廉政建设保证体系框图
岗位廉洁风险防控流程图
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：地区经理岗部门：营销部
工作内容：催收货款、结算货款
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：招投标
是
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：信息接收、传递、处理、反馈
是
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：顾客投诉
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：采购
是
内容总结。
廉政保证体系
104国道乐清虹桥至乐成段改建工程第3施工标段廉政保证体系温州交通建设集团有限公司项目经理部104国道乐清虹桥至乐成段改建工程第3标段目录一、工程概况 (1)二、廉政建设依据 (1)三、廉政建设的目标 (1)四、廉政建设组织机构 (1)五、廉政建设制度 (3)5.1、加强领导，健全组织机构，贯彻落实廉政责任制 (3)5.2、加强制度建设，确保反腐倡廉工作落到实处 (3)5.3、加强宣传学习教育、牢筑反腐倡廉的道德防线 (4)5.4、建立廉政档案，抓好廉政建设的长效机制 (4)5.5、加强民主监督，确保阳光作业 (5)六、廉政管理保证措施 (6)七、廉政建设防范措施 (7)廉政保证体系一、工程概况本项目为104国道乐清虹桥至乐成段改建工程二期工程，起点自虹桥信岙西侧，与104国道虹桥过境工程连接，终点为乐成特色工业园区，本标段设计里程桩号范围K0+000至K4+200；路线长度4.222km（长链22.351m），主要工程内容为：路基、桥涵、交叉、隧道等工程的施工、完成及缺陷责任期缺陷修复，中桥326米/5座（信岙2号桥3×16米预应力空心板全长53米；梅山岭桥3×16米预应力空心板全长53米；凰岙1号桥6×16米预应力空心板全长101米；凰岙2号桥3×16米预应力空心板全长53米；东干河桥3×20米预应力砼组合箱梁全长66米），隧道755m/2座（其中梅山岭隧道为连拱式，长440m；凰岙隧道为连拱式，长315m），涵洞15道，路线交叉平交口3处。
二、廉政建设依据近几年来，随着市场经济的迅速发展，全国各行各业都出现一派欣欣向荣的繁华景象，全国国民经济在稳步快速的发展。
但不可否定，在我国的建筑行业中，时有出现一些腐败的现象。
如一些施工企业不进行自身的深化改革，不改造自身的经营机制，没有充分发挥工人阶级主人翁的劳动积极性；没有挖掘施工队伍的自身潜力，而是通过非法手段达到骗取承接工程业务的目的以致造成工程质量恶劣，给国家和人民财产带来极大损失，给社会造成极坏的影响。
党风廉政建设ppt课件
求真务实
坚持实事求是，反对形式主义、官僚主义，注重调查研究，了解实际情况，解决 实际问题。
密切联系群众
深入基层、深入群众，倾听群众呼声，关心群众疾苦，切实解决群众反映强烈的 突出问题。
组织建设
干部选拔任用
坚持德才兼备、以德为先的用人标准 ，选拔忠诚干净担当的干部，打造高 素质专业化干部队伍。
基层组织建设
坚持标本兼治
党风廉政建设必须坚持标本兼治的原则，既要坚决惩治腐败现象，又要注重预 防和治理腐败问题。通过深化改革、完善制度、加强监督等措施，从根本上解 决腐败问题。
02
CHAPTER
党风廉政建设的主要内容
思想建设
思想教育
通过开展党课、专题教育等方式 ，加强党员的理想信念教育和党 性教育，提高党员的政治觉悟和 思想认识。
党风廉政建设的重要性
党风廉政建设是党执政兴国的根本保证，是全面从严治党的 必然要求，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要保 障，对于巩固党的执政地位、提高党的执政能力、促进经济 社会发展具有重要意义。
党风廉政建设的历史与现状
要点一
党风廉政建设的历史回顾
要点二
党风廉政建设的现状分析
中国共产党自成立以来，始终高度重视党风廉政建设，在 不同的历史时期采取了不同的措施和方法，积累了丰富的 历史经验。在革命战争时期，党通过制定“三大纪律八项 注意”等规章制度，树立了廉洁奉公、艰苦奋斗的优良作 风。在社会主义建设时期，党进一步加强对党员干部的教 育、管理和监督，开展了多次整风运动，取得了一定的成 效。
加强基层党组织的组织力和凝聚力， 发挥基层党组织在党风廉政建设中的 战斗堡垒作用。
