程序文件表格2
公司OSH文件常用表格
序文件常用表格汇总表
来源文件
文件编写/修改人 备注
危险源辨识、风险评价和风险控制
李明海
职业健康安全法规和其他要求控制程序 文件和资料控制程序
危险作业管理程序 能量锁定与控制管理程序
黄建人 黄建人
黄建人、韦惠清 庞文
人机工程管理程序 交通安全管理程序 化学品安全管理程序
黄建人 刘骈红
特种作业人员管理程序 事故、事件、不符合、纠正与预防措施管理程序 内审管理程序
31 OHS表4.5.4-03
32 OHS表4.5.4-04
OSH体系程序文件常用表格汇总表
表格名称 危险源辨识与风险评价基础调查表 危险源辨识与风险评价结果汇总表 不可容许风险及控制计划清单 重大风险清单 不可容许风险控制措施记录 职业健康安全管理方案 适用的OHS法规和其它要求清单 职业健康安全管理体系文件更改通知单 文件更改记录表 职业健康安全管理体系文件评审表 职业健康安全管理体系文件发放记录表 危险作业申请表 授权去除个人锁申请表 工作许可表 人机工程检查指南 人机工程一级评估表 人机工程二级评估改善表 员工症状调查和评估记录表 SGMW设计人机工程工作表 占道申请表 化学品使用申请表 供应商及外包服务单位化学品使用许可申请表 岗位化学品安全作业指导书 化学品安全数据登记表 特种作业人员资格证培训申请表 特种作业人员资格证复审审批表 特种作业人员操作证复审（换证）办证申请表 不符合、纠正与预防措施报告表 内部审核检查表 内部审核不符合项报告 职业健康安全管理体系内部审核报告 不符合项分布表
22 OHS表4.4.6.12-02
23 OHS表4.4.6.12-03-1,-2
24 OHS表4.4.6.12-04
25 OHS表4.4.6.14-01
程序文件记录表格标准样式
情况
制动衬
位置脉冲发生器
选层器动静触点
曳引轮槽、曳引钢丝绳 限速器轮槽、限速器钢
丝绳
靴衬、滚轮
验证轿门关闭的电气安
备注
开始时间 结束时间
时
分
时
分
序号 维保工程〔内容〕 情况
29 轿内显示、指令按钮
30
轿门安然装置〔安然
触板、光幕、光电等〕
31
轿门门锁电气触点
32
轿门动行
33
轿厢平层精度
备注
及地面指挥人员持证上岗
□符合 □不符合
禁止用非定型卸料平台出格是用架管从外架上挑出架体代替 □符合 □不符合
禁止事项 禁止无证操作工上岗
□符合 □不符合
禁止未经验收擅自使用
□符合 □不符合
验 收 搭设完成后应组织验收
□验收合格
□验收不合格
旁站监理情况综述〔其它问题及处置定见〕：
施工安然员签字：
旁站监理签字：
郑州 XX 电梯发卖
实行时间
编号
SC-CX-2021
标题 问题
共2页 2021 年 06 月 27 日
电梯移交工程流程
电梯验收移交陈述
致：
贵公司以下电梯已安装完毕，并经当局部分查验合格。经
相关人员现场验收，确认设备完好，能够正常运行，现打点移交手续。
建筑名称：
地址：
合同编号：
共
台〔设备清单附后〕
移交附件清单
对重接合处
55
上下极限开关
56
用户签字：
年月 日
梯号 调养人
序号 1 2 3 4 5 6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
APQP程序文件及完整表格-LQ-0
企 业 报 价 说 明合计 Nhomakorabea合计 项目 销售收入（年） 工资总额（年） 燃动费总额 制造费总额 管理费总额 财务费总额 销售费总额 企 业 基 本 概 况 上年 项目 利润总额（年） 固定资产原值 其中：厂房 设备 职工人数 生产工人数 企业年生产能力 上年
报 价 主 要 说 明
1.必须按表中内容逐项详细填写，如项目不全.不细.或 弄虚作假，一经发现，潍柴厂将不予处理.拒绝定价 2.对‘成本价格核算’栏中：制造费.期间费用的摊配比 例应在‘报价说明’栏注明。 3.供应商接到《报价表》15日内，务必及时迅速提供报 价及相关资料 4.以上事项已列入潍柴《供方业绩评价标准》，并严格 考核.
