门店收货流程图
书店收货流程(万能版)
书店收货流程
1.书店设置专人负责接发货，要随时保障电话畅通，接到物流的到货信息后确认送货时间（留好对方的送货人员联系电话），安排好工作人员准备接货。
2.物流送货到店后，首先确定到货的件数/包数无误后店长签字，店长如不在请采购经理验货签字。
3.收到商品后，店长应安排工作人员对照供货商开具的清单，对每一种物品的名称、单价、数量等进行核对，验收无误后，再根据采购经理提供的我方采购明细进行核对，确认无误后，在供应商的清单上签字，之后呈予采购部经理进行签字确认。
如果采购单上出现不是我方采购的商品或缺少我方采购的商品时，请及时把此信息反馈给采购部经理。
4.所有清单核对无误后，取样品后台进行商品信息录入。
5.根据商品，图书的信息结合供货清单进行电脑录入，最后所得实样一定是和清单上的数字吻合，如有误差必须找出原因。
录入完毕后，信息录入人员在原始单据上签字确认，并另打印清单。
原始单据上交店长，店长签字后交给采购经理。
6.录入清单完毕后样品归位，进行商品分类。
7.联系前台上架。
前台工作人员和后台工作人员一起核准打印清单明细并在清单上签字后商品进入前台。
连锁大药房收银流程图
第四步：上交备用金，B班收银员将营业款、备用金点清楚，将明细写在收银扎帐本上，填写收银缴款单。先和店长交接备用金，备用金按每种面值多少填写备用金交接本，收银员店长确认无误签字。
连锁大药房收银流程图
第一步：扫描顾客选择的商品。
第二步：收银员收款，按照商品的合计金额向顾客收取现金或刷卡，如果是收取的现金选择收款方式现金，如果是刷市卡，先刷卡，收银员核对刷卡小票上的金额是否与商品金额相符，确认无误在系统收款方式选择市卡下账。注意：不论是刷什么卡都是见刷卡单据金额下账，不允许先下账后刷卡。（刷XX卡的除外，刷XX卡的门店必须尽快到安健刷卡，将小票订在下账那天的缴款单后面）。
第五步：上交营业款，B班收银员将填好的收银扎帐本，营业款缴款单交给店长，店长对照系统审核每一项收款方式的金额是否相符，合计金额是否有长短款的现象。长款当时上交，短款现场补齐。系统合计金额、AB班合计金额由店长填写。长短款由收银员填写。双方签字。
第六步：店长将一天的营业款次日上午12点以前存入银行，将POS机小票、代金劵小票、市卡小票、XX卡小票、退货小票、存单一起订在营业款缴款单后面。及时上交财务部陈玲。
收退货流程-收退货流程
门店：
供应商：
年月
日期
1日
进货数量
短少数量
破壳数量
补损数量
验收人
2日
3日
……
31日
合计
❖ 门店负责人：
生鲜部负责人：
退货
❖ 商品部门将退货商品按库配商品与直配商品进行 区分，并按品类、供应商分类装箱，在装箱的同 时将可以再次销售的商品与破损、无法再次销售 的商品分开装箱。
库配商品退货
❖ a、商品部门在公司指定退货日期前一周，分课填 制《门店待退商品整理装箱单》（公司表单 5004-236），详细填写退货商品条码、商品名称、 规格、退货数量及单位等详细信息。
门店库配退货差异处理表
门店：
退货日期：
序号 商品货号 商品名称 拟退货数量 履行数量 差异数量 差异原因及处理 确认
库配商品退货流程图
直（代）配商品退货
❖ 商品部门发生直（代)配商品退货时，由供应商或 送货人开具自备退货单，或由部门人员填制《苏 果超市有限公司直（代）配商品退货单》（公司 表单5004-235），详细填写退货商品条码/货号、 品名、规格及数量等内容，部门人员和送货人均 在退货单上签署姓名和日期。
❖ 验收完毕后，供应商送货人、仓管员和生鲜部课 长在《鸡蛋验收单》上签名确认。
❖ 仓管员将《鸡蛋验收单》送至财务部，财务人员 据此填写《鸡蛋来货登记核对表》（见附件）， 记录鸡蛋的来货及入帐情况。
❖ 生鲜部课长填制《华润苏果购物广场鸡蛋来货损 耗登记表》（见附件），按月汇总交财务作为鸡 蛋报损附件留存。生鲜部负责人每月至少参加一 次鸡蛋来货验收，并在“验收人”栏签名。
