最新仓库料单收发作业指导书
仓库工作作业指导书
1. 目旳: 规范及完善仓库旳运作流程, 保证仓库运作旳正常进行。
2. 合用范畴：合用于我司物料出入仓管理及产品防护。
3．职责3.1仓库主管3.1.1负责管理仓库平常事务, 协调、解决与各部门旳联系。
3.1.2对每天仓库旳入仓单, 每日来料报告、领料单、出仓单进行审核, 每天列出登记表进行审核。
3.1.3 对每月/每周报表进行审核, 编制仓库盘点报表以及仓存调节。
3.1.4 如仓库主管不在工作岗位, 其工作则由直属上司物控部经理负责。
3.2仓管员3.2.1负责每日旳物料收发, 对物料进行整顿, 填写报表、记帐, 核对电脑帐与物料卡、实物之数量。
3.2.2 报告和解决与物料有关旳事务, 管理好公司旳物料, 保证物料安全。
4．定义4.1先进先出: 同一种物料入仓时, 各批旳入仓时间会不同。
发货时, 应根据进仓物料旳时间先后发出, 帐本、卡要清晰地记录出来, 物料要明确标记、辨别出来。
4.2 仓管员根据质管部IQC旳接受标签, 标明其来料日期, 根据其先后对物料进行发放。
4.3 对于有有效期限旳物料发放务必留意, 避免“有效期限”标帖过期。
对于有配套使用规定旳物料, 不受此限制。
5. 作业内容及规定5.1收货5.1.1 供应商送来旳物品, 仓库收料员应先将其放置于物料待检区, 点清件数和数量, 并在送货单仓管确认处签名后, 告知IQC进行检查；5.1.2 IQC根据采购合同和采购清单、供应商送货单进行收货, 核对与否与我司采购所发旳采购合同编号、名称、规格型号、数量及供应商名称、交货日期相符合, 当发现异常时, 需告知采购员立即解决, 并与有关部门协订来料半成品、不合格品、废品及成品旳数量及包装认定执行。
5.1.3核对送货单与来料外包装旳箱头资料, 两者必须相符才干对来料进行点收。
5.1.4 IQC对来料可采用点包装件数, 进行随机抽检, 对部分贵重物料应进行全检。
若数量有差别, 按所抽件数少数旳最大值乘以总件数计数, 必要时进行全检。
收发货作业指导书
3.5.1物料管制卡是记录物料入库信息、物料使用状况以及显示物料库存动态的一种直接的现场管理方法。仓管员必须要做到库存管制卡的日常记录更新工作
3.5.2仓管员对每天发生入库、出库的动态物料必须进行盘点，即卡跟物比对；对一周内未曾发生出入库的动态物料可采取系统筛选、分仓分区域的方法，必须实施周盘点，即账跟物比对；每月底对本月发生动态变化的所有物料进行月盘点，即账、卡、物三者比对；月底盘点以《物料盘点表》作相关检讨。
3.1.5在收货过程中，如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时，以实收数量为准；如发现所送物料与送货单实物不相符时，可拒收并要求退货。
3.1.6仓管员在接收快递邮寄物料时，应首先检查外包装的完整性，并核对送货单与实物是否相符。如发现异常应在第一时间通知采购，不得自行存放和处理。采购在收到签收单后应及时报检。
4.原因，仓管员应主动请求盘亏调账，并由领导审核后再作调整。
5.1附表
送货单、出货单、物料卡、物料盘点表
3.6出库作业
3.6.2仓管员应对业务提供的出库单所列的物料名称、规格化型号、物料ID、数量等必须跟现场实物仔细核对，不能发放单据上未罗列的物料。对于出库欠料的物料，及时反馈采购。
4.1账务处理：
4.1.1仓管员应时常检查自己管理区域物料的库存准确性。发现账卡物不一致时，要检查近期入库和出库单据当中有没有存在系统出入库的失误。
2.适用范围：
公司仓库所有物料的接收、入库、在库及出库作业
3.内容：
3.1物料接收作业
3.1.1仓管员根据采购部提供的到货信息，负责接收供应商在交货期内规定的送货。
3.1.2采购部要求供应商所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标识，注明：产品名称、规格型号、数量等。对于快递邮寄或货运公司送货的物料，要求外包装箱上注明送货单所在；对于混装物料，外包装箱上应注明箱内物料清单，并且箱内在对物料分别进行包装标识；对于多种物料混装，应遵循同种物料在同一包装箱内的原则。
物料收发作业指导书
物料收发作业指导书1.0目的：为有效控制物料收发过程，及时准确掌握物流信息，规范物料收发接口环节，满足公司财务核算及计划决策，特制作该文件。
2.0适用范围：本文件适用于公司仓库所有的收发业务。
3.0职责：仓储部负责对所有进出库物料的收发工作。
采购员负责对公司采购物料的入库交接。
生产部负责对半成品、成品入库及生产物料的领用。
外协员负责对外协来料的入库交接。
4.0规定内容：4.1采购来料收货4.1.1对板材、型材、铝块等原材料来料，仓管员应要求卸货人员将货物放置在指定的暂放区域，然后对照<采购订单>和供应商的<送货单>，清点来料的数量是否正确，并初步确认来料规格（如板材类的厚度、长、宽；型材类的标识型号、长度；铝块类的外形尺寸等）是否与采购订单需求相符。
4.1.2对供应商的<送货单>上以重量计单价的物料(如铝型材、铝块),除对其来料数量进行清点外，还必须对其重量进行确认，要求来料实际重量与送货重量个一致,对于贵重物料收货时,必须由采购人员现场确认,方可办理收货手续。
4.1.3对紧固件等体积较小，数量较多的来料，仓管员除对照<采购订单>和供应商<送货单>对来料各外包装标识上的数量进行确认与总数是否相符，来料各外包装标识的规格与送货规范是否一致外，还应用电子称对来料批量总重进行称量，以确认实际来料总数与送货数是否存在差距，如有不付应当场要求供应商更改其送货单上的数量并上报采购跟踪补数。
4.1.4对生产工具、量具类来料，仓管员应对照<请购单>确认来料的数量、型号规格、材质、品牌、精度等是否相符，检查其配带附件或资料、证明是否齐全。
4.1.5对劳保用品、生产辅料（如手套、机油）等来料，仓管员应对照<物料请购单>确认来料数量、品牌是否个相符。
4.1.6对来料送货单上存在有几种不同型号规格或名称的产品时,仓管员必须分项对每一种来料进行清点,分项清点无误后,再合计实际清点的总数与送货总数是否一致。
仓库作业指导书
仓库作业指导书一、引言本仓库作业指导书旨在为仓库工作人员提供详细的操作规范和流程，以确保仓库作业的高效性和准确性。
本指导书涵盖了仓库作业的各个环节，包括货物收发、库存管理、货物存储、装卸作业等。
通过严格遵守本指导书的要求，可以提高仓库作业的效率和安全性。
二、货物收发1. 货物接收a. 接收货物前，仓库工作人员应核对货物清单与实际货物是否一致。
b. 对于易碎品、贵重物品等特殊货物，应特殊注意包装是否完好。
c. 检查货物的数量和质量，并记录在相应的接收记录表中。
2. 货物发出a. 发货前，仓库工作人员应核对货物清单和出库单，确保货物的准确性。
b. 根据货物特性，选择合适的包装材料，并进行包装。
c. 在货物上标明正确的收货地址和联系方式，以确保货物能够准确送达。
