电子物料采购标准
物料采购管理规定(三篇)
物料采购管理规定物料采购是企业运营中非常重要的一环，合理管理物料采购可以有效控制成本，提升企业的竞争力。
为了规范物料采购行为，加强采购管理，特制定了以下的物料采购管理规定。
一、采购政策与目标1. 全面了解企业的需求，制定合理的采购计划，确保对所需物料的需求和供应能够有序进行。
2. 建立稳定的供应商关系，选取具备一定实力、质量可靠、价格合理的供应商，确保采购物料的质量和供应的稳定性。
3. 遵守国家法律法规和企业规章制度，采购行为必须合法合规，不得违反法律法规。
4. 提高购买效率，降低成本，确保采购物料的质量和价格具有竞争力。
二、采购流程1. 采购需求确认：根据企业经营计划和生产计划，确认所需的物料类型、数量和质量要求。
2. 供应商选择：选取合适的供应商进行供货，可以通过多途径收集供应商信息，并进行综合评估选择。
3. 采购合同签订：与供应商签订正式的采购合同，明确购买物料的种类、数量、质量标准、价格、交货期限等基本条款。
4. 采购执行和跟踪：监督供应商按照合同的要求履行供货义务，并及时跟踪供货进度，保证物料的及时供应。
5. 物料收货验收：对采购到的物料进行验收，确保其质量达到标准要求。
6. 采购付款：按照合同的约定和采购流程，及时支付供应商货款。
三、供应商管理1. 供应商评估与筛选：根据供应商的信用、质量、价格、交货能力等方面进行评估和筛选。
2. 供应商合作关系管理：与供应商建立良好的合作关系，及时沟通和解决问题，确保供应的稳定性和质量的可靠性。
3. 供应商质量管理：对供应商的生产能力和质量管理体系进行考核和监督，确保所供物料的质量符合要求。
4. 供应商价格管理：对供应商所提供的物料价格进行评估和比较，确保价格公正合理。
四、采购合同管理1. 采购合同的编制：编制完整、明确的采购合同，包括物料种类、数量、质量要求、价格、交货期等条款。
2. 合同的签订和审批：采购合同需要经过相关部门的审批，并由合同双方签订。
采购物料分类管理办法
采购物料分类管理办法为了提高采购工作的效率和准确性，公司决定制定采购物料分类管理办法。
本办法适用于公司的采购工作，旨在规范采购物料的分类和管理，提高采购过程中的效率和准确性。
一、分类原则1. 根据物料属性分类：将物料按照其属性进行分类，如原材料、零部件、成品等。
2. 根据供应商分类：将物料按照供应商进行分类，以便更好地掌握不同供应商的质量、价格等情况。
3. 根据采购周期分类：将物料按照其采购周期进行分类，以便合理安排采购计划和库存管理。
二、分类标准和流程1. 根据物料属性分类的标准和流程：a. 原材料分类：- 纸张类：包括各种纸张、纸板等原材料。
- 金属类：包括各种金属材料，如铁、铜、铝等。
b. 零部件分类：- 电子零部件：包括各种电路板、电子元器件等。
- 机械零部件：包括各种机械配件、轴承等。
c. 成品分类：- 产品A类：包括公司主打产品和核心产品。
- 产品B类：包括其他非主打产品。
在采购过程中，根据物料的属性，采购人员应按照相应的分类标准进行采购合同的起草和签订，并及时更新相关档案。
2. 根据供应商分类的标准和流程：a. 供应商分类：- 优选供应商：质量稳定、交货准时、价格合理。
- 一般供应商：质量和交货时间尚可，但价格较高。
- 不合格供应商：质量差、交货延迟、价格不合理。
b. 供应商筛选流程：- 收集供应商信息：整理和更新供应商信息，包括质量、交货准时性、价格等方面的数据。
- 评估供应商绩效：根据相关指标对供应商进行评估，筛选出优选供应商。
- 监控供应商绩效：定期对供应商进行绩效监控，确保供应商的绩效保持在一定水平上。
3. 根据采购周期分类的标准和流程：a. 采购周期分类：- 长周期采购物料：采购周期较长，一般需要提前三个月以上进行采购计划。
- 中周期采购物料：采购周期适中，一般需要提前一个月进行采购计划。
- 短周期采购物料：采购周期较短，一般根据实际需求进行采购。
b. 采购计划流程：- 收集需求信息：从各部门收集采购需求信息，包括物料名称、数量等。
ROHS物料的基本要求
文件名称文件编号LX/WI6.401-03
RoHS物料的基本要求
版本/次B/0
实施日期2011-05-30
修订记录
版本/次版本/次版本/次版本/次
A/1 新增
1.豁免物质清单
2.有害物质测试方法
3.有害物质清单
2007-3-20 杨卫
A/2 1、更改部门名称
2、根据欧盟取消十溴二苯醚的豁免,对
文件中豁免条款进行修订
3、增加新转换漏电断路器适用豁免条款
的说明
2008-08-01 杨卫
A/3 1.增加品质部跟踪RoHS指令要求或相
关法律法规的责任
2.法规、标准名称修订
3.增加豁免物质清单（2010-2-26）
2010-06-01 高婷婷
B/0 1、增加供应商管理部、供应商开发部职
责；
2、调整5.1，5.3，5.5条款内容；