03
CHAPTER
党风廉政建设的实践与成效
2020年廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表9-9
立案： 根据初核情况，确认有违纪事实，按照程序作出立案决定
调查： 按照程序对案件进行调查核实，出具详实的调查报告
审理： 根据调查报告、收集的证据和承办调查组的意见建议，对
照有关党纪认定违纪事实，提出审理意见和建议
一、来信来访来电受理 1、流程图
来信来访来电
上级交办
对违纪线索材料审查，决定是否受理 本级受理
局 XX 纪委
2.2020 年廉政风险流程图
协助制定和签订党风廉政建设责任书
责任 分解
指导 XX 党委所属基层党建组织定期研究、整体推进党风廉政建 设，协助制定领导班子成员反腐倡廉分工
协助制定 XX 局各级党组织落实主体责任和监督责任的责任清 单 向 XX 党委所属基层党建组织交办反腐倡廉重点专项任务
防控措施
根据实际拟出初核调查 方案，认真细致，不遗 留线索。
责任 主体
局 XX 纪委
1、规范谈话取证过程，
按相关规定严格执行。 谈话取证时保证有两名
专案
人员在场，互相监督。 负责
2、承办人员严格保守秘 密，信访案件的内容、
人
办理情况等不得泄露。
初核报 告形成
纪检监察室 人员
★★★提出初核报告的时 候，未依法公正、公平或 存在收受调查对象好处 的情况给调查对象减轻 责任。
装订
编号登记
提出拟办意见
呈报领导批示
信访办理
其他部门转办
转办
自办 回复
暂办
2、廉政风险点及
流 程
关键环 节
涉及对象
来信来 访来电
审查
局 XX 纪委 人员
登记
局 XX 纪委 人员
来信 来电 来访 受理
廉政保证体系
XXXXXX工程XX协议段廉政保证体系XXXXXXXXXX有限公司2023年11月27日廉政保证体系1、组织机构根据《廉政协议》的总体规定，成立廉政专门机构，配备5人的专兼职纪检监察人员，具体负责工程建设过程中的廉政建设及《廉政协议》的贯彻，组织实行廉政教育，明确各类人员在工程建设中的廉政规定、行为规范及相应责任。
2、人员组成项目经理：XXX项目副经理：XXX 项目总工：XXX纪检监察人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX严格按照党和国家法律、法规和交通部的廉政规定以及《廉政协议》的规定，建立工程廉政建设责任制。
廉政建设第一负责人为项目经理。
为了保证廉政监督工作有条不紊开展，加强组织管理力度，充足体现监督的科学性，采用特聘的纪检监察人员。
3、人员岗位职责项目经理：1、负责抓好项目部廉政建设和反腐败工作各项任务的贯彻。
2、加强对项目部反腐倡廉工作的领导和组织协调，分析廉政建设状况，及时解决存在的突出问题，督促制定、完善和贯彻各项规章制度。
3、加强领导班子建设，防止和纠正用人上的不正之风。
协助抓好用组织解决的手段，进行责任追究工作，促进廉政建设责任制的贯彻。
4、积极参与项目部的廉政建设，协助对领导班子、负责人在履行职责、廉洁自律方面进行监督。
5、协助抓好《干部选任条例》和《领导人员选聘办法》的贯彻，从源头上防止和治理用人上的不正之风。
6、抓好工程建设“五制”、行政审批、闲置资产公开竞价销售、单位采购、劳动人事管理等制度的完善和执行，加大财务季度内审和事务公示的力度以及规范市场行为，从源头上防止和治理腐败。
7、参与责任范围内的民主生活会，帮助解决存在的突出问题，提高生活会的质量。
8、加强对干部职工进行法制、纪律、道德教育，积极营造反腐倡廉的工作氛围。
项目副经理、项目总工：1、负责抓好业务处室的廉政建设各项任务的贯彻。
2、协助对项目部反腐倡廉工作的领导和组织协调，分析廉政建设状况，及时解决存在的突出问题，督促制定、完善和贯彻各项规章制度。
最新廉政风险防控示意图
廉政风险防控管理工作流程图
健全机构
学习动员
制定方案
查找风险点及评定风险等级
个人风险
处（室）风险
单位风险
梳理出负责人的工作
梳理各业务工作流程
梳理班子成员所负责的工作
每项工作权利
重大问题决策
依工作权利确定风险点
评定风险等级
业务流程中心环节
依环节确定风险点评定风险源自级重大项目招投标分析风险危害
重大经济开支
分析风险点
选拔任用干部
制定防范措施
分析风险点危害
出具防范措施
公示
制定防范措施
平时考核、年终考核
进一步修订完善
廉政风险防控示意图
立即进行立案调查
廉政风险防控示意图
廉政风险防控示意图
送达处理决定书
整理归档
风险点：对发现的重大违纪行为不及时立案或不予立案
