红字发票操作流程
发票作废和开具红字发票的操作步骤解
发票作废和开具红字发票的操作步骤解发票作废和开具红字发票是财务管理中常见的操作流程，它们在处理错误或退货等情况下起着重要作用。
本文将详细介绍发票作废和开具红字发票的具体步骤，以帮助读者更好地理解和应用。
一、发票作废的操作步骤发票作废是指撤销原先已开具的发票，并在文书记录中作废标记，以表明该发票已无效。
一般情况下，发票作废的操作步骤如下：1. 核对发票信息：在进行发票作废之前，首先要核对需要作废的发票的相关信息，包括发票代码、发票号码、开票日期等。
确保所作废发票的准确性。
2. 编制发票作废申请单：根据公司内部的规定，编制发票作废申请单。
申请单中需包含被作废的发票信息、作废理由、申请人等必要信息，并经相关负责人签字确认。
3. 提交申请单并备案：将申请单提交给负责登记发票的部门或人员，由其进行备案并记录发票作废的流程。
4. 发票作废确认：发票作废申请经过审核后，相关负责人进行作废确认。
确认完成后，在系统中进行作废登记，并在纸质发票上加盖作废章。
5. 归档：将发票作废申请单及相关的纸质发票进行归档。
这是为了防止后续查询或审计工作中的需要而保留相关的记录。
通过以上步骤，发票作废的流程就完成了。
接下来，我们将介绍开具红字发票的操作步骤。
二、开具红字发票的操作步骤开具红字发票是指对原先已开具的发票进行冲红处理，并重新开具一张新的发票来代替。
下面是开具红字发票的具体步骤：1. 核对原发票信息：首先要核对原发票的相关信息，包括发票代码、发票号码、开票日期等。
确保红字发票与原发票信息一致。
2. 编制红字发票申请单：根据公司内部规定，编制红字发票申请单。
申请单中需包含原发票信息、冲红原因、申请人等必要信息，并经相关负责人签字确认。
3. 冲红申请审批：将红字发票申请单提交给相关负责人进行审批。
审批流程一般包括财务审核、税务审核等环节。
4. 系统操作：通过财务系统或税务系统进行冲红操作。
根据系统的不同，具体操作步骤可能有所变化，但一般要求填写冲红原因、发票信息、冲红金额等信息。
购买方开红字发票流程
1.已经开具的增值税专用发票，跨月货物出现问题，购买方
已认证入账的，由购买方向其主管税务机关提交开具红字发票通知单（一式三份，购买方主管税务机关一份，购买方一份，销售方一份），购买方做进项税转出。
购买方将红字发票通知单邮寄给销售方，销售方凭红字通知单开具红字发票，然后将红字发票的发票联及抵扣联邮寄给购买方入账。
退多少货物做多少红字，全部退货就全部申请。
需带资料：
1.发票联及抵扣联原件。
2.发票联及抵扣联复印件，需盖公章。
3.开具红字增值税专用发票申请单三份，需盖公章。
4.情况说明，需盖公章。
5.税控系统导出的电子版红字申请。
发票作废和开具红字发票操作说明
发票作废和开具红字发票操作说明发票是企业与客户之间进行交易和结算的重要凭证，而发票作废和开具红字发票是在特定情况下需要进行的操作。
本文将详细介绍发票作废和开具红字发票的操作步骤和注意事项。
一、发票作废操作说明1. 操作流程发票作废是指在开具发票后，因特定原因需要将该张发票作废。
具体操作流程如下：(1) 核对需要作废的发票信息，包括发票代码、发票号码、开票日期等。
(2) 登录电子发票系统，选择相应的作废功能。
(3) 输入需要作废的发票信息，系统将验证信息的准确性。
(4) 确认作废操作，系统将生成相应的作废凭证，同时将该发票作废。
(5) 将作废凭证打印并加盖企业公章，作为相应业务凭证的补充。
2. 注意事项在进行发票作废操作时，需要注意以下事项：(1) 及时作废：因特定原因需要作废发票时，应当及时完成作废操作，避免出现发票被他人使用的情况。
(2) 严格审核：在进行作废操作前，应对需要作废的发票信息进行仔细核对，确保信息准确无误。
(3) 保存凭证：作废操作完成后，应妥善保存作废凭证，作为后续审核和核对的依据。
二、开具红字发票操作说明1. 操作流程开具红字发票是指在发票已开出后，发生业务变更或错误导致需要对已开发票进行冲红和重新开具的操作。
具体操作流程如下：(1) 核对需要冲红和开具红字发票的相关信息，包括原发票代码、发票号码、开票日期等。
(2) 登录电子发票系统，选择相应的冲红和开具红字发票功能。