3、增加6.1附件《RoHS豁免清单》
2011-05-30 袁明
编制：袁明
审核：
批准：。
mro物料采购管理制度
mro物料采购管理制度为了有效管理企业的物料采购工作，规范化采购流程，提高采购效率和节约成本，制定和实施一套科学合理的物料采购管理制度是非常必要的。
本制度旨在明确物料采购的基本原则、流程、责任和评估标准，为企业的物料采购工作提供规范指导。
二、物料采购原则1. 合法合规原则：物料采购必须遵守国家相关法律法规，不得违法违规，采购人员应严格按照公司和国家的规定进行采购活动。
2. 诚实守信原则：采购人员应当诚实守信，不得接受供应商的贿赂，不得泄露公司机密信息，确保采购活动的公正、透明。
3. 公平竞争原则：采购活动应当保证供应商的公平竞争权利，不得歧视供应商，确保在市场竞争中能够选择到性价比最优的物料。
4. 优质高效原则：采购人员应当积极寻找优质的供应商，选择质量好、价格合理、服务优质的物料供应商，保证采购活动的高效率。
5. 风险管理原则：物料采购过程中应当重视风险管理，做好合同管理和供应商评估，防范各类采购风险，保障企业利益。
三、物料采购流程1. 采购计划：根据企业生产计划和物料使用量，制定年度、季度或月度的物料采购计划，明确采购物料的种类、数量、预算等信息。
2. 供应商选择：通过市场调研、招标、询价等方式选择合适的供应商，建立供应商库，确保供应商的品质和信誉。
3. 询价比价：向选定的供应商发送询价单，比较各家供应商的报价、交货期、服务等信息，选择性价比最优的供应商。
4. 签订合同：确定供应商后，双方签订正式采购合同，明确物料的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等具体内容。
5. 物料采购：根据合同和采购计划，及时下达采购订单，跟踪物料的采购和交货情况，确保按时、符合要求地向生产部门供应物料。
6. 物料验收：收到物料后，进行验收工作，检查物料的质量、数量和规格是否符合合同要求，确保采购物料的合格可用。
7. 付款结算：按照合同规定和供应商的发票，及时支付采购款项，保持与供应商的良好合作关系，促进合作的长期稳定发展。
电子物料管理制度
电子物料管理制度一、总则为规范我司的电子物料管理工作，提高物料管理效率，保障生产正常运行，特制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于我司电子物料的进货、仓储、出货、盘点、报废等全过程管理。
三、仓库管理1. 仓库设置根据我司生产规模和需求，设立相应数量和大小的仓库，保证能够存放所有的电子物料。
2. 仓库分类根据物料的性质和规格，将仓库进行分类管理，确保不同物料之间不相互混杂。
3. 物料存放物料入库后，应按照不同的物料种类和规格进行统一的存放，保证物料的易取易存，便于盘点和管理。
4. 保管要求仓库内的物料应定期保持整洁，保证无异物、杂物，确保物料的质量和安全。
四、物料采购和验收1. 采购计划根据生产计划和销售需求，及时制定物料采购计划，确保生产和销售的顺利进行。
2. 供应商管理对供应商进行认真审核和评估，建立合格供应商名录，确保采购物料的品质和供应稳定。
3. 验收标准对进货的物料进行严格的验收，合格的物料才能入库使用，不合格的物料应及时退回供应商。
五、出货管理1. 配货及时根据生产计划和销售订单，及时配货，避免延误生产和交货，确保客户满意度。
2. 出货审核对出货物料进行审核，确保出货物料的品质和数量符合客户的需求。
六、盘点管理1. 盘点周期根据物料的存储量和重要性，制定合理的盘点周期，确保物料账实相符。
2. 盘点要求对盘点进行全面的、逐一的核实，发现问题及时处理，确保账实相符。
七、报废管理1. 报废申请对需要报废的物料，应填写报废申请，并经过相关部门的审批。
2. 报废处理对报废物料进行统一的处理，避免对环境造成影响和损害。
八、管理制度的执行和监督1. 管理责任相关部门应加强对电子物料管理制度的宣传和执行，建立健全的管理制度和流程。
2. 监督检查主管部门应定期对电子物料的管理情况进行检查和督导，及时发现问题并加以解决。
3. 纠正措施对违反制度的行为，应及时纠正，并给予相应的处罚。
九、附则本制度的解释权归我司负责部门所有，并对本制度进行解释和修订。
采购物料分类标准及采购周期确定版
三个工作日内
卡箍
5天
弹簧
7天
石棉板
5天
其他胶粘剂
本地两个工作日内
机加工件
5天，如需镀锌或电抛光再加3天
塑料骨架
本地两个工作日内，外地15天
初效毡
常用的两个工作日内，现成高周期一个月（不常用的如无胶棉或水洗7天）
胶件类
15天
木箱、木托
5天
纸箱、纸盒
6天
彩盒
7-10天
泡沫板（条）
15天
打包带
5天
标签
3.1.3 C类：对本公司产品符合性形成有一般影响的外购、外协件。包括：油分网、空滤网、胶件类、石棉板、弹簧、卡箍、其他胶粘剂类、油墨、清洗剂、包装类物料如包装盒、包装箱、包装附料等，以及除A、B类物料以外的其他物资。
