建筑企业物资管理办法
建筑工程物资管理制度
建筑工程物资管理制度一、总则1.1 为了加强建筑工程物资的管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现，根据国家有关法律法规和建筑工程管理的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司承担的建筑工程项目的物资采购、储存、分发、使用、维护和管理活动。
1.3 公司应建立健全物资管理制度，完善物资管理组织机构，明确职责，加强物资管理人员的培训和教育，提高物资管理水平和效率。
二、物资采购2.1 工程物资的采购应严格按照工程设计文件、技术规范和合同要求进行，确保物资质量符合工程需要。
2.2 采购部门应根据工程进度计划和物资需求计划，合理安排采购时间，确保物资的及时供应。
2.3 采购部门应建立健全供应商管理制度，对供应商进行评价和选择，确保供应商的资质和能力符合工程需要。
2.4 采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，确保合同的履行。
2.5 采购部门应建立健全采购档案管理制度，对采购文件、合同、验收报告等进行归档管理。
三、物资储存3.1 工程物资应按照性质、规格、用途等因素进行分类储存，确保物资的安全和便于管理。
3.2 储存物资应采取有效的防火、防盗、防潮、防虫蛀、防霉烂等措施，确保物资的完好无损。
3.3 仓库管理人员应定期对储存的物资进行检查、保养，确保物资的使用寿命。
3.4 仓库管理人员应建立健全物资出库管理制度，对出库的物资进行记录，确保物资的流向清晰。
四、物资分发4.1 工程物资的分发应按照工程进度和物资需求计划进行，确保物资的及时供应。
4.2 物资分发部门应建立健全物资分发管理制度，对分发的时间、地点、数量、质量等进行记录，确保物资的合理分配。
4.3 物资分发部门应加强对分发物资的跟踪管理，及时了解工程现场的使用情况，确保物资的合理使用。
五、物资使用5.1 工程物资的使用应严格按照工程设计文件、技术规范和操作规程进行，确保物资的安全和有效利用。
5.2 使用部门应建立健全物资使用管理制度，明确物资使用的责任人和使用要求，确保物资的合理使用。
建设单位工程物资管理制度
建设单位工程物资管理制度一、总则为规范建设单位的工程物资管理工作，提高管理效率，保障工程建设的顺利进行，制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于建设单位在工程建设中的所有工程物资的管理工作。
三、管理目标建设单位工程物资管理制度的目标是：1. 确保工程物资的准确、全面的管理；2. 提高工程物资的利用率和效益；3. 提高工程物资管理的科学化和标准化水平；4. 加强对工程物资的监督和控制，防止浪费和损失。
四、管理原则1. 依法合规：建设单位在管理工程物资过程中必须依法合规，遵循相关法规和政策规定；2. 公开透明：建设单位在工程物资管理中要求公开透明，接受监督；3. 安全保障：建设单位要确保工程物资的安全性，防止出现事故；4. 经济效益：建设单位要在合理范围内追求最佳经济效益，避免浪费。
五、管理制度1. 工程物资采购管理1.1 工程物资采购必须按照相关规定程序进行，准确记录采购过程，确保采购的合法合规性；1.2 工程物资采购需审批，超过一定金额的采购必须经过领导审批；1.3 工程物资采购要选择正规、信誉良好的供应商，签订合同保障双方权益；1.4 工程物资采购要根据工程施工计划和需求进行定量采购，避免过多或过少采购。
2. 工程物资仓储管理2.1 工程物资仓储要求符合相关要求，对存放物资的环境、条件等进行检查，确保物资的安全性；2.2 工程物资的分类、编号、标注等都要进行清晰明了的记录，便于管理和查阅；2.3 工程物资的进出库必须进行登记和审批，避免遗漏或错乱；2.4 定期对仓库进行清理和检查，及时发现问题并解决。
3. 工程物资利用管理3.1 工程物资需根据实际需求进行分配和利用，避免随意挪用或浪费；3.2 已分配的工程物资需按照规定用途进行利用，不得私自挪用或闲置；3.3 对于有损坏或过期的工程物资要及时处理，避免造成损失。
4. 工程物资监督管理4.1 对工程物资的使用情况要进行定期监督，发现问题及时处理；4.2 工程物资管理过程中要及时总结经验教训，不断完善管理制度；4.3 对于违规行为要进行严肃处理，确保纪律性。
建筑公司物资管理制度模版（4篇）