(3) 输入需要冲红和开具红字发票的原发票信息，系统将验证信息的准确性。
(4) 确认冲红操作，系统将生成相应的冲红凭证，并将冲红信息同步至税务系统。
(5) 根据冲红凭证开具红字发票，确保与原发票相关信息一致。
(6) 打印并加盖企业公章，将红字发票提供给客户并妥善保存相关凭证。
2. 注意事项在进行开具红字发票操作时，需要注意以下事项：(1) 及时冲红：发现需要冲红时，应当及时进行冲红操作，并按照规定重新开具红字发票。
发票冲红步骤
红字发票冲红的步骤如下：
1. 确认信息录入。
在电子税务局填开《红字发票信息确认单》后全额开具红字发票，无需对方确认。
具体操作步骤如下：在电子税务局中选择“我要办税”-“开票业务”-“红字发票开具”，然后选择“红字发票确认信息录入”，录入相对应的蓝字发票
信息后，点击“查询”。
在页面点击“选择”，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面。
然后点击“提交”按钮，跳转到“提交成功”界面，提示红字发票信息确认单提交成功。
2. 发起开具红字发票的申请。
点击“去开红字发票”可直接开具红票。
上述步骤完成后，冲红步骤就完成了，希望对解决您的问题有所帮助，如有其他疑问，建议咨询税务人员。
红冲未抵扣的发票操作流程
红冲未抵扣的发票操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classicarticles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!红冲未抵扣发票操作流程1. 确认红冲原因核实发票内容是否与实际业务不符确认发票是否已开具或已抵扣2. 准备红冲凭证填写红字发票，注明红冲原因准备相关业务凭证，如销售退货单、进货退货单等3. 开具红字发票按照税务机关规定开具红字发票红字发票的开具日期应为原发票开具日期红字发票的金额应与原发票金额相同4. 抵扣红字发票将红字发票与原发票一起抵扣抵扣金额以红字发票金额为准抵扣后，原发票作废5. 账务处理借：应付账款（或其他应付款项）贷：主营业务收入（或其他收入）6. 税务申报在当期税务申报中申报红字发票抵扣红字发票金额后，重新计算应纳税额注意事项：红冲发票必须在原发票开具后 30 日内开具红冲发票金额不得超过原发票金额红冲发票必须经办税人员审核签章抵扣红字发票时，应注意抵扣顺序，先抵扣红字发票，再抵扣原发票红冲发票操作应及时、准确，避免影响税务申报和财务核算。
增值税专用发票冲红的步骤及注意事项
增值税专用发票冲红的步骤及注意事项增值税专用发票是企业在经营活动中常用的一种发票，它具有法律效力和税务效力，对企业的财务和税务管理具有重要意义。
但在实际操作中，有时候发票填写错误或者需要作废，这就需要进行发票冲红操作。
本文将介绍增值税专用发票冲红的具体步骤和注意事项。
一、增值税专用发票冲红的步骤1. 申请冲红增值税专用发票冲红前，企业需要向开票单位申请冲红。
一般情况下，申请冲红需要提交以下资料：冲红申请书、原始发票、冲红通知书等。
申请冲红的资料要求不同税务局可能会有所差异，企业在开始申请前最好与当地税务机关进行沟通确认。
2. 开具冲红发票开票单位收到企业的冲红申请后，会进行审核。
审核通过后，开具冲红发票。
冲红发票需按照税务机关的要求填写，包括冲红原因、合计金额等。
开具冲红发票时，应按照正常发票的规范填写，并在发票抬头上注明"冲红"字样。
3. 重新开票冲红发票开具后，企业需要根据冲红发票重新开具一张新的正常发票。
新发票的开票内容应与原发票相同，除了日期和发票代码号码等信息。
二、增值税专用发票冲红的注意事项1. 冲红时间企业在发现发票填写错误时，应尽快申请冲红。
根据税务机关的规定，发票冲红应在开具年度后的次年底前完成。
超过截止日期未冲红的发票将无法报销。
2. 冲红原因申请冲红时，企业需要明确冲红原因。
常见的冲红原因包括：销售方与购买方信息填写错误、商品金额填写错误等。
企业应根据实际情况选择正确的冲红原因，并在申请冲红时进行说明。
3. 冲红发票使用及保存冲红发票需按照税务机关的规定进行保存和使用。
冲红发票的使用场景和正常发票相似。
企业应将冲红发票与原发票一并存放，并妥善保存。
4. 新发票注意事项重新开具的新发票必须按照税务机关的要求进行开具。