三、库存管理1. 入库管理a. 每批入库的货物都应有相应的入库单，并及时记录到库存管理系统中。
b. 对于不同种类的货物，应按照规定的仓库区域进行分类存放。
c. 对于易腐、易变质的货物，应优先入库，并及时进行标记和通知相关部门。
2. 出库管理a. 出库前，仓库工作人员应核对出库单和货物清单，确保货物的准确性。
b. 按照出库单上的要求，将货物从库存中取出，并进行相应的记录。
c. 出库后，及时更新库存管理系统中的数据，确保库存的准确性。
四、货物存储1. 货物摆放a. 对于同一类货物，应按照先进先出的原则进行摆放，以保证货物的新鲜度和质量。
b. 对于易碎品、危（wei）险品等特殊货物，应单独摆放，并标明相应的警示标志。
2. 货物保管a. 仓库工作人员应定期检查库存中的货物，确保货物的完好无损。
b. 对于长期不动的货物，应进行适当的防尘和防潮处理。
c. 对于有特殊要求的货物，如冷链产品等，应按照规定的温度和湿度进行保管。
五、装卸作业1. 装卸流程a. 在进行装卸作业前，应对装卸区域进行安全检查，并确保没有障碍物。
b. 装卸作业时，应使用适当的起重设备和工具，并确保操作人员具备相应的资质。
领料员作业指导书
领料员作业指导书一、岗位职责领料员是负责仓库内物料领取和配送工作的人员，主要职责包括：1. 根据生产计划和领料单，准确领取所需物料；2. 对领取的物料进行核对和清点，确保数量和品质符合要求；3. 将领取的物料按照指定的区域和位置妥善摆放，保持仓库整洁有序；4. 及时上报库存不足或物料损耗情况，以便及时补充或调整生产计划；5. 配合其他部门或岗位的工作需要，提供及时的物料支持和配送服务。
二、工作流程为了保证领料工作的准确性和高效性，领料员需要按照以下工作流程进行操作：1. 接收领料单：接收生产部门或相关部门提供的领料单，确认领取物料的种类、数量和规格要求。
2. 准备领料工具：准备好所需的领料工具，例如托盘、推车、计数器等，确保领料过程中的便捷和准确性。
3. 核对物料信息：根据领料单上的物料信息，前往仓库或物料存放区域，核对物料的位置和数量，确保与领料单一致。
4. 领取物料：将符合要求的物料按照领料单上的数量领取出来，并进行清点和记录。
5. 送达目的地：将领取的物料妥善摆放在指定的区域或位置，确保目的地的物料存放整齐有序。
6. 更新库存信息：及时将领取的物料数量和类型上报给仓库管理员，以便及时更新库存信息和补充不足的物料。
7. 清理工作区域：领料完成后，检查工作区域的整洁程度，清理和归纳使用的工具和设备。
8. 反馈和汇报：根据需要，将相关的领料情况和问题汇报给主管或相关部门负责人。
三、工作要求领料员在进行工作时需要注意以下要求：1. 仔细核对：在领取物料时，要仔细核对领料单上的信息和物料本身的信息，确保准确领取和发放。
2. 数量清点：对领取的物料进行数量清点，尽量避免出现数量不匹配或遗漏的情况。
3. 品质检查：检查领取的物料是否存在质量问题，如有问题及时上报或更换。
4. 整理摆放：将领取的物料按照规定的区域和位置进行整理和摆放，保持仓库整洁有序。
5. 及时反馈：对于库存不足或物料损耗等情况，要及时向上级或相关部门进行反馈，以便及时补充和调整。
仓库作业指导书收货工作流程物料入库及发料操作流程
一、目的确保物料及时准确地供应生产，并营造一个适宜的储存环境，提高保管与收发效率。
二、适用范围本公司物料（包括客户提供品）的入库、保管、出库及退库等仓库管理作业。
三、职责4.1 仓库物料员：负责物料的签收、发放及保存；4.2 IQC：负责来料的检验；4.3 采购部负责物料的采购。
四、流程图4.1 收货工作流程图五、流程内容5.1 收货工作流程5.1.1 供应商按采购/客户通知送货到收货组，收货组根据供应商的送货单(送货单必须包含有供应商名称，送货单单号，采购订单号，料号，物料名称，送货数量，送货日期等必备信息)核查由采购/客户提供的采购订单(PO)和物控(MC)提供的<<收货计划>>，如与资料相符则进行实物点收，如与收货资料不符，即通知采购/物控，由采购/物控决定是否收货，如收货，采购/物控需后补收货资料;5.1.2 收货人员根据核对无误后的<<送货单>>进行物料点收，在点收前需要求供应商将”先入先出月份标签”(由收货组提供)贴于物料标签上，并要求供应商按要求将物料摆放在卡板上，应不严重超过卡板长宽度;每一卡板应贴上<<物料标示单>>(见附录一)，以明确所送物料的总数量及卡板数，点收物料时必须核对物料标签是否与<<送货单>>的标示内容相符，物料标签应包含:供应商名称，物料编码(PN)，送货批量，单件包装数量，生产日期，送货日期;收货人员进行数量的点收，尾数必须进行现场全点，总箱物料需进行抽点，对于贵重物料(如，PCBA，IC，电源，模块等)必须全点，如在现场点收中发现物料短缺，需要求供应商现场确认，并更改<<送货单>>中的数量，由供应商签字确认，收货人员确认点收无误后盖相应的收货章进行签收，签收后在<<收货记录登记表>>(见附录二)中进行流水号的编排及供应商的信息登记;5.1.3 收货人员将点收后的物料摆放到待检区域(可指定待检区安排供应商摆放整齐)，并打印<<来料验收入库单>>(见附录三)送给IQC做为检料凭据，正常物料送检时间不能迟于一小时内，紧急物料需在20分钟之内送检，<<来料验收入库单>>送给IQC时需做登记，必须要求IQC将收到单据的日期和时间及签收人标清，对于物控通知的紧急物料，收到货物后立即打单给IQC检验，并在<来料验收入库单>>的中印上”急件”字样的章，以便IQC优先加急处理，收货人员需跟进紧急物料的检验结果，5.1.4 IQC接到收货组的<<来料验收入库单>>后应安排人员进行检验，IQC凭<<来料验收入库单>>到待检区进行物料抽样，并将抽样后的物料在箱面上贴上”抽”字贴纸，以便追溯; IQC对于一般物料检验时间为24小时，紧急物料2小时内出结果，对于超出此时间的，收货组应将其记录在案，并提报品质部进行改善;5.1.5 IQC检验物料后出检验结果，一般有合格/加工选用/特采/退货/偏差接受等几种状态，对于IQC检验异常的物料，应提交MRB报告由品质部，PMC部，工程部，生产部，采购部等部门根据生产实际情况做决定;5.1.6 IQC将结果填于<<来料验收入库单>>上后还给收货组，并在物料箱标示上贴上相应状态贴纸或盖相应章，收货组收货员根据IQC给出的结果对物料分类处理，合格品或者特采物料将<<来料验收入库单>>交于相应良品大仓(结构仓/半成品仓/电子仓)进行物料的点收入库，如在点收中仍发现有物料短缺，良品大仓人员可要求收货人员补回物料后再签收入库单，对于不格品，收货组安排将物料打<<退货单>>(见附录四)退给供应商，对于IQC判定为供应商加工选用的物料，由MC根据MRB的结果通知采购安排供应商到工厂加工选用，由收货组指定区域，供应商将加工过后的良品经IQC确认后做良品入库，不良品打<<退货单>>退给供应商;5.1.7 