采石场安全隐患排查检查表
小型露天采石场安全检查表
坚硬稳固的岩石，人工开采，不大于6.0米。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
1.4
松软的矿岩，人工开采，不大于3.0米。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
1.5
砂状的矿岩，人工开采，不大于1.8米。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
2
工作阶段坡面角
2.1
坚硬稳固的矿岩，不大于80°
GB16423-2006（5.2.1.1）
2
双车道的路面宽度应保证会车安全。
GB16423-2006（5.2.1.1）
3
陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。
GB16423-2006（5.2.1.1）
4
弯道处会车视距若不能满足要求，应分设车道。
GB16423-2006（5.2.1.1）
5
上坡填方的弯道，坡度较大的填方地段外侧，应设护栏、档车墙。
25
检修设备应在关闭启动装置、切断动力电源、完全停止、开关加锁或运输后进行，专人监护挂牌。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
26
设备供电电缆，必须保持绝缘良好，不得与金属管接触，过道采取防护措施。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
27
电力驱动设备必须备绝缘手套、靴子、工具。停电、送电使用绝缘防护用品和工具。
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
小型露天采石场安全监管执法检查表
五、
资金投入
1、按规定缴存和使用安全生产风险抵押金或投保安全生产责任保险
查看文件
1、《黑龙江省安全生产条例》第十二条第一款
2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第二项
3、《关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见》
3、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字
查看记录
现场检查
《安全生产法》第二十九条第二款
《安全生产法》第八十三条第六项
4、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
现场检查
《安全生产法》第三十七条
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第五项
《安全生产法》第八十一条第一项
6、保证生产经营场所的设备设施符合安全生产要求
查看资料
现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第六项
7、督促检查安全生产工作，及时消除安全生产隐患
查看资料
现场检查
1、《安全生产法》第十七条第四项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第七项
小型露天采石场安全监管执法检查表
项目
检查内容
检查方法
检查依据
处理依据
一、
主要负责人履职情况
1、执行有关安全生产法律、法规
查看资料
现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第一项
2、建立健全并落实安全生产责任制
查看资料
现场检查
1、《安全生产法》第十七条第一项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第二项
《安全生产法》第八十一条第一项
小型露天采石场现场安全检查表
⼩型露天采⽯场现场安全检查表
⼩型露天采⽯场现场安全检查表
序
号
检查内容检查情况备注
⼀、安全⽣产管理1、企业应建⽴安全⽣产管理体系（安全⽣产委员会）
2、企业应设专职或兼职安全管理⼈员
3、建⽴和健全各级各岗位⼈员安全⽣产责任制
4、企业应建⽴各项安全⽣产管理规章制度
5、企业应制定各⼯种岗位安全操作规程
6、企业应开展⽇常安全⽣产检查⼯作，对发现的问题和隐患有记录，并及时整改
7、建⽴特种设备、特种作业⼈员和⼯伤事故台帐
8、辨识、登记重⼤危险源，制定重⼤危险源监控措施
9、按照“四不放过”的原则进⾏事故处理
10、建设项⽬（⼯程）安全设施“三同时”
11、按规定向职⼯发放劳动保护⽤品，职⼯必须按规定穿戴、使⽤劳动保护⽤品。
小型采石场安全检查表
三、江西省小型露天采石场安全检查表（200分）
小型露天采石场安全检查表
被检查单位：
被检查单位负责人：
检查单位：
检查人员：
检查表编号：
评分说明：
1、本表评价内容，采用百分制。
2、矿山分类，采用得分率。
因矿种不同，生产中没有涉及的项目，可不予评估，总分为实际评价项目的分值总和。
最后得分采用得分率，即：实际评价得分÷实际评价项目的分值总和×100%，有一个否决项视为不合格，无否决项的依据如下评分原则：
得分≥90% 好
75%～90% 一般
60%～75% 差
≤60% 不合格
4、评价方法及扣赋分尺度，评价人员根据实际情况具体掌握。
小型露天采石场安全检查表(企业自检)
最大不得超过60°
5.
分层凿岩平台宽度
不得小于4米
6.
剥离工作面超前采矿工作面
4米以上
7.
采剥工作面状况
无伞檐、根底，工作平台平整
8.
边坡管理
是否存在滑坡危险
五.
电气设备
有接地、过流、漏电保护装置；有避雷、防火措施
六.
爆破
1.
地面火药库
1）.储存火药库
小于3吨
2）.内部安全距外部安全距离
距采场≥300米
4）.管理
爆破器材出入帐目清楚
2.