2级文件清单-控制程序汇总表
购买课
企划室
制造部
企划室
总务课
企划室
营业部 品证部 品证部 品证部
企划室 企划室 企划室 企划室
版本
3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1 3.0 3.2 3.0 3.0 3.1 3.1 2.0 3.0 4.1 3.1 3.1 3.0 4.0 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0 3.1 3.0 4.0 3.0
文件编号
文件名称
MPDS-QP-QH-01 经营决策程序
MPDS-QP-QH-02 管理评审程序
MPDS-QP-QH-03 文控信息控制程序
MPDS-QP-QH-04 信息记录管理程序
MPDS-QP-QH-05 企业知识管理程序
MPDS-QP-CW06
成本管理程序
MPDS-QP-QH-07 内部审核程序
二级文件汇总表
N O.
过程编号
过程名称
1
MP1
经营决策
2
MP2
管理评审
3
MP3
知识管理
4
MP3
知识管理
5
MP3
知识管理
6
MP4
成本管理
7
MP5
内部审核
8
MP6
纠正预防
9
MP7
持续改进
10 COP1
市场营销
11 COP1
市场营销
12 COP2
过程开发
13 COP2
过程开发
14 COP2
过程开发
15 COP3
2020.05.01
2005.01.01
2020.05.01
2005.01.01
2020.05.01
QR-08-02(程序文件对应表格)
QR-0802-005
受审核部门
部门负责人
审核组组长
审核组成员
审核目的
审核日期
记录
内部审核报告
QR-0802-006
ห้องสมุดไป่ตู้审核目的：
审核范围：
审核依据： 审核日期：
受审核部门：
审核组长： 审核员：
审核过程综述：
不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：
内部审核日程计划
QR-0802-002
审核目的
审核依据
审核范围
审核日期
审核组成员
审核日程安排
时期
时间
活动内容
审核员
审核组长
批准
内审首（末）次会议签到
QR-0802-003
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
不合格项报告
QR-0802-004
受审核部门： 审核日期：
区 域：陪同人员：
不合格事实：
不符合：□GB/T19001第 条款的规定
不合格类型： □体系性 □实施性 □效果性
不合格性质： □一般 □严重
审核员： 日期： 受审核部门负责人： 日期：
原因分析及纠正措施：
完成日期： 实施部门： 实施者：
纠正措施的确认和审批：
审核员： 日期： 管理者代表： 日期：
纠正措施的实施情况：
实施部门负责人： 日期：
跟踪验证：
审核员： 年 月 日
QR-0802-001:
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
实验室程序文件(二)
实验室程序文件（二）引言概述：实验室程序文件是在实验室环境中使用的关键文件，它们对于实验室的管理和操作起着重要的作用。
本文将详细介绍实验室程序文件的相关内容，并从以下五个大点进行阐述：文件的命名规则、文件的存储方式、文件的格式与结构、文件的更新与版本控制，以及文件的安全与备份。
正文：1. 文件的命名规则- 关键字命名法：使用简明的关键字来命名文件，以便在浏览文件时能够迅速找到所需的文件。
- 规范化命名法：遵循公司或实验室的统一命名规范，以保持文件命名的统一性和一致性。
- 版本号命名法：在文件名称中添加版本号，以便在文件更新时能够区分不同版本的文件。
2. 文件的存储方式- 按功能分类存储：将具有相同功能或用途的文件存放在同一个文件夹中，以便快速查找和管理。
- 按时间分类存储：将文件按照时间顺序存储，以便追溯历史版本或记录实验过程中的变化。
- 网络共享存储：通过网络将文件存储在中央服务器上，以便多人协作和远程访问。
3. 文件的格式与结构- 文件格式选择：选择适合实验室需求的文件格式，如文本文档、电子表格、图像文件等。
- 文件结构设计：根据实验室工作的特点，设计文件的结构和布局，使其具有清晰的层次结构和易于阅读的内容。
4. 文件的更新与版本控制- 定期更新：定期检查实验室程序文件，并对需要更新的文件进行相应修改和更新，以确保文件的准确性和有效性。
- 版本控制系统：使用版本控制系统来管理文件的不同版本，记录文件的修改历史和变更信息，以便追溯和回滚文件的变动。