风险点：取证不全，不认真，对案情隐瞒不报或避重就轻
处理不服提出申诉
防范措施：落实责任制，加强监督管理
防范措施，落实2名调查人员，被指定1名主办，提升能力，加强管理，落实责任制
廉洁风险防控手册(含16张风险标识图和措施表格)
廉洁风险防控手册(含16张风险标识图和措施表格)1. 引言本手册旨在为组织和个人提供廉洁风险防控的指导。
廉洁风险防控是指组织在运作过程中，通过识别、评估和管理可能导致贪污、受贿、渎职等廉洁风险的措施和方法。
廉洁风险防控旨在确保组织及其成员行为符合道德、法律和职业准则，维护组织的声誉，防止廉洁风险的发生，提升组织的治理和管理水平。
本手册将提供一系列的风险标识图和相应的措施表格，帮助组织和个人识别、评估和管理廉洁风险。
2. 廉洁风险防控的重要性廉洁风险防控具有重要的意义和价值，主要体现在以下几个方面： - 保护组织利益：廉洁风险防控可以有效防止贪污、受贿等行为对组织财产和利益的侵害。
- 维护声誉形象：廉洁风险防控可以确保组织及其成员的行为符合道德和法律准则，维护组织的声誉和形象。
- 提升治理水平：廉洁风险防控可以促进组织的规范化管理，提升治理水平。
- 保障员工权益：廉洁风险防控可以保障员工的权益，提供公平的工作环境和机会。
3. 风险标识图与措施表格本手册提供了以下16张风险标识图和对应的措施表格，帮助组织和个人识别和管理廉洁风险。
3.1 贪污风险标识图贪污风险 #### 措施表格：贪污风险防控措施 | 控制措施 | 责任部门 | 负责人 | 完成期限 | | —————– | ———- | ——– | ———- | | 策略制定和明确 | 监察部门 | 张三 | 2021年度 | | 内部控制建设 | 内控部门 | 李四 | 长期 | | 监督检查和反馈 | 监察部门 | 王五 | 每季度 |3.2 受贿风险标识图受贿风险 #### 措施表格：受贿风险防控措施 | 控制措施 | 责任部门 | 负责人 | 完成期限 | | —————– | ———- | ——– | ———- | | 建立奖惩机制 | 人力资源部 | 张三 | 长期 | | 增加审核与审批 | 财务部 | 李四 | 2021年度 | | 提供员工培训 | 培训部门 | 王五 | 每季度 |……3.16 其他风险标识图其他风险 #### 措施表格：其他风险防控措施 | 控制措施 | 责任部门 | 负责人 | 完成期限 | | —————– | ———- | ——– | ———- | | 聘请第三方审计 | 内审部门 | 张三 | 2021年度 | | 加强数据安全 | IT部门 | 李四 | 长期 | | 设立投诉举报渠道 | 监察部门 | 王五 | 每季度 |4. 结论本手册提供了16种风险标识图和对应的措施表格，帮助组织和个人识别、评估和管理廉洁风险。
廉政建设保证体系正文
廉政建设保证体系正文集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-一、工程概况本合同段为57省道平阳县水头至萧江段复线工程第三合同段，路线全长8.260公里，其主要工程量包括：路基工程：路基挖方355970m3；填方124125m3；软基处理7202.08m其中预压及超载预压有70872m3；M7.5浆砌片石排水沟15200m；预应力管桩32635m（PC500*10031295m、PC-B6001340m）；混凝土边沟2207m；砌体挡土墙45980m3；干砌片石挡土墙134m3；混凝土挡土墙1545m3;桥涵工程：夏桥村桥60.804米/1座（3*20m）；岭头尾桥30.84米/1座（3*10m）；坟亭村桥30.852米/1座（3*10m）；广济1号桥31.016米/1座（3*10m），广济2号桥31.172米/1座（3*10m）；涵洞51道，总计728.75米，其中圆管涵42道，计606.04米，箱涵9道，计122.71米m;平面交叉工程共12处。
二、廉政建设依据近几年来，随着市场经济的迅速发展，全国各行各业都出现一派欣欣向荣的繁华景象，全国国民经济在稳步快速的发展。
但不可否定，在我国的建筑行业中，时有出现一些腐败的现象。
如一些施工企业不进行自身的深化改革，不改造自身的经营机制，没有充分发挥工人阶级主人翁的劳动积极性；没有挖掘施工队伍的自身潜力，而是通过非法手段达到骗取承接工程业务的目的以致造成工程质量恶劣，给国家和人民财产带来极大损失，给社会造成极坏的影响。
我们国家对此三令五申，各部门加强廉政建设，反对腐败。