3.2控制要求
3.2.1对A类物料重点控制，采购时原则上按月采购，一定要做到从合格供方名单中采购。进厂检验时严格按标准操作，并对供方提出质量管理要求。物料发放时按批次发放并注意标识与追溯的有效性。
3.0分类标准
3.1根据产品所需材料对产品质量的重要性分为A、B、C三类进行管理。
3.1.1 A类：对采购成本影响较高且构成产品的实体，对本公司产品符合性形成有非常重要的影响材料。包括钢板、玻纤类。
3.1.2 B类：对本公司产品符合性构成有重要影响，但影响程度不如A类物料重要的物资。包括滤纸、端盖、壳体、PU胶、油分胶、法兰、封圈、及冲压件。
新乡市XXXXX有限公司
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分类
业务标准
文件编号
采购-001
名称
采购物料分类标准
主管部门
PMC部
1.0目的：
为控制采购成本，加强原、辅材料的合理有效采购，确保产品质量的稳定性及物资采购的时效性，特编制本规定。
BOM物料规格描述规范标准
前胸支架
规格型号描述
零部件名称/项目号/供应商名称/型号/尺寸/材质/表面处理颜色/版本号
范例
红外发射灯固定支架/R01/供应商名称/型号/17.8*17*1.65mm/ABS/黑色/A0
装饰件类-主体上盖装鉓件/主体上盖装鉓披风
零部件名称
主体上盖装鉓件
规格型号描述
零部件名称/项目号/供应商名称/型号/尺寸/材质/表面处理颜色/版本号
5.4辅料类
螺丝类-自攻螺丝、平头螺丝
零部件名称
螺丝
规格型号描述
螺牙类型（自攻螺丝/机械螺丝）头尾类型（PA/PB/FA/FB）尺寸/材质/颜色
范例
自攻螺丝PB/Φ2.5*0.5mm/不锈钢/黑色
注：P:圆头；F:沉头
A:尖尾；B:平尾
5.5产成品及半成
裸机
零部件名称
裸机
规格型号描述
机型/项目号/产品型号/颜色
5.3包装物料：
外包装—外包装纸箱、包装盒
零部件名称
包装盒
规格型号描述
零部件名称/项目号/供应商名称/型号/客户名称/尺寸/材质
说明书
零部件名称
说明书
规格型号描述
零部件名称/项目号/供应商名称/型号/尺寸/语种/材质
标贴
零部件名称
标贴
规格型号描述
零部件名称/项目号/供应商名称/型号/尺寸/语种/材质
规格型号描述
零部件名称/项目号/供应商名称/型号/外观尺寸/连接方式/线长
范例
咪头/R01/顺百/AM0502-NEA381-G02/3.5+2.65*1/3P(60-140mm)
喇叭
零部件名称
喇叭
规格型号描述
电子部物料损耗定额标准
5.32、所有辅料：损耗率3%；
六、说明：
6.1发料时IC、模块、LCD显示屏、喇叭、MOS管、马达、变压器、散热器物料不发备品（按实际订单用量发料，考核时，总超领数量减去损耗数量才为其实际超领数）；
6.2发料时塑胶原料发备品（按损耗比率发放）；
6.3发料时结构塑胶五金结构件发备品（按损耗率发放）；
4.4 采购部：根据物料损耗的标准备料；
4.6 生产部：走系统申请工单补料；
4.7 仓库： 负责发放物料。
五、内容：
5.1、PCB板：损耗率 0.1%；
5.2、贴片电阻类：损耗率 0.3%；
5.3、贴片电容类：损耗率 0.3%；
5.4、贴片电感、磁珠类：损耗率0.2%
5.5、电解电容类：0.1%
5.6、RF/蓝牙/WIFI/GPS模块类：损耗率 0.1%；
5.24、电机马达类: 损耗率 0.2%
5.25、包材类：损耗率 0.5%；
5.26、EVA泡棉/导电布类：损耗率0.5%；
5.27、螺丝/螺母：损耗率 1%；
5.28、五金件/接线柱/定位扣：损耗率 0.5%；
5.29、麦拉片/绝缘胶带/LED导光柱/线扣/束线带：损耗率 0.5%；
5.30、塑胶结构件：损耗率 0.5%；
6.4 发料时辅料发备品（按损耗率发放）
6.5电子物料除正常依PMC套料表须料外，结工单时有差料请用工单零星补料；
七、相关表单：
7.1 《生产报废补料单》
修订页次
修订日期
A0
新版发行
2016-04-19
受 文 部 门 签 收 （共计：份）
文 件 管 制 章
部
门
总 经 理 室
电子物料技术标准和物料清单内容要求