爆破作业
严格按《爆破安全规程》作业
采石场安全生产自检表
（采场现场）
序号
检查项目及内容
标 准
检查
结果
结论
1.
台阶式开采或分层开采
台阶高度：
人工开采不大于3米；
小型机械化开采不大于6米。
分层高度：浅眼不超过6米；
中深孔不得超过20米。
2.
严禁开采方式
扩壶爆破，掏采崩落
3.
阶段坡面角
较稳固的矿岩不大天50°；
坚硬稳固的矿岩不大于80°
4.
采石场(基建)安全隐患排查检查表
四、采剥工程检查
五、矿山运输检查
六、防排水检查
七、排土场检查
八、供配电系统检查
4
5
6
8
9
10
11
5 / 19
6 / 19
运城市（基建）安全隐患排查现场检查表
、安全管理现状检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
依法办矿
1•初步设计及安全专篇；安全设施的设计应由具有资质 的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意； 有重大变更的，应经原设计单位冋意，并报原审查部门 审查同意。
查劳保用品质量、采购、发放和使用情 况
2•企业、施工单位应与从业人员签定劳动合同，说明有 关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及 依法为从业人员办理保险事项。
查劳动合同和工伤保险（雇主责任险或 安全生产责任险）
12
其他
排查结果 分析与评 价
根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主 要问题，并提出整改要求。
查看设计资料，查爆破 作业规程是否有相关规
11
其他
排杳结果
分析与评
价
根据检杳结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题， 并提出整改要求。
三、地面安全设施检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
地表设施
1•矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及 安全措施符合《安全专篇》的要求。
查重大危险源档案及处理情况
9
应急救援
1.矿山企业、施工单位应当根据有关法律、法规和技术 标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可 能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
小型露天采石场现场安全检查表模板
4、排弃岩、土的岩土比,岩土混排或分排,符合设计要求
5、内部排土场坡脚与矿体开采点之间的安全距离符合设计要求
6、设置专职人员对排土场进行观测和管理,建立健全边坡管理检查制度
7、有夜间作业时,作业点设置良好的照明设施
13、火灾爆炸危险场所,应配备灭火器材
14、金属矿山采场内不得采用中性点直接接地的供电系统,
15、露天采石场接地装置的电阻应符合要求,每年测定一次,记录测量结果
16、夜间工作地点,所有作业点及危险点照明满足要求
17、备有供配电系统图,电气设备布置图
18、露天采石场应采取防雷措施保障作业人员和设备设施的安全
4、夜间装卸车地点,照明良好
5、露天矿场汽车加油站,设置在安全地点
6、溜井布置在坚硬、稳定、整体性好、地下水不大的地点。溜井穿过局部不稳固地层,必须采取加固措施
7、各装料点和卸料点,设固定保护装置、电气保护和信号灯
8、带式输送机设有防止胶带跑偏、撕裂、逆转的装置,胶带和滚筒清理、过速保护、过载警报、防止大块冲击装置,以及沿线路的启动、紧急停车等装置和良好的制动装置
9、保持设备的走台、梯子、地板以及人员通行安全
10、露天矿内的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓加盖或设栅栏,并应设明显标志和照明
六、穿孔爆破作业
1、采石场爆破有相应设计,由相关部门审批后方准施工
2、大爆破前对大爆破中使用的各种爆破器材的性能进行检测,爆破器材的性能符合标准
3、爆破作业指挥人员履行职责,并签字
9、自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品
10、车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶,养路地段应减速经过,急转弯处严禁超车
采石场(生产)安全隐患排查检查表
2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。
查是否提取及提取标准是否符合规定
6
领导带班
施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。
检查资料，随机抽查询问矿工
8
隐患排查与处理
1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。
查负有事故责任的人员处理情况
2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。
查防范措施和整改措施落实情况
11
劳动保护
1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。
查重大危险源档案及处理情况
9
应急救援
1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
查应急预案有无及完整情况
2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。
查企业培训计划及培训记录
4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。
查企业培训计划及执行记录
5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
查企业培训计划及培训记录
非煤矿山小型露天采石场安全检查表(1)
C
12
变压器