❖ c、综合业务部：订货。 ❖ d、防损部：对直配商品退货100%核查。 ❖ e、财务部：审核商品收货单据，及相关帐务处理。
欧尚物流配送中心收货流程(附地图)
亲爱的供应商:首先，非常感谢您信任欧尚为您提供配送服务。
欧尚（中国）指定的欧尚第三方物流收货流程如下：地址：嘉定区丰茂路99号-3号库预约及收货时间每周一至周六8：30～17：00，国定假日另行安排预约电话: 021- 传真：021-客服电话：1. 送货时请注意以下事项：1.1送货前请提早一天向欧尚第三方物流预约，提供准确的门店号、订单号、每张订单的总箱数、总体积；1.2供应商需携带欧尚各门店订单传真件及至少2联供应商送货单；1.3对于标准包装商品，送货前应在每箱货品的外箱上按规定格式，贴在外箱的侧面(见附件2)；1.4 对于混箱商品，送货前除在外箱贴上规定个格式箱唛，外箱侧面必须注明箱内所包含的欧尚商品货号明细；1.5开箱检查供应商需自备封箱带；1.6送达仓库时，供应商应按不同门店、订单卸货到仓板上，然后协助欧尚第三方物流收货员清点及检查货物；1.7在双方确认数量后，双方在欧尚第三方物流的收货单上签字，供应商保留一联欧尚第三方盖章的收货单以备日后查询；1.8合并订单供应商请务必在上午11：00前到达，以免收货、分货和发货时间延迟；如供应商未按要求送货，欧尚第三方物流有权根据实际情况做出安排。
2. 关于退货2.1 供应商在收到门店退货单传真并确认后须向欧尚第三方物流提供盖红色公章的退单复印件，欧尚第三方物流方可从门店接受退货；2.2 供应商至欧尚第三方物流仓库接受退货时也必须提供盖红色公章的退单复印件，以证明退货人员是受贵司委托；2.3 供应商接到欧尚第三方物流退货通知后，须30日内领取退货，否则欧尚物流部将处理退货商品；3. 关于客服3.1 关于送货差异的投诉，请把按门店号、订单号、货号、商品差异数量的excel表格统一发至欧尚物流部公共邮箱: log.；3.2 如有任何疑问投诉，请联系欧尚物流部（65432211转分机6804 汪小姐（财务）6805或6806 卢小姐/吴小姐）或物流部公共邮箱：log.;感谢您的合作！附件1. 欧尚第三方物流仓库地图附件2. 外箱标签店名店名供货商编号供货商编号附件3. 欧尚常温第三方物流上海仓库发车时间表（D-发车日）以上发车时间仅供与欧尚物流部签运输合同的供应商。
店铺 收货流程
文件编号：
店铺收货流程
生效日期：
版次：A/1
共1页，第1页
1、目的：店铺员工按标准流程收货，减少货品损失率，提高货品管理质量。
2、范围：所有的直营店铺、直营内勤、仓库
3、作业流程图：
4、作业流程说明：
4.1店铺到货时：店铺员工应在第一时间检查包装袋是否有损坏或拆过的迹痕。如包装袋有损坏或包装箱拆过的迹痕：应当着货运公司的人现场马上点货，核对装箱单数量，数量属实，在装箱单上签字确认，核对O3数据，填写手工进仓单（现使用调拨单）入帐；当货品数量有差异时，要求货运公司给予赔偿丢失货品或把短缺的货品送到店铺。
4.3保管好单据：店铺分类进、出单据统一收集管理，负责人每周规定：
5.1收货方如发现货品问题，未在一天内通知公司内勤反映情况并跟踪解决结果，产生所有窜款或少货由收货方全部负责赔偿。
5.2收货方如发现货品问题，整理数据通知公司内勤后，3天内未得到内勤人员及时回复或没有相对应的解决方案，内勤人员每次罚款20元。
4.2包装完好：收货后清点单款、颜色、尺码明细核对红色装箱单，O3数据，无差异后清点人签名确认。
4.2.1发现款式错误、数量错误、尺码错误时，填写差异证明并通知内勤、区域经理。内勤通知仓库检查并核实发货数量是否正确，内勤再回复店铺核对情况，如有差异，由内勤跟进仓库安排冲帐，冲帐后的单据回传店铺，如没有差异，店铺签字确认并入帐。
5.3当货品有差异时，仓库未在3天内给予提出解决方案，给予仓库负责人及仓库经理各罚款20元/次。
6、使用表单：
6.1《手工进销存》
本文件自总经理批准后生效执行，如出现与公司其它制度冲突的条款，按本文件执行!
