稽核工作计划excel表格模板
2019年五大稽核内容和计划表
1234567891111213141516171819221222324252627282931用電安全1.各電箱接線規范，配線合理，無積塵、無油污、無雜物、散熱良好,無遺留防鼠孔洞（包括各線槽）等，電箱前至少留有0.8米空間;2.電線無老化、變色、破損、裸露與燒焦等情形；接線端子溫度定期測量，不超過規定的相應數值；線槽必須有蓋密封3.插座開關無燒焦、松動、脫落等情形，定期做回路檢測；4.不私自亂接亂拉電源電線，臨時用電符合相關規定；5.區域或部門新增或遷移用大功率用電設備，則必須要電工組評估6.區域或部門用電過載或其它異常問題要及時提報與處理，不允許強制啟動與開閘；李勝寶張世斌需附巡查記錄和改善結果2發熱/加熱設備管理1.發熱體或設備周邊是否有易燃物品或化學品；2.發熱體或設備不用時要及時關掉開關電源，且與其它易燃物品及化學品進行隔離；3.晚上下班前應拔掉發熱體電源，擺放在指定位置，周圍不可有易燃易爆物品，且值班人員要時時監控，待發熱體冷卻后方可下班離開；4.發熱體或發熱設備無電線破損、接觸不良、線路老化、起泡、燒焦、過載等現象；5.高溫加熱設備要有相應的標識或防護裝置；6.只要產生升溫的作業場所，必須使用防火或阻燃材料；鄭萍毛緒友需附巡查記錄和改善結果稽核人完成情况2019年1月份五大標準稽核内容和計劃表五大標準稽核内容根據五大標準（1.安全用電 2.發熱/加熱設備管理 3.動火作業管理 4.危險化學品管理 5.消防安全管理。
）巡查并記錄存檔，一一對應改善后的追蹤/跟進記錄存檔。
序号稽核項目稽核事項/標準日期排期色滿色滿划进度制表人：安全組审核：2019年3月份五大標準稽核内容和計劃表色滿色滿 制表人：安全組审核：划进度2019年4月份五大標準稽核内容和計劃表巡查記錄表.xls色滿色滿 制表人：安全組审核：2019年5月份五大標準稽核内容和計劃表划进度序稽核完成色滿色滿划进度制表人：安全組审核：2019年6月份五大標準稽核内容和計劃表色滿色滿 制表人：安全組审核：2019年7月份五大標準稽核内容和計劃表划进度色滿色滿 制表人：安全組审核：划进度2019年8月份五大標準稽核内容和計劃表序稽核完成色滿色滿划进度制表人：安全組审核：2019年9月份五大標準稽核内容和計劃表色滿色滿 制表人：安全組审核：划进度2019年10月份五大標準稽核内容和計劃表色滿色滿 制表人：安全組审核：2019年11月份五大標準稽核内容和計劃表划进度序稽核完成色滿色滿划进度制表人：安全組审核：2019年12月份五大標準稽核内容和計劃表色滿色滿 制表人：安全組审核：划进度。
年度稽核计划表【范本】
核******有限公司
年度: 2020年 序号 审核名称
計劃/實際時間
年度稽核計畫表
审核的时间 审核对象
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
审核的组 织
审核的依 据
备注
1 产品审核
2 过程审核
3 体系审核 备 注: 藍色 核 准：
計劃時間 實際時間 計劃時間 實際時間 計劃時間 實際時間
公司的汽车 产品
产品审核作业 产品审核员 指导书和
VDA6.5
公司各过程
过程审核员
过程审核作业 指导书和 VDA6.3
过程审核含审支持性场 所：即台湾业务、广州研 发和采购
公司管理体 系对应各过
程
IATF16949标 体系审核含审支持性场
内审小组成 准ISO 9001 所：即台湾业务、广州研
员
标准和内部审 发和采购
稽核年度计划表
稽核員
負責稽核單位
稽核員
負責稽核單位
稽核結果：請參考附件檢查表。
被稽核單位
稽核項數
OK
NG
受稽核單位
稽核項數
OK
NG
總計：稽核項數OK：NG：不符合率：%
總結報告：
管理代表：
年度別
年
製表日期
年月日
稽核時間
自月日時分至月日時分
計劃內容
NO.