建筑公司物资管理制度模版一、总则为规范建筑公司的物资管理工作，提高物资利用效率、减少物资浪费，制定本物资管理制度。
二、管理机构建筑公司设立物资管理部，负责物资的采购、入库、出库、库存管理和资产盘点等工作。
三、物资采购1. 建筑公司执行统一采购制度，由物资管理部统一负责物资的采购工作。
2. 物资采购需经过预算审核和审批程序后方可进行，采购人员需向物资管理部提供明确的物资需求，并提供合适的供应商。
3. 物资采购应遵守公平、公正、公开、公平竞争的原则，严禁干部职工利用职务之便以及其他不正当手段参与采购行为。
四、物资入库1. 物资入库由物资管理部负责，采购部门将采购的物资、设备清单及相关单据交给物资管理部。
2. 物资管理部负责检查货物数量、质量和规格等，进行入库登记，同时编制物资入库台账，并将库存信息及时更新。
3. 严禁私自调拨物资入库，并应及时向上级报告。
五、物资出库1. 物资出库需经过物资管理部的认定，申请出库的人员需提供合理的出库理由，并填写相关出库单。
2. 物资管理部根据出库理由和库存情况进行审核，并记录出库信息。
3. 物资管理部应建立出库清单和库存流水账，确保物资出入库的信息及时准确。
六、库存管理1. 物资管理部应建立完善的库存管理制度，对库存物资进行分类、编码，并建立库存档案。
2. 物资管理部应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 物资管理部应注意库存物资的保管和安全，定期进行防火、防潮等工作，确保库存物资的完好无损。
七、资产盘点1. 物资管理部应每年定期对公司固定资产进行盘点，确保固定资产的数量和价值与账面相符。
2. 盘点期间，物资管理部应组织人员逐一清点固定资产，并与账面进行核对。
3. 盘点后应制作盘点报告，并进行会签确认。
八、违纪处分1. 对于违反本物资管理制度的行为，物资管理部有权给予相应的处理，包括警告、记过、记大过等处分。
2. 对于严重违反制度的行为，物资管理部有权向上级领导报告，并建议给予相应的纪律处分。
建筑企业物资采购管理办法
建筑企业物资采购管理办法1. 引言建筑企业物资采购是一个重要的管理环节，直接影响到企业日常运营的正常进行。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，减少采购成本，本文档制定了建筑企业物资采购管理办法，以确保采购过程的公平、透明和效益。
2. 采购组织2.1 采购部门设置建筑企业应设立专门的采购部门，负责统一管理物资采购事务。
采购部门的职责包括但不限于： - 制定采购策略和计划； - 组织物资供应商的招标和评审； - 协助编制采购合同； - 跟踪物资供应和质量管理。
2.2 采购人员要求采购部门应配备具备专业知识和经验的采购人员。
采购人员应满足以下要求：- 具备基本的物资采购知识和技能； - 熟悉相关法律法规和政策； - 具备谈判和协调的能力； - 具备良好的沟通和协作能力。
3. 采购流程3.1 采购需求确认根据项目计划和施工需要，建筑企业应及时确认物资采购需求，并编制采购计划。
3.2 供应商选择建筑企业应通过招标、竞争性谈判或询价的方式，选择合适的供应商。
采购部门应根据供应商的信誉、资质、价格、交货期等因素进行综合评估和比较，并最终确定供应商。
3.3 采购合同签订采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
采购合同应包括但不限于以下内容： - 采购物资的种类、规格和数量； - 采购价格和支付方式； - 交货时间和地点； - 质量要求和检验标准； - 违约责任和纠纷解决方式。
3.4 物资采购跟踪采购部门应及时跟踪和掌握物资供应进度，并与供应商进行有效的沟通和协调。
在物资到达后，采购部门应组织验收和质量检验，确保物资的质量和完整性。
3.5 采购记录保存采购部门应及时、准确地记录物资采购的相关信息，包括采购计划、供应商选择依据、采购合同、验收记录等。
采购记录应妥善保存，以备将来审计和核查。
4. 采购管理的注意事项4.1 防止腐败现象建筑企业应建立健全的内部控制机制，防止采购中的腐败现象。
采购人员应遵守廉洁行为准则，不得接受供应商的回扣和礼品，不得泄露采购信息。
建筑工程物资采购管理办法
建筑工程物资采购管理办法一、总则（一）为了规范建筑工程项目物资采购工作，保证工程质量，控制工程成本，提高经济效益，特制定本办法。