审批/日期：
审核/日期：
编制/日期：
商业卖场的收货操作
商业卖场的收货操作一、接货1.1商业卖场的收货部门在收货前要与供应商提前预约到货的时间和数量，确保有足够的人力和设备来接货。
1.2收货人员根据预约的时间和单据，将货物的信息录入系统，并打印出收货单据，以备后续使用。
二、收货2.2然后，收货人员需要将商品取出，检查商品的质量和数量是否符合要求。
通常采用抽检的方式进行，即从一批货物中取出部分样品进行检验。
2.3检查完毕后，收货人员要对货物进行计数，并将计数结果与送货单据进行核对，确保数量准确无误。
三、分类分拣3.1收货人员将商品按照类别进行分类，如食品、日用品、服装等，方便后续的上架操作。
3.2然后，收货人员将同一类别的商品进行分拣，按照店铺的要求进行打包或者盘点，以便后续的上架和销售。
3.3在分类分拣的过程中，要注意将货物妥善摆放，避免货物受损或混乱。
四、上架4.1上架之前，收货人员要将商品的信息记录入系统，并打印出上架单据。
4.2然后，收货人员按照楼层、区域和货架号等信息，将商品进行上架。
在上架过程中，要注意将同一类别的商品放在一起，按照先进先出的原则进行摆放。
4.3在摆放商品时，要注意货架的承重能力，以免发生货架坍塌的事故。
五、清点盘点5.1上架完成后，收货人员要对上架的商品进行清点盘点，确保商品的数量和位置都符合要求。
5.2清点盘点完成后，要及时更新系统的库存信息，以便店铺的销售人员和消费者能够及时查询商品的库存情况。
六、异常处理6.2如果发现货物过期、变质或者存在质量问题等情况，收货人员要及时将商品隔离，并通知相关部门进行处理。
总结起来，商业卖场的收货操作包括接货、验收、计数、分类分拣、上架、清点盘点和异常处理等一系列流程。
在执行过程中，要注重准确性和效率，确保商品的数量、质量和位置都符合要求，从而提升商业卖场的运营成本和客户满意度。
收货流程图解
信息课录入员核对订单， 开始打印 录入员 打印《验收单》并核对验 收单与原始单是否一致， 无误转交给
பைடு நூலகம்
门店柜组
收货课人员 召集三方核对验收单
供应商
三方共同确认签字
收货课长签字盖章
供应商离开 柜组人员把商品移 至卖场 收货课做收货登记
每日下班前把核对 《验收单》与收货记 录，无误后交财务
财务核收《验收单》，并 在《收货记录上千手
财务部核算会计
结束
门店收货流程
开始
供应商送货至门店/ 配送中心 收货课接收供应商送货 单，并通知柜组
门店柜组（检查保 质期及数量）
收货课（组织三方 共同验货，并监督 整个收货过程）
供应商（与柜组一 起验收）
收货时，注意订单、 送货单是否一致；商 品数量是否一致；商 品质量是否完好；商 品保质期是否符合规 定
三方共同验收后在供 应商送货单上签字由 收货课人员交信息
超市收货作业流程
作业编号：02作业程序及控制重点 说明收货作业程序及职责 1.厂商投单 ⑴收货人员检查:①订单传真件，是否为本店之有效订单。
②厂商送货单，是否有该公司之印章，所送商品、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。
2.调单⑴在接受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放 要求。
⑵根据订单传真件调出其原件(3)检查订单上是否有RTV 人员注明有“退货”字样,如有则需调出退货单，先退货后收货。
3 .商品验收是否正确。
⑶商品保质期超过1/3则拒收，如畅销品、低价促销品 等由店长核决。
⑴以手持扫码器检测商品是否为爱家销售条形码，品项⑵以我店销售单位作为收货点数，若厂商包装内有 多个爱家销售单位，应拆箱检测商品条形码、品 名、数量。
贵重物品 100 %抽检，一 般商品30%抽 检。
作业编号：02作业程序及控制重点说明收货作业流程⑷商品要符合国家及地方政府的法律、法规。
⑸专业性商品（如：家电、生鲜等）需由营运人员与 收货人员共同验收。
⑹如多于订单数量之商品退回厂商。
①称重商品以“爱家销售单位”作为收货单位以过磅后之净重为准。
②如有容器或栈板、筐子等包装物及水、冰块等 附属物，在过磅后将之扣除。
4 .电脑输入⑴收货课录入员依据订单上实收数量进行电脑输入。
⑵订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电 脑输入。
⑺收货人员必须将实收数量正确、规范地填写在订单 之实收量栏下，核对厂商送货单商品品名、规格、 数量及单价是否有误，如有误必须请厂商修正并签 字确认。