在填写新发票时，应注意保持与原发票一致的内容，并在新发票上注明冲红原因和冲红发票号码等信息。
5. 税务机关审核冲红发票上报税务机关审核后，企业需要按照税务机关的规定进行相关记录和报账。
红字(负数)发票操作说明
一机多票开票子系统V6.13版本红字发票操作说明一机多票开票子系统V6.13中，利用直接开具功能开具红字专用发票时，必须输入通知单编号，同时提供了申请单开具功能，具体新增和改进的功能详述如下。
一、红字发票申请单1、申请单填开操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单 申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。
图1-1 红字发票申请单信息选择【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
（1）购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：①当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
②当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。
图1-2 购方红字发票申请单填开界面（2）销售方申请由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。
图1-3 销方红字发票申请单信息选择界面图1-4 销方红字发票申请单填开界面【第三步】在红字发票申请单填开界面中，填写纳税人信息、选择商品名称，输入商品数量、申请理由等信息，填写完成后，点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面，如图1-5所示。
图1-5红字发票申请单打印界面注意：商品数量和金额必须为负数，单价必须为正数。
使用空白纸张打印申请单时，要选择‚全打‛选项2、申请单修改查询操作步骤：【第一步】点击“红字发票申请单 申请单修改查询”菜单项，系统弹出“红字发票申请单查询”界面，如图1-6所示。
图1-6红字发票申请单查询界面【第二步】设置好查询月份后，点“确定”按钮，系统显示如图1-7所示。
《红字发票开具流程》课件
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
03
红字发票的账务处理
销售方账务处理
销售方开具红字发票时，应将红字发 票与原蓝字发票的发票联和抵扣联一 并交付给购买方。
审核通过后，销售方根据审核结果在 开票软件中开具红字发票，并将红字 发票的发票联和抵扣联交付给购买方 。
销售方需在开票软件中填写红字发票 信息表，并将信息表编码和信息表内 容核对无误后提交至税务机关审核。
02
打开开票软件，输入用户名和密 码登录系统。
选择软件上的“红字发票申请单”模块
在开票软件主界面上，找到并点击“红字发票申请单”模块。 进入红字发票申请单填写页面。
填写红字发票申请单信息
根据实际情况，填写红字发票申请单 上的信息，包括发票代码、发票号码 、开票日期、购方税号等。
选择红字发票的原因，如退货、折扣 等，并上传对应的销售清单或退货证 明。
销售方需在账务处理中冲减当期销售 额和销项税额，并相应调整应收账款 和银行存款等科目。
购买方账务处理
购买方在收到销售方交付的红 字发票时，应将红字发票与原 蓝字发票的发票联和抵扣联进 行核对，确保信息准确无误。
购买方需根据红字发票的发票 联和抵扣联，在账务处理中冲 减当期进项税额，并相应调整 库存商品或固定资产等科目。
问题二：无法找到对应 的原蓝字发票信息。解 决方案：与销售方或税 务部门联系，确认原蓝 字发票是否已作废或被 冲销，如未作废或冲销 ，则无法开具红字发票 。
问题三：红字发票开具 后无法交付给购买方。 解决方案：确认红字发 票的交付方式，如快递 、自取等，确保购买方 能够顺利收到红字发票 并进行账务处理。
01
发票作废和开具红字发票操作说明
发票作废和开具红字发票操作说明在日常的财务和税务处理中，发票作废和开具红字发票是常见的操作。
但对于不少人来说，可能对这两个操作的具体流程和要求并不是十分清楚。
