工程施工过程质量管控行为实施细则

工程施工过程质量管控行为实施细则1总则1.1目的和依据为进一步加强工程质量管理工作，规范项目施工过程质量管控行为标准化，落实项目各岗位质量管理责任，在坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想和贯彻国家工程施工质量系列规范标准实施的基础上，落实重要工序过程质量精准管控，以“事前、事中、事后”三阶段、“首件确认、见证控制、旁站监视、停止验收、巡视检查”五类控制点为主线，实现各重要工序过程质量管控工作的精准定位，明确有关岗位管控内容、管控责任、管控协同关系的精准定义和管控状态、管控效果的精准记录，加强项目质量风险防范，促进项目施工生产质量管理的科学化、规范化和制度化，特制定本实施细则。

1.2主要应对风险1.2.1项目各岗位人员质量管理：责任落实不到位的风险。

1.2.2因项目管理过程质量防范措施的缺失导致质量事故发生的风险。

1.3术语和定义巡视查验点——项目责任部门或岗位、专业分包、项目质量部门在工序实施过程中按一定比例进行巡视抽查，发现不符合设计、施工方案及规范标准施工的情况时，及时对施工人员进行指导和监管。

资料见证点--R点——即项目责任部门或岗位、专业分包在某个见证点之前需提供有关检查记录、试验记录或报告给项目质量部，项目质量部对见证资料审核合格后还要报监理及业主代表（根据政府法规及合同约定）审核，并形成各方签字的记录。

现场见证点--W点——即项目施工员在到达某个见证点之前，在完成班组自检和交接检之后，书面通知项目质量部，说明将到达该见证点准备施工的时间，质量部门人员届时到现场进行见证和监督。

如需要还应请监理方、业主方代表参加检验或试验（根据政府法规及合同约定），并形成各方签字的记录。

如见证人员因故不能到场，可进行下一步工作，但事后见证人员应对施工员提供的见证文件进行审查确认。

停工待检点--H点——即项目施工员在进行到该点之前，在完成班组自检和交接检之后，书面通知项目质量部，说明将到达该见证点施工的时间，项目分管技术、质量领导及质量部人员届时到现场进行见证和监督。

如需要还应请监理方、业主方代表参加检查验收（根据政府法规及合同约定），并形成各方签字的记录。

在通过验收合格之前，必须停工等待，不得进行下一步施工。

旁站点--S点——针对工程特殊过程、关键部位和关键工序的施工质量而设置的全过程连续监控点，应形成旁站监控记录及影像。

首件确认点--FAA点——针对首件样板施工质量确认而设置的控制点。

项目施工员在完成首件样板并经过班组自检之后，书面通知项目质量部，项目分管技术、质量领导及质量部人员届时到现场进行见证和监督。

如需要还应请监理方、业主方代表参加检查验收（根据合同约定），并形成各方签字的记录。

在验收合格后，相应分项工程、工序方可全面施工。

2公司和项目层面质量管控行为规定2.1公司层面质量管控行为规定2.1.1公司质量保证部每月对所属项目进行一次检查，对检查出的质量缺陷、问题提出整改及处置要求，并及时验证整改回复执行情况、形成关闭记录。

检查整改单及整改回复情况，项目上报公司质量保证部。

2.1.2公司质量保证部每月对质量检查情况建立台帐记录，公司质量保证部不定期对公司所属单位质量管理工作进行抽查，抽查结果作为对公司所属项目月度质量管理工作的评价，项目部作为每月考核的重要依据。

公司质量保证部及公司所属单位每月检查书面记录及整改反馈等按表格执行。

2.1.3公司质量检查重点不限于以下几方面内容：（1）工程质量管理机构及管理制度考核；(2)过程质量管理考核;(3)工程实体质量效果考核；(4)工程观感质量效果考核；(5)工程质量专项治理考核；(6)工程实测实量；(7)项目部质量周检、月检等质量管理行为检查。

2.1.4公司建立房建工程重要工序公司级质量控制点清单。

2.1.5公司验收关键工序：(1)工程定位(2)基坑放坡、护坡以及开挖边线验线(3) 土方开挖最后一步标高验线(4)垫层完成后定位验线(5)边坡支护验收(6)第一次墙、顶模板拆除后，对拆除后混凝土进行外观验收(7)住宅工程结构质量分户验收前(8)地基与基础结构验收前(9)主体结构分阶段验收前(10)卫生间、屋面洞口封堵、防水及以下隐蔽工程(11)外墙装饰工程完成拆除脚手架之前(12)水电管线隐蔽工程抽查(13)水暖管的打压试验(14)竣工前观感检查，安全使用功能检查(15)由消防部门、建设、监理、施工单位共同参加的消防工程检测(16)由消防部门、建设、监理、设计、施工单位共同参加的消防工程备案验收(17)单位工程竣工预验收及竣工验收2.2项目层面管控行为规定2.2.1项目部应积极开展周检、月检，项目质量周例行检查频率为每周1〜2次，且项目经理及其他项目班子成员至少参加一次项目质量周检，另外项目每个月25日前后的质量月度例行检查，须有项目主要班子成员参加。

项目部的周检和月检由项目质量总监组织，项目工程部、技术部、质量部、安全部及劳务各分包班组负责人等参加。

项目部质量总监（项目质量负责人）要及时组织召开检查总结会，对检查中发现的质量问题提出整改意见和预防措施，总结经验教训，施工员（工长）及质量工程师要积极督促整改。

另外项目层面质量管理相关工作用表必须按公司提供的规范用表进行管理。

质量问题整改通知单编号现场整改对比照片2.2.2项目部在接受公司、地方质量主管部门等各级各类质量检查时，必须积极配合，及时处理检查人员提出的问题，并按时回复。

2.2.3项目部根据质量计划书相关内容，做好过程质量监控计划：提出要点及要求，根据工程自身特点和难点，按各分部、分项工程分级（包括特殊过程、关键过程及工序）制定各工序控制计划（列表说明各分部分项工程的各类质量控制点），对特殊工程、关键过程及工序可根据需要增加控制方法及要求，未列入表内的为巡视查验点。

