农村水电站安全生产标准化自评报告模板)

农村水电站安全生产标准化自评报告格式备注说明：此为《农村水电站安全生产标准化自评报告模板》，更多有关评审要点、迎检资料、单位自评、申请与受理、外部评审、审核发证、问题整改等相关内容请参考《农村水电站安全生产标准化达标指导手册》一书。

《自评报告》内容包括：封面、目录、单位概况、安全生产管理状况、基本条件的符合情况、自主评定工作开展情况、自评打分表、自主评定结果、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况、附件等。

单位内部现场评审完成后，由评审办公室负责将各班组（部门）、各专业组上报的查评资料和查评小结进行汇总，编制《自评报告》，并上报评审领导小组审核，审核通过后由评审领导小组组长批准。

一、封面及编写目录

《自评报告》封面格式如表4.4所示。其中，“自评等级”是指标准化一级、二级或三级。

表4.4??农村水电站安全生产标准化自评报告封面

《自评报告》目录即自评报告的编写纲要。

表4.5??农村水电站安全生产标准化自评报告编写目录

注：附件列表供参考，可根据实际情况自行整理。

二、单位概况

写明单位的性质，地理位置，单位证照情况，建站、投产时间，电站规模，员工人数，主设备简况，与电网并网情况等。

1.?单位性质。描写格式：×××水电站为××（国有、集体、股份制、私营、混合、外商独资）企业，于××××年×月×日在工商行政管理局登记注册，注册资金××万元，注册地点：××××；或者：×××水电站为事业单位，成立于××××年×月×日。

2.?地理位置。描写格式：我单位位于××省××市××县，东邻××，西毗××，北接××，南壤××，环境情况，交通情况等。

3.?单位证件情况。列出涉及到的营业执照或事业单位法人证书，生产许可证，消防合格证，主要负责人等各类证件。如表

4.6所示。

表4.6 ?单位证件情况表

注：表格可续行。

4.?建站和投产时间、装机规模、电站功能、员工人数。装机多台时，应明确各台机组的投产时间。

5.?主设备简况、与电网并网情况。描述格式：我单位现有××主设备，型号××，生产厂家××，投产时间××，并与×××电网连接。

三、安全生产管理状况

主要写明电站近一年来的安全生产管理总体情况。主要内容：绩效情况、责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核。特别是要写明近一年内曾发生过的人身伤亡以及设备一类障碍以上的事件，写明危及人身和设备安全的重大隐患，目的是为专家组提供真实的、全面的评审信息。

四、基本条件的符合情况

农村水电站应对照以下基本条件，分别写明其符合性，对不符合项应写明原因。各类证件均必须提供原件。这些基本要求包括《实施办法》第十三条明确的七项以及《评审标准》里的三个否决项,，如表4.7所示。

表4.7??单位基本条件符合性自查表

注：“支撑材料的完备性”填写“√/×”；缺相关材料时，可在“补充说明”中给出合理解释，并给出解决方案。

五、自评工作开展情况

主要写明组织机构、开展形式、查评时间、查评依据、查评范围，以及落实责任开始至完成自查评整改，具体条件结束。必要时可简要写明开展单位自评全过程。

六、专业查评情况

1. 按照安全管理、设备设施、作业安全、职业健康4个专业小组分别写明评审情况。

2. 描述格式：××专业组查评项目共××项，扣除合理缺项××项××分，应得分××分；实际查评项目××项，实得分××分。评审结果如表4.8所示。

表4.8??单位自评得分总体情况表（按专业归类）

七、自评结果（含自评得分）

主要写明自评结果、存在的主要问题、申请标准化达标的等级。

1．自评结果

（1）现场评审得分情况

主要写明评审项目数、扣分项目数及得分情况，并按照安全管理、设备设施、作业安全、职业健康四个部分分别写明评审结论，同时列出评审要素得分情况。

描述格式：本次查评总项目数，合理缺项××项××分，实际查评项目××项，应得分××分。经查评，扣分项目数占实际查评项目的××%；重点问题数，占扣分项目数××%。实得分××分，得分率%。其中：

安全管理应得分××分，实得分××，得分率××%；设备设施应得分××分，实得分××，得分率××%；作业安全应得分××分，实得分××，得分率××%；职业健康应得分××分，实得分××，得分率××%。

（2）列出各核心要素得分情况，如表4.9所示。

2．存在的主要问题。应列出存在的主要问题明细。

1.写明申请安全生产标准化达标的等级。

表4.9??单位自评得分总体情况表（13个一级项目）

注：合理缺项应得分计为零；“应得分”为扣除合理缺陷后的标准分值。

八、发现的主要问题、整改措施及分项评分结果表

自评工作结束后，应对评审的问题项进行打分，提出整改措施，确定重点问题，填写《发现的主要问题、整改措施及分项评分明细表》。格式如表4.10所示。

表4.10??发现的主要问题、整改措施及分项评分明细表（含示例）

注：“整改完成情况”填写①已整改、②进行中、③计划安排、④尚未制定计划，或相应编号。

1．确定重点问题

在编写时，应对发现的问题进行综合分析，找出影响安全生产的重点问题，并组织专业人员共同讨论确认，在确认时应符合以下条件：

（1）危及人身安全的问题。

（2）有可能造成设备一类故障及以上的事故问题。

（3）安全生产存在的共性问题、疑难问题。

（4）专业技术方面难以解决的问题。

（5）需要大量资金支持才能解决的问题。

（6）需要上级单位帮助协调才能解决的问题。

2．整改措施

针对存在的问题项提出整改措施，整改措施要有依据，切合实际，并具有针对性和可操作性。在编写时，主要写明以下内容：

（1）需要编制、补充和完善有关制度、文件等。

（2）写明防止人身伤害的控制措施。

（3）写明防止设备隐患扩大的有效防范措施。

（4）提出设备综合治理的措施计划和技术改造措施。

（5）提出先进的安全生产管理理念和方法。

（6）写明整改完成的时间及验收或验证的情况。

九、附件

附件1．评审项目自评得分明细表

附件2．单位自评有关文件

《关于成立××水电站安全生产标准化达标工作领导小组的通知》

《关于开展××水电站安全生产标准化自评工作的通知》

《关于做好××水电站安全生产标准化问题整改工作的通知》

……

附件3．单位自评有关支持性资料。

提交评审申请

评审领导小组接到《自评报告》后，组长应初审报告，确认具备讨论条件后，组织有关专业人员召开专题会议，对照《评审标准》逐项逐条进行讨论，确定报告中的具体内容，对重点问题、合理缺项、否决项要严格复核，保证报告的真实性、正确性和编写质量。