电子物料技术标准和物料清单内容要求一、目地：为采购、检验和生产提供技术标准和要求，规范物料清单格式内容和要求二、仪表物料通用技术标准1、通则1.1有特殊要求的必须在BOM的备注栏注明1.2有图纸的按图纸标明的尺寸、颜色、材料等执行1.3 焊接类物料其焊脚色泽应一致，无氧化，无污渍；可焊性符合正常生产中的焊接标准1.4特殊需指定品牌的物料必须在BOM的备注栏注明品牌和生产商1.5薄膜按键和面贴，仪表外壳，打印部件等有严格颜色要求的以封样实物为准1.6物料的标识清晰无涂改2、具体要求2.1电阻耐压值50V，电阻阻值误差值±10%以内，温度系数≤100PPM，误差更高或更低的必须在BOM的型号规格栏注明，未注明的均按本要求执行，有其他特殊要求的如指定品牌等必须在BOM的备注栏注明2.2电解电容误差范围±20%，其他电容误差范围±10% ，温度范围-45~85℃，贴片电容耐压50V，如有其他特殊要求的，如绝缘电阻、频率等必须在BOM的备注栏注明2.3二极管类有特殊要求的，如漏电流、反向恢复时间等必须在BOM的备注栏注明2.4振荡器温度系数≤50PPM，负载电容20~30P，有其他特殊要求的必须在BOM的备注栏注明2.5变压器、开关电源、适配器耐压为1.5KV以上，其他有特殊要求的必须在BOM的备注栏注明2.6 PCB板为环氧板，双层，板厚1.6mm，铜箔厚度35um，其他有特殊要求的必须在BOM的备注栏注明2.7接插件类有特殊要求的，如厂家代号等必须在BOM的备注栏注明2.8以下带括号的“品牌”为可选项，没有品牌要求的可不写，有品牌要求的必须注明三、物料清单（BOM）的主要格式内容要求1、物料清单（BOM）的内容共分7部分1.1、序号：按顺序填写1.2、品号：录入ERP用1.3、品名：用中文填写1.4、规格型号：用中文，英文，阿拉伯数字填写，详见以下内容1.5、装配位置图：物料在PCB上的位置，如果不按装在PCB板上的则不用写1.6、每个仪表用量：用阿拉伯数字填写1.7、备注：特殊要求在此栏填写2、物料清单中型号规格一栏需注明的技术参数2.1、电阻型号、标称阻值、功率、封装。
采购项目具体要求
采购项目具体要求
1. 项目概述
本文档主要介绍本公司采购项目的具体要求，包括采购的商品类型、采购的数量、要求的质量标准及交货期限等。
2. 采购商品类型
根据公司业务需求，本次采购项目的商品类型主要包括以下几类：
2.1 电子产品类
包括电脑、平板、手机等电子产品，需求量为500件。
2.2 家具类
包括沙发、餐桌、椅子等家具产品，需求量为100件。
2.3 装修材料类
包括水泥、石膏板、地板等装修材料，需求量为1000平米。
3. 质量标准
为保证采购的商品的质量，本次采购项目要求采购的商品必须符合以下质量标准：
3.1 电子产品类
符合国家相关电子产品标准，并取得CCC认证。
3.2 家具类
符合国家相关家具质量安全标准，材料必须符合环保要求。
3.3 装修材料类
符合国家相关装修材料标准。
4. 交货期限
采购商需要在采购合同中明确规定交货期限，以确保所需要的商品能够按时交付。
本次采购交货期限为15天。
5. 必备条件
在确定供应商后，采购商需要在合同中明确以下必备条件，以确保交易顺利完成。
5.1 供应商可靠性
供应商必须有稳定的生产能力和质量保障体系，以确保采购的商品符合质量标准，并按时交货。
5.2 付款方式
付款方式应在合同中明确，以确保采购商在合同约定的时间内付款。
本文档主要介绍了本公司采购项目的具体要求，包括采购的商品类型、采购的数量、要求的质量标准及交货期限等。
在此基础上，在确定供应商时还需要要注意其可靠性和付款方式等必要条件，以保证采购交易的顺利进行。
电子类产品物料采购策略及采购流程
电子类产品物料采购策划及采购流程电子类产品物料的采购组织,是根据电子产品各种物料的特性以及市场环境和品牌,采购批量和价格等因素,进行的电子产品物料采购策划及制定的采购流程.一、管理思想逐步建立满足电子产品生产组织模式下的物料供应体系,并持续完善和优化.着重加大采购策划管理、过程控制和队伍建设.提高对电子产品及物料的认识,对电子产品生产过程的理解,对物料采购及存储的把控.逐步完善对电子元器件供应渠道的开发和管理,稳固渠道,提高器件可靠性.加大对采购产品标准的收集以及物料包装、存储、状态、记录的管理,满足产品研发到制造过程的需要,提升电子产品的竞争能力.二、采购原则1.强化合格供方采购,稳固渠道,源头采购.对进口电子元器件严格确认代理资质后再进行采购；2.符合股份公司集中采购要求的物料,提请集中采购.否则,视情况提请公司内部招标/竞争性谈判；3.建立采购产品档案.一是按产品建立物料采购基础信息档案,锁定供货渠道,记录相关信息,制定具体物料采购价格策略.二是要求按站进行物料分解和汇总,集中组织采购和分散物料发放,做好采购产品档案的整理和归档；4.各种老化器件按110%比例组织采购,若有条件的可采购老化后产品,适量进行库存储备；5.按板组和整机分别齐套管理；6.严格做好状态管理和标识管理；7.确保电子产品满足环境的要求.三、采购策略结合电子产品的特性,采取拉式和推式相结合的物料采购组织模式.对需求相对稳定的电子元器件采购,采取推式组织模式,制定安全库存和最大存储量,评估和测算最小经济采购批量,定期触发采购.对市场活跃的物料,用户需求指定物料,以及瓶颈采购物料,采取拉式组织模式,以订单触发采购,少量或零库存管理.另外,建立供应链管理,对批量小,品种多,市场较为活跃的物料实施集采分供策略,运用框架合同、订单合同等管理方式,由供方按照物料需求组织备料,降低紧急采购成本,保证产品质量和交期.