装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）
C
13
机电设备外露及传动部分是否有保护罩或栅栏及警示标志
装配完好（现场核查）
C
14
电器、照明、电线、电缆是否有破损现象，横过道路是否采取防护措施
装配完好（现场核查）
C
15
电气设备
有接地、过流、漏电保护设置，变电所有独立的避雷系统和防火、防潮、防止小动物牵入带部位的措施（现场核查）
B
17
阶段坡面角
较稳固的矿岩不大天50°；坚硬稳固的矿岩不大于80°（现场核查）
A
18
最终坡面角
最大不得超过60°（现场核查）
B
19
边坡管理
没有滑坡危险（现场核查）
B
20
矿界管理
不超出采矿许可证圈定的拐点（现场核查）
B
21
采场布置与开采现状
与设计相符（现场核查）
B
22
现场物品管理
炸药、雷管、放炮器、气瓶、电气绝缘用具等有专人管理（现场核查）
B
10
矿山入口道路及相关危险源点
设置安全警示标志，严禁任何人员在边坡底部休息和停留（现场核查）
C
11
坡面排险作业
系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业，严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业（现场核查）
B
12
工作台阶坡底线50米范围安全状况
严禁从事碎石加工作业（现场核查）
B
13
机械铲装作业情况
禁止使用人工装运岩石，两台铲装机械作业，间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍（现场核查）
《矿山开采安全生产自查自纠检查表》
《矿山开采安全生产自查自纠检查表》一、矿山基本信息1. 矿山名称：2. 矿山地址：3. 开采许可证编号：4. 开采范围：5. 纳入监管的矿种：二、安全生产管理1. 安全生产负责人是否到岗任职：2. 安全生产管理制度是否建立、落实：3. 安全生产标志是否齐全、一目了然：4. 员工的安全生产岗前培训是否完善：5. 安全生产许可证是否齐全、有效：三、安全设施设备1. 开采区域是否设置警示标志：2. 矿井地下巷道是否有足够的疏散通道：3. 矿山通风设备是否正常运行：4. 矿井照明设备是否正常：5. 安全避险与救生设备是否齐备：四、作业场所安全1. 作业场所是否整洁、无积尘、无异味：2. 危险品存放是否分类、防火、密封：3. 作业场所是否设置灭火器具：4. 作业场所是否配置适当的防护设施：5. 人员是否佩戴必要的安全防护用具：五、作业人员安全1. 作业人员是否持证上岗、定期体检：2. 作业人员是否配备必要的安全培训：3. 作业人员是否遵守安全操作规程：4. 作业人员是否知晓矿山应急预案：5. 是否存在不安全行为及安全隐患记录：六、事故统计与应急预案1. 近一年是否发生过事故事件：2. 事故隐患整改情况是否落实：3. 矿山是否拥有完善的应急预案：4. 应急救援设备是否齐备、有效：5. 是否定期进行事故应急演练：七、自查与整改1. 近一年内自查自纠次数：2. 近一年内发现的问题及整改情况记录：3. 自查自纠制度是否得到有效执行：4. 自查发现的问题是否及时整改解决：5. 是否存在未整改的安全隐患记录：八、其他事项1. 其他需要补充说明的事项：2. 上次安全巡查的时间及结果记录：九、安全自查自纠记录表以上内容为《矿山开采安全生产自查自纠检查表》，请根据矿山实际情况填写并定期进行自查，确保矿山的安全生产。
采石场(生产)安全隐患排查检查表
附件9运城市采石场（生产）安全隐患排查检查表单位名称：所属地区：检查机构：检查时间：企业基本情况表企业名称企业地址法定代表人联系电话安全负责人联系电话安全生产许可证号发证日期发证机关开采矿种专职安全管理人员从业人数设计服务年限设计生产能力安全标准化等级评定日期目录一、安全管理现状检查 (1)二、安全生产基本条件检查 (4)三、地面安全设施检查 (5)四、采剥工程检查 (6)五、矿山运输检查 (8)六、防排水检查 (10)七、排土场检查 (11)八、供配电系统检查 (13)运城市采石场（生产）安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1 证照情况工商营业执照查各证照有无及其有效性采矿许可证安全生产许可证民用爆炸物品使用许可证爆破作业单位许可证生产经营单位主要负责人安全任职资格证书安全管理人员安全资格证2 管理机构建立健全企业安全管理机构。
矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。
专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。
是否聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托技术服务机构为其提供安全管理服务。
查安全机构和管理人员有无状况3 基本图纸1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。
查看有无各图纸及其时效性2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。
查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比4 教育培训1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。
查制度、计划、台账及持证上岗情况2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。
查企业培训计划、记录，培训档案，随机抽查询问矿工3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
矿山作业现场安全隐患检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
存在问题描述
整改措施
整改责任人
整改时限
复查整改情况
复查时间
复查责任人
8
其他
防雷装置是否完好、其警示标牌是否完好、无污损
是□
否□
洗车设备功能是否完好、冲洗效果是否达到要求