收货价格按照“就低原则”收货，统配商 品按配送中心送货单价格收货。
⑻称重商品之收货填写规范：1. 必须用标准阿拉伯数 字填写。
2. 若单个商 品未到货，则 填®3. 若连续N 个单品未到 货，则实收数 量用“ /”划作业程序及控制重点说明⑶所收商品数量需当日做电脑输入。
作业程序及控制重点 说明⑷录入员须仔细核对输入数量是否有误，价格是否相符,然后列印验收单，并签名确认。
超市门店商品收货流程培训.ppt
4 流程涉及部门的主要职能
4.1 收货部录入员：负责联 系未送货供应商确定预收货 时间；接收供应商送货单， 安排收货顺序；处理收货单 据（包括查询、登记、打印 、录入、审核及传递等）。
4.2 收货部收货员：负责商品 实物验收、商品入库；确保验 收商品质量、数量。
2020/7/15
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4.流程涉及部门的主要职能
2020/7/15 退货员退货）：，再安排验收。
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商品验收
收货部及部门员工收货员 持自己的订单（天和百货 订货单）、“供应商送货 清单”，在收货黄线外， 对供应商所送商品进行验 收。
2020/7/15
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3.1.1验收点数、质量抽检的要求：
- 验收抽样，应从不同堆跺、方向、层面抽取。 - 小件、贵重商品100%开箱点数、查验质量。 - 非原包装或每箱数量不固定的商品：100%开箱 点数，查验20%的商品质量。 - 原包装商品：20箱以下(含20箱)抽取3箱开箱点 数、查验质量，20箱以上10%开箱点数、查验质 量。 -
4.7 收货部安全服务员：负责 收货部外围秩序及安全，确 保机动车通道畅通；监督商 品进出收货部黄线；监督供 应商进出收货部；协助收货 部检查配送车辆封条情况。 确保所验收商品的质量及数 量然后签字
4.8 安全服务部主管：监督、抽
查收货部收货秩序及验收情况。
4.9 门店财务：复核商品验收单
据.
2020/7/15
所有商品应在验收区域（黄线外
的指定区域）进行验收，任何货
物不得随意出入收货黄线内。凡
进入黄线以内的货物原则上即为
公司商品；供应商必须服从收货
部安全服务员安排，不得随意走
动、进入卖场；如特殊业务要求
超市管理-新店商品收货流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：新店商品收货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：（一）常规商品收货流程图：经理/助理填写订货申请表（也可用打印或复印件），经理签字，店长签字，转资讯录入系统订单，保存，审核。
经理/助理在系统里下订单，保存，店长审核，生成系统订单。
订单组在系统里下订单，保存，审核，生成系统订单。
把订单导出，通过钉钉、微信等传给供应商。
供应商送货到店，到资讯部，出示订单号，打印预收货单一式两联。
收货部、商品部、防损部、供应商四方参与收货，并在机打预收货单上签字。
收货部整理单据：机打预收货单第一联、供应商随货同行单盖章联捏对，转资讯，食品的电子一票通转收货保存备查，机打预收货单第二联给供应商。
资讯录入系统验收入库单，保存。
财务核对，审核，通知资讯打印验收入库单。
资讯整理单据：机打验收入库单第一联、机打预收货单第一联、供应商随货同行单盖章联捏对，转财务；供应商持机打预收货单第二联到资讯部换取机打验收入库单第二联，作为对账凭证。
流程细则：1、商品部经理/助理填写订货申请表（也可用打印或复印件），经理签字，店长签字，转资讯录入系统订单，保存，审核。
资讯员要在订货申请表右上角写上系统订单单号。
商品部要在订货申请表上备注是否需要发钉钉或微信。
订货申请表资讯留存。
2、供应商持自己的出库单/随货同行单（也可复印），商品部经理、店长签字，并注明“同意下订单”，到资讯部录入系统订单，此出库单/随货同行单（也可复印）资讯留存，相当于系统订单。
3、或者：经理/助理在系统里下订单，保存，店长审核，生成系统订单。
4、或者：订单组在系统里下订单，保存，审核，生成系统订单。
5、资讯部/订单组把订单导出，通过钉钉、微信等传给供应商。
6、供应商送货到店，到资讯部，出示订单号，打印预收货单一式两联。
