信息安全制度

信息安全制度

1总则

第1条为规范信息安全管理工作，加强过程管理和基础设施管理的风险分析及防范，建立安全责任制，健全安全内控制度，保证信息系统的机密性、完整性、可用性，特制定本规定。

2适用范围

第2条本规定适用于。

3管理对象

第3条管理对象指组成计算机信息系统的系统、设备和数据等信息资产和人员的安全。主要范围包括：人员安全、物理环境安全、资产识别和分类、风险管理、物理和逻辑访问控制、系统操作与运行安全、网络通讯安全、信息加密与解密、应急与灾难恢复、软件研发与应用安全、机密资源管理、第三方与外包安全、法律和标准的符合性、项目与工程安全控制、安全检查与审计等。

4第四章术语定义

DMZ：用于隔离内网和外网的区域，此区域不属于可信任的内网，也不是完全开放给因特网。

容量：分为系统容量和环境容量两方面。系统容量包括CPU、内存、硬盘存储等。环境容量包括电力供应、湿度、温度、空气质量等。

安全制度：与信息安全相关的制度文档，包括安全管理办法、标准、指引和程序等。

安全边界：用以明确划分安全区域，如围墙、大厦接待处、网段等。

恶意软件：包括计算机病毒、网络蠕虫、木马、流氓软件、逻辑炸弹等。

备份周期：根据备份管理办法制定的备份循环的周期，一个备份周期的内容相当于一个完整的全备份。

系统工具：能够更改系统及应用配置的程序被定义为系统工具，如系统管理、维护工具、调试程序等。

消息验证：一种检查传输的电子消息是否有非法变更或破坏的技术，它可以在硬件或软件上实施。

数字签名：一种保护电子文档真实性和完整性的方法。例如，在电子商务中可以使用它验证谁签署电子文档，并检查已签署文档的内容是否被更改。

信息处理设备：泛指处理信息的所有设备和信息系统，包括网络、服务器、个人电脑和笔记本电脑等。

不可抵赖性服务：用于解决交易纠纷中争议交易是否发生的机制。

电子化办公系统：包括电子邮件、KOA系统以及用于业务信息传送及共享的企业内部网。

5安全制度方面

5.1 安全制度要求

5.1.1本制度的诠释

第4条所有带有“必须”的条款都是强制性的。除非事先得到安全管理委员会的认可，否则都要坚决执行。其它的条款则是强烈建议的，只要实际可行就应该被采用。

第5条所有员工都受本制度的约束，各部门领导有责任确保其部门已实施足够的安全控制措施，以保护信息安全。

第6条各部门的领导有责任确保其部门的员工了解本安全管理制度、相关的标准和程序以及日常的信息安全管理。

第7条安全管理代表（或其指派的人员）将审核各部门安全控制措施实施的准确性和完整性，此过程是公司例行内部审计的一部分。

5.1.2制度发布

第8条所有制度在创建和更新后，必须经过相应管理层的审批。制度经批准之后必须通知所有相关人员。

5.1.3制度复审

第9条当环境改变、技术更新或者业务本身发生变化时，必须对安全制度重新进行评审，并作出相应的修正，以确保能有效地保护公司的信息资产。

第10条安全管理委员会必须定期对本管理办法进行正式的复审，并根据复审所作的修正，指导相关员工采取相应的行动。

6组织安全方面

6.1 组织内部安全

6.1.1信息安全体系管理

第11条公司成立安全管理委员会，安全管理委员会是公司信息安全管理的最高决策机构，安全管理委员会的成员应包括总裁室主管IT领导、公司安全审计负责人、公司法律负责人等。

第12条信息安全管理代表由信息安全管理委员会指定，一般应包含稽核部IT稽核岗、信息管理部信息安全相关岗位及分公司IT 岗。

第13条安全管理委员会通过清晰的方向、可见的承诺、详细的分工，积极地支持信息安全工作，主要包括以下几方面：

1)确定信息安全的目标符合公司的要求和相关制度；

2)阐明、复查和批准信息安全管理制度；

3)复查信息安全管理制度执行的有效性；

4)为信息安全的执行提供明确的指导和有效的支持；

5)提供信息安全体系运作所需要的资源

6)为信息安全在公司执行定义明确的角色和职责；

7)批准信息安全推广和培训的计划和程序；

8)确保信息安全控制措施在公司内被有效的执行。

第14条安全管理委员会需要对内部或外部信息安全专家的建议进行评估，并检查和调整建议在公司内执行的结果。

第15条必须举行信息安全管理会议，会议成员包括安全管理委员会、安全管理代表和其他相关的公司高层管理人员。

第16条信息安全管理会议必须每年定期举行，讨论和审批信息安全相关事宜，具体包括以下内容

1)复审本管理制度的有效性

2)复审技术变更带来的影响

3)复审安全风险

4)审批信息安全措施及程序

5)审批信息安全建议

6)确保任何新项目规划已考虑信息安全的需求

7)复审安全检查结果和安全事故报告

8)复审安全控制实施的效果和影响

9)宣导和推行公司高层对信息安全管理的指示

6.1.2信息安全职责分配

第17条信息管理部门作为信息安全管理部门，负责信息安全管理策略制定及实施，其主要职责：

（一）负责全公司信息安全管理和指导；

（二）牵头制订全公司信息安全体系规范、标准和检查指引，参与我司信息系统工程建设的安全规划；

（三）组织全公司安全检查；

（四）配合全公司安全审计工作的开展；

（五）牵头组织全公司安全管理培训；

（六）负责全公司安全方案的审核和安全产品的选型、购置。

（七）依据本规定、安全规范、技术标准、操作手册实施各类安全策略。

（八）负责各类安全策略的日常维护和管理。

第18条各分公司信息管理部门作为信息安全管理部门，其主要职责：

（一）根据本规定、信息安全体系规范、标准和检查指引，组织建立安全管理流程、手册；