（二）本办法适用于本公司所有建筑工程项目的物资采购活动。
（三）物资采购应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
二、采购计划管理（一）项目经理部应根据施工图纸、施工进度计划以及施工预算，编制物资采购计划。
（二）物资采购计划应包括物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、预计采购时间等内容。
（三）物资采购计划应经过项目经理、技术负责人、商务经理等相关人员的审核批准。
（四）采购计划应根据工程实际进度和变化情况，及时进行调整和修订。
三、供应商管理（一）建立供应商名录，对供应商进行分类管理。
（二）对供应商进行考察和评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、生产能力、售后服务等方面。
（三）定期对供应商进行评价，对于表现优秀的供应商给予优先合作的机会，对于表现不佳的供应商进行淘汰。
（四）与供应商建立长期稳定的合作关系，通过签订合同等方式明确双方的权利和义务。
四、采购方式（一）公开招标：对于大宗物资采购，应当采用公开招标的方式进行。
（二）邀请招标：对于具有特殊性、只能从有限范围的供应商处采购的物资，可以采用邀请招标的方式。
（三）竞争性谈判：对于技术复杂或者性质特殊、不能确定详细规格或者具体要求的物资，可以采用竞争性谈判的方式。
（四）单一来源采购：对于只能从唯一供应商处采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。
（五）询价采购：对于采购的物资规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价采购的方式。
五、采购合同管理（一）采购合同应当采用书面形式，并按照公司的合同管理规定进行签订和审批。
（二）采购合同应当明确物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、运输方式、付款方式、违约责任等内容。
（三）合同签订前，应当对合同条款进行认真审查，确保合同条款的合法性、完整性和有效性。
浅谈建筑施工企业中的物资管理
浅谈建筑施工企业中的物资管理关键信息项：1、物资管理的目标2、物资采购流程3、物资验收标准4、物资存储要求5、物资领用制度6、物资盘点频率7、物资损耗控制措施8、物资管理责任划分11 物资管理的目标建筑施工企业中的物资管理旨在确保施工项目所需物资的及时、准确供应，同时最大程度地降低物资成本，提高物资使用效率，保障施工进度和质量。
物资管理的目标包括但不限于以下几个方面：111 满足施工需求确保在施工过程中，各类物资能够按照施工计划和进度要求及时供应，避免因物资短缺导致的施工延误。
112 控制成本通过合理的采购策略、库存管理和使用监督，降低物资采购成本、存储成本和浪费，提高企业的经济效益。
113 保证质量采购符合国家标准和施工要求的优质物资，确保施工质量不受物资质量问题的影响。
114 优化库存维持合理的物资库存水平，既避免库存积压占用资金，又防止库存不足影响施工。
12 物资采购流程物资采购是物资管理的重要环节，应遵循规范的流程进行操作：121 需求计划编制施工部门根据施工图纸和进度计划，编制物资需求计划，明确物资的种类、规格、数量和需求时间。
122 采购计划制定物资管理部门根据需求计划，结合库存情况，制定采购计划，包括采购方式（招标、询价等）、供应商选择等。
123 供应商选择通过市场调研、资格审查等方式，选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商。
124 采购合同签订与选定的供应商签订采购合同，明确物资的价格、质量标准、交货时间、付款方式等条款。
125 采购执行按照采购合同的要求，督促供应商按时交货，并做好物资的运输、保险等工作。
13 物资验收标准为确保采购的物资符合质量要求，应制定严格的验收标准：131 外观检查对物资的外观进行检查，包括包装是否完好、标识是否清晰、有无破损变形等。
132 数量核对按照采购合同和发货清单，核对物资的数量是否准确。
133 质量检验对重要物资进行质量检验，如抽样检测、材质分析等，确保其符合国家标准和施工要求。
建筑企业办公用品管理制度
建筑企业办公用品管理制度建筑企业办公用品管理制度「篇一」为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