对于紧急物料，需经IQC优先处理并初步确认同意后可先发往产线生产，但需保留IQC抽检标准数量供IQC进行检验;5.1.8 对于供应商超送物料，已经IQC检验合格入良品大仓的，在某一工单完成后物控需退工单超送物料时，由良品大仓人员根据物控的通知，将物料退给收货组，由收货组进行点收无误后打 <<退货单>>安排退给供应商，不允许良品大仓人员直接将物料退给供应商;5.1.9 对于生产线退料，产线将需退物料经品质检验(生产不良可由产线品质人员确认即可，来料不良物料必须经IQC确认)，为良品回仓的物料，凭IQC的检验结果，返回良品大仓，对于来料不良物料打<<退货单>>退给供应商，对于非保税物料生产不良品，由收货组进行统计，并出据报废申请单经公司领导批准后进行报废处理，但对于保税物料不能报废，需退回香港仓，经报关人员特别通知可就地报废的物料除外;5.1.10 收货组在进行退货时，需要开据<<出闸纸>>(见附录五)和<<外出单>>(见附录六)，<<出闸纸>>中的数字必须使用大写字(壹，贰，叁，肆，伍，陆，柒，捌，玖，拾)书写，并标注清楚供应商，物料名称规格，退料数量，退料件数，退料日期，退料人等，<<出闸纸>>需经部门主管及公司领导(分管副总及总经理)签署后方可出闸，因部门主管或公司领导不在公司的情况下，可由部门主管指定人员或电话确认，公司领导需经电话确认同意后方可出闸;5.1.11 物料在出仓库未上供应商车之前需要求当值保安一起进行物料的确认，确认后当值保安人员需在<<外出单>>上进行签字，未经当值保安签字确认的物料不允许装车退供应商；5.1.12 收货组每天需提供前一日的收退货报表(电子档)传于相应的物控等人员，收货组每日需将IQC没有检验结果的物料用报表的形式发出给物控和品质相关人员，并跟进IQC的检验进度;对于不良品未退供应商的物料，收货组需每周出一份不良品未退供应商周报表(电子档)催促物控人员通知供应商将货物退走;5.1.13 如客户要求送货的产品，由收货组根据仓库开据的<<送货单>>(见附录七)安排将货物送给客户签收;5.1.14 收货人员对于有回收包装材料的供应商，将回收包材退给供应商时，需做好回收登记，尽量保护好回收包材不被损坏，在量大时通知客户要求供应商取走，对于用公司的静电箱包装出货的客户，必须记录好数量，并定时将静电箱回收回来，如无法回收，将数量报于PMT部对客户进行核算，产线用后的静电箱，摆放在卡板上交由收货组放置好，以供日常使用.5.2 物料入库及发料操作流程物料的保存与发料由良品大仓负责操作，良品大仓定义:指物料经品质部判定合格或采用其它方式可以使用的物料的储存仓(例如:结构仓/半成品仓/电子仓)5.2.1 良品大仓根据收货组提供的<<来料验收入库单>>点收实物，点收实物时，需检查点收的物料是否有盖IQC的检验合格章或贴相应贴纸，如无，须要求收货组人员找IQC确认并补上后方可点收入库;5.2.2 点收物料时需核对<<来料验收入库单>>跟实际的标签是否相符，是否严重超出卡板，物料是否损坏，物料数量是否短缺等现象，在符合要求后进行签单入库;5.2.3 良品大仓将点收后的<<来料验收入库单>>签名确认自留一联做为做帐凭证，第一联交于数据员，数据员将物料由待检仓转入到相应的良品大仓内并在单据上盖”确认”章后给到收货组进行存档;5.2.4 良品大仓需按物料的种类进行分区，分类摆放，并标识清楚，同一物料不能出现多处摆放的现象，仓库内及货架上应设储位标识，原则上应将储位标识在相对应帐本的个体物料上，以便于所有人员能快速的找到所存物料，摆放的物料不得超过仓库内所标最高高度的限制;5.2.5 电子物料的出入库应做手工帐和记<<物料卡>>(见附录八)结构件物料因体积较大及卡板数过多，不要求记录<<物料卡>>，但必须有手工帐做为库存的凭据;5.2.6 良品大仓应确保每一种物料只允许有一个尾数包装，并做好标识，在良品大仓的物料如为纸箱包装的，在发完料后将箱口封好，以免物料遗失和灰尘进入;胶箱或其它无法封口的包材应在上面叠加一层保护层，以防止灰尘进入影响品质;5.2.7 对于套料的发放，根据物控员提供的生产投料单，由数据员打印出来交给仓管员进行备料发料，仓管员需严格按照生产投料单上所列料号，数量进行发放(SMT贴片按实际最小包装进行发放，将实际发料数填于生产投料单中，并反馈给物控进行超发物料的跟进)，如在发放过程发现生产投料单与实际物料不符，应及时通知物控员进行确认后再发放，对于生产投料单中的欠料，应及时填报欠料表给物控员进行物料的跟进，而不能置之不理;5.2.8 套料备好后，产线领料员进行领料，领料无误后在生产投料单中签名确认，仓管员将有产线领料员签字确认的生产投料单给到数据员做系统帐，数据员做完系统帐后打印出系统生产领料单给到仓管员，仓管员凭电脑打印出的生产领料单进行手工做帐;5.2.9 对于生产补料，仓管员根据有领料部门主管和物控员及货仓主管签署，并经过数据员盖”确认”章确认过的<<补料申请单>>(见附录九)进行生产补料的发放，产线领料员及发料员在单据上进行签字确认交收，发放完后仓管员将<<补料申请单>>第一联交给数据员做系统帐，数据员打印出生产领料单给到仓管员，仓管员凭电脑单据进行手工做帐，帐目必须每日帐每日清，不能拖延;5.2.10 生产余料或计划变更的物料，由物控通知产线开<<生产领料退仓单>>(见附录十)退回仓库，回仓物料需经IQC确认为好料，经各相关部门人员审核后产线领料员将<<生产领料退仓单>>交于数据员盖”确认”章，仓管员根据审核过后并盖章的单据进行物料点收，点收后将<<生产领料退仓单>>交于数据员做系统帐，数据员打印出系统单据给仓管员做帐5.2.11 仓管员发料必须凭发料单据进行，不能无单，单据不全，审核不全的单据进行发料;如因生产紧急或其它特殊因素，需先从仓库借料，必须有领料部门领导批准的借条，经仓库组长级以上(含)人员许可后方可发料，原则上，在24小时内能还料或补单的，可以先用借条形式借用，否则必须开生产领料单方可;5.2.12 领料人员不允许进入物料区，仓管员在发放物料时亦不允许带领料人员进入物料区，领料人员在物料区外进行等候，由仓管员将物料备好后拿出物料区给领料人员进行点收;5.2.13 领料单据的签字及内容需正楷书写，要让其它人员能够识别，对于字迹不清晰，潦草，严重涂改等不易分辨的单据，仓库人员或数据员有权拒绝接收此单据和发放物料，要求其重开，直到单据清晰可见时才发放;5.2.14 良品大仓每周必须有一次与系统进行帐目核对，找出系统与手工帐的差异，并即时的查找差异原因，进行纠正，每月25日需要做月结，由数据员将系统数打印出来进行核对，仓管员需自行对实物进行核实，核实三帐(系统帐/手工帐/实物)相符无误后在月结报表进行签字确认;5.2.15 仓管员需对自已管辖的库存物料负责，有义务将呆滞积压物料每月提报给组长人员，由组长人员进行统筹后催促物控员进行处理，对于呆滞积压电子料/PCBA半年以上(含)和结构料一年以上(含)的在发放前必须经IQC重检确认合格后方可发放;5.2.16 仓库人员爱护物料是应尽的义务和责任，做好防火，防潮，防水，防尘等防护工作，降低环境因素对物料的损坏，监督物控员对库存物料进行有效的管控.。