5. 文件的安全与备份- 权限管理：设置文件的访问权限，确保只有授权人员才能查看和修改实验室程序文件。
- 定期备份：定期对实验室程序文件进行备份，以防止文件丢失或损坏，并保证实验室的正常运行。
结论：实验室程序文件是实验室管理和操作的重要组成部分。
通过遵守命名规则、合理存储文件、设计良好的格式和结构、进行定期更新与版本控制以及保证文件的安全与备份，可以有效地管理和优化实验室程序文件的使用和维护。
APQP程序文件及完整表格模板-下载即可使用
测量系统分析计划
初始过程能力研究计划
制定生产线平衡分析计划
制定生产过程确认计划
制定包装规范
产品设计验证/评审
过程设计输出评审
阶段总结和管理者支持
试生产
测量系统评价
新产品开发计划
输出记录 39 产品包装标准 40 产品/过程质量体系检查表 41 过程流程图 42 过程流程图检查表 43 车间平面布置图 44 车间平面布置检查表 45 特性矩阵图 46 过程失效模式及后果分析 47 PFMEA检查表 20 (试生产)控制计划 48 控制计划检查表
工期
开始时间 完成时间
10 设计目标、可靠性目标及质量目标
11 产品初始材料清单 12 产品初始过程流程图 13 产品和过程初始特殊特性清单 14 产品保证计划 15 管理者支持 16 设计失效模式和后果分析 17 DFMEA检查表 18 DFMEA框图/环境极限条件表
工程图样(包含数学数据) 工程规范 材料规范 19 可制造性和可装配性设计
表单编号：
阶段
任务名称
识别顾客需求
可行性分析
成本核算/报价
新产品开发申请/立项
成立项目小组
产品可靠性研究 一、 计 编制APQP实施计划 划 与 设计输入评审 确 设计任务书 定 项 确定设计目标 目
确定可靠性目标及质量目标
初始材料清单
初始过程流程图
确定产品和过程初始特殊特性
编制产品保证计划
阶段总结和管理者支持
生产计划表 62 Xbar-R控制图
顾客满意度指标统计 顾客满意度调查表 产品交付绩效统计表/顾客服务反馈记录表
审核/日期:
第 4 页，共 4 页
工 期 开始时间 完成时间
程序文件格式(二)2024
程序文件格式（二）引言概述：程序文件格式是编写和组织计算机程序的重要部分。
在上一篇文章中，我们学习了一些常见的程序文件格式。
而本文将继续介绍程序文件格式的其他方面，包括源代码文件格式、可执行文件格式、库文件格式、配置文件格式和数据文件格式。
通过深入了解这些文件格式，我们可以更好地理解和应用程序文件，提高程序开发和维护的效率和可靠性。
正文：1. 源代码文件格式：- 纯文本格式：源代码通常是以纯文本格式保存，可以使用任何文本编辑器进行编辑和查看。
- 文件扩展名：根据不同的编程语言，源代码文件会有不同的扩展名，例如.py表示Python源代码，.cpp表示C++源代码等。
- 代码注释：源代码文件中常含有注释，用于解释元素和逻辑的含义，以及提供帮助和说明。
2. 可执行文件格式：- 二进制格式：可执行文件通常是以二进制格式保存，可直接在操作系统上执行。
- 可移植性：不同的操作系统支持不同的可执行文件格式，例如Windows上的.exe格式，Linux上的.elf格式等。
3. 库文件格式：- 静态库格式：静态库是包含了一些函数和符号的预编译文件，可以与程序一起链接到可执行文件中。
- 动态库格式：动态库也是包含函数和符号的文件，但是在程序运行时才加载和链接，使得程序大小更小。
4. 配置文件格式：- 键值对格式：配置文件通常采用键值对的格式，用于设置程序的各种参数和选项。
- XML格式：XML是一种常见的配置文件格式，具有可读性强、可扩展性好等特点。
5. 数据文件格式：- 文本格式：数据文件可以是纯文本格式，例如以逗号分隔的值（CSV）格式，JSON格式等。
- 二进制格式：有些数据文件可以以二进制格式保存，例如图像文件、音频文件等。
总结：通过本篇文章的学习，我们了解了程序文件格式的更多细节。
源代码文件以纯文本格式保存，使用扩展名和注释辅助理解。
可执行文件和库文件采用不同的二进制格式，以便在不同操作系统上运行。
配置文件和数据文件具有不同的格式，用于存储程序的设置和数据。
HIV实验室程序文件及记录表格
程序文件保护机密信息程序1 目的保护机密信息不被侵犯和泄漏，维护本科室诚信、独立、公正的形象。
2 范围2.1 临床医生提供的患者信息；2.2 检验结果；2.3 参加能力验证实验室的验证结果；2.4 质量体系的各层文件和相应运行资料；2.5 法定保密的信息。
3 职责3.1 科主任（1）落实保护机密信息的各项措施所需的资源和责任人；（2）批准借阅保密资料。
3.2 综合组组长（1）对各项保密措施的组织进行监督检查；（2）对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。