是□
否□
洗车设备的沉淀池内淤泥是否定期清理
是□
否□
监控设施是否完好、正常使用
复查时间
复查责任人
6
安全用电及消防
用电设备的安全防护装置是否完好
是□
否□
用电线路是否有破损、裸露、接触不良
是□
否□
配电柜的隔离栅栏、安全警示标牌是否完好
是□
否□
临时用电配电箱是否使用完之后立即断电
是□
否□
办公室内用电是否有乱搭乱接现象
是□
否□
灭火器材是否完好、有效期内
是□
否□
灭火器材是否按规定要求配备、放置
是□
否□
消防沙、桶是否完好、无损坏
是□
否□
7
环保及森林防火
办公区域及其他区域是否有垃圾、污物
是□
否□
现场垃圾、废物是否按要求分类集中处置
是□
否□
是否按照要求及时洒水，确保矿区内整洁、无扬尘
是□
否□
是否有施工人员或者外来人员在矿区内吸烟、生火取暖
是□
否□
是否采用放火的方式清理树木杂草
是□
否□
矿山作业现场安全隐患检查表
是□
否□
临边、道路警示标识标牌是否完整、醒目、无污损
采石场生产安全隐患排查检查表
12
外包工程管理
承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。
查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议
13
其他
排查结果分析与评价
根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。
பைடு நூலகம்附件9
运城市采石场（生产）安全隐患排查检查表
单位名称：
所属地区：
检查机构：
检查时间：
企业基本情况表
企业名称
企业地址
法定代表人
联系电话
安全负责人
联系电话
安全生产许可证号
发证日期
发证机关
开采矿种
专职安全管理人员
从业人数
设计服务年限
设计生产能力
安全标准化等级
评定日期
运城市采石场（生产）安全隐患排查现场检查表
查负有事故责任的人员处理情况
2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。
查防范措施和整改措施落实情况
11
劳动保护
1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。
查是否提取及提取标准，以及使用情况
2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。
查是否提取及提取标准是否符合规定
6
领导带班
施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。
矿山开采安全检查表
矿山开采安全检查表该安全检查表用于对矿山开采过程中的安全状况进行检查和记录。
以下是一些常见的安全要点和检查内容，供参考。
矿山开采场地安全检查- 维护开采场地的稳定性，包括检查是否有地质灾害隐患，如塌方、滑坡等。
- 检查是否有明显的地面裂缝、沉陷或变形迹象。
- 检查开采场地是否有易燃易爆气体或物质存在，确保通风系统正常运作。
- 验证安全出口是否畅通，应急逃生通道是否明确标示。
- 确认爆破作业区域是否设有安全警示标识，并采取必要的隔离措施。
矿井通风系统安全检查- 确认通风系统正常运作，检查通风道是否通畅。
- 检查矿井内是否存在有毒有害气体，进行必要的气体检测。
- 观察通风设备是否正常运转，如风机、排风道等。
- 检查风门是否完好，确保通风系统能够正常调节。
矿工个人安全防护检查- 检查矿工是否佩戴必要的个人防护装备，如安全帽、安全鞋、护目镜等。
- 确认矿工是否了解紧急疏散程序和急救知识。
- 检查矿工是否经过岗前培训，了解开采过程中的注意事项和安全规定。
- 观察矿工是否遵守操作规程，如不擅自改变设备设置、不随意接触电气设备等。
设备和工具安全使用检查- 检查所使用的设备和工具是否符合安全要求，并进行必要的维护和保养。
- 检查电气设备的接地情况，确保电气安全。
- 确认作业区域是否设置了明显的限制区域和警示标识。
- 检查作业区域的照明是否足够明亮，确保操作的安全性。
以上只是一些常见的安全检查要点，具体的检查内容应根据实际矿山开采情况进行调整和完善。
希望该安全检查表能帮助矿山管理人员全面了解和评估矿山开采的安全状况，及时采取必要的改进和措施，确保工作环境的安全与稳定。
小型采石场安全检查表
三、江西省小型露天采石场安全检查表（200分）
小型露天采石场安全检查表被检查单位：
被检查单位负责人：
检查单位：
检查人员：
检查表编号：
评分说明：
1、本表评价内容，采用百分制。
2、矿山分类，采用得分率。
因矿种不同，生产中没有涉及的项目，可不予评估，总分为实际评价项目的分值总和。
最后得分采用得分率，即：实际评价得分÷实际评价项目的分值总和×100%，
有一个否决项视为不合格，无否决项的依据如下评分原则：
得分≥90% 好
75%～90% 一般
60%～75% 差
≤60% 不合格
4、评价方法及扣赋分尺度，评价人员根据实际情况具体掌握。
砂石场综合安全检查表
3、有各工种作业的操作规程，公布上墙。
1、从业人员经过安全培训教育取得《入矿证》。
4
安全教育
2、特种作业人员特征上岗。 3、日常安全教育记录，提问员工安全生产常识要懂得。
5 预 案 制定事故应急处置预案，并组织人员演练，记录完整。
1、应自上而下台阶式开采，严禁底掏或伞檐状开采。
6
山体现状
2、山体边坡角度符合要求（坚硬岩为75°--80°，软质 岩70°）
12 日 记 做好《砂石场安全生产日记》记录工作。
检查人员名单：
被检查单位负责人：
检查单位（盖章）：
检查日期： 年 月 日
砂石场综合安全检查表
砂场名称
序 号
检查项目
地址
负责人
检查标准和要求
联系电话 检查结果
1
证
件
办理“四证一照”（采矿证、矿山安全许可证、矿长证、爆炸 物品使用许可证、营业执照）。
2 机 构 设置矿山安全管理机构或者配备专职安全管理人员。
1、有主要负责人、各工种、各岗位人员安全生产责任制（职责
3
规章制度
规定）。 2、有安全生产规章制度及汇编，并公布。
3、山体上方不应存在危石、浮石等。
7 爆 破 爆破物品管理和使用应符合爆破规程规定。
8