下面，就为大家详细介绍一下发票作废和开具红字发票的相关知识和操作方法。
一、发票作废发票作废是指在发票开具错误或者其他原因导致发票不能使用的情况下，将发票作废处理。
需要注意的是，发票作废必须在发票开具的当月进行，跨月则不能作废，需要开具红字发票。
（一）发票作废的条件1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。
2、销售方未抄税并且未记账。
3、购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”“专用发票代码、号码认证不符”。
（二）发票作废的操作流程1、进入开票系统，点击“发票管理”菜单。
2、在“发票管理”菜单中，选择“发票作废”选项。
3、系统会弹出“发票作废”窗口，在窗口中输入要作废发票的发票代码和发票号码。
4、点击“查询”按钮，系统会显示出符合条件的发票信息。
5、选中要作废的发票，点击“作废”按钮。
6、系统会弹出确认窗口，确认无误后点击“确定”按钮，发票作废成功。
（三）发票作废后的处理1、作废的发票必须各联次齐全，并且加盖“作废”章。
2、将作废的发票妥善保管，以备税务机关查验。
二、开具红字发票开具红字发票是指在发票跨月或者不符合发票作废条件的情况下，开具一张与原发票金额、税额相等但为负数的发票，用于冲减原发票的金额和税额。
（一）开具红字发票的情形1、发生销货退回。
2、开票有误。
3、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件。
4、因销货部分退回及发生销售折让。
（二）开具红字发票的流程1、填写红字发票信息表（1）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
发票作废和开具红字发票的实用操作方法
发票作废和开具红字发票的实用操作方法一、引言发票作废和开具红字发票是企业财务管理中非常重要的环节。
正确掌握相关操作方法，不仅有助于保证财务数据的准确性和合规性，还能提高企业财务效率。
本文将介绍发票作废和开具红字发票的实用操作方法，帮助读者了解并掌握相关技巧。
二、发票作废的操作方法发票作废是指在发票开具后，由于各种原因需要将已开具的发票作废的操作过程。
以下是发票作废的实用操作方法：1. 登录税务局网站首先，打开税务局网站，在相应的页面上输入用户名和密码，成功登录后进入操作界面。
2. 选择作废发票在操作界面上，根据菜单栏的指引，选择“发票管理”或“发票作废”等相关选项，进入作废发票的操作界面。
3. 输入发票信息在作废发票的操作界面上，根据要求依次输入相应的发票信息，包括发票号码、开票日期、开票人等信息。
确认无误后，点击“下一步”。
4. 选择作废原因在下一步的页面上，根据实际情况选择作废原因，如开票错误、纳税人申请作废等。
选择完毕后，点击“确定”。
5. 提交作废申请在确定作废原因后，点击“提交申请”或相应的提交按钮，系统将自动处理作废发票的申请，同时生成相应的作废申请编号。
6. 打印作废通知单作废申请通过后，系统将生成作废通知单。
点击“打印”按钮，将通知单打印出来，并加盖公章，作为对作废申请的凭证。
三、开具红字发票的操作方法红字发票是指将发票金额、税额或其他重要信息作相应调整后重新开具的发票。
以下是开具红字发票的实用操作方法：1. 登录税务局网站同样地，首先打开税务局网站，并登录进入操作界面。
2. 选择开具红字发票在操作界面上，选择“发票管理”或“开具发票”等相关选项，进入开具红字发票的操作界面。
3. 填写红字发票信息根据要求，依次填写红字发票的相关信息，包括原发票代码、原发票号码、开票日期等重要信息。
确保填写准确无误后，点击“下一步”。
4. 填写红字发票修正信息在下一步的页面上，根据实际情况填写需要修正的红字发票金额、税额等信息。
红字发票申请单操作流程
红字发票申请单操作流程1、申请单填开主要功能：在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。
操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。