生产物料仓库收发作业指导书,物料仓库工作人员操作守则 - 原材料仓库.doc
5、记录
5.1供给商送货单
5.2供给商来料出厂检验报告
5.3采购收货单
c.料理车间物料员开好放行条跟平板车一同将已洗原生多晶硅料送至物控部。
d.仓管员通知运输组安排叉车缷已洗原生多晶硅料，放到物控部1号电梯前物料周转区待拉上二楼仓库入库。
e.仓管员根据料理车间开具的入库单清点待入库已洗原生多晶硅料数量、品名、ID号规格、外包装完好等情况，合格后和料理车间物料员进行交接，签收入库单。
4.2.3仓管员根据料理生产安排及领料单发放当日（次日）所需原生多晶硅料，然后通知运输组安排平板车及叉车装车，同时通知巡逻队押送硅料
4.2.4仓管员指导叉车司机将需要发出的原生多晶硅料装车。
4.2.5仓管员开具放行条及跟平板车一起将原生多晶硅料送至6号厂房多晶料理或1号厂房单晶料理。
4.2.6平板车到料理车间后后仓管员通知料理车间物料员开门接收
c.料理车间物料员第二天早上9：00前将前一天及晚班多（单）车间所领硅料开好入库交仓管，多（单）车间物料员在10：00前开好前一天及晚班所领硅料领料单交仓管员。
d.仓管员每日上午到料理车间和多（单）车间查看前一天下午及晚班硅料发放多（单）车间记录，并及时跟进料理车间物料员开入库单及跟进多（单）车间物料员开具领料单。
5.4放行条
5.5物料追踪卡
5.6车间领料单
5.7车间入库写人：李志军
责任监督人：刘小梅
岗位操作人\岗位：仓管员\叶周胜、孙学军、李志军、刘国清
仓库料单收发作业指导书
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波中瑞领料单
车间
仓管员
财务
财务稽回
宁波中瑞委外加工入库单
生管
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波中瑞委外加工出库单
生管
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波中瑞调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
低值易耗品
宁波中瑞外购入库单
采购员
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
仓库单据名称制单一审二审第二联第三联第四联仓管员财务财务报财务稽冋宁波兴瑞领料单需求部仓管员财务宁波兴瑞委外加工入库单经办人仓管员财务财务报运输单位加工单财务稽冋宁波兴瑞委外加丁出库单经办人仓管员财务财务报运输单位加工单财务稽回宁波兴瑞其他出库单仓管员财务财务财务做宁波兴瑞调拨见仓管员财务财务财务财务稽回包装材料宁波兴瑞外购入库单采购员仓管员财务财务报财务稽回宁波兴瑞领料单需求部仓管员财务宁波兴瑞其他出库单仓管员财务财务客户财务稽宁波兴瑞调拨单仓管员财务财务财务财务稽回仓管员财务财务报财务稽冋宁波兴瑞领料单需求部仓管员财务宁波兴瑞其他出库单仓管员财务财务财务做宁波兴瑞调拨单仓管员财务财务财务财务稽回配件仓管员财务财务稽冋宁波兴瑞领料单需求部仓管员财务宁波兴瑞委外加工入库单经办人仓管员财务运输单位加工单宁波兴瑞委外加工出库单经办人仓管员财务运输单位加工单宁波兴瑞产品入库单制造部仓管员财务宁波兴瑞调拨单仓管员财务财务财务财务稽冋结构宁波兴瑞外购入库单仓管员财务财务稽冋宁波兴瑞领料单需求部仓管员财务宁波兴瑞委外加工入库单经办人仓管员财务财务报宁波兴瑞委外加工出库单经办人仓管员财务财务报宁波兴瑞产品入库单制造部仓管员财务财务稍宁波兴瑞调拨单仓管员财务财务财务财务稽冋宁波兴瑞外购入库单经办人仓管员财务财务报财务稽回宁波兴瑞电子有限公司送货单销售仓管员财务财务做客户客户冋宁波兴瑞委外加工入库单经办人仓管员财务财务报运输单位加工单宁波兴瑞其他出库单需求部门仓管员财务财务做客户财务稽宁波兴瑞产品入库单红字需求部门仓管员财务财务财务稽回宁波兴瑞产品入库单制造部仓管员财务财务稽宁波兴瑞调拨单仓管员财务财务财务财务稽回备注
仓库作业指导书
仓库作业指导书仓库作业指导书1.目的：本指导书旨在规范仓库作业流程，使仓管员明确自己的岗位职责，达成标准化作业，提高仓库管理的合理化水平。
2.适用范围：本指导书适用于公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等各项工作。
3.职责：3.1.仓库主管负责制定仓库各项作业流程和管理制度，并进行操作培训。
3.2.仓库组长负责实施作业流程，现场指导各仓管员工作。
3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4.物料的进仓流程4.1 收供应商来料4.1.1 仓库收货仓管员应根据公司供应（采购）部编制的《采购订单》及供应商的《送货单》接收供应商的送货，不可随意多收或少收、拒收。
4.1.2 仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，应先确认送货单上有采购人员的签名后才收货。
快递物料的情况下，由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货。
采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况。
收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对无误后，方可清点所送物料。
清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号。
查验无误后在《送货单》上签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定。
核对无误签名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4.1.3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后，均须在供应商《送货单》上签名确认。
收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务。
另一联则返还供应商，以便供应商进行货款结算。
4.1.4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统。
对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4.2 物料报检4.2.1 仓库收货仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检。