3.3 各专业组组长（1）批准本组相关人员借阅本专业保密资料，并报科主任最终批准。
（2）协助综合组负责人，对本室人员执行各项保密措施进行监督检查。
3.4 档案管理员做好档案的管理工作3.5 其它有关人员（1）对本人从事和接触到的保密内容保密；（2）对违反保密的行为进行制止，并向上级报告。
4 工作程序4.1 临床医生提供的患者信息对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。
4.2 检验结果4.2.1 检验结果以报告形式发出，通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。
只有经患者同意或按照法定的条款才可向其它方面报告。
4.2.2 如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学，必须是与所有患者识别资料分离后的检验结果。
4.2.3 原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理，不得随意乱放，其他人员不得随意翻阅。
4.2.4 贮存分析结果和检验报告的计算机，科主任指定专人进行管理，检验科工作人员必须通过密码进入操作系统，才能发检验报告单、查阅和修改检验报告；检验报告单一旦审核，只能由检验者和审核者共同负责修改,再由审核者审核才能对结果进行修改。
临床医生可通过局域网对检验报告单的内容进行查阅。
4.3 能力验证和比对结果参加能力验证和室间质评的检验结果需要保密，档案管理员负责保管。
4.4 标本的保密特殊标本按照法定的条款交有关部门保存。
16949全套程序文件及表单(全套质量手册、程序文件、表单)
页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
文件控制程序附完整表格
文件编号 版本号 文件类型 二级程序文件 编制部门 质量管理部 1.目的: 文件控制程序 修订号 页 码
QP-QA-01 A 0 1/6
对公司质量管理体系所要求的文件进行控制，确保在各使用场所都能使用相应文件的有效 版本;同时规范公司文件表格在统一的格式版本下使用,提升公司及“ 形象，为此特制定本程序文件。 2.适用范围: 凡本公司质量管理系统文件所涵盖之程序、标准、作业指导书、操作规程和标准数据及外 来文件等皆属此范围(含电子文档)。 3.定义: 3.1 质量文件:与质量系统有效运作有关的文件。例如:质量手册、程序文件、作业文件、检验规 范、技术资料、表单记录等。 3.2 外来文件:指本公司外部客户所提供图纸\资料等与质量有关且需加以控制的文件与资料,以 及标准、法规等。 3.3 受控文件:与质量系统有效运作密切相关且文件内容的更改受到严格控制的文件与资料。 3.4 非受控文件:文件内容对质量体系有效运作没有影响的文件与资料。 3.5 质量手册：指导方向性文件；通常用QM为质量手册的文件编码加以管控。 3.6 程序文件: 主要是指方向性、不涉及具体作业方法且按标准条款出现的规范性流程文件,文 件代号通常用QP表示。 3.7 作业文件: 指具体作业方法、操作步骤的文件，文件代号为QW，含本公司各类规范、作业 指导书、产品规格书、操作规程、表单及一些管理规定等 3.8 记 4.职责: 4.1 各部门负责:编制与部门职责相对应的质量管理体系程序文件和作业文件并执行之，且负责 收集各部门职责相关的数据、外来文件并且进行管理;督导本部门人员有效使用 规定的文件/表格格式,有新的表格及文件需报备质量管理部文控中心备案审察。 4.2 管理者代表负责：质量管理体系的策划、监督及质量目标的审批;审批报备的各种受控的文 件与表格是否符合ISO质量管理体系之要求，并监督各部门执行情况，结果报 总经理知悉。 4.3 质量管理部负责: 4.3.1 负责系统文件的格式审查、编号、受控、发放、回收、销毁及原稿的保存等; 4.3.2 负责与职责相对应的质量管理体系程序文件的制定/组织评审/修订;及对质量管理体系 文件控制与维护。 文 件 分 发 范 围
APQP程序文件及完整表格
公司所开发 的新产品或 产品变更的 先期策划。
3.0职责 3.1总经理负责组建产品开发项目小组，任命项目小组组长，对先期产品质量策划工作全过程提 供支持。
3.2项目小组组长对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划 小组会议，落实进度，并随时向总经理汇报工作进程。
