2018年预算单位收支预算总表
2018年锦江区区级一般公共预算收支预算平衡表
20000
补充预算周转金
从政府性基金预算调入
其他调出资金
从国有资本经营预算调入
1362
从其他资金调入
收入总计
1026666
支出总计
1026666
附件6
2018年锦江区区级一般公共预算收支预算平衡表
单位：万元
收入
预算数
支出
预算数
地方一般公共预算收入
925500 一般公共预算支出
604250
转移性收入
101166 转移性支出
422416
上级补助收入
9719
体制上解支出
381889
一般性转移支付收入
19760
出口退税专项上解支出
227
专项转移支付收入
325
专项上解支出
30420
接受其他地区援助收入
援助其他地区支出
地方政府一般债务收入
地方政府一般债务还本支出
9880
国债转贷收入
拨付国债转贷资金数
国债转贷资金上年结余
国债转贷资金结余
上年结转收入
调出资金
调入资金
21362
补充预算稳定调节基金
调入预算稳定调节金
丹东市人力源和社会保障局部门预算(2018年)
丹东市人力资源和社会保障局部门预算（2018年）目录第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算表一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算总表三、2018年支出预算总表四、2018年按功能科目总表五、2018年一般公共预算支出表六、2018年财政拨款收入安排支出表七、2018年上级财政提前告知补助收入表（一般公共预算）八、2018年上级财政提前告知补助收入表（基金）九、2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十、2018年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表十一、2018年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十二、2018年专项收入等非税收入安排支出表十三、2018年一般公共预算基本支出表十四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十五、2018年债务支出明细情况表十六、2018年政府采购支出明细情况表十七、2018年政府购买服务支出明细情况表第三部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算的总体说明二、关于2018年“三公”经费预算情况的说明三、丹东市人力资源和社会保障局机关及参公单位机关运行经费情况四、2018年政府采购支出预算情况第四部分名词解释第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况根据《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅关于印发<丹东市人民政府机构改革方案>的通知》（辽委办发[2009]56号），设立丹东市人力资源和社会保障局，正局级建制，为市政府工作部门。
一、主要职能：（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方性法规并组织实施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。
2018年朐县发改局
2018年临朐县发改局部门预算目录第一部分. 部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成第二部分. 2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、一般公共预算财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表（按经济科目分类）六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、政府采购预算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分. 2018年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算财政拨款支出预算情况五.一般公共预算财政拨款基本支出预算情况六．政府性基金支出预算情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻执行国家和省、市的经济和社会发展方针、政策；拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任；统筹协调经济和社会发展，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。
（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。
（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案；拟订全县投融资、计划等体制改革方案并组织实施。
（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责固定资产投资项目的审批、核准、备案及审核、转报工作；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。
（六）推进全县经济结构战略性调整；组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟订全县服务业发展战略、规划和政策并组织实施；协调解决服务业发展中重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。
2018年部门预算
2018年部门预算（临高角旅游度假区管理委员会）目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能（一）负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作；（二）按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作；（三）按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作；（四）负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作；（五）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府（部门）本级2018年部门预算编制范围的单位。
第二部分 2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。
其中，收入总计134.68万元，包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元，比上年预算数增加8.28万元，主要是党建、扶贫工作及日常工作等。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元，其中：人员经费86.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费3.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等；项目经费44.35万元，主要包括旅游管理与商业服务等。
2018年收支预算总表(功能分类科目)
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款（补助）