7、收货部、商品部、防损部、供应商四方参与收货，并在机打预收货单上签字。
超市收货流程图
超市收货流程图 商品盘点作业的⽬的是为了及时准确掌握商品的进销存情况,连锁超市应该每⽉对商场的商品进⾏盘点。
以下是店铺为⼤家整理的关于超市收货流程图，给⼤家作为参考，欢迎阅读! 超市收货流程图 超市部商品收货流程 1、供应商把订货商品送⾄收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商品抽取⼀个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑⾥商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进⾏确认，⽆误后⽅可收货。
2、收货员查看 a. 订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。
对的在订单商品数量栏旁边做个标记(如打√)。
b. 再查看商品质量，是否有QS、⽣产⽇期、保质期，是否符合公司规定要求。
注意⽣产⽇期是否有修改痕迹，特别⾷品类商品。
c. 商品包装检查：商品⾃⾝包装需完好，完全不影响销售。
商品外箱包装需完好⽆损，⽆受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，⽆其他超市商品标识或价格标识。
对散箱、破箱等⾮原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。
d. 最后清点商品数量。
清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。
若因为商品不能拆零⽽多送的商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。
若因为其他原因⽽多送的商品则还给供货商。
e. 若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。
商品全部收完，检查⼀遍订单⽆误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。
3、供应商再持订单(或⼿⼯单)到信息部⼊库，信息部根据订单上的商品名称、条码、数量等，打印⼀式⼆联⼊库单。
在订单上盖审核章。
订单和⼊库单再返收货部。
4、由收货员认真核对订单、⼊库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品数量有错⼊情况，收货员要及时反馈到信息部进⾏补救。
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2
供货商搬运货物：
a)各店应由营运部督导结合各门店布局结构，和门店店长协商指定固定位置为门店收货区域，门店和供货商验收货物时必须在门店收货区域进行；
b)供货商将商品搬运至门店收货区域；
c)因各种原因（如①供货商停车不便；②供货商车不能进院到达门店；③送货量特别大）使得供货商无法将商品搬运至门店指定收货区域时，由当班理货员协助供货商将商品搬运至门店收货区域。
不可退货商品应现场100%验货；
2检查容：检查包装是否有破损、涨袋、漏气、污渍等，如有则拒收此部分商品。
d)商品规格检查
每种商品抽查一个查看实物规格与供货商送货携带单据是否一致，若是可以验收，若不一致则：
1是否为供货商加量不加价类型（如促销装），若是，可以验收，否则拒收。
2是否为供货商捆赠销售类型，若是，可以验收，否则拒收。
2允收期标准：
国产商品，允收期为不超过保质期的1/3。进口商品，允收期为不超过保质期的1/2。商品在允收期可收货，不在允收期，拒收。
特殊情况：
凡DM、堆端等促销商品，保质期超过1/3但未超过1/2时间的，店长核决是否收货或根据促销协议收货。
凡低价促销且为“可退货”商品，超出保质期1/2时间需收货时，采购部通知门店，门店收货。
5
门店验收货物：
门店领班按照以下顺序逐项验收商品，若前一步骤不合格，门店即拒收，不必再向下一步骤进行。
a)商品品种验收
1门店持供货商送货单据，按照单据中商品顺序逐一找到实物进行验收；
2商品品种检查以国际条码为准，每种商品检查一个实物商品，检查商品国际条码、品名是否与供货商送货携带单据保持一致；
3若国际条码和供货商送货携带单据不一致，查看商品是否属于一品多码，若是则按一致对待，否则按不一致对待。
流程编码
A001
生效日期