被稽核單位
陪檢員
稽核員
稽核時間
稽核項目
備註
被稽核單位主管可另行指派陪檢員。
結束會議
召開時間
年月日
：至：
地
點
核
准
審
查
填
表
（表三）內部稽核狀況表
年月日頁次：
文件名稱
稽核內容
稽核結果
不符合報告
編號
被稽核單位主管： 稽核人員:
（表四）不符合報告
（表一）稽核年度計劃表
92年
單位
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
秘書室
○
○
教務處
○
○
學務處
○
○
總務處
○
○
研發處
○
○
圖書館
○
○
計網中心
○
○會計室○ຫໍສະໝຸດ ○人事室○
○
核
准
審
查
製
表
備註:1.未執行內部稽核:○
年度稽核计划表
不符合项种类：□主要□次要□建议观察
稽核部门
表单编号
稽核人员
稽核日期
不符合项叙述：
不符合ISO9001-2000：条款；
权责单位/代表：日期：稽核组长：日期：
原因分析：
权责单位/代表：日期：
矫正及预防措施：（权责单位填报）
权责单位/代表：日期：效果验证：□可结案（描 Nhomakorabea验证情况）
□未执行□验证无效（下次预计完成日期：）
年度稽核计划表
月份
类别
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
内部稽核
管理评审
备注
稽核计划行程表
1．稽核小组人员名单：
组长：
成员：
2．稽核行程安排：
日期
具体时间
稽核员
稽核部门
稽核范围（ISO条款）
陪审人员
首次会议
/
末次会议
/
注：1.稽核中有疑问者与稽核组长联络；
2.稽核行程不能按时完成者，可以向稽核组长提出时程变更申请；
□依新对策执行
对策描述及验证
验证人员：稽核组长：日期：
管理代表：稽核组长：
税务稽查工作计划表格模板
税务稽查工作计划表格模板
（一）做好地方税收专项检查后续工作。
进一步增大企业自报税款复
核力度，确保企业自查自纠税款100%入库。
认真做好选案建议工作。
（二）做好专案检查工作。
根据省局稽查局下达的选案检查任务，即
时展开专案检查工作。
（三）积极展开打击整治发票违法犯罪专项行动。
规范税收秩序，提
升纳税人税法遵从度。
（四）做好税收违法举报案件查处工作。
加快检查进度，提升工作效率，查处举报案件。
即时把检查结果反馈给举报人，给举报人满意的
答复。
(五)进一步展开集中整治“庸懒散贪”问题专项工作。
组织广大干部
职工对照19种问题，认真自查剖析，明确整改要求，制定整改措施，
巩固整改成果。
（六）进一步推动党风廉政建设。
党风廉政建设工作，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以构建符合地税系统实际的
惩治和预防腐败体系为重点，严格落实党风廉政建设责任制，完善廉
政风险防控体系建设，增强领导干部的教育和监督，确保队伍不出事。
（七）组织干部进一步学习领会十七届六中全会和海南省第六次党代
会精神。
深入领会我国文化改革发展面临的形势任务，领会推动文化
改革发展的指导思想和重要方针，领会坚持中国特色社会主义文化发
展道路的深刻内涵，领会建设社会主义文化强国的战略目标，把握我
省今后五年政治、经济、文化、社会发展方向，结合三局工作予以贯
彻落实，以实际行动和良好的工作业绩迎接党的十八大胜利召开。
税务稽查工作计划表格模板(通用版)
( 工作计划)单位：____________________姓名：____________________日期：____________________编号：JH-XK-0374税务稽查工作计划表格模板(通Tax audit work plan form template税务稽查工作计划表格模板(通用版)（一）做好地方税收专项检查后续工作。
进一步加大企业自报税款复核力度，确保企业自查自纠税款100%入库。
认真做好选案建议工作。
（二）做好专案检查工作。
根据省局稽查局下达的选案检查任务，及时开展专案检查工作。
（三）积极开展打击整治发票违法犯罪专项行动。
规范税收秩序，提高纳税人税法遵从度。
（四）做好税收违法举报案件查处工作。
加快检查进度，提高工作效率，查处举报案件。
及时把检查结果反馈给举报人，给举报人满意的答复。
(五)进一步开展集中整治“庸懒散贪”问题专项工作。
组织广大干部职工对照19种问题，认真自查剖析，明确整改要求，制定整改措施，巩固整改成果。
（六）进一步推进党风廉政建设。
党风廉政建设工作，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以构建符合地税系统实际的惩治和预防腐败体系为重点，严格落实党风廉政建设责任制，完善廉政风险防控体系建设，加强领导干部的教育和监督，确保队伍不出事。
（七）组织干部进一步学习领会十七届六中全会和海南省第六次党代会精神。
深入领会我国文化改革发展面临的形势任务，领会推进文化改革发展的指导思想和重要方针，领会坚持中国特色社会主义文化发展道路的深刻内涵，领会建设社会主义文化强国的战略目标，把握我省今后五年政治、经济、文化、社会发展方向，结合三局工作予以贯彻落实，以实际行动和良好的工作业绩迎接党的十八大胜利召开。
XXX工作计划设计YuWen Work Plan Design.。
体系稽核计划表
审核依据
① 相关手册及程序文件； ③ 目标、指标及管理方案；
② 国家标准、法律法规； ④ 因素清单及相关指引文件。
审核日期
审核时间
审核项目/地 点（部门）
稽核日程安排 审核要点
被审核 部门代表
审核组
09:0012:00
1）物料采购订单、评审等；
2）物料及产品准交情况；
3）外部供方管理（供应商评审、质量协议签
1）固定资产管理； 2）物资盘点管控； 3）公司组织绩效管理； 财务管理部 4）行业信息收集及发布管理； 计划发展部 5）改善提案管理； 6）部门目标（KPI） 执行及完成情况。 ISO标准条款： 7.1.3/6.2/10.3