2.2.4控制点分类：巡视查验点；资料见证点--R点（reportpoint）；现场见证点--W点（witnesspoint）；停工待检点--H点（holdpoint）；旁站点--S点（standbypoint）；首件确认点--FAA 点（firstarticleassurance）2.2.5项目部依据公司相关文件需编制和实际执行的项目部相关质量制度文件，不少于以下几方面制度文件：（1）各岗位质量责任制（2）项目内部考核制度（3）工程质量培训制度（4）项目工程质量管理计划（5）工程检验试验计划（6）原材料进场验收制度（7）样板制度（8）总分包质量管理制度（9）技术交底制度（10）工程质量专项治理措施（11）过程质量监控计划（12）特殊过程、重要工序质量保证措施（13）质量通病防治措施（14）成品保护制度（15）质量事故、质量问题处理制度（16）质量事故、质量问题统计分析及改进制度(17)工程质量管理奖罚制度(细则)(18)工程竣工验收与交付管理细则(19)质量信息化运用计划3实体质量过程管控关键工作行为规定3.1原材料、构配件进场必须验收3.1.1进场物资严格执行样板管理，供应商必须提供物资样板，项目物资部要报请建设、监理、设计等单位签字认可，项目部安排专人对材料样板进行管理，物资进场时如与样板不符，拒绝入场并不准使用。

3.1.2原材料、成品、半成品、构配件进场是必须附有齐全、有效的出厂合格证、出厂检验报告等各项质量保证资料，质量保证资料必须反映工程物资的品种、规格、数量、性能等指标，并与实际进场物资相符。

质量证明文件的复印件与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字。

3.1.3材料员应及时收集、整理出厂合格证或出厂检验报告等各项质量保证资料，确认合格后交资料员存档并办理交接手续，保证工程资料的可追溯性。

3.1.4材料进场时，必须经过材料员验收合格后，方可卸车、入库。

需复验的材料，由材料员填写取样通知单，交由试验员取样送检合格后，方能用于施工现场。

3.1.5各种材料进场后至使用前均要通过挂牌等方式，明确检验状态，表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，防止混用。

3.1.6根据相关规范，需要复验的材料，必须经过具有相应资质的检测机构检验合格后，方可使用。

3.1.7不合格的材料和没有经过复检的材料，一律不得用于工程，且及时清退出场，并做好记录。

3.1.8不同材料的验收制度3.1.8.1重要材料的验收制度重要材料如钢材、水泥、主体结构用砂、石、商品砼、防水材料、预制构件、钢构件、砼外加剂、16mm2以上电缆、各种高压阀门等，进场时需要有厂家资质证书，产品合格证，在物资部进行初步验收合格后，可将物资分类堆放到施工场地，对于需要进行试验确认的，如钢筋、水泥、结构用砂、石、商品砼、防水材料、砼外加剂能，进场后由项目物资部将物资质量保证书和物资进场数量填表交与实验员处，实验员按照规范要求立即进行材料的送检，送检合格后，才可在施工现场使用，项目质量部和项目技术部除对物资质量书进行抽查外，还对钢筋原材外观尺寸进行抽查。

重要物资进场，尤其是钢筋、水泥等原材务必现场的挂牌制度，挂牌由项目物资部进行挂牌，项目质量部和技术部进行监督，挂牌按照施工挂牌制度执行。

其他重要物资在进场后严格按照规范标准进行材料检验检测，具体检验检测办法按照实验检验管理办法执行。

检测合格后才可以用在施工现场，对于进场检测合格后的钢筋直径的检查，在项目物资部对外观尺寸外观检查合格的基础上，项目质量部和技术部对钢筋直径等外观尺寸进行复查。

3.1.8.2一般材料的验收制度一般材料如：各种门窗、砂、石、各种砌块、涂料、木制品、保温材料、防腐材料、电焊条、卫生洁具、墙、地面砖、中低压阀门、16mm2以下电缆、电线、线缆桥架、周转工具、安全防护用品等。

进场时要有厂家资质证书，产品合格证，在物资部进行初步验收合格后，可将物资进场，进行分类堆放、贮存。

对于需要进行复试检测的材料，如砌块、涂料、保温材料等严格按照试验检验管理办法执行。

3.1.8.3辅助材料的验收制度辅助材料如：油燃料、氧气、乙炔、五金件等进场时需严格按照关于易燃易爆品等的处置办法，进场后需要做好防燃防爆措施，隔离储存。

注：各项目施工现场材料分类分为三种：重要材料、一般材料、辅助材料。

①重要材料：构成工程实体并直接影响工程结构质量，可能导致业主严重投诉的物资。

如：钢材、水泥、主体结构用砂、石、商品砼、防水材料、预制构件、钢构件、砼外加剂、16mm2以上电缆、各种高压阀门等。

②一般材料：对工程质量有影响，可采取措施予以纠正的物资。

如：各种门窗、砂、石、各种砌块、涂料、木制品、保温材料、防腐材料、电焊条、卫生洁具、墙、地面砖、中低压阀门、16mm2以下电缆、电线、线缆桥架、周转工具、安全防护用品等。

③辅助材料：不包括在重要物资和一般物资内的其他物资。