三、廉政建设的目标权为民所用、情为民所系、利为民所谋。
四、廉政建设组织机构项目部领导班子成员和全体职工要认真学习《廉政准则》和《中国共产党纪律处分条例》，增强廉洁自律意识，提高为人民服务的思想，做到勤政廉洁的模范》廉政监督领导小组成员：组长：王金枝副组长：吴确敏、吴其静成员：李西洪、刘思财、吴树法、潘春峰廉政建设保证体系图框五、廉政建设制度1、认真组织干部群众学习贯彻上级机关有关加强党风廉政建设以及反腐败的指示精神，提高对反腐败的重要性、必要性的认识，抓好“三讲”（讲学习、讲政治、讲正气）教育，树立正确的人生观、世界观和价值观，增强反腐保廉能力，自觉抵制资本主义腐朽思想的侵蚀。
廉政风险防控标准化网络运行图
机械设备维修管理流程图
廉政风险防控标准化网络运行图
填写维修申请单
领导审核
确定维修范围
到指定维修点维修
对实际维修内容确认，并对维修验收
办理付款手续
风险点： 对实际维修内容部不确认，弄虚作假。
防控措施： 加强对实际维修的确认，加强对更换配件的市场 调查，防止弄虚作假。
领导班子民主生活会工作
廉政风险防控标准化网络运行图
门安全管理失控； 7、对事故责任人不按规定处理，徇私情、讲人情，
造成经济损失。
防控措施： 1、及时签订目标责任书，明确工作责任； 2、要不断地完善、细则化安全生产责任制度与防
范措施； 3、定期召开安全生产例会； 4、定期检查、维修、更换安全生产设备设施； 5、认真细心地完善安全台帐资料，充实内业资料； 6、及时、准确地向上级安全管理部门上报安全报
开展验收工作
存在需要整改的问题
不合格
风险点： 1、施工单位不具备初验条件，提供虚假工程
资料或贿赂验收人员准予初验； 2、监理工程师受施工单位贿赂，虚报工程质
量合格率； 3、监理单位降低评判标准； 4、监理单位提高评定分数； 5、发现问题不及求整改或帮施工单位隐瞒过关； 6、监理单位复验流于形式，施工单位整改不
风险点： 车辆管理中，不按规定程序审批使 用，占用公共资产，利用职权、职 务便利公车私用。 虚报车辆维修项目、费用；
防控措施： 加强公务用车司机的教育，严格按照公 务用车规定，规范用车管理； 公务用车出车须审批、登记；下班后和 节假日公务车须停放在办公大楼停车 场，车钥匙由办公室统一保管； 公务车维修到定点维修厂维修。
财务报帐流程图
廉政风险防控标准化网络运行图
原始凭证
经办人 签字
医院廉政风险点风险防范流程图
医院廉政风险点风险防范流程图一、背景介绍医院作为一个重要的公共服务机构，必须严格遵守廉政要求，防范廉政风险，确保诚信、公正、透明的运营环境。
为了有效管理和控制廉政风险，医院需要建立风险防范流程图，以便及时发现和解决廉政风险点。
二、风险点识别1. 人事管理风险点：- 职务滥用：某些员工利用职务之便，违规操作、收受贿赂等。
- 人事腐败：人事部门存在人事安排不公、虚报人事档案等情况。
2. 采购管理风险点：- 采购程序违规：采购部门存在违规操作、泄露招标信息等情况。
- 贪污受贿：某些员工利用采购环节收受回扣、索取贿赂等。
3. 财务管理风险点：- 财务造假：财务部门存在虚报、隐瞒财务信息等行为。
- 资金挪用：某些员工利用财务职位挪用公款、私自支取等。
4. 医疗服务风险点：- 医疗收费不公：某些医务人员利用职权收取不合理费用。
- 医疗诊疗不规范：医务人员存在违规开药、滥用医疗资源等情况。
三、风险防范流程图1. 风险点识别与分析：- 定期组织廉政风险评估，识别潜在的廉政风险点。
- 分析风险点的成因、影响和可能带来的损失。
2. 风险点防范措施：- 建立健全的内部控制制度，明确各部门的职责和权限。
- 加强人事管理，严格执行职务分工和权限制度。
- 完善采购管理制度，确保采购程序的合规性和透明度。
- 加强财务管理，建立财务审计制度，防止财务造假和资金挪用。
- 加强医疗服务管理，规范医疗行为，确保诊疗质量和费用公正。
3. 风险监控与预警：- 建立风险监控机制，定期对风险点进行监测和评估。
- 设立风险预警指标，及时发现风险点的异常情况。
- 建立举报渠道，鼓励员工和社会公众对廉政风险点进行举报。
4. 风险应对与处理：- 对发现的廉政风险点进行调查和核实。
- 依法处理廉政违纪行为，追究责任人的法律责任。
- 采取相应的纠正措施，消除廉政风险点的影响。
四、风险防范流程图示例（请参考附图）五、结论医院廉政风险点的风险防范流程图是医院管理廉政风险的重要工具，通过明确风险点的识别与分析、风险防范措施、风险监控与预警以及风险应对与处理等环节，能够匡助医院有效管理和控制廉政风险，确保医院的廉政运营。