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收
费
（不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费）
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机
江苏省邗江中学2018年度部门预算公开
江苏省邗江中学2018年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能1.法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学全面完成高中教育、教学任务。
2. 坚持以教学为中心，保证教学计划和教学大纲的实施。
3. 认真组织贯彻《中学生守则》，加强对学生的辩证唯物主义世界观、人生观和共产主义道德品质的教育，注意研究青少年学生思想的特点及教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法。
4.建立和健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证教育、教学的正常秩序。
二、部门机构设置及预算单位构成情况根据部门职责分工，本部门内设机构19个，分别是：党委、校长室、副校长室、行政人事部、教育教学部、生活后勤部、教师发展指导中心、学生发展指导中心、课程发展指导中心、工会、团委、妇工委、高三A年级、高三B年级、高二A年级、高二B年级、高一A年级、高一B年级、民族部。
三、2018年部门主要工作任务及目标1.以“十九大”精神为指导，全面落实我国的教育方针。
2. 认真学习和落实“成长教育”的教育理念，以学生的道德教育、核心素养教育、创新教育为核心，构建和完善“大课堂”课程体系。
3. 以深入推进“自主·导学”教学规则的构建为主题，以大力提高教师队伍素质和学生全面发展为着力点。
4. 注重管理的科学化、精细化、高效化，全方位推进素质教育，促进学校进一步发展。
2018年县级部门财政拨款收支预算总表
2290499其他政府性基金支出
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
收 入 总 计
47392324.11
2296002用于社会福利的彩票公益金支出 支 出 总 计
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
支
出 预算数
38404028.88 4644658.31 3579182.31 84076.00 195000.00 410000.00 206400.00 170000.00 846715.32 604796.40 241918.92 17763782.00 0.00 5809472.00 200000.00 6945740.00 2413000.00 2395570.00 4678500.00 698000.00 3980500.00 5082961.86 1900000.00 2622450.91 560510.95 1478435.90 1478435.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1087228.00 1087228.00 54541.08
单位:元
2082701财政对失业保险基金的补助 2082702财政对工伤保险基金的补助 2082703财政对生育保险基金的补助 2082799其他财政对社会保险基金的补助 20899其他社会保障和就业支出 2089901其他社会保障和就业支出 210医疗卫生与计划生育支出 21011行政事业单位医疗 2101103公务员医疗补助 2101199其他行政事业单位医疗支出 213农林水支出 21305扶贫 2130506社会发展 21307农村综合改革 2130705对村民委员会和村党支部的补助 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公积金 229其他支出
如皋市蚕桑技术指导站
如皋市蚕桑技术指导站2018年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨1二、部门机构设置及预算单位构成情况¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨1三、2018年度部门主要工作任务及目标¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨2第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3二、收入预算总表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4三、支出预算总表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨5四、财政拨款收支预算总表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨5五、财政拨款支出预算表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨5六、财政拨款基本支出预算表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6七、一般公共预算支出预算表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7八、一般公共预算基本支出预算表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表¨9十、政府性基金财政拨款支出预算表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨9十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表¨¨¨¨¨¨10十二、政府采购支出预算表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨11第三部分2018年度部门预算情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨12第四部分名词解释¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18第一部分部门概况一、主要职能1.参与制定全市蚕桑业中长期规划、年度计划及配套的技术措施和实施方案，指导蚕桑业内部结构及全市区域布局、生产布局的战略调整；2.负责全市蚕桑生产新技术、新材料、新药品、新器具的试验、示范、推广和咨询服务；3.协助桑树种苗检疫检验，负责全市蚕、桑新品种的引进、地区适应性试验示范，及种苗繁育技术指导与推广；4.负责国家及省蚕桑行业技术标准的贯彻落实及本市地方标准的制定实施；5.负责全市蚕、桑病虫草害的预知检查和测报工作，并组织指导防治；6.参与对全市蚕种生产的监督管理及本地区使用蚕种的检疫检查；7.协助蚕用药物、疫苗、饲料添加剂经营的监督管理与质量检查；8.负责全市蚕桑业生产、市场、技术及自然灾害等信息的收集、发布；9.承担部、省、市蚕桑科技与开发项目、优质原料茧基地建设、蚕桑“三大更新工程”的规划、设计、申报与组织实施；10.参与全市蚕桑技术推广体系建设的管理与指导。
收支总表
预算数
3179.28
2,120.75 1,058.53
400.00
3179.28 2,069.36 1,058.53 51.39
—
3179.28 本年支出合计
3,179.28
本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