建筑企业办公用品管理制度「篇二」一、办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买。
二、如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买的办公用品，需在三日内报行政部建档备案，如不及时申报的将给予严重过失单处罚。
三、行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报总经理。
四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个，档案袋每单只可领用两个。
建筑公司废旧物资管理制度
第一章总则第一条为规范公司废旧物资的管理，提高资源利用效率，降低成本，保护环境，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有废旧物资的收集、整理、处理、回收和再利用等环节。
第三条公司废旧物资管理遵循以下原则：1. 安全环保：确保废旧物资处理过程中不对环境造成污染，对员工健康无害。
2. 节能减排：提高废旧物资回收利用率，减少资源浪费。
3. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保废旧物资处理的合法性和合规性。
4. 经济效益：在确保安全和环保的前提下，追求经济效益最大化。
第二章管理职责第四条公司成立废旧物资管理领导小组，负责制定废旧物资管理制度，监督废旧物资管理工作的实施，协调各部门间的沟通与协作。
第五条各部门应明确废旧物资管理责任人，负责本部门废旧物资的收集、整理和上报工作。
第三章废旧物资的收集与分类第六条废旧物资的收集应遵循以下要求：1. 废旧物资应按照材质、种类、性质进行分类收集，便于后续处理和回收。
2. 各部门应设立废旧物资收集点，由专人负责收集、整理和上报。
3. 废旧物资收集过程中，应确保安全，避免对人员和环境造成伤害。
第七条废旧物资分类标准：1. 有害废弃物：如废电池、废油漆、废油等。
2. 一般固体废弃物：如废纸、废塑料、废金属等。
3. 可回收利用物资：如废钢筋、废木材、废砖块等。
第四章废旧物资的处理与回收第八条废旧物资处理应遵循以下要求：1. 有害废弃物应按照国家规定，委托有资质的专业机构进行处理。
2. 一般固体废弃物应分类堆放，定期清理，避免对环境造成污染。
3. 可回收利用物资应优先考虑回收再利用，降低资源浪费。
第九条废旧物资回收再利用流程：1. 各部门收集的废旧物资，经整理后上报废旧物资管理领导小组。
2. 管理领导小组组织对废旧物资进行评估，确定回收再利用方案。
3. 委托有资质的回收企业进行回收处理，并签订回收合同。
4. 对回收的废旧物资进行再利用，提高资源利用率。
建筑工程施工物资管理
建筑工程施工物资管理建筑工程施工物资管理是指对建筑项目中所需的各类物资进行科学合理的组织、采购、使用和管理的过程。
有效的物资管理对于保障建筑工程的顺利进行、控制成本和提高效率都具有重要意义。
本文将从物资管理的基本原则、流程和措施等方面进行论述。
一、物资管理的基本原则1. 统一管理。
建筑工程施工物资管理应由专门机构负责，确保管理的统一性和连续性。
物资管理应与工程进度、质量控制相衔接，协调物资供应与工程施工。
2. 合理安全。
物资管理要确保施工现场的物资储备充足且合理摆放，以保证施工进度的顺利推进。
同时，要注意物资的安全问题，做好物资防火、防损等措施，减少物资浪费和损失。
3. 严格计划。
物资管理应根据工程进度和需求进行详细计划，包括物资采购计划、储备计划和使用计划等，确保各项物资准时到位并合理使用。
4. 实施标准化。
建立物资管理的标准化规范，确保各环节的操作符合规定要求。
包括物资验收、入库、出库等环节，都应有相应的操作流程和规范，以提高管理的效率和准确性。
二、物资管理的流程1. 采购计划编制。
根据建筑工程施工需要，编制物资采购计划，明确采购的种类、数量和时间等。
采购计划应与工程进度和预算相衔接，确保物资的及时供应和合理使用。
2. 供应商选择与评估。
根据采购计划，选择合适的供应商进行询价和比较，综合考虑价格、质量、信誉等因素，选择信誉良好、有能力履约的供应商。
同时，对供应商进行评估，确保其能够满足施工物资的需求。
3. 物资验收与入库。
