危 险性分析法（LEC）
风险分级管控体系建立流程
第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 第七步 第八步 第九步
成立双体系 建设组织机 构（建立双 步骤 体系建设工 作小组或办 公室
组织双体系 建设培训
划分风险点 编写作业指 导书或一方 案两指南 （双体系建 设方案和风 险分级管控 指南和隐患 排查治理指 南）
填写《工贸企 业安全生产风 险分级管控体 系细则》中的 作业活动清单 （细则中的附 录A1）和设备 设施清单（细 则中的附录 A2）
明确 每个 人在 双体 系建 设中 的责 任并 形成 书面 文件
编制 培训 计 划， 根据 公司 的管 理层 级分 层举 办
实施培 训并做 好档案 建立工 作，培 训后必 须进行 考核， 保留档 案与考 核的纸 质资料
根据企业的 规模、类型 划分风险点 风险点划分 规则详见《 细则》“5 工作程序和 内容”作业 指导书和一 方案两指南 参见通则和 细则
将设备设施清 单中的设备设 施逐项填写到 《安全检查表 分析（SCL）+ 评价记录》中 （同类设备科 合并），逐个 设备查找对应 的国家标准或 行业标准，并 对照标准对设 备进行检查， 根据检查情况 和管控措施经 过计算进行分 级
B.1 《 作业活动 风险分级 管控清单 》根据前 边A3《工 作危害分 析 （JHA）+ 评价记录 》填写， 去掉计算 过程，将 现有管控 措施与建 议管控措 施合并
企业按照排查计 划，结合安全生产 的需要和特点，由 各组织级别分别按 要求组织隐患排 查，并及时、准确 填写相关排查记录 。
隐患分 为一般 隐患和 重大隐 患，分 类标 准，参 见《细 则》“ 5.1隐患
一般隐 患治 理，参 见《细 则》 6.4.2 隐患治 理流 程， 6.4.3
重 大 隐 患 治 理 ， 参 见 细
隐患排查治理体系建立流程
第一步
第二步
第三步
第四部
第五步
第六步
第七步 隐患分 级与分 类
第八步
步 骤
成立组织机 构
全员培训培 训
责任落实
编制隐患排查 清单
确定排查计划
实施排查
隐患治理
具 体 做 法
在风险分级 管控体系建 立中成立的 是双体系建 设组织机 构，不再单 独列出
培训计划并 入双体系建 设培训计划 、不再单独 列出
作业 活动 清单 需每 个员 工填 写， 然后 汇总 。需 保留 原始 纸质 资料
设备设 施清单 需部门 填写， 包括所 有的的 设备如 配电箱 、电脑 等
将作业活 动清单汇 总的作业 活动逐项 填写到《 细则》中 的表A3《 工作危害 分析 （JHA）+ 评价记录 》中并根 据管控措 施的不同 通过计算 进行分级 。
根据填写的作业活动清 单和设备设施清单进行 风险分级
填写表《细则》 中，B.1 《作业活 动风险分级管控清 单》和表B.2 《设 备设施风险分级管 控清单》
填写《 细则》 中表B.3 风险点 统计表 表B.4 危险源 统计表
风险点 公示
持续 改进
下发正 式任命 文件 （红头 文或其 他形 具体 式）法 做法 人作为 第一责 任人， 包含所 有部门 和关键 岗位
B.2 《 设备设施 风险分级 管控清单 》根据《 安全检查 表分析 （SCL）+ 评价记录 》填写， 去掉计算 过程，将 现有管控 措施与建 议管控措 施合并
根据前 边填写 的B.1 《作业 活动风 险分级 管控清 单》和 B.2 《 设备设 施风险 分级管 控清单 》进行 统计
通过在 关键部 位，岗 位使用 wenku.baidu.comt版展 示等方 法进行 公示、 企业有 oa系统 的需要 在oa系 统中进 行公示 。
第 九 部 隐 患 公 示
第十步
持续改进
采 用 黑 板 、 OA 系 统 等 方
当企业发生变更或者 风险分级管控体系更 新时，隐患排查项目 清单应及时更新。 DB37/T 2883—2016 第10条的规定执行
建立隐患排 查治理目标 责任考核及 奖惩机制， 并严格执 行，建立机 制需下发正 式文件，奖 惩记录与有 关财务文件
根据风险分级 管控体系中第 六步填写的《 作业活动风险 分级管控清单 》 《设备设 施风险分级管 控清单》填写 《细则》中的 附录A与附录B
根据生产运行特点，制 定隐患排查计划，明确 各类型隐患排查的排查 时间、排查目的、排查 要求、排查范围、组织 级别及排查人员等。参 见《细则》6.2 制定排 查计划条目和6.3 隐患 排查条条目