收发作业指导书
5.1.3 产成品入仓进行必要的防护：结合产品性质堆放适当的高度，防止产品挤压断裂、变形损坏。 5.1.4 建立必要的标识：指引入库产品存放区位，使盘仓、出仓易找、易搬动。
6.参考文件: 《仓储管理程序》
《统计作业指导书》
《装车作业指导书》
7.相关记录 《产成品入库单》
《产成品出库单》
制定
审核
批准
XXX 有限公司
文件名称
收发作业指导号
XXX-WI-QT-077
页次
2/2
制定
审核
批准
XXX 有限公司
文件名称
收发作业指导书
文件版本
A/0
文件编号
XXX-WI-QT-077
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2/2
1.目的
加强对入仓收货、出货备货和存仓产品的防护进行有效管理，规范现场作业流程，使仓库物流处于最佳状 态，推动整体统筹运作连惯高效运行。
2.范围 适用于成品仓仓管、跟单收发员作业管理。
3.定义:无
4.职责与权限 4.1 跟单收发员：
4.1.1 生产成品搬运入仓分货、产品出库备货。 4.1.2 核对生产订单及出货包装单。
4.2 仓管： 4.2.1 培训督导跟单收发人员搬运分货收货、备货发货。 4.2.2 仓库实物防护管理，仓储盘点、出货欠数、急单跟踪。
5.内容说明: 5.1 产成品入仓:
5.1.1 跟单收发员按生产订单号分货、收货入仓按规划区位存放。超订单部分产品要及时退回生产部门处理。
5.2 产成品备货发货： 5.2.1 跟单收发员按照出货包装单要求进行找货备货；拆分、合并、包装、贴唛、标识、整板。 5.2.2 整理备货产品按照区位标识摆放到指定位置。 5.2.3 备货单据交仓管核查后由统计录入电脑存档并修改相应的出货欠数表。 5.2.4 跟单收发员按照出货要求将单放置到相对应的备货板位中，及时联络装车组长预备出货。
仓库作业指导书
·借用情况领料。由仓管人员开具领料单由领用人送各部门主管签字同意（外单位由联系部门主管签字同意），但单据上应特别注明“借用”及归还日期等字样，外借材料最终由总经理签字批准仓库方可发放，领料单除存根联外的所有联次由实物仓管人员负责直接送公司财务部处理，仓管人员有在归还日期内追回的义务。（公司内部部门借用的，1天内归还的经部门主管签字后，5天内归还的经公司生产副总签字后，再经物控部经理签字后仓库同意发放，借用人需在规定时间内归还消账处理。）
3.3.2根据品质部的质检报告单及品检在外协入库单上填写的次品数量记录合格、材质不良及不合格的加工单位材料帐页。然后将外协入库单及合格品交实物入库仓库，实物仓库清点确认合格数量无误后填写入库数量并签字将存根退回委外库。
3.4非正常情况处理
3.4.1不参与结算加工的物料退回实物库
委外仓库人员开具红字委外加工出库单,将单据和物料交原发出的实物库,实物仓库清点数量与单据数量无误后签字并收料入库,并留下绿联,其它联次归还委外库,委外库收回后记发出红字帐
注：毛坯库人员冲红处理，冲红单据上要注明是经表面（什么）处理。
[如果马上可以委外加工的——车间仓管人员及时通知委外仓管人员，开据委外加工出库单，到车间仓管领取，车间仓管人员留下材料会计联（绿联），并将单据送电脑打单人员处打单处理。同时开单人应在单据上注明表面质量。]
d外协加工不合格——车间仓管人员开具外协入库单冲红处理，送委外库人员开单返工处理，委外人员收料签字确认，留下仓库联（绿联），车间仓管人员将除存根联外的其余联次送电脑打单人员处打单处理。（外协厂造成的）
仓库作业指导书
仓库作业指导书1.目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。
2.范围本作业指导书适用于原材料入库全过程。
3.职责3.1 采购部：负责收料通知单的下推和告知；3.2 仓储物流部：负责来料的核对、入库；3.3 品质管理部：负责来料的检验和判定。
4.收货就位货物清点、分包取单作业流程5.作业流程内容描述5.1 收货5.1.1 供应商送货：供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。
5.1.2 物流送货：由入库办事员负责签收。
签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量，正常方可签收。
如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。
5.2 就位5.2.1 物料签收后及时将原材料放置待检区。
5.2.2 大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。
5.3 货物清点、分包5.3.1 打开物料外包装箱，取出送货单。
（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。
）5.3.2 依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。
需要分包的配件，在清点过程中应按照我们的需求做好分包工作。
如有差异应及时将信息反馈给采购处理。
5.3.3 货物进出应做到帐物同步。
随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。
如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。
5.4 取单5.4.1 物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。
5.5 送检5.5.1 取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。
每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人等信息。
5.5.2 预览、打印一式两份。
一份送检、一份入库办事员留档。
检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。
物料收料运输作业指导书
物料收料运输作业指导书一、引言物料收料运输是供应链管理中的重要环节，它涉及到物料的接收、储存和分发等一系列操作。
正确的收料运输操作能够提高物料的效率和准确性，同时也能够保证供应链的顺畅运作。
本文将为大家提供一份物料收料运输作业指导书，帮助操作人员正确执行相关任务。
二、物料接收1. 接收区域准备在物料接收区域，确保有足够的空间来存放物料，并保证区域清洁整齐。
准备好接收所需的工具和设备，如叉车、托盘等。
2. 物料验收对于每一批次到达的物料，进行验收操作。
根据物料的进货单或发货单，检查物料的数量、规格、质量等信息，并与单据进行比对。
如有差异，应及时与供应商联系。