根据合同约定和购买要求，对采购的物资进行验收，并核实其数量和质量是否符合要求。
验收合格后，进行入库操作，确保物资安全妥善存放。
4. 物资领用与使用。
根据施工现场的实际需求，按照物资使用计划进行领用和使用。
领用时要进行核实和登记，确保物资的流向和使用情况能够追踪和监管。
5. 物资库存管理。
对物资库存进行定期盘点和清查，确保库存数量的准确性和完整性。
同时，要及时处理库存中的滞销物资，避免物资过多积压和浪费。
建筑公司物资管理制度,建筑材料收发、保管、盘点规定
物资管理制度资金是企业的血脉，建筑材料费占整个工程费的60%以上，这就决定了物资管理是建筑企业管理的一项重要组成部门。
管好物资，尽最大可能的节约材料成本，避免不必要的资金占用和浪费，能给企业带来利润的最大化。
经公司研究决定出台以下物资管理制度：一、物资计划的申报规定1、项目取得施工图后必须按公司规定提供“物资需用总计划”、“物资需用年度总计划”2、项目每个月25日必须提供下个月的“物资需用月计划”3、项目每个星期五必须提供下个星期的“物资需用周计划”4、在周计划中对于材料的需用必须细化，细化内容包括：1）精确到每天的需用量。
2）某种规格的品名材料需用量如果需要精确到单位长度需用量的，必须做到在总量后备注各种单位长度的需用量。
（例如钢管、电线电缆等等）二、物资质量和数量的采购控制制度1、所有班组分包合同中必须约定承包单价包含的材料、工具、机械的名称（对于公司提供机械的必须约定机械维修、保养等费用的承担方）2、所有物资（零星物资除外）由公司统一采购。
3、所有物资进场前必须签订购销合同。
4、所有购销合同必须约定材料的质量、规格、和数量等违约条款。
5、所有购销合同必须约定材料在运输过程中的损耗率、破损率、正负误差率，超出范围的约定违约处理条款。
6、物资采购必须制定相应的采购计划1）物资的采购计划制定的依据为：物资采购年计划、物资采购月计划、各项目及大仓库的物资盘点表2）物资的采购计划由大仓库拟稿，物资部部长联合物资部相关人员讨论并审核。
审核完毕交由物资部分管副总审核签字后再交由总经理审核完毕后方可进行采购。
三、岗位职责（一）仓库管理员的岗位职责1、严格执行仓库管理制度，负责仓库（包括现场）的材料、机具的保管，验收、入库、出库等工作。
2、严格执行公司细则规定，对所有材料、机具及时入库，按规定登帐。
3、严格审查材料进场来源，质量、数量、价格，做好材料收、发、存工作。
4、认真填写仓库出入物资单据，入库单包括项目名称、货物来源、时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，出库单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，调拨单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名、运费金额。
建筑施工物资部管理制度
一、总则为了加强建筑施工物资部的管理，确保物资供应的及时性、准确性和经济性，提高物资管理水平，降低成本，提高企业效益，特制定本制度。
二、物资部组织架构1. 物资部设部长一名，负责物资部的全面工作。
2. 物资部设副经理一名，协助部长工作。
3. 物资部设采购员、保管员、配送员等岗位，负责具体业务工作。
三、物资采购管理1. 采购计划：根据施工进度，编制物资采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、价格、交货期等。
2. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行评估和筛选，确保供应商的资质、质量、信誉等方面符合要求。
3. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保物资采购的合法性和合规性。
4. 采购价格：通过询价、比价、议价等方式，确保采购价格合理、优惠。
5. 采购进度：按照采购计划，及时完成采购任务，确保施工进度不受影响。
四、物资保管管理1. 仓库管理：建立仓库管理制度，明确仓库的职责、权限和操作流程。
2. 库存管理：定期盘点库存，确保库存数据的准确性，防止物资积压或短缺。
3. 物资验收：对采购回来的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
4. 物资摆放：按照物资种类、规格、型号等进行分类摆放，方便查找和使用。