3075.9 103.38 103.38
结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
3179.28 支 出 合 计 3179.28
收
入
合
计
3179.28 支
出 合 计
预算数
2,406.50 一、一般公共服务支出
269.4 269.40
项目(按支出性质和经济分类) 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 3,179.28 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 三、上缴上级支出 四、经营支出 五、对附属单位补助支出 支出经济分类 基本支出和项目支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
表一
2018年部门收入支出预算总表
单位名称：韶山市公安局 单位：万元
项目
一、一般公共预算拨款 经费拨款 二、政府性基金拨款 三、国有资本经营预算拨款 四、纳入专户管理的非税收入拨款 五、中央、省财政补助 一般公共预算补助 政府性基金补助 六、事业单位经营服务收入 七、其他收入
预算数
项目(按功能分类) 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
2018年部门综合预算公开报表
年部门综合预算公开报表
部门名称：宝鸡市人民政府办公室
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
表
年部门综合预算收支总表
表
年部门综合预算收入总表
表
年部门综合预算支出总表
表
年部门综合预算财政拨款收支总表
表
年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表
年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表
年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表
年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表
年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
表
年部门综合预算项目支出表
表
年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表
年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
年部门专项业务经费绩效目标表
年专项资金整体绩效目标表
本单位无年专项资金整体绩效目标表
- 21 - / 21。
2018年地方财政预算表
知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务
0
1147 1138
9
232 232
2712 380 258
8 63 2003 8
0
1085 1085
220 220
383 310
其他税收收入
二、非税收入
10152
9192
90.54%
专项收入
565
2150
380.53%
行政事业性收费收入
3243
2202
67.90%
罚没收入
1007
820
81.43%
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入
5001
3020
60.39%
捐赠收入
500
政府住房基金收入
336
500
148.81%
其他收入
2018年地方财政预算表
目录
表一 2018年一般公共预算收入表 表二 2018年一般公共预算支出表 表三 2018年一般公共预算收支平衡表 表四 2018年一般公共预算支出资金来源情况表 表五 2018年一般公共预算支出经济分类情况表 表六 2018年地市县一般公共预算收支表 表七 2018年省对下一般公共预算转移支付预算表 表八 2018政府性基金预算收支表 表九 2018年政府性基金预算收支明细表 表十 2018年政府性基金调入专项收入预算表 表十一 2018年政府性基金预算支出资金来源情况表 表十二 2018年国有资本经营预算收支总表 表十三 2018年国有资本经营预算收入表 表十四 2018年国有资本经营预算支出表 表十五 2018年国有资本经营预算补充表
大连广播电视台2018年部门预算
大连广播电视台2018年度部门预算目录第一部分大连广播电视台概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分大连广播电视台2018年部门预算表一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算总表三、2018年支出预算总表四、2018年财政拨款收支预算总表五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）八、2018年一般公共预算基本支出表（机关参公）九、2018年一般公共预算基本支出表（事业）十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十一、2018年政府采购预算情况表第三部分大连广播电视台2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分大连广播电视台概况一、主要职责（一）播映广播电视节目，促进社会经济文化生活；（二）及时准确地宣传党的路线、方针、政策，按市委、市政府的部署宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果；（三）负责全市广播电视专用微波传输网的设备和技术管理，负责市电台、电视台播出有线、无线广播电视节目质量监测；（四）负责广电中心供电、值班及工艺技术供电设备的管理维护工作。
二、部门预算单位构成大连广播电视台部门预算是包括大连广播电视台本部及下属6家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位0家，事业单位7家，具体包括：（一）大连广播电视台本级（经费自理）（二）大连三○五转播台（全额财政补助）（三）大连老白山微波站（全额财政补助）（四）大连广播电视发射台（全额财政补助）（五）大连三○六转播台（全额财政补助）（六）大连三○三转播台（全额财政补助）（七）大连大和尚山微波站（全额财政补助）第二部分大连广播电视台2018年部门预算表（详见附件）一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算总表三、2018年支出预算总表四、2018年财政拨款收支预算总表五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）八、2018年一般公共预算基本支出表（机关参公）九、2018年一般公共预算基本支出表（事业）十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十一、2018年政府采购预算情况表第三部分大连广播电视台2018年部门预算情况说明一、2018年部门收支预算2018年收入预算19,919.73万元，比2017年减少19,320.47万元。
南京市江北新区管理委员会
南京市江北新区管理委员会建设与交通局2018年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能根据《中共南京市委江北新区工作委员会、南京市江北新区管理委员会各职能机构和产业发展平台管理办公室主要职责规定暂行方案》（宁新区委发〔2017〕45号），江北新区建设与交通局主要职能如下：1．贯彻落实国家、省、市关于城乡建设、综合交通运输、住房保障与房产、园林绿化、人民防空工作的方针政策和法律法规，研究制订相关政策并组织实施。
