安全质量环保检查考核评分表

安全例会
2
无会议记录扣2分；
会议召开频次不足扣1分；（至少按旬召开）
会议未对安全问题进行分析扣1分。
检查内业资料
特种作业人员
2
特种作业人员未持证上岗扣2分；
未建立特种作业人员台账并进行动态管理扣2分。
现场核查及检查内业资料
安全检查
4
未按要求频次进行检查扣2分；
检查记录不全扣2分。
检查内业资料
其他安全资料
技术交底未交底到作业人员，每起扣1分。
施工日志记录不全、不符合要求，每项扣1分。
没有检查量化指标或检查记录不全，每项扣1分。
其他
5
安质报送资料每漏报一次扣5分；
安质报送资料不按时上报扣3分；
安质报送资料报送格式及内容不符合要求扣2分；
其他资料不符合要求扣3分。
原材料
设备构配件
检验
5
厂制品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣2分 。
业资料
张拉控制指标不满足设计或验标要求，扣2分。
压浆、封端不符合设计和规范要求的，每批次扣2分。
梁部
梁体预应力孔道与设计位置偏差超过规范，每处扣2分。
现场核查
并检查内
业资料
涵洞
涵洞填土不符合规范要求，每项扣2分。
现场核查
并检查内
业资料
地基处理未按规定进行检验，每项扣1分。
隧
道
地质超前
预报
及支护
15
未按设计要求开展地质超前预报，手段缺少的扣5分；
处在安全隐患区域无有效防护扣3分。
现场核查
高处作业
3
未系安全带每人扣2分；
临时作业未设置护栏和安全网每处扣2分；
悬空作业无可靠地安全设施每处扣2分；
未经安全隔离，采用重叠作业每处扣2分。
现场核查
现场人员管理与劳动防护
3
施工现场无专职安全人员巡视扣3分；
劳动防护用品使用不当扣2分；
现场施工纪律混乱扣2分。
并检查内
业资料
结构物厚度、高度不符合设计要求，每处扣2分。
未按设计或规范要求设置反滤层、泄水孔或伸缩缝，每处扣2分。
砂浆拌制无配合比或不按配合比计量，每项扣2分。
砂浆不饱满或砌筑工艺不符合规范要求，每项扣2分。
路基防护和排水措施不符合设计要求，每项扣1分。
桥
涵
基础
地质条件未按程序确认，每处扣2分。
现场核查
作业面逃生管道、应急药品食品未达到规定要求，每项扣2分。
施工人员未穿戴安全帽等装备每人扣1分；
各种施工机械违反安全操作规程驾驶使用每次扣2分。
现场核查及检查内业资料
架梁
作业
3
未统一指挥扣3分；
未对设备及安全装置进行检查扣3分；
提运梁通道未进行清理扣2分；
未按照操作规程操作扣3分；
未有制动及防倾覆措施扣2分。
大体积混凝土无降温防裂措施或未布置测温点，每处1分。
未按要求进行养护或记录，每处次扣1分。
未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项次扣1分。
拆除模板时混凝土强度未达到验标要求, 每项扣2分。
存在超标裂缝，每处扣2分。
混凝土表面漏筋、蜂窝、孔洞、疏松、麻面、缺棱掉角超过规范标准, 每处扣1分。
抽查内业
没有培训计划扣3分；
质量教育培训内容及频次不符合要求扣2分。
无质量会议记录扣2分；
会议召开频次不足扣1分；(至少按旬召开)
会议未对质量问题进行分析扣1分。
制度落实
10
质量责任未明确到具体人员，扣2分。
检查相
关资料
关键项目没有专项施工方案，每项扣3分。（关键部位、特殊工序、危险性较大的分项分部工程）
作业指导书、技术交底手续不全，每项扣2分。
现场核查
并检查内
业资料
移动挂篮未进行静载试验，每项扣2分。
项目
检查
内容
分值
扣分标准
检查方式
扣分
原因
扣分
桥
涵
现场制梁
15
悬臂灌注梁段无施工工艺设计、挂篮稳定安全系数小于2.0、挂篮组拼后，未做载重试验、两侧不平衡偏差大于设计要求数值、施工过程中不按规范和设计要求进行线性监测。每项扣2分。
现场核查
并检查内
现场核查及检查内业资料
安全标识标志管理
2
未按要求在规定位置部位挂牌管理扣2分。
现场核查
施工用电
3
无临时用电方案扣2分；
现场未采用三相五线制供电系编扣2分；
未采用三级配电二级保护扣2分；
未实行一机一闸一漏一箱扣2分；
施工照明在易发生电击的危险场所未使用36V安全电压每处扣2分。
现场核查
临时设施
3
施工质量差存在安全隐患扣3分；
查看检验试验资料、现场抽检
使用未经检验或检验不合格材料，每批次扣3分。
检验频次不足，扣2分。
存储
5
检验指标不全，扣2分。