5. 物资维护：定期对仓库进行清洁、消毒，确保物资储存环境良好。
五、物资配送管理1. 配送计划：根据施工进度，编制物资配送计划，明确配送物资的品种、规格、数量、时间等。
2. 配送方式：根据物资特点和施工要求，选择合适的配送方式，确保物资及时送达。
3. 配送路线：优化配送路线，减少运输成本，提高配送效率。
4. 配送人员：配备专业的配送人员，确保物资配送过程中的安全和准确。
六、物资使用管理1. 使用计划：根据施工进度，编制物资使用计划，明确物资的使用数量、时间等。
2. 使用审批：对物资使用进行审批，确保物资使用的合理性和合规性。
3. 使用记录：建立物资使用记录，详细记录物资的使用情况，便于后续查询和管理。
建筑公司物资管理制度(4篇)
建筑公司物资管理制度为了保证建筑公司物资的合理、高效管理，制定以下物资管理制度：1. 物资采购管理：a. 建立物资采购计划，根据项目需求提前确定采购时间、数量和预算。
b. 与供应商建立稳定的合作关系，优先选择具备稳定供货能力、质量可靠的供应商。
c. 根据采购计划进行询价、比价，并选择性价比最高的供应商进行采购。
d. 与供应商签订合同，明确物资的规格、数量、价格、交货期等内容，确保采购过程合法合规。
2. 物资存储管理：a. 建立统一的物资存储区域和分类，对不同类型、规格的物资进行分区存储，便于查找和管理。
b. 对进出库物资进行统一登记、标识，确保存储信息的准确记录，并定期进行核对和盘点。
c. 对易损物资进行特殊保管，避免受潮、震动、腐蚀等损坏。
3. 物资领用管理：a. 建立物资领用申请流程，明确领用人员和部门、领用事由和数量，禁止私自领用和超量领用。
b. 配备专人负责领用审核，核对申请人和库存信息，确保领用合理合法。
4. 物资报废处理：a. 制定物资报废标准，对质量不合格、超过有效期限、损坏无法修复等物资进行报废处理。
b. 建立物资报废申请流程，明确报废人员和部门，对报废物资进行分类、标识，保留相关凭证和记录。
5. 物资使用监控：a. 对重要、昂贵的物资进行资产管理，建立资产清单和档案，定期进行盘点和检查。
b. 建立物资使用记录和维护记录，分析物资使用情况，及时调整采购和存储计划。
6. 物资安全管理：a. 建立物资安全制度和责任制，明确每个员工及相关部门的物资安全责任。
b. 加强场地和设备安全管理，防止盗窃和损坏，定期巡视和维护设施。
以上是建筑公司物资管理制度的基本内容，建议根据公司实际情况进行具体细化和完善。
建筑公司物资管理制度（2）第一章总则第一条：为了规范建筑公司的物资管理，提高物资利用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条：本制度适用于建筑公司的物资管理工作，包括采购、入库、出库、库存管理等。
工程物资管理制度(4篇)
工程物资管理制度一、前言工程物资是指在工程建设过程中使用的各种材料、设备、配件等，对于保证工程建设的顺利进行，提高工程建设质量，合理管理工程物资是非常重要的。
为了规范工程物资管理行为，提高管理效率和效果，制定本工程物资管理制度。
二、工程物资管理的目的1.规范工程物资的采购、储存、计划、使用、报废等管理行为；2.确保工程物资的安全性、可靠性和质量；3.提高工程物资管理的效率和效果，降低物资的使用成本；4.防止浪费和损耗，合理利用和配置工程物资；5.加强对工程物资的监督和检查，促进工程物资管理的经济性和科学性。
三、工程物资管理的责任部门和职责1.工程物资管理部门的职责（1）负责工程物资管理制度的制定和实施；（2）负责物资采购计划的编制和执行；（3）负责物资的进出库管理和记录；（4）负责物资的调拨、使用和报废管理；（5）负责物资库存的盘点和评估；（6）负责物资的保管、保养和维修；（7）负责物资的清理和处置工作；（8）负责物资使用效果的监督和检查；（9）负责物资管理软件的维护和更新；（10）负责物资统计报表的编制和汇总。
2.其他部门的职责（1）负责物资需求的提报和审核；（2）负责物资的领用和归还；（3）负责物资的使用和维护；（4）负责物资清理和报废的审核。
四、工程物资管理的主要内容1.物资采购管理（1）建立物资采购计划，根据工程需求和质量要求确定采购数量和时间计划；（2）根据采购计划编制采购申请，并进行审核和批准；（3）制定物资采购合同和协议，确保物资的质量和交货期；（4）进行物资供应商的评估和选择；（5）对物资采购过程进行监督和检查，确保采购工作的合法、公正和透明。