图1-1 红字发票申请单信息选择【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：（1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。
图1-2 购方红字发票申请单填开界面2、销售方申请对于销售方申请开具红字发票申请单时，应选择“销售方申请”，根据实际情况选择理由后，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。
图1-3对应的正数发票票面信息图1-4销方红字发票申请单填开界面【第三步】对于购买方申请，需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。
对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息如图1-4所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。
确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面，如图1-5所示。
图1-5红字发票申请单打印界面说明：1、申请单中的商品数量和金额必须为负数；申请单中的金额与税额的计算方法与开票界面计算方法一致。
2、一张申请单上最多可以开具8行商品信息。
3、在红字发票申请单填开界面中，对于购买方申请的情况，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。
红冲专票操作流程
红冲专票操作流程
红冲专票操作流程如下：
1.首先，登陆您所使用的开票软件，找到“红冲专票”按钮。
2.点击“红冲专票”按钮后，系统会要求您输入要红冲的专用发票号码、发票代码及开票日期等信息。
3.输入完毕后，系统会自动校验发票号码、发票代码及开票日期等信息的正确性。
4.校验通过后，系统会自动生成红字发票，此时您需要对红字发票进行核对无误后，保存红字发票。
5.保存完成后，您可以根据需要对红字发票进行打印或导出。
6.完成以上流程后，您可以将红字发票交给客户或报销人员进行报销。
注意事项：
1.红冲专用发票时，一定要输入正确的发票号码、发票代码及开票日期等信息。
2.红字发票一旦开具，不得再次红冲。
3.红字发票与原发票均需留存，以备审计或税务机关查验。
开具红字增值税专用发票的操作流程
开具红字增值税专用发票的操作流程红字增值税专用发票是一种用于抵扣纳税人之间发生误开、漏开正常抵扣税额的特殊发票。
下面将详细介绍开具红字增值税专用发票的操作流程。
一、开具红字增值税专用发票前的准备工作1. 确定红字增值税专用发票的开具事由：包括误开、漏开发票的原因以及需要抵扣的税额。
2. 准备相应的资料：包括需要冲红的原发票、冲红明细表以及红字专用发票开具申请表等。
二、填写红字专用发票申请表1. 在红字专用发票申请表中填写开票的基本信息，如纳税人名称、纳税人识别号等。
2. 在冲红明细表中填写冲红项目的详细信息，包括原发票号码、开票日期、冲红金额等。
三、报送申请表及相关资料将填好的红字专用发票申请表和冲红明细表等相关资料报送至税务机关或电子税务局。
四、税务机关审核税务机关收到申请表及相关资料后，将进行审核。
审核包括核对冲红明细表与原发票的一致性、核对开票事由的合理性等。
若审核通过，税务机关将开具红字增值税专用发票。
五、开具红字专用发票1. 税务机关审核通过后，会在纳税人的电子税务局账户中生成红字增值税专用发票信息。
2. 纳税人登录电子税务局，下载并打印红字增值税专用发票。
3. 纳税人在红字增值税专用发票上签章，并加盖公章。
六、归档和备案1. 红字增值税专用发票开具完成后，纳税人应将原发票、冲红明细表、红字增值税专用发票及相关资料进行归档保存，以备税务机关日后查验。
2. 纳税人还需将红字增值税专用发票的信息及时报送至税务机关进行备案。
总结：开具红字增值税专用发票的操作流程包括准备工作、填写申请表、报送申请表及相关资料、税务机关审核、开具红字专用发票、归档和备案等步骤。
在实际操作中，纳税人应严格按照相关规定进行操作，确保发票的准确性和合规性。
发票作废和开具红字发票的操作要领与流程解