四、适用范围适用于继电器、二极管、三极管、整流桥、电容、连接器、电位器、保险类器件、传感器电感器、电声器件、频率元件、开关元件、光电与显示器件、磁性器件、电阻、集成电路、IC件、贴片件类等电子元器件物料的采购.电源屏、融雪等相关电器类产品物料采购适用本办法.五、采购组织1.由部长组织,依据公司年度市场预测、近三年产品结构和物料采购相关信息,制定年度电子产品物料采购方案；2.由部长组织,对需求相对稳定的物料适量储备,建立安全库存,设定最大仓储量,动态关注库存水平,确定补货点,满足齐套要求；3.由管理组负责组织,建立电子产品及物料采购供方渠道,按照源头采购的原则选择供应商,进口物料选择有代理资质的供应商,通过产品首件鉴定,建立采购渠道；4.由管理组负责组织,建立电子产品及物料采购供货信息档案,整理电子产品标准,对相同品质不同采购标准的物料进行识别,采用不同的编码进行状态标识管理.对价格、交期、最小起订量等信息进行收集记录.5.由计划员按板组、整机分别编制齐套明细,并跟踪电子产品及采购物料在采购期内的齐套情况.新产品采购物料的齐套由新产品计划员负责.6.计划员依据采购输入信息实际库存以及安全库存动态,确定经济采购批量,尽量缩短供货时间,编制物料采购计划.7.采购员依据采购计划,在合格供方处按产品标准组织采购,按板组,整机顺序组织采购,确保物料采购质量和及时供应.8.采购员对新物料采购,进行询价比价,编制价格申请单,报送价格部,价格批复后实施采购.单笔超过50万,年度采购总额大于等于100万的采购,由物资部向价格部提报集中采购申请.9.采购员在采购计划电子文档明细上填写供应商、采购价格、合同编号等信息,并传递给采购订单编制人员.10.在信息化系统内编制采购订单,锁定物料采购信息并进行系统控制.11.采购员依据采购计划、价格批复单签订采购合同,并提交管理组审核.12.管理组对采购合同内容逐项进行审核.包括与采购计划的一致性,采购渠道的合规性,采购产品标准符合性,在限定的价格和时间内采购,付款条件的约定及预付款项的控制,是否启动外部审核等等内容.13.采购员应保证采购物料按合同要求时间到达,按板组和整机顺序明细组织齐套.14.采购产品或物料到达后,采购员收料并向产品检验部进行报检.15.采购人员应配合产品检验部在防静电环境下,对电子元器件进行检验或验证；16.对检验合格的物料,由采购员过账,并交库管员收料、登记、管理；17.库管员对检验合格的物料依据入库单、进货报检单办理实物入库,并在信息化系统内,对物料的入库业务进行单据审核.对检验判定不合格的物料,由采购员立即与供应商联系退货补料.18.库管员对电子元器件的保管,要求在防静电环境下,符合环境温湿度条件要求的仓储条件进行物料保管,并对物料的状态识别和进行标识管理.19.库管员依据物料请领单由生产部在用友统内制定BOM,车间打印的出库单进行齐套配料并按车间请料要求的时间、物料项目、地点配送到车间指定位置,并在信息化系统内进行物料出库审核.20.采购员对完结的采购业务,开具发票,提请付款,并将加盖红章的合同以及合同履行必要的证明材料一并交给管理组.21.管理组对合同执行情况进行检查、记录、加盖相关审核印章,建立产品档案,归档.22.对整购分发且不能分割的物料管理,采用代保管物料管理方式.实物可由车间负责管理,库存帐务由物资部负责,每月按照实际消耗列入成本,较少库存,月末由物资部、车间进行对账,并盘点库存,对结果双方同时签认.23.对生产正常的抛料损耗,由车间按月进行统计,经工艺二部确认后,在损耗允许范围内列入成本.附件：电子产品物料采购流程图2018年2月8日附件：。
电子厂元器件采购管理制度
电子厂元器件采购管理制度1. 引言本文档旨在规范电子厂元器件采购的管理制度，以确保采购过程的透明度、合规性和高效性，从而提高元器件采购的质量和效益。
2. 采购流程2.1 采购需求确认- 采购部门负责与相关部门沟通，确认采购需求。
- 确定采购物料的具体规格、型号和数量。
2.2 供应商选择- 采购部门根据采购需求，评估潜在供应商的能力和信誉。
- 选择合适的供应商并与其联系，取得报价和样品。
2.3 报价与评审- 采购部门收集供应商的报价并进行评审。
- 综合考虑价格、质量、交货期等因素，选定最佳供应商。
2.4 合同签订- 采购部门与选定的供应商签订采购合同。
- 合同应明确元器件的规格、型号、数量、价格和交货期等条款。
2.5 交货与验收- 供应商按照合同约定的交货期进行物料的发运。
- 采购部门对收到的物料进行验收，确保其符合规定的质量标准。
2.6 付款与结算- 采购部门按照合同约定的付款方式和时间付款给供应商。
- 结算过程应与财务部门协调，确保及时、准确地完成付款流程。
3. 采购监督与评估3.1 监督措施- 采购部门应定期对采购流程的执行情况进行监督。
- 发现问题和风险时，应及时采取适当的纠正与预防措施。