2.物资储存管理（1）建立科学合理的物资储存区域，按照物资种类和性质进行分类和分区；（2）建立物资的存储标准和要求，确保物资的安全和防潮防尘；（3）制定入库和出库的管理办法，确保物资的完整和准确；（4）建立物资库存清单和台账，定期进行盘点；（5）对物资进行质量检验和验收，确保物资的合格和可靠。
工程物资管理规定
工程物资管理办法第一条：总则为了提高物资管理水平,加强物资流转过程中的管理,实现保质、保量、降低消耗、提高效益的目标,特制定本办法;第二条：范围凡施工生产所需的各类工程材料,均属本办法管理范围;公司所属项目部、专业分公司均执行本办法;第三条：物资部门职责一、公司物资部职责1.贯彻国家有关物资的法律、法规、标准和规定;2.负责公司物资供应管理文件的编制、修改、执行;3.负责组织物资合格供方的调查、评审、管理工作;负责审核、监督采购合同的执行;4.负责物资的平衡调剂和废旧物资处理;5.服务、指导、监督施工生产现场物资供应管理;6.负责各类物资统计报表的管理工作;7.负责物资信息的收集、整理、发布;8.负责材料系统人员的培训;二、项目、专业分公司物资部门职责：1.负责组织实施公司各项物资供应管理和能源管理工作;2.保质、保量、及时组织各种工程材料的采购、运输,确保施工生产的正常进行;3.做好施工现场、仓库的物资收、发、保管工作;4.做好材料消耗与材料成本核算;第四条：物资计划管理一、物资计划的管理原则1.物资计划是企业合理组织物质资源,充分有效地利用物力,保证生产经营的需要,提高经济效益,指挥、监督物流活动的重要手段;2.企业内部凡施工生产需用物资、设施用料、技改措施用料以及其他用料,都必须编制物资计划;二、物资计划的种类和编制依据物资计划分为：1.一次性材料计划：根据建筑工程预算定额编制的单位工程材料分析;2.材料需用计划：生产部门依据施工进度编制的材料申请计划;3.加工定货计划：生产技术部门根据设计图纸向生产厂家或委托加工单位提出的材料加工计划;4.材料采购计划：物资部门根据材料需用计划,结合库存情况而编制的市场采购物资计划;5.材料变更计划：根据施工方案、技术节约措施及其他因素变动而编制的物资计划;三、物资计划的管理程序1.开工前：预算部门应编制单位工程一次性材料计划单位工程材料预算,传递给相关部门,作为编制各类材料计划的依据;2.施工过程中：生产部门应根据施工作业进度计划于每月二十五日编制下一个月的材料需用计划,报主管领导审批后,传递给材料部门;3.材料部门依据物资需用计划,经平衡库存后,编制物资采购计划,并报主管领导审批;4.材料部门按照采购计划进行市场采购和组织进场材料的运输、验收工作;5.需要进行加工定货的材料,按照职能分工,由责任部门编制加工订货计划送交物资部门,报送主管经理审批后,组织实施;必要时由技术部门进行技术交底;6.因设计、进度及其他原因物资计划需要变更时,应由责任部门编制变更计划,送物资部门,并做好记录;7.特殊情况：因生产急需,用料单位临时要料,物资部门要按物资需用计划内容详细记录,事后要补办正式手续;第五条：物资采购管理一、物资采购的原则1.各级物资采购部门在进行物资采购过程中,要严格遵守国家的有关法律、法规,严格遵守企业的各项规章制度;2.在采购产品时要依据合同、标准、采购文件和有关规定进行,保证采购的产品符合要求质量、安全、环保;在选择供方时,要在公司合格供方名录范围内进行;3.采购过程中,必须遵守“三比一算”比质量、比价格、比售后服务,计算采购成本的原则,降低采购成本,提高采购效益;二、物资供方的管理1.公司物资部,依据有关规定和对建筑工程质量影响程度,将物资分为：A类物资：钢材、水泥、结构用砖和砌块、防水材料、外加剂、电焊条、砼构件;B类物资：砂、石、高低压母线、电缆、电线、配电箱柜、消火栓箱、闸阀门、管材、散热器;C类物资：低值易耗品及其他产品;2.公司物资部门负责组织A、B类物资合格供方的调查、评审工作；建立合格供方的档案,发布合格供方名录的管理工作;3.各单位物资部门,负责提供A、B类物资供方的评审资料,负责Ｃ类物资合格供方的评审4.技术、生产、质量、水电部门参与物资供方的评审工作;5.各级物资部门在评审和选择供方时,应依据有关标准、法规、合同及管理体系要求进行;要评定供方的质量保证能力,供应保证能力,社会信誉,及管理体系状况;6.公司物资管理部,于每年十一月十五日至十二月十五日会同技术、生产、质量、水电等部门进行物资供方年审,次年一月上旬发布由主管经理签发的物资合格供方名录;合格供方的评价工作必须在采购前进行;7.