查存储台帐、现场布置情况
未按规定存放，每处扣3分。
无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误，每处扣2分。
项目
检查
内容
分值
扣分标准
检查方式
扣分
原因
扣分
混
凝
土
拌合方式
10
不符合设计要求，每次扣2分。
并检查内
业资料
桩基经第三方检测，每发现1根Ⅲ类桩基扣2分；1根Ⅳ类桩扣3分。
桩顶高程和主筋伸入承台长度不符合设计要求，每处扣2分。
未办理变更设计手续，擅自改变成桩工艺，每项扣5分。
深基坑无防护方案或未按防护方案实施的，每处扣2分。
现场制梁
移（架）梁设备、吊（顶）具未进行静动载试验、试运转、验收。每项扣2分。
地质超前预报频次不足的扣3分。
现场与资料检查相结合
钢架间距、安装位置等不满足设计要求，每处扣2分。
锚杆数量、超前小导管数量不满足要求，每处扣2分。
现场核查
并检查内
业资料
超前小导管未注浆或注浆不满足要求，每循环扣2分。
现场核查
并检查内
业资料
喷射混凝土厚度、平整度不满足要求，每项每检验批扣1分。
仰拱
隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环，Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩封闭位置距离掌子面不得大于35m，每处扣3分。
现场检查
材料计量
未计量或未做称量复核，每批次扣2分。
抽查内业
资料及现
场核查
配合比
未做配合比设计或未签认的，扣2分。
抽查内业
资料及现
场核查
拌制前未做施工配合比或配合比与现场实际情况不符，每批次扣1分。
拌和站配合比未按规定要求录入，每次扣2分。
钢筋工程
品种、规格、数量不符合设计要求，每处扣3分。
抽查内业
变形量测
仰拱混凝土与仰拱填充混凝土同时浇筑，每批次扣2分。
现场核查
并检查内
业资料
隧底虚碴或积水未清除干净就浇筑混凝土，每处扣2分。
厚度不足、脱空，每处扣2分。（扫描）
量测断面距离设置不符合要求，扣3分。
量测点设置不符合要求，每点扣1分。
量测项目和频次不符合要求，扣2分。
量测后未及时进行回归分析或无分析结论，扣2分。
未建立技术管理人员进出洞登记制度，作业人员翻牌制度扣2分；
洞内爆破人员未及时撤离至安全距离每次扣3分；
出现围岩破碎、流沙、泥流、大量溶洞水、高压水未及时处理每处扣3分；
支撑立柱置于虚渣和活动石块上或软弱软弱围岩地段未加设垫板每处扣2分；
支护体系变形、开裂未采取补救措施每处扣3分；
通风不好、照明差、排水不畅，每项扣2分；
现场核查
管理办法及责任制
3
未建立体系文件、管理办法、实施细则及制度扣3分；
体系、办法、制度建立不完善扣2分。
检查内业资料
安全教育培训
5
没有培训计划扣3分；
三级安全教育不全扣2分（要有课程、课时、题目、成绩，覆盖到每一个施工人员）；
特种作业人员没有进行岗前再培训，培训记录不全扣2分；
没有按照项目部培训计划及要求开展培训，每缺一项扣1分；
各种施工机械违反安全操作规程使用每次扣2分。
现场核查
支架
检查
3
地基处理不符合要求扣3分；
未按规定时间整改扣3分；
上报情况与本次检查情况不符每项扣2分；
有未整改的项目每项扣5分；
未按要求上报整改结果扣3分。
其他
补充扣分
5
违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分；
违反其他一般规定和主控项目要求，每项扣1分；
违反业主下发的相关文件、制度要求，每项扣2分；
考核期内出现质量事故一票否决。
合 计
现场核查
消防
管理
3
消防器材配备不符合要求扣3分；
氧气瓶与乙炔瓶安全距离不足扣3分；
未悬挂警示标志责任牌扣2分；
消防验收手续不全扣2分；
消防未进行演练扣2分。
现场核查及检查内业资料
火工
品管
理
5
火工品仓库未经验收扣5分；
火工品清退不及时扣3分；
未建立检查制度扣3分；
台账不齐全扣2分；
岗位责任制及相关制度未上墙管理扣2分；
日常安全教育不全扣2分。
现场核查及检查内业资料
专项安全施工方案
3
无专项方案扣3分；
专项方案不完善扣2分；
没有按方案落实扣2分。
现场核查及检查内业资料
风险源管
理
5
未对风险源进行排查、辨识建立清单及管理方案扣5分；
未建立风险问题库台账扣3分；
对风险问题无控制措施扣2分。
现场核查及检查内业资料