登 高 1、登高（3米以上或坡度30°以上）应使用安全带。 起 重 2、起重机械应检验合格。
9 电 器 电器劳
保
员工穿戴工作服、工作帽、工作鞋、手套、防尘口罩等防护用 品。
11
警 示 1、爆破区、开采区设立明显警示牌。 标 志 2、禁止闲杂人员进入采矿区。
小型露天采石场检查表
附件3
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
四、供配电、辅助工程管理（210分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
四、供配电、辅助工程管理（210分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
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教育培训
1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。
查制度、计划、台账及持证上岗情况
2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。
查企业培训计划、记录，培训档案，随机抽查询问矿工
3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
查劳动合同和工伤保险（雇主责任险或安全生产责任险）
12
外包工程管理
承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。
查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议
13
其他
排查结果分析与评价
根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。
查应急预案评审记录、备案登记表及救护协议
3.矿山企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
查应急预案演练计划和执行情况
10
事故处理
1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
查重大危险源档案及处理情况
9
应急救援
1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
查应急预案有无及完整情况
2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。
一、安全管理现状检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整意见
1
证照情况
工商营业执照
查各证照有无及其有效性
采矿许可证
安全生产许可证
民用爆炸物品使用许可证
爆破作业单位许可证
生产经营单位主要负责人安全任职资格证书
安全管理人员安全资格证
2
管理机构
建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。是否聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托技术服务机构为其提供安全管理服务。
查是否提取及提取标准，以及使用情况
2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。
查是否提取及提取标准是否符合规定
6
领导带班
施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。
检查资料，随机抽查询问矿工
8
隐患排查与处理
1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。
查负有事故责任的人员处理情况
2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。
查防范措施和整改措施落实情况
11
劳动保护
1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。
查安全机构和管理人员有无状况
3
基本图纸
1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。
查看有无各图纸及其时效性
2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。
查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比
附件9
运城市采石场（生产）安全隐患排查检查表
单位名称：
所属地区：
检查机构：
检查时间：
企业基本情况表
企业名称
企业地址
法定代表人
联系电话
安全负责人
联系电话
安全生产许可证号
发证日期
发证机关
开采矿种
专职安全管理人员
从业人数
设计服务年限
设计生产能力
安全标准化等级
评定日期
运城市采石场（生产）安全隐患排查现场检查表
查安全检查记录、隐患排查处理记录
2.矿山企业应建立健全隐患排查治理制度并建立台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。
查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账
3.矿山企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
查企业培训计划及培训记录
4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。
查企业培训计划及执行记录
5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
查企业培训计划及培训记录
6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。
查培训档案
5
安全投入
1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。