3.2 评估指标- 采购部门可以设定一些关键的评估指标，如采购周期、供应商绩效等。
- 评估结果用于优化采购管理制度和供应商选择的依据。
4. 法律合规与风险控制4.1 法律合规- 采购部门必须遵守相关的法律法规，如合同法、消费者保护法等。
- 采购合同中的条款应符合法律规定，并保护电子厂的合法权益。
4.2 风险控制- 采购部门应识别、评估和管理采购过程中存在的风险。
- 构建有效的供应商管理机制，减少供应商风险对采购过程的影响。
5. 制度宣导与培训5.1 制度宣导- 电子厂应对采购管理制度进行宣传，确保员工了解制度的内容和要求。
- 定期组织培训和沟通活动，提高员工对制度的理解和遵守程度。
5.2 培训与考核- 采购部门可以组织相关培训课程，提升员工的采购管理能力。
SMD,DIP器件来料包装采购规范
1．目的：为使供应商了解本公司验收时对包装要求，使SMD,DIP器件包装标准化，特制定此规范。
2.适用范围：本规范适用于本公司机顶盒产品所用DIP TYPE /SMD TYPE 器件来料包装。
3.权责：3.1供应商:有责任提供符合本文相关规范之产品。
3.2品质保证部:a:有责任推动供应商内部质量改善以及包装质量目标达成状况的改善及检讨。
3.3物料开发组:开发新厂商阶段要求供应商满足相关规范制作产品。
3.4硬件设计部：a:在做新产品/新材料导入评估阶段必须确认本规范要求所有项目，并形成相应记录。
3.5本规范之位阶高于本公司包装类相关检验规范文件，若本规范未明确定义之处，请遵照我司《承认书及临时规格书管理规范》进行。
4.定义：4.1名词定义(1) SMD or SMC : SMT 型式的器件(表面粘着组件)。
(2) DIP : 双式直插式封装(贯穿孔式器件)。
(3) REEL or TAPE TYPE : 卷状式包装。
(4) TRAY : 盘状包装(5) TUBE : 管状包装5.工作程序：5.1标签及条码（Bar Code）基本要求5.1.1为了避免材料混料与错料，SMT上件前必须确认材料的型号规格和料号要求一致，SMD 器件要求一定要贴条形标签。
5.1.2若所交货的材料属于SMD的包装型态，依下列规定贴附条形标签:(1) 标签尺寸:字体选不小于12号的宋体，大小以能张贴为前提，大小视需要可调整。
(2) 标签颜色：为白底黑字，必须是打印清晰可辨识。
(3) 标签需贴附于最大外包装，最小包装单位上,如Tape & Reel，Tray真空包等位置。
(4) 如为Tape & Reel包装，其贴附位置为Reel的右侧如图:(5)最大外包装粘贴位置：外箱侧唛（相同厂家需统一方向）。
5.1.3条形标签基本内容（包含但不限于）包括：需中文二维码要求说明：各不同供应商格式需统一1.基础信息： 料盘ID 、料号、供应商料号、供应商规格、生产周期、生批次、数量、 供应商ID ；2.标识信息统一：二维码 + 基础信息；3. RoHS 标识不用打印，ROHS 标贴（绿色环保标识）是一定要贴的（额外贴）；4.二维码编码格式为：料盘ID@料号@供应商料号@供应商规格@生产周期@生产批次@数量@供应商ID ；5. 料盘ID ：二维码内容里的条码唯一ID （每盘料都是唯一的ID ），ID 格式不限，需能实现000000-00000006.二维码枪扫描出来的内容为：料盘ID@料号@供应商料号@供应商规格@生产周期@生产批次@数量@供应商ID；7. 生产周期是用于锁定时间的，生产批次一般用订单号表示，都必需要；8. 只需最小包装要有二维码标识，其他位置标识照旧；9. 包装上的标识不能出现破损、严重折皱等不良导致无法识别二维码；c:对本器件额外标识和说明（非必要项目），提醒客户注意。
电子物料采购标准
电子物料采购标准本文件规定了公司物料的通用采购要求，对于有特殊采购要求的物料，按具体的采购文件执行。
一、通用采购要求1、对生产商或供应商的要求按《采购控制程序》中对供应商的要求执行。
2、物料通用采购要求1）规格型号|严格按照材料表中物料的规格型号及特殊要求进行采购。
2）技术参数供应商提供的物料应满足物料生产厂家的技术标准。
3）外观要求物料外观应满足厂家的技术标准，不能出现变形等异常情况；有引脚的物料，其镀层要均匀，不能出现歪针、氧化、生锈、断针等异常情况；并满足相关国家标准对元器件引脚可焊性的规定。
4）包装要求元器件的包装为原厂原包装，符合EOS/ESD 。
能防潮、防尘及防止运输过程造成的损伤、散落。
在每个外包装上应贴上标签，并注明：厂家产品型号、产品名称、数量、厂家批次号、生产日期、制造厂商等。
（注意：装有出货检验报告的包装箱外面必须有明显标识，以便查找）。
^对于静电敏感器件，要求防静电包装，符合ANSI/ESD 2003标准，不允许使用泡沫。
对于防静电包装袋要求是，其表面摩擦静电电压不得超过100V，对于非静电敏感器件，要求器件的直接包装为不能产生静电敏感源的包装。