技术部人员应具备的技能：能够熟练的使用计算机及Office、CAD、CAE等办公软件；能够熟悉公司的产品 质量先期策划控制程序；能够熟练的进行DFMEA/PFMEA的分析。各相关部门应具备的技能：具备配合多功能小 组进行产品质量先期策划的能力；具备各部门工作应有的能力。对技术人员、各部门及多功能小组的现有能 力进行确认，当不存在上述能力时，立即组织培训并评价其有效性，以便满足相关人员应具备的技能。
将确认结果记录于产品工程规范确认表中。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。
项目小组 负责材料规 范的确认， 确认后形成 材料规范。
针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评 审。
将确认结 果记录于材 料规范确认 表中。将评 审结果记录 于产品设计 信息检查表 中。
文件名称 产品质量先期策划控制程序 文件编号 文件版次
1.0目的
4.0过程分析图
本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的新产品开发的步骤，促进与所涉及的每一个项 目开发小组成员的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成 本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
C）质量目标应是基于持续改进的目标，如： PPM、缺陷水平或废品降低率；
D）设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。
GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格
GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册0.2目录章节号章节名称页码0.1文件修改记录0.2目录0.3手册颁布令0.4公司概况0.5任命书0.6质量方针与目标1范围2引用标准3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3公司的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.6质量信息8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附件1组织机构图附件2程序文件清单附件3产品实现过程流程图附件4过程分析图（章鱼图及乌龟图）0.3手册颁布令为了实现持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；促成增强顾客满意的机会；应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。
本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。
本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。
ISO14001-2015版环境手册及程序文件 表格表单
苏州广博电子有限公司环境手册IS O14001-2015文件编号：G P-A-S-001B编写：审核：批准：发布日期：2018年3月10日实施日期：2018年3月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
程序文件流程图2
附件五程序文件流程圖目录a. 质量手册编号错误!未定义书签。
b. 程序文件编号错误!未定义书签。
d. 质量记录编号错误!未定义书签。
附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图错误!未定义书签。
附图2：外来受控文件受控流程图错误!未定义书签。
质量记录控制流程图错误!未定义书签。
内部质量审核工作流程图错误!未定义书签。
进货检验的不合格品控制程序错误!未定义书签。
产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序错误!未定义书签。
产品最终检验的不合格品控制程序流程图错误!未定义书签。
产品实现过程中不合格品控制程序流程图错误!未定义书签。
管理评审控制程序流程图错误!未定义书签。
人员招聘录用程序流程图错误!未定义书签。
培训程序流程图错误!未定义书签。
产品实现过程策划程序流程图错误!未定义书签。
策划依据错误!未定义书签。
设计和开发控制程序错误!未定义书签。
采购控制程序流程图错误!未定义书签。
测量和监控策划程序错误!未定义书签。