发票作废和开具红字发票的操作要领与流程解发票作废和开具红字发票是企业在进行财务管理和税务申报时经常会遇到的问题。
正确的操作要领和流程能够确保企业合规经营，减少税务风险。
本文将介绍发票作废和开具红字发票的操作要领与流程，并提供相关实务经验。
一、发票作废的操作要领与流程1. 发票作废的定义和适用情况发票作废是指已经开具的发票在一定条件下需要进行无效化处理。
适用情况包括：发票填写错误、发票内容需要修改、购买方的开票资料发生变更等。
2. 发票作废的操作要领（1）购买方发票作废申请：购买方通过书面或电子邮件形式向销售方提出发票作废申请，注明作废原因和要求。
（2）销售方审核发票作废：销售方收到购买方的作废申请后，进行审核，核对相关信息是否符合发票作废条件。
（3）发票作废确认：销售方在确认发票作废的条件符合后，进行系统操作或手工处理，将作废发票标记为无效。
3. 发票作废的流程解析（1）申请发票作废：购买方向销售方提出发票作废申请，提供必要的作废依据和原因。
（2）销售方审核核准：销售方收到购买方的申请后，进行核实并审核相关信息，确认申请的合理性。
（3）发票作废处理：销售方在审核通过后，将作废信息传输给税务机关进行记录，同时将发票标记为作废状态。
二、开具红字发票的操作要领与流程1. 红字发票的定义和适用情况红字发票是指对已经开具的正常发票进行冲红处理，以纠正错误或变更开票信息。
适用情况包括：发票填写错误、税额计算错误、发票重复开具等。
2. 红字发票的操作要领（1）红字发票申请：销售方为开具红字发票的一方，通过书面或电子邮件形式向税务机关申请开具红字发票。
（2）红字发票审核：税务机关对红字发票申请进行审核，核对相关信息是否符合红字发票开具的条件。
（3）红字发票开具：税务机关审核通过后，根据申请内容和要求，在系统中开具红字发票，并传递给销售方。
3. 红字发票的流程解析（1）申请红字发票：销售方向税务机关申请开具红字发票，提供必要的申请原因和依据。
红字发票简易教程
1.增值税专用票：发票管理—红字发票管理—增值税专票红字信息表填开。
2.在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面，根据实际情况选择购买方申请或销售方申请。
抵扣联已认证(勾选确认)需要由购买方开具(申请)，没有认证需要由销售方开具(申请)，并填对应蓝字发票的发步。
开具(申请)，没有认证需要由销售方开具(申请)，并填对应蓝字发票的发步。
3.进入红字信息表填开界面填写申请方的联系电话和申请理由，确认信息无误后先点击保存按钮，提示保存成功后点击上传按钮，提示上传成功后即可。
4.红字信息表审核下：发票管理—红字发票管理—增值税专票红字信息表审核下载。
5.进入红字信息表下载界面，设置下载保存地址到桌面，然后点击下载。
如果红字信息表审核通过，将提示“审核通过”。
软件会下载xml文件。
6.发票管理—发票填开—增值税专票填开。
进入发票填开界面点击“负数”，有两种开具方式。
7.两种开具方式
（1）.选择“导入开具”：点击“…”按钮，选择下载在桌面的红字信息表XML文件。
点击确认按钮，软件会自动生成负数发票，确认信息无误后点击打印，红字发票开具成功。
（2）选择“手工开具”操作如下：
注：红字信息表编号就是下载的XML文件的文件名。
根据软件提示输入对应的蓝字发票的发票代码和发票号码。
然后点击“下一步”，进入负数发票填开界面，手工输入蓝字发票的票面信息点击打印。
8 三证合一之后如果需要开具旧税号对应的红字发票：操作流程和正常开具红字发票一样{详见红字发票简易教程}，在最后一步导入开具不会体现原蓝字发票信息，需要手工填写原蓝字发票票面信息即可。
红字发票流程
红字发票流程
红字发票是指纠正原发票信息错误、金额不符等问题而开具的一种销售凭证。
以下是红字发票的流程：
1. 红字发票开具的前提是已经开具了蓝字发票，并且需要对原开票信息进行更正。
发票的更正原因可以有多种，包括商品退货、折扣等。
红字发票需要在开具蓝字发票之后的当年内开具，逾期将无法开具。
2. 开具红字发票之前，需要核实被更正的蓝字发票的真实情况，包括发票号码、金额、开票日期等。
同时，还要核实更正红字发票的发票种类，如专用发票、普通发票等。
3. 开具红字发票需要填写红字发票的相关内容，包括红字发票代码、红字发票号码、开票日期、销售方信息、购买方信息等。