2．负责牵头编制、协调实施直管区城乡建设中长期发展规划、近期建设计划和年度实施计划；负责编制各类建设项目建设专项计划；会同财政部门编制各类建设项目年度资金使用计划，负责直管区投资建设工程项目的决算审批等；负责城建与综合交通收费管理；参与直管区住房公积金管理。
3．负责新区管委会投资建设的市政交通项目立项审查、初步设计和概算的审批、投资控制、监督管理、重大事项的协调推进；负责直管区政府投资类重大建设项目的协调推进，检查监督重大项目的计划执行情况；组织指导专业部门开展市政交通项目的前期研究和储备；负责各类建设项目施工图设计文件审查、招投标、施工质量安全等监督管理工作。
4．负责直管区建设行业管理和执法工作，指导推动建筑业改革、发展、转型与工业化工作，承担推进建筑节能和建设系统科技进步工作的责任；负责建设市场管理工作和建设市场企业、人员及市场行为的诚信管理等。
云南省2018年财政预算收支情况表
云南省2018年财政预算收支情况表
备注：
1.本表数据为2018年执行数。
2.本表中转移性收入包括：上级补助收入、上解收入、上年结余收入、调入资金、接受其他地区援助、动用预算稳定调节基金。
3.本表中上级补助收入包括一般公共预算收入中的返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。
4.本表中下级上解收入包括一般公共预算收入中的上解收入。
5.本表中转移性支出包括补助下级支出、上解支出、调出资金、年终结余、债务转贷支出（省本级）、援助其他地区支出、安排预算稳定调节基金、补充预算周转金。
6.本表中补助下级支出包括一般性公共预算支出中的返还性支出、一般性转移支付、专项转移支付。
7.本表中上解支出包括一般公共预算支出中的上解支出。
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如皋被征地农民基本生活保障资金
如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2018年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能1．宣传和贯彻执行居民社会养老保险和被征地农民基本生活保障的有关政策。
2．开展居民社会养老保险和被征地农民基本生活保障工作。
3．负责居保、失保每月发放等数据的申报、传输、账务处理。
4. 负责居民社会养老保险缴费、领取、退保、继承、转移等各类业务的管理。
5. 负责居民社会养老保险资金的征收、汇集待遇发放。
6. 负责被征地农民基本生活保障待遇的发放。
7. 负责全市土地保养工工资代发工资。
8. 负责居保、失保待遇享受人员的资格认证工作。
9. 负责计算机管理系统的运行。
二、部门机构设置及预算单位构成情况1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括征收科、发放科、财务科、稽查科、综合科、失地保障业务科。
本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标1.居民养老保险扩面、续缴32万人，征收保费1.92亿元，保费预算收入2.41 亿元。
2.基础养老金发放30.6万人，发放总金额4.64亿元。
3.新增被征地农民保障进保人员5000人，被征地保障资金预算收入5.20亿元。
第二部分2018年度部门预算表见附件：2018年度如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心部门预算公开表第三部分2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2018年度收入、支出预算总计584.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加37.31万元，增长6.81%。
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年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县建设工程造价管理站单位：元
收入支出
项目预算数项目预算数一、预算拨款一、工资福利支出
一般公共预算二、商品和服务支出
基金预算三、对个人和家庭补助支出
二、预算外收入四、其他资本性支出
三、事业收入（不含预算外收入）五、其他支出
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计本年支出合计
年预算单位人员情况表（临工）
单位名称：佛冈县建设工程造价管理站
年预算单位人员情况表（在编在职）
单位名称：佛冈县建设工程造价管理站
项目
财政拨款人数
合计
编制内
人员
编外供给人员
（超编人员）
后勤服务
人员数
离退休人员
行政单位事业单位（学校）正处级五级职员（正处）副处级六级职员（副处）正科级七级职员（正科）副科级八级职员（副科）科员九级职员（科员）办事员十级职员（办事员）高级工教授级
中级工副高级
初级工中级
普工助理级
其他员级
技师
高级工
中级工
初级工
普工
其他
聘员小计政府购买服务政府临
聘人员
单位自行聘
请
其中：与劳务公司
签订合同人员
行政事业辅助类聘员
后勤服务类聘员
年预算单位支出明细表
单位名称：佛冈县建设工程造价管理站单位：元
项目名称供养
人数
人均月
（年）
标准
预算拨款
合计一般公共预算基金预算
一、基本支出（一）、在职人员经费、工资
、奖金
、地方性岗位津贴
、特殊岗位津贴
、绩效工资
、效能绩效考核奖、住房改革补贴、社会保障缴费、医疗保险费年预算单位车辆情况表
单位名称：佛冈县建设工程造价管理站
序号
现有车辆
车牌型号车牌型号
错误！未指定书签。
错误！缺少测试条
件。
、新增在职人员节日补贴
、住房公积金
、后勤空编
、社会购买服务
、其他人员经费
（二）、公用经费
、基本公用经费
、其他公用经费
其中：、单位负担公务交通补贴
、单位负担在职节日补助
（三）、离退休人员经费
、离退休费用
、离退休人员生活补贴
、离退休人员节日补助
、离退休效能绩效考核奖
、离退休住房改革补贴
、遗属补助
、其他对个人和家庭补助
二、项目支出
、普惠性专项支出
、项目性专项支出
、经费类专项支出
合计
年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分
类）
单位名称：佛冈县建设工程造价管理站单位：元
功能分类科目经济分类科目代码名称金额代码名称金额建设市场管理与监督工资福利支出
事业单位离退休基本工资
事业单位医疗津贴补贴
住房公积金奖金
死亡抚恤社会保障缴费
伙食费
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保
险缴费
商品和服务支出
办公费
水费
电费
差旅费
因公出国（境）费用
会议费
培训费
公务接待费
公务用车运行维护费
其他交通费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
抚恤金
生活补助
医疗费
住房公积金
购房补贴
其他对个人和家庭的补助
其他资本性支出
公务用车购置
其他支出
其他支出
合计合计
年年初预算专项明细表
制表：佛冈县建设工程造价管理站单位：元
单位代码单位名
称
项目名称
单位上报金
额
列入年年初预算
暂未安排
资金（列
入年度项
目库）
公共预算
基金
预算
小计普惠性项目类经费类
年“三公”经费预算表
单位名称：佛冈县建设工程造价管理站单位：元项目预算数
“三公”经费合计
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务接待费支出
（三）公务用车购置及运行维护支出
、公务用车购置费
、公务用车运行维护费
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。