3. 质量检查对于易损坏或需要特殊处理的物料，进行质量检查。
例如，对于易碎物料，可以进行外包装检查；对于液体物料，可以进行漏检等。
三、物料储存1. 仓库布局根据物料的特性和使用频率，合理规划仓库布局。
常用物料放置在易取得位置，不常用物料放置在较远位置。
同时，确保仓库的通道畅通，方便物料的存取。
2. 标识与分类对每种物料进行标识和分类，以便于快速识别和查找。
可以使用标签、颜色等方式进行标识，同时制定统一的分类规则。
3. 保持整洁保持仓库的整洁和干净是非常重要的。
定期进行清洁工作，清除杂物和灰尘，确保仓库环境卫生。
四、物料分发1. 配送计划根据生产计划和需求，制定物料配送计划。
确保物料按时到达目标地点，避免生产线中断。
2. 路线选择选择最佳配送路线，考虑交通状况和时间成本。
可以使用地图软件或物流管理系统进行规划。
3. 运输方式根据物料的特性和数量，选择合适的运输方式。
可以使用卡车、船舶、飞机等运输工具，确保物料安全和准时到达。
五、安全注意事项1. 保持操作区域安全确保接收和分发物料的操作区域安全。
遵守相关安全规定，佩戴个人防护装备，避免事故发生。
2. 物料包装对易碎、有毒或有特殊要求的物料进行合适的包装。
避免物料在运输过程中受损或对人员造成危害。
3. 装卸作业在装卸物料时，使用合适的工具和设备，并确保作业人员经过培训和合格。
仓库货物收发作业指导书
仓库货物收发作业指导书1．目的：为规范仓库货物的收发管制流程，对公司货物进出仓的数量进行有效控制，特制定该作业指导书。
2．范围：适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料及成品。
3．权责：3.1.仓库负责货物的收发和作帐工作；3.2.品质部负责货物的检验工作；3.3.生产各课负责货物的领用工作。
4．操作步骤：4.1 原辅物料的收发步骤：4.1.1 供应商送货到货仓课来料检验区，并将《送货单》交于相应之仓管。
4.1.2.仓管按照《采购单》和《送货单》收货，同时清点大数，若数量相符则予以签收，并开《原材料入库单》，其中供应商联连同《送货单》回联交回供应商；若数量不符，则予以退货或作出相应的处理。
4.1.3.仓管将《送货单》交品质部IQC予以验货，经检验若品质合格，则入库处理，若品质异常时，则按照《不合格品控制程序》予以特采或退货处理，并且仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发现短装现象，则要求供应商及时补回，否则将对其予以扣数或扣4.1.4.仓管对合格的来料进行入库入帐处理（包括入手工帐和电脑帐），其中的《送货单》连同《原材料入库单》的财务联交采购后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆放。
4.1.5.生产各课根据生产工单要求开《原材料领料单》进行领料，《原材料领料单》须有相关主管和领料人签名，仓管核实无误后予以签发物料。
4.1.6.仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将《原材料领料单》的财务联交财务部，其中仓库联留底备查。
4.2 成品的进出仓步骤：款。
4.2.1 包装车间将包好的成品拉进成品仓摆放到规定的位置，并开《成品入库单》交于成品仓仓管。
4.2.2 成品仓仓管依《成品入库单》核实数量无误后，予以签收。
4.2.3 成品仓仓管对所入库之成品进行入帐和单据处理，同时对成品做好标识，标识上注明生产工单号或物料编号、产品名称、入库数量、入库日期等。
4.2.4 成品仓仓管将《成品入库单》交品质部QA，以便QA对成品进行检验，检验合格，则QA人员在成品标识卡上盖“QA PASS”章，以示检验合格，可以出货。
仓库作业指导书
仓库作业指导书标题：仓库作业指导书引言概述：仓库作业是指对仓库内物品进行接收、存储、拣选、包装和发货等操作的过程。
为了提高仓库作业效率和准确性，制定一份仓库作业指导书是非常必要的。
本文将详细介绍仓库作业指导书的内容和重要性。
一、接收物品1.1 确认物品信息：接收物品前，仓库工作人员应仔细核对货物的名称、数量、规格等信息，确保与订单一致。
1.2 检查货物质量：对接收的货物进行外观检查，确保货物没有损坏或破损。
1.3 记录信息：在接收物品时，及时记录相关信息，包括接收时间、数量、批次等，以备后续查阅。
二、存储物品2.1 分类存放：根据物品的性质、尺寸等特点，对物品进行分类存放，确保仓库内物品井然有序。
2.2 合理堆放：对于易碎或易变形的物品，应采取适当的堆放方式，避免损坏。
2.3 定期清点：定期对仓库内物品进行清点，确保库存数量准确。
三、拣选物品3.1 拣货准确性：在拣选物品时，仓库工作人员应仔细核对货物信息，确保拣选的物品与订单一致。
3.2 高效拣货：采用合理的拣货路径和工具，提高拣货效率，减少拣选时间。
3.3 包装规范：对拣选的物品进行包装时，应按照规定的包装方式进行，确保物品在运输过程中不受损坏。
四、包装物品4.1 选择合适包装材料：根据物品的性质和运输方式选择合适的包装材料，确保物品安全运输。
4.2 包装标识：在包装物品时，应标明相关信息，包括货物名称、数量、重量等，方便识别和管理。
4.3 包装检查：包装完成后，进行包装检查，确保包装完整、牢固，避免在运输过程中出现问题。
五、发货物品5.1 发货准确性：在发货时，仓库工作人员应核对货物信息，确保发出的货物与订单一致。
5.2 运输安全：选择合适的运输方式和车辆，确保货物在运输过程中安全无损。
5.3 记录信息：在发货时，及时记录相关信息，包括发货时间、运输方式等，方便后续跟踪和管理。
结论：仓库作业指导书是仓库管理中的重要工具，通过规范的操作流程和标准化的作业指导，可以提高仓库作业效率和准确性，减少错误和损失，提升仓库管理水平。
仓库作业指导书
仓库作业指导书一.仓库管理的基本要求1．仓库管理的基础工作：出入库单据管理，帐簿实物管理2．仓库管理的基本要求1）帐实相符出入库必须要有凭据，来什么收什么要什么发什么；有库存管理的操作规范，按单接收，按单发料；有科学的仓库管理制度，领发料登记制度，出入库流程，盘点流程，盈亏损耗处理办法，仓库现场管理规定；有良好的分类管理办法。