2014.07.11
制定目的
为规门店收供货商商品的操作，确保门店的货源供应，保证门店商品库存准确而制定该流程。
供货商
门店
财务部
流程步骤详细说明：
序列
步骤说明
1
供货商送货时间：
a)普通商品：供货商接收订单后，应尽快送货。最晚应在订单组发送订单后5日携单据和货物送货至门店。
b)日配低温/生鲜商品：送货时间为订货流程中相应的订货周期。例如，乳制品订货周期为2天，门店在第一日4：00pm之前通知订货，供货商应在第二日10：00pm之前送货至门店。其他类别商品依此类推。
验收数量＜送货数量，先将单据上填写的错误数量用“╳”划掉，再在错误数量右上角空白处填写正确的数量，并用“〇”符号框起（如⑧）。
★填写要求
必须用阿拉伯数字填写；
数量填写后，签字前双方务必核实确认，因签字后本数据不可修改。
供货商送货完毕后（结算送单前）填写实收金额总额=实收数量*进价，备结算时核对。
g)散称商品收货：
b)生鲜/日配商品：供货商、门店收货人员共同在三联食品销货凭证（批发台账）签字，收银员在系统中按照实收数量制作验收单并打印一式三联验收单。加盖收货章后将验收单和食品销货凭证（批发台账）第1联（白联）捏对后返财务部结算员。第2联（红联）捏对后给供货商作为结算依据，将第3联（黄联）门店留存作为工商台帐及门店核对单据的依据。
3
门店清理退货：
供货商送货时门店如有退货，由门店领班先按（门店退换货流程）进行退货。
4
门店检查单据：
a)普通商品：检查供货商是否持加盖公章的三联订单；
b)日配低温/生鲜商品：检查供货商是否持加盖公章的三联食品销货凭证（批发台账）；
c)烟草商品：检查供货商是否持烟草公司出库单。
d)以上三种类型商品供货商单据齐全，门店验收货物；若供货商未带，则拒收。
散称商品以“最小销售单位”作为收货单位，以逐一过磅后之合计净重作为实收重量。散鸡蛋（无公害除外）按1%进行扣秤，蛋托统一按0.1公斤/个进行扣秤，高于0.1公斤/个按实际重量进行扣秤，收货时鸡蛋的破损率不超过3%，否则拒收。
6
门店修改和返还单据：
由门店领班进行操作
a)普通商品：供货商、门店收货人员共同在三联订单上签字，收银员在系统中按照实收数量确认订单（系统操作详见门店收货确认流程），并打印一式三联验收单。加盖收货章后将验收单和订单第1联（白联）捏对后返财务部结算员。第2联（红联）捏对后给供货商作为结算依据，将第3联（黄联）门店留存作为工商台帐及门店核对单据的依据。
3填写单据：检查保质期后，在订单中填写每种商品的生产日期，若同种商品有两个批次生产日期，应填写最早的生产日期。
c)商品包装检查
1检查数量标准：
每种商品抽查一个实物商品检查包装。对于单品多箱原包装送货的，先逐个检查外包装箱，若发现外包装箱破损，再开箱检查包装。
高值酒（售价150元以上）、散货、非原包装箱、原包装箱破损及拆零商品必须全部打开，100%验货；
4供货商多送品种，将多送商品退还供货商；
5供货商漏送品种，若为普通商品，在订单此商品的实收数量栏用 标注；若日配低温/生鲜商品或烟草商品，将此品种在单据上整行划掉。
b)商品保质期检查
1检查数量标准：检查整箱外保质期，若整箱保质期不同，各保质期批次需抽查包装商品1个。若为同一批次商品，每种商品检查包装商品1个。
验收数量＜订货数量，按照实际验收数量填写实收数量；
若已填写实收数量，需修改时，首先将错误数量用“╳”划掉，在错误数量旁空白处重新填写正确的数量，并用“〇”符号框起（如⑧），需由领班及供货商在此单品备注栏签字确认。
★日配低温/生鲜商品及烟草商品
验收数量≥送货数量，单据不做任何修改，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ送数量商品退还供货商；
3若实送规格大于订单规格，向采购部数据员反映修改商品信息后验收。
4若实送规格小于订单规格，拒收。但要通知供货商业务携带商品及相关证明到总部找商品相关采购负责人重新洽谈该商品的进售价信息。
e)商品质量检查
每种商品抽查一个查看透明商品包装是否有霉变、异物，若抽查时有，则逐一查看此批次商品质量，不合格单品一律拒收。
f)商品数量检查
1清点数量：
上述检查项目合格后，方可清点数量，所有商品清点时按最小包装数清点。
若原包装整箱商品可根据箱包装数*箱数计算收货数量。
拆零商品及高值酒（售价150元以上）、散货、非原包装箱、原包装箱破损、不可退货商品必须逐个清点数量。
2填写单据：
★普通商品
验收数量≥订货数量，按照订货数量填写实收数量，多送数量商品退还供货商；