1） 公司制度及文档（包括外来文件）管
理；
2） 印章、公司档案管理；
行政管理部
■ 抄送：质量管理部、被审核部门、内审员
★ 注：内审人员将对应审部门所提供的举证资料（文件、记录、图片、图像等）进行保密。
表格编号：
保存期限：
1）工艺管理；
2）设备管理；
3）变更管理；
4）部门目标（KPI） 执行及完成情况；
工艺设备部
5）作业指导书有效实施的监控； 6）机器设备操作及维护保养有效实施；
7）接受培训相关人员的能力确认；
8）研发或工艺导致的不良信息分析及统计。
ISO标准条款：
6.2.2/5.2.2/5.3/8.1/8.5.1
09:0012:00
2019.04.23 （星期2）
14:0015:30
15:3017:30
09:3012:00
14:0017:00
1） 办公通讯设施的管控及维护保养；
2） 部门目标（KPI） 执行及完成情况；
会计稽核员与稽核工作相关表格模板
附件1附件2会计稽核工作准则：1．本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。
2．本公司稽核业务围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定处，悉以本办法规定办理。
3．稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。
4．稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。
5．稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各。
单位已往及检查报告详予研究以作参考。
6．稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各。
单位已往及检查报告详予研究以作参考。
7．稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。
8．稽核事务如涉及其他部门时，应会同各该有关部门办理，且应做会同报告。
如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告，一并呈核。
9．稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅帐册、表格及有关档案，必要时并得请其出具书面说明。
10．稽核人员执行工作时，除将稽核凭证（或公文）交由受稽核单位主管验明外工作态度应力求亲切，切忌傲凌或偏私。
11．稽核人员于稽核事务完妥后，就据实缮写检查报告书呈核。
附件3稽核工作计划表附件4帐务稽核表1．每一交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。
2．会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
3．转帐是否合理，借贷方数字是否相符。
4．应加盖的戮记编号手续是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。
5．传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。
6．传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
7．传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日计表。
8．传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
稽查员年度工作计划表
稽查员年度工作计划表一、前言稽查员是企业中非常重要的职位，主要负责监督企业的各项运营活动，确保企业遵守相关法规和规章制度，维护企业的合法权益，同时预防和查处违法违规行为。
为了更好地履行稽查员的职责，有必要制定一份详细的年度工作计划表。
二、工作目标稽查员的工作目标主要包括以下几个方面：1. 提高稽查质量：通过不断学习和积累经验，提高稽查员的专业知识和技能，确保稽查工作的质量和效果。
2. 加强监管力度：建立健全稽查工作制度，加强对企业各项活动的监督，发现并处理违法违规问题。
3. 提升自我素质：通过培训和学习，不断提升自身的专业素质和综合素养，为稽查工作提供更好的支持。
三、工作内容稽查员的工作内容非常广泛，主要包括以下几个方面：1. 制定稽查计划：根据企业的风险评估和监管要求，制定年度稽查计划，并及时调整和优化计划。
2. 进行稽查检查：根据稽查计划，对企业的各项活动进行检查、审核和评估，发现并处理违法违规问题。
3. 整改指导：对于发现的问题，稽查员应及时提出整改意见并予以指导，确保问题得到及时解决。
4. 确保纪律执行：对于违法违规行为，稽查员应及时采取相关措施，并配合相关部门进行调查处理。
5. 完善稽查档案：及时记录和整理稽查过程中的相关资料和信息，形成稽查档案，为后续工作提供参考。
四、工作计划为保证稽查工作的全面、有序、高效进行，制定以下工作计划：1. 明确工作重点：根据企业的实际情况和监管要求，确定工作重点，确保稽查工作的有针对性和效果。
2. 制定稽查计划：根据工作重点，制定年度稽查计划，明确每个季度和月份的具体工作内容和目标。
3. 完善工作制度：进一步完善稽查工作制度，明确稽查员的职责和权限，确保稽查工作的科学性和规范性。
4. 技能培训：开展相关培训，提高稽查员的相关专业知识和技能，增强其工作能力和水平。
5. 案例分析：定期组织稽查员开展案例分析，总结经验和教训，提高处理问题的能力和水平。
6. 定期报告：按照相关要求，及时向上级报告工作情况和发现的问题，确保稽查工作的透明度和公正性。