2）预报预警缺省物件物品及时申报购买，生产原材料，辅料的存量使用期限预计二.仓库管理员的职责1,仓库主管1)确保仓库库存物资的帐物的帐物准确率100%2)负责每月月末库存的盘点,不符之处查明原因上报处理3)完成生产车间用料的准备,负责装配所需零部件的发放4)及时提出供应采购计划,申报给主管领导5)负责原材料产成品的入库6)负责本仓库新员工的培训和业务指导7)及时准确完成上级交办的各项任务2.仓库统计保管员1)对够进的各种材料,物件委托加工收回工件,生产车间完工的半成品.成品等物资及时按入库单验收点数,并填写实物数及时记入库存台帐2)生产车间领用的各种材料,委托加工发出材料,完工产品销售出厂须凭生产车间领料单,委托加工发出材料,销售发货单,按规定的品名,规格,数量发放,并及时记入库存台帐3)对员工借用的工具量具须及时记入帐本,并吹促当日归还4)确保物资帐帐.帐物相符,每月末对库存物盘点一次,如有不符,必须查明原因书面报告领导处理5)保证库房的整洁,做好现场管理6)妥善保管各种物资做到堆放整齐,清洁,先进先出,料单合理,正品和不良品分开堆放分别入帐三.仓库管理人员的工作内容1.下料,针对车间所需原材料,启动锯床下料2.记帐,对进出仓库的物品记入电脑帐本,借用工具另立帐登陆3.收发货,进库物资办理清点入库手续,出库物资照单清点发出及领料的控制4.保管,对库存物资分类妥善保管5.申购对消耗量大的原料.辅料及生产所需其他用品及时向主管部门申请购买6盘点整理,对库存物品定点盘点,每日整理四.单证流转程序操作规程1.入库环节1)供应部门采购回的批量材料.辅料.物品先经检验部门确认无误后,仓库人员认真核对品种.规格.数量验货后记帐并入库保管2) 供应部门采购回零星品无须检验确认的,仓库人员核对验货,记账入库3)外协加工件经检验人员验收后,仓库验货入库4)凡入库后的各种物品原料.辅料仓库负有保管责任,妥善保存2.出库环节1)生产用料根据车间领料单按品名规格数量如实发放2)个别部门所需零件经批准可以按批发放,如电工用螺丝.焊工电焊条等3)发放易耗品本着节约用料的原则,例如辅助用料棉布头每次发放不超过三条4)由于产品原因对与不适合使用的物品经领导批准可以退换5)装配发料时,仓库填发实发数量,领发聊双方签字,以明确各自物资经营责任6)员工借用工具必须登记并时奉还7)装配用料据加工单日期二个工作日内全部配齐。
仓库发料仓管作业指导书
仓库管理操作手册仓管员使用仓库管理操作手册—发料仓目录一仓库管理操作文档 (4)1.1入库操作 (4)1.1.1 业务流程图 (4)1.1.2 作业说明...........................................................................................................................1.2物料请购操作..............................................................................................................1.2.1业务流程图........................................................................................................................1.2.2作业说明............................................................................................................................1.3委外加工.....................................................................................................................1.3.1 业务流程图.......................................................................................................................1.3..2作业说明...........................................................................................................................1.4退货操作1.5发料操作1.6储位标示1.7 盘点作业二相关单据归档...............................................................................................................................2.1相关单据 .....................................................................................................................2.2。
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装配制造部
310900
成型制造部
311000
组品制造部
311100
冲压制造部
311200
五金制造部
311300
电镀制造部
1．0制订目的：为了加强仓库出入库手续的合法性和完整性，同时为了实现单据的标准化、统一化，加快和简化出入库单据的传输和审核流程，降低公司风险，保护公司资产的安全和完整，特修订本办法。
2．0适用范围：适用于宁波兴瑞、宁波中骏、宁波中瑞公司各仓库的收发管理。
3．0定义：无。
4．0权责：
4.1仓管员负责所辖物资的出入库、标识（包括区分保税与非保税）、保管及储存运输防护等工作，对仓库的物资安全负主要责任；
4.2各子公司生产管理部负责仓库日常管理和业务培训等；
4.3品质管理部按质量保证体系要求对物资出、入库检验、仓库温度湿度等环境监控和不良（报废）的确认等；
仓库料单收发作业指导书
宁波兴瑞电子有限公司
NINGBO SUNRISE ELECTRONICS Co. Ltd
文件名称
仓库料单收发作业指导书
文件编号
SR-LG-015
版本号
V1.0
保密
四级
页码
第1页共6页
生效日期
2007-08-28
编制
吴艳、袁志军
审核
审批
岗位
成本、内控
岗位
财务经理
岗位
内控主管
宁波兴瑞调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
备注：原材料、配件库、结构件库--委外加工经办人分类：1）分条：生管录入、仓库审核；2）铜类委外出入库：采购录入、仓库审核；3）纯生委外：纯生录入、仓库审核；4）其他委外：生管录入、仓库审核；
5.2宁波中骏各仓库和单据名称及联次：
仓库
单据名称
制单
一审
二审
第一联
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
包装材料
宁波中骏外购入库单
采购员
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波中骏领料单
车间
仓管员
财务
财务稽回