潮湿敏感器件必须符合IPC/JEDECJ-STD-020C 、IPC/JEDECJ-STD-033B和IPC-SM-786A标准，对于潮湿敏感等级为二级及以上的SMD器件则必须真空包装，并要求使用防潮MBB包装袋（热密封性袋）。
包装袋内必须含有满足IPC/JEDEC J-STD-033B标准的干燥材料和HIC：Humidity Indicator Card，即防潮包装袋内的满足IPC/JEDECJ-STD-033B标准要求的潮湿显示卡。
同一小包装内不允许有两批或以上生产批次的物料。
5）标识要求每批次送检的元器件须有标识，包装标识内容包括器件型号和名称、出厂年月/批号、制造商名/商标、封装产地、防静电/静电敏感标识、湿度敏感标识等。
MRO物料采购管理
MRO物料采购管理本文介绍物料采购管理的要素，以及如何细分管理供应商，建立采购队伍激励制度，帮助采购人员更好地采购和管理MRO物料，为生产的正常进行提供物料支持保障。
引言制造商对柔性制造的追求和生产规模的不断扩大，相应地给物料管理增加了许多难度。
与直接构成最终产品的BOM物料相比，MRO物料由于价格较低且种类繁杂，常常为采购管理带来麻烦。
但正是这些不起眼的MRO物料，其采购成本往往占到总采购成本的30%---35%。
本文将介绍物料采购管理的要素，以及如何细分管理供应商，建立采购队伍激励制度，帮助采购人员更好地采购和管理MRO物料，为生产的正常进行提供物料支持保障。
1采购管理要素MRO是英文Maintenance,Repair&Operations的缩写，对制造商来说，MRO物料主要包括防静电产品、生产过程中的消耗品、各种手动/电动工具、电子/电气零件和生产设备上的零配件等。
在某些具有净化无尘要求的工厂中，净化产品也是MRO的一大类。
此外，一些厂家还把某些化工产品(如锡膏，锡条等)和办公用品(包括打印复印设备的耗材)也包括在内。
与构成最终产品的直接物料(BOM)不同，MRO物料通常是一些低值易耗的商品，其种类繁杂而且采购量不定，因此在采购和库存管理上与BOM物料也有着较大的差异。
在采购MRO物料和管理供应商的过程中，制造商的采购人员可以通过把握5个要素去争取更好的价格和服务。
1.1数量就是力量数量就是力量，这是谈判课程中基本的原理。
买方的采购批量是买方在谈判中的最大优势，但具体如何合理运用这个优势，却取决于不同的采购战略。
对于BOM物料，特别是对大型OEM/CEM厂商来说，其采购批量上的优势是相当明显的。
为了维持价格的竞争性，同时也为了分散风险，BOM物料常常要维持两到三个供应商。
至于MRO物料的采购，却出现了相反的情况。
MRO物料通常都是低值物品而且品种繁多，单项商品的采购规模并不一定很大。
网上物资采购管理制度规定
网上物资采购管理制度规定一、背景和目的为了规范公司的物资采购过程，提高采购效率和减少采购风险，特制定本《网上物资采购管理制度规定》（以下简称“本规定”）。
本规定适用于公司内部所有网上物资采购活动，以确保采购过程的公开、透明和公正。
二、定义1.网上物资采购：指通过互联网平台进行的公司的物资采购活动。
2.采购员：指公司内部负责进行网上物资采购的员工。
三、采购流程1. 采购需求提交1.采购员应在内部采购管理系统中提交采购需求，提供以下信息：–物资名称和规格–采购数量–预算金额2.需求提交后，采购员应及时通知相关部门审核需求并提供意见，以确保采购需求的合理性和准确性。
2. 供应商选择1.采购员应根据采购需求，在指定的互联网采购平台上发布采购公告，并邀请供应商参与投标。
2.采购员应根据公司的采购政策，对投标供应商进行评估，并选择最符合要求的供应商。
3. 报价和议价1.选定供应商后，采购员应与供应商进行报价和议价，并最终确定采购价格。
2.采购员应确保报价和议价的过程公正、透明，并记录下相关的沟通和协商记录。
4. 合同签订1.采购员应与供应商签订采购合同，并明确采购物资的品牌、数量、质量要求、交付时间等条款。
2.采购员应确保合同的合法性和合规性，并保存好相关的合同文件。
5. 物资验收和付款1.在物资交付后，采购员应组织相关部门对物资进行验收，确保其符合合同要求。
2.验收合格后，采购员应及时进行付款，并保存相关的付款记录和凭证。
四、责任和规范1.采购员应遵守公司的采购政策和相关法律法规，保证采购过程的公正、透明和合法。
2.采购员应认真履行职责，确保采购需求的准确性和采购过程的高效性。
五、监督和检查1.公司将建立监督和检查机制，对采购过程进行定期或不定期的检查。
2.监督和检查部门将对采购过程的合规性、公正性和效率性进行评估，并提出改进建议。
六、附则本规定的解释权归公司所有，并在实施过程中根据需要进行修改和完善。
以上是《网上物资采购管理制度规定》的内容，该制度将对公司的物资采购过程进行规范和管理，确保采购的公开、透明和公正。
物料采购的标准管理规程