廉政风险点及防控措施流程图与一览表
1.与施工单位串通，为其从 技术层面上出谋划策，通过 不合理的设计变更为施工单位 谋取不正当利益。 2.出具理由不充分，不成立的 变更。
建设单位 数量、单 价审核部 门人员
1.对不符合变更立项条件的， 准予立项； 2.与施工单位串通，对变更工 程量、单价审核虚高，特别是 对清淤回填、地基处理、地质 变化等隐蔽性工程变更的审查 把关不严； 3.同意施工单位先实施，后履 行设计变更立项手续，导致无 法审核其变更立项的合理性以 及无法准确核实现场工程量（ 特别是隐蔽性工程）和现场施 工工艺； 4.将设计变更纳入施工图工程 量清单进行替换，规避设计变 更立项及费用审查程序，以便 暗中与其有利害关系的施工 谋取不正当利益；
责任主体
建设单位工程 管理部门、质 量管理部门
交通工程监督 机构
建设单位质量 管理部门和招 标部门 行政监督部门
建设单位质量 管理部门
2）廉政风险点及防控措施一览表
流 所 处 环 所涉对象及廉政风险点
程节
所涉对象 廉政风险点
防控措施及责任主体 防控措施
责任主体
1.2 分监 项理 工单 程位 验提 收出 评申 定请
2.降低处罚标准 或不予处罚。
防控措施及责任主体 防控措施 1.实行随机、 突击检查制度。 检测单位事先不 通告检查地点， 检查点由检查小组 到达现场后临时确 定，检查结果当场 公布，并将结果报 建设单位和监理单 位； 2.检测单位和人员 与被检测单位存在 利益（利害）关系 的，须回避。
3.加强抽检、检测。
所涉对象及廉政风险点 所涉对象 廉政风险点
1.故意拖延审核计量 周期实现不当利益。
监理单位 总监、专 业监理工 程师
2.对施工单位的虚报 、多报计量不予核减 ； 3.不认真审核不合理 的合同外工程单价。
廉政风险点及防范措施示意图(环保局)(1)
行政许可类廉政(li án zh èn ɡ)风险点及防范措施示意图权力名序号001：建设项目环境影响评价文件审批及验收责任处室：流程图表现形式防范措施行政许可类廉政(li án zh èn ɡ)风险点及防范措施示意图权力名序号002：燃煤、燃油锅炉建设项目环境影响评价文件的审批及验收责任处室：流程图表现形式防范措施行政许可类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图权力名序号003：排污许可证核发责任处室：流程图表现形式防范措施行政(xíngzhèng)审批类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号004：污染防治设施闲置或者拆除审批流程图表现形式防范措施行政审批(sh ěnp ī)廉政风险点及防范措施示意图流程图 表现形式 防范措施权力名：序号005：建设项目设生产责任处室： 环评审批验收行政审批类廉政(li án zh èn ɡ)风险点及防范措施示意图权力名序号：006 发放环保检验合格标志的审批责任处室：流程图表现形式防范措施行政审批类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号：007 抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的夜间施工审流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号008：对逾期拒不缴纳排污费行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号009：对拒报或者谎报国务院环境保护行政主管部门规定的有关污染物排放申报事项流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(li án zh èn ɡ措施示意图权力名序号010：对建设项目的大气污染防治设施没有建成或者没有达到管理规定要责任处室：流程图 