宁波中骏调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
低值易耗品
宁波中骏外购入库单
采购员
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波中骏领料单
需求部门
仓管员
财务
财务稽回
宁波中骏调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
第二联
第三联
第四联
原材料
宁波中骏外购入库单
采购员
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波中骏领料单
车间
仓管员
财务
财务稽回
宁波中骏委外加工入库单
生管
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波中骏委外加工出库单
生管
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波中骏其他出库单
仓管员
财务
财务
财务作账
客户
财务稽回
宁波中骏调拨单
财务
财务做账
客户
客户回执
运输单位
宁波中骏产品入库单（红字）
日期
2007-08-22
日期
2007-08-27
日期
2007-08-27
发行部门
文件修订记录
代号
部门
版次
日期
修订人
修订条款
修订内容
110000
总裁办
取消5.7打印单据的要求；新增5.7领料单的两原则要求。
领料单审核层次更改；
财务每月突击盘点一次；
新增5.6规定；
宁波中骏汽车和宁波中瑞模具发行部门为各车间和部门。
受托半成品仓
宁波中骏受托加工入库单
生管
仓管员
财务
财务
财务稽回
宁波中骏领料单
生管
仓管员
财务
财务稽回
宁波中骏调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
自制半成品仓
宁波中骏产品入库单
车间
仓管员
财务
财务稽回
宁波中骏领料单
车间
仓管员
财务
财务稽回
宁波中骏委外加工入库单
生管
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波中骏委外加工出库单
财务
财务
财务
财务稽回
低值易耗品
宁波兴瑞外购入库单
采购员
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波兴瑞领料单
需求部门
部门主管
仓管员
财务
宁波兴瑞其他出库单
仓管员
财务
财务
财务做账
客户
财务稽回
宁波兴瑞调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
配件库
宁波兴瑞外购入库单
生管/纯生
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波兴瑞领料单
需求部门
部门主管
需求部门
部门主管
仓管员
财务
宁波兴瑞委外加工入库单
经办人
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波兴瑞委外加工出库单
经办人
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波兴瑞产品入库单
制造部门
仓管员
财务
财务稽回
宁波兴瑞调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
产成品库
宁波兴瑞外购入库单
经办人
仓管员
财务
财务报账
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波兴瑞其他出库单
仓管员
财务
财务
财务做账
客户
财务稽回
宁波兴瑞调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
包装材料
宁波兴瑞外购入库单
采购员
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波兴瑞领料单
需求部门
部门主管
仓管员
财务
宁波兴瑞其他出库单
仓管员
财务
财务
财务做账
客户
财务稽回
宁波兴瑞调拨单
仓管员
仓管员
财务
宁波兴瑞委外加工入库单
经办人
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波兴瑞委外加工出库单
经办人
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波兴瑞产品入库单
制造部门
仓管员
财务
财务稽回
宁波兴瑞调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
结构件库
宁波兴瑞外购入库单
生管
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波兴瑞领料单
财务稽回
宁波兴瑞电子有限公司送货单
销售
仓管员
财务
财务做账
客户
客户回执
运输单位
宁波兴瑞委外加工入库单
经办人
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波兴瑞其他出库单
需求部门
仓管员
财务
财务做账
客户
财务稽回
宁波兴瑞产品入库单（红字）
需求部门
仓管员
财务
财务
财务稽回
宁波兴瑞产品入库单
制造部门
仓管员
财务
财务稽回
5．0作业内容：
5.1宁波兴瑞各仓库和单据名称及联次：
仓库单据名称Fra bibliotek制单一审
二审
三审
第一联
第二联
第三联
第四联
原材料
宁波兴瑞外购入库单
采购员
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波兴瑞领料单
需求部门
部门主管
仓管员
财务
宁波兴瑞委外加工入库单
经办人
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波兴瑞委外加工出库单
经办人
140000
财务管理中心
150000
资材中心
160000
品保中心
170000
信息技术中心
210100
工程设备部
210200
物流管理部
210300
人力资源部
210400
财务管理部
210500
行政管理部
310300
技术开发部
310400
品质管理部
310500
经营管理部
310600
生产管理部
310700
自动化课
生管
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波中骏调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
外购半成品仓
宁波中骏外购入库单
业务部门
仓管员
财务
财务
财务稽回
宁波中骏领料单
车间
仓管员
财务
财务稽回
宁波中骏调拨单
仓管员