a.质量手册编号××××××①②b. 程序文件编号① ② ③c. 质量记录编号① ② ③ ④ ⑤ ⑥程序文件编号× × × × × ×附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图附图2：外来受控文件受控流程图质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用 质量记录流转质量记录存档 整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询内部质量审核工作流程图进货检验的不合格品控制程序产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序产品最终检验的不合格品控制程序流程图产品实现过程中不合格品控制程序流程图管理评审控制程序流程图人员招聘录用程序流程图培训程序流程图产品实现过程策划程序流程图策划依据策划输入策划输出设计和开发控制程序采购控制程序流程图测量和监控策划程序。
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检测设备、计量器具周期检定登记表
型号规格 生产 日期 最小 出厂 精度 测量 分度 编号 等级 范围 值 安装地 点 检 定 日 期
TP7.6 – 01
序 号
仪表名称
附录 29：
频
数据记录表 No
数
分
布
表
年
图纸 尺寸
TP – 8.4 – 01
频数分布图（直方图）
零件 名称 零件 图号
月
日
编号：
fu2 A…E 法 I II
申请部门 培训对象 共 人
申请日期
培训方式 及 期 限
申请理由
培训内容
申请部门 主管意见
管理者代表 意 见
Q/ATOPU
401 – 2002
附录 B
文件和资料发放回收记录
成 分 幅 套 版 发 面 页 本 号 数
TP – 4.2.3 – 02
序 号 文件编号 （图号） 文件名称 （零、部件名称）
外
设
型号规格 操作人
备
检
修
记
录
检 修 内 容 完成日期 检修人
TP – 6.3 – 03
序 号
设 备 名 称
故障现象及发生时间
附录 9：
东莞市亿通消防器材有限公司 设备保养记录卡
操作者： 月至 年 月 维修工： 设备型号 设备编号： 年
TP – 6.3 – 01
项 序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
组 号
组 小
界 大
组 中 值
产品 名称
f
u
fu
h＝ 结 果 计 算
X0＝
N＝∑ ∑fu N
f
∑
x = x0+h×
= x0+h×
（A+B）－（C+D） = N
∑fu2 ∑fu 2 A+B+C+D+2E （A+B）－（C+D） 2 S = h× –（ N ）= h× – = N N √ √ N
[
]
Cp =
检查内容
主轴有无异常振动，异音及超温现象 传动箱有无杂音、振动、超温现象，变速是否齐全 装刀机构间隙是否正常，有无严重磨损，进刀是否准确 各操作手柄是否灵活，定位可靠 各导轨面有无严重拉、研、碰伤，防护装置是否齐全 走刀架相对移动和换向有无冲击，爬行现象 润滑装置是否齐全、通畅，油毡、油嘴是否清洁 油池、油箱是否缺油，油窗是否清晰，油是否变质 有无严重跑、冒、滴、漏现象，冷却系统是否完好 机件、附件是否完整齐全、保管妥善 电机是否运转正常，电器系统有无异常现象
单位名称
发
记
数 量
录
签收 日期
内 发 记 录
部门 数 量 签收 日期
回收记录
签回 日期 数 量 备注
附录 17：
物 资 采 购 计 划 表
产品名称： 类 别 型号规格 技术标准 产品代号： 单件产品 单 按生产计划 用量（定额） 位 需用量 编制日期： 前期 库存 缺口 数量 订货 数量 年 月 日 备 注 要求 到货日期
TP – 7.4 – 03 序 号 物资名称
编制：
审核：
批准：
附录 11：
异标 每周检查一次，将结果按规定标记划入方框内 完好：√，异常：×，待修：O，修好：φ 记
处理 意见：
附录 8：
员
名 年龄 学历 岗位
工
培
训
登
培 训
记
内
表
第 页 共 页
TP – 6.2 – 06
序 号
姓
培训时间、地点
容
考核结果或资格 证书名称、编号
备 注
附录 19：
制表：
附录 24：
进
物 资 名 称 型号规格 单 位 数量
货
检
验
登
验收标准
记
表
不合 格数 疵 病 特 征 合 实收 格 数 率
TP – 8.2.4 – 01
序 日期 号 供 货 单 位 有无 标 质保 识 书
逐 抽检 检 抽 数 检
注
(处置)
附录 3：
培
申 请 人
训
申
职
请
务
书
编号：
TP – 6.2 – 01