表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号011：对向大气排放污染物超过国家和地方规定排放标准行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号012：对将淘汰的设备转让给他人使用行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号013：对在当地人民政府规定的期限届满后继续燃用高污染燃料行为的处流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号014：对在城市集中供热管网覆盖地区新建燃煤供热锅炉行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号015：对未按照国务院规定的期限停止生产、进口或者销售含铅汽油行为流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号016：对未取得行政主管部门的委托进行机动车船排气污染检测，或者在流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号017：对未采取有效污染防治措施，向大气排放粉尘、恶臭气体或者其流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号018：对在特殊保护区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号019：对在限定区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为的流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号020：对新建的所采煤炭属于高硫份、高灰份的煤矿，不按照国家有关规流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号021：对企业事业单位造成大气污染事故行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号022：对拒绝环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权部门对水污流程图表现形式防范措施权力名序号023：对建设项目水污染防治设施未建成、未经验收或者验收不合格，主责任处室：流程图表现形式防范措施权力名序号024：对拒报或者谎报国务院环境责任处室：流程图表现形式防范措施责任处室：权力名序号025：对不正常使用水污染物处理设施或者未经批准拆除、闲置水污染物流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号026：对排放水污染物超过排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号027：对违反法律、行政法规和环境保护主管部门的规定设置排污口或者流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号028：对在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器或者违反规定标准向水流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号029：对向水体排放油类、酸液、碱液等行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图序号030：对向水体排放剧毒废液，或者将责任处室：权力名含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号031：对在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号032：对在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖或者组织进行旅游、垂流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号033：对个人在饮用水水源一级保护区内游泳、垂钓或者从事其他可能污流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号034：对不按照规定制定水污染事故的应急方案，水污染事故发生后，未流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号035：对造成水污染事故行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号036：对建设项目中噪声污染防治设施没有建成或者没有达到规定要求，流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