在填写红字发票时，需要根据实际情况选择更正的发票项目，比如商品名称、数量、金额等。
4. 红字发票的金额根据实际情况而定，一般应与蓝字发票上对应项目的金额相符。
如果红字发票金额大于蓝字发票金额，需要填写具体的原因和依据，并得到相应税务机关的批准。
5. 红字发票开具完成后，需要将红字发票的副联送交税务机关备案。
如果涉及较大的错误更正或金额较大的退货，有可能需要税务机关的审批。
同时，还需要将红字发票的原发票进行注销，以保证原发票的无效化。
6. 红字发票开具完成后，需要通知购买方和销售方相关信息。
购买方需要根据实际情况进行红字发票的入账处理，而销售方需要将相关信息进行记录，并与红字发票进行对应。
总之，红字发票的开具需要谨慎操作，保证与原发票的信息一致，并注意及时备案和通知相关方。
这样可以避免因红字发票开具不正确而引发的税务纠纷和经济损失。
退货红字发票申请流程
退货红字发票申请流程一、了解退货情况。
咱得先把退货这事儿整明白呀。
为啥退货呢？是商品有问题，还是自己不想要啦？这很重要哦。
要是商品有毛病，那咱得把毛病的地方拍照留存，就像给商品的“伤口”拍个照一样，这可是证据呢。
要是不想要了，也得知道是尺寸不合适呀，还是突然改变主意啦。
反正把退货的原因搞清楚，这样在申请红字发票的时候才能说得明明白白的。
二、联系商家。
这一步可不能少哦。
咱得和商家说“亲，我要退货啦，而且我还得申请红字发票呢。
”态度要好一点啦，毕竟咱们是有求于人嘛。
和商家沟通的时候，要告诉他们退货的原因，然后问他们需要咱这边提供啥资料。
有的商家可好了，会一步一步告诉你怎么做，就像个贴心的小管家。
但也有的商家可能有点迷糊，那咱就得耐心一点，多问几遍。
三、准备相关资料。
商家一般会告诉咱们要准备些啥资料。
通常呢，可能会要退货的凭证，就像快递单呀，或者是退货的收据之类的。
咱可不能马马虎虎的，一定要把这些资料找齐喽。
如果是在网上买的东西，那订单截图也是很有用的。
还有哦，如果商品有问题，之前拍的那些照片这个时候就派上用场啦。
把这些资料都放在一个小文件夹里，或者是整齐地放在一起，就像把宝贝都收集起来一样。
四、填写申请表。
申请表这个东西有点小麻烦，但也别怕。
一般申请表上会有一些基本信息要填，像咱们的名字、联系方式、购买的商品信息啥的。
填写的时候一定要仔细哦，可不能填错啦。
要是填错了，就像走路走错了方向，还得重新来过呢。
比如说商品的名称，要写得准确无误，不能含糊。
还有购买的日期呀，金额呀，都得照着实际情况写。
五、提交申请。
把申请表和相关资料都准备好之后，就可以提交申请啦。
如果是在线上提交呢，就按照商家给的步骤一步一步来，就像玩游戏闯关一样。
要是线下提交，那就要把资料整理得整整齐齐的，然后亲自或者找人帮忙送到商家指定的地方。
这个时候就像送一份很重要的礼物一样，要小心翼翼的。
六、等待审核。
提交了申请之后，就进入等待审核的阶段啦。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第 1 页共1 页
广西中鹏机械设备有限公司行政文件红字发票（负数发票）开具方法：
方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，
然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，
然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。
1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”
通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。
2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”
——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击
“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
广西中鹏机械设备有限公司行政文件。