物料采购的标准管理规程一、目的：建立物料采购的标准管理规程，保证采购符合质量标准的物料，为保健品生产提供良好的物质基础。
二、适用范围：使用于对公司原料药、辅料、包装材料的采购。
三、责任者：采购员。
四、正文：1 采购计划：1.1 物料采购员应根据生产计划，制定年度、月采购计划。
制定的采购计划应做到合理贮备、库存余量适宜，不造成积压。
1.2 采购计划内容包括：物料名称、规格、数量、供货单位、运输方式、采购时间安排、物料到货进度、资金预算。
1.3 采购计划经供应部经理批准后实施。
2 采购人员应采购经本公司审计合格的供应商提供的物料，产地应保持相对稳定,原料药的产地与保健品注册时的产地一致。
在特殊情况下，无合格供应商或合格供应商无法提供所需物料时，应写出特殊采购申请，经供应部经理、质量部部长、质量受权人审批后，方可重新选择供应商。
3 采购人员在签订采购合同时，应明确约定所执行的物料验收质量标准。
4 采购的物料应符合质量标准要求。
物料的包装应符合质量标准要求或双方约定的要求。
5 采购员在采购原料时，必须按有关规定索取有效的检验报告单，从动.植物中提取的单一有效物质或以生物、化学合成物为原料的，检验报告单上应有该物质的理化性质及含量。
6 所用的运输方式应能保证在运输过程中，不对物料质量产生不良影响。
7 采购的物料进公司时，仓库管理员应对照采购订单、物料质量标准8 检验部门按物料质量标准进行检验，检验合格后，采购员方可办理入库手续每季度必须与财务部和有关业务单位对帐一次，以保证帐目的准确无误。
9 采购员应定期组织供应商审计，掌握供应商的供货能力、物料质量保证情况，保证及时供应合格的物料。
10 采购员采购前应了解熟悉采购物资的性能、规格和质量标准。
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电子物料采购标准
本文件规定了公司物料的通用采购要求，对于有特殊采购要求的物料，按具体的采购文件执行。
一、通用采购要求
1、对生产商或供应商的要求
按《采购控制程序》中对供应商的要求执行。
2、物料通用采购要求
1）规格型号
严格按照材料表中物料的规格型号及特殊要求进行采购。
2）技术参数
供应商提供的物料应满足物料生产厂家的技术标准。
3）外观要求
◆物料外观应满足厂家的技术标准，不能出现变形等异常情况；
◆有引脚的物料，其镀层要均匀，不能出现歪针、氧化、生锈、断针
等异常情况；并满足相关国家标准对元器件引脚可焊性的规定。
4）包装要求
◆元器件的包装为原厂原包装，符合EOS/ESD S8.1。
能防潮、防尘及
防止运输过程造成的损伤、散落。
在每个外包装上应贴上标签，并
注明：厂家产品型号、产品名称、数量、厂家批次号、生产日期、
制造厂商等。
（注意：装有出货检验报告的包装箱外面必须有明显
标识，以便查找）。
◆对于静电敏感器件，要求防静电包装，符合ANSI/ESD S8.1-2003标
准，不允许使用泡沫。
对于防静电包装袋要求是，其表面摩擦静电
电压不得超过100V，对于非静电敏感器件，要求器件的直接包装为
不能产生静电敏感源的包装。
◆潮湿敏感器件必须符合IPC/JEDECJ-STD-020C 、IPC/JEDEC
J-STD-033B和IPC-SM-786A标准，对于潮湿敏感等级为二级及以上的
SMD器件则必须真空包装，并要求使用防潮MBB包装袋（热密封性袋）。
包装袋内必须含有满足IPC/JEDEC J-STD-033B标准的干燥材料和
HIC：Humidity Indicator Card，即防潮包装袋内的满足IPC/JEDEC
J-STD-033B标准要求的潮湿显示卡。
◆同一小包装内不允许有两批或以上生产批次的物料。
5）标识要求
◆每批次送检的元器件须有标识，包装标识内容包括器件型号和名称、
出厂年月/批号、制造商名/商标、封装产地、防静电/静电敏感标识、
湿度敏感标识等。
◆器件体上标识（如果器件大小允许情况下）包括器件型号/型号简称、
出厂年月/批号、制造商名/商标、第一脚标识等。
◆标识要牢固，清晰可辨，不易褪色并不易去除，查看方便。
6）机械应力
◆元件应能承受由机械定位、基板弯曲、贴装等带来的压力，器件体
不会出现裂纹等现象。
二、供应商变更
对于供应商的变更情况，按照国际惯例，采用分级处理制度。
1、供应商变更等级
◆一级变更：供应商停止生产。
◆二级变更：供应商工厂搬迁、设计变更、模具修改、关键工艺变更、
材料或关键辅料变更、突发批量质量事故等。
◆三级变更：供应商流水线搬迁调整、标签变更、型号货码变更。
◆四级变更：供应商质量或技术负责人离职、负责我公司业务人员离
职、主要设备更换等。
2、供应商变更等级解决办法
◆一级变更：提前12个月时间以书面形式通知。
◆二级变更：提前6个月时间以书面形式通知；突发批量质量事故：
在2个工作日内以书面形式通知。
◆三级变更：提前3个月时间以书面形式通知。
四级变更：提前1个月时间以书面形式通知。