号037：对拒报或者谎报规定的环境噪声排放申报事项行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号038：对未经批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号039：对排放环境噪声单位拒绝有关部门、机构现场检查或者在被检查时流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号040：对在城市市区噪声敏感建筑的集中区域内，夜间进行禁止进行的产流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号041：对经营中文化娱乐场所、商业活动中固定设备噪声超标行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号042：对建设单位未依法报批建设项目环境影响评价文件，擅自开工建设流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号043：对建设项目环境影响评价文件未经批准或者未经原审批部门重新审流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号044：对建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化，未重新报批建设项目流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号045：对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表未经批准流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号046：对逾期将环境保护设施与主体工程同时投入试运行行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号047：对建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号048：对建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号049：对违反规定设置入海排污口行为的处罚流程图表现形式防范措施。
大同市水务局廉政风险防控流程图
大同市水务局廉政风险防控流程图办公室部门固定资产管理廉政风险防控流程图局机关各科室申报有关固定资产购置、报废、转让等的申请对需要报废的固定资产由技术鉴定人员提出鉴定局机关财务科按批复后有关事项进行办理分管局领导 进行批示公示1周后 报送局财务科由接受单位出具接受证明（单位领导签字加盖单位公章）对需要转让的固定资产由科室领导同意财务科审定分管局领导批示局机关财务科审核后进行账务清理对新增的固定资产依照科室专项经费预算内容进行审核购买审核无误后办理政府采购手续批准后进行购置并登记固定资产账风 险：管理不善,导致国有资产流失风险等级：高措施：各科室固定资产管理者、使用者,严格执行新增、报废、毁损、捐赠等程序管理办公室部门政府采购管理廉政风险防控流程图由科室填制《政府采购申请表》财务科根据财政批复预算资金采购内容进行审核报局财务科进行登记、批复报市财政局审核、批复根据政府采购科批复意见需要招投标的，要按照程序进行招投标，根据中标结果签定合同进行采购根据政府采购科批复意见不需要招投标的，按规定与供货商签定合同办理采购风险：超标或违规采购风险等级：一般措施：严格执行制度规定。
人事科人员调动廉政风险防控流程图未批准个人写出申请调动报告用人单位人事部门审查并报送相关材料局人事科受理审核并写出专题报告分管局长批准局人事科将流动材料同时报人社局和市编办审批局人事科依据批复通知有关部门(单位)对调动人所经管的资产、财务、业务进行移交和离任审计人事科根据工作需要提出调动建议报局领导批准按干部管理权限上报审批调动人员持局人事科开具的《干部工作介绍信》到调入单位报到经批准向用人单位发出不予受理书面通知局人事科或调入单位人事部门相关人员到相关审批部门领取批复手续个人申请调动组织决定调动风险：违规调动人员风险等级：低措施：严格遵守调配原则，秉公办事，及时受理，讲究效率；严格按人员调动程序报批；严格执行审批程序；违反调配纪律的，应追究责任，严肃处理；尝试实行干部调配人选公示制度。