物资管理部建立合格供方的考核记录,作为重新评价的依据;对一年内发生三次产品质量严重不合格的,将免除其合格供方的资格;8.急需在合格供方名录外采购物资时,应将供方有关资料上报公司物资管理部,进行例外审批,经批准后,方可进行采购;三、采购信息的管理1.采购人员应及时收集、整理产品信息,价格信息、市场物资信息、向相关方传递;2.公司物资管理部应定期在局域网上公布采购信息,并为经营预算部门提供投标材料市场价格;四、采购帐务的管理1.材料的各种原始记录、帐务、验收单据,是反映材料成本的重要依据,是做好物资成本核算的基础资料;各级物资部门应按有关规定收集、整理有关统计资料,为企业生产经营管2.物资采购验收人员要做到：验收准确,冲帐及时,填写规范,内容正确;各种资料要按月整理归档,装订成册;3.要按帐务规则记帐冲帐,做到内容数量交圈对口,帐实、帐帐相符;第六条：物资采购合同管理一、物资采购合同的范围1.凡各单位采购的A、B类物资及装修大宗物资应签订经济合同;2.加工订货合同;3.周转材料租赁、购置合同;4.设备采购合同;二、物资采购合同的管理职责1.各单位主管经理负责采购合同的立项和审批;2.各单位物资部门负责物资采购合同、周转材料租赁合同的编制、签订、履行、结算;3.项目主管经理指定责任部门负责编制加工订货计划,提供图纸,并向供应单位进行技术交底;物资部门负责加工定货合同的签订、履行、结算;4.财务部门负责监督合同的执行,并做好采购资金的管理及结算工作;5.公司物资管理部负责物资采购合同的审核、监督工作,对重大经济合同应参与编制签订;物资采购合同须经物资管理部审核盖章后,方可执行;6.各专业分公司应按照本办法的条款根据其特点,签订合同;三、物资采购合同的签约与履行1.合同的签约应当使用工商行政管理部门监制的合同统一文本,或参照公司物资采购合同规范文本;具体份数按实际情况确定,但我方至少留存四份;公司财务部一份,公司物资管理部一份,项目财务部门一份,物资部门一份;2.凡我方起草的合同,要严格遵守法律、法规和有关规章制度,要将公司职业健康和环境保护要求纳入合同条款;做到条款完备、责任明确、用语规范严密,力求合同管辖地为公司所在地区;属对方起草的,我方人员应按上述要求审查、修改;3.合同承办部门对所经办的所有合同应统一编号,及时登记台帐,分类归档;4.合同签订生效后,应严格按合同规定的条款履行;经双方协商变更合同的内容时应按程序办理手续;5.合同执行中,若发现条款有误或对方有欺诈行为,严重损害我方利益时,应及时与对方协商变更或解除合同,并立即采取合法、有效的措施以消除不利影响;6.对验收不合格或与合同规定不符的物资,应按国家规定或合同约定的时间向对方提出异议,尽快采取适当措施解决;7.凡不按公司有关规定签订的物资采购经济合同,财务部门拒绝办理相关手续;第七条：施工现场及仓库物资管理一、施工现场料场及仓库的设置1.施工现场料场及仓库,按照北京建工集团施工现场创建达标管理办法要求和施工现场平面布置图进行设置;2.施工现场料场及仓库设施应符合物资储存保管、消防保卫、环保要求;3.要建立料场及仓库的管理责任制,按照划分的区域包干负责;二、物资的验收;1.按有关法律法规、标准、合同规定及要求进行;材料的验收包括产品资料的验收、数量验收和质量验收;2.验收准备：材料人员必须在材料进场前做好场地设施、计量器具、苫垫物品及采购资料的准备;3.资料的验收：材料员、仓库保管员应依据采购计划、加工订货计划内容核对供方提供的质量证明文件产品合格证、检验/试验报告、产品规范等、运输票据、磅单等,是否与实物相符;4.数量验收1现场应配备适宜的计量器具,并确保其处于有效状态;2数量验收可采用点数、检斤、检尺、量方等方式;钢材必须全数检尺或监秤；各现场必须配备插尺进行砂石量方；水泥、砂、石子抽检率不低于10%;3对于分批进场的材料,要做好分次验收记录;对超出规定的磅差国家、行业、地方、合同约定,应做好记录,及时通知供方,协商解决;5.质量验收1质量验收包括外观质量和内在质量验收;a 外观质量验收由材料人员通过简单工具或手摸眼观,检验材料的包装、表面状态、外观形态及气味变化等,是否存在质量问题或缺陷;b 内在质量验收,是依据规定对材料的物理、化学性能进行检验;由材料人员填写原材料进场通知单报送技术部门,技术部门按规定取样试验;试验报告出来后,应及时通知材料部门,以便放行;2设备、配件进场后,技术部门会同有关人员开箱检查,填写有关记录;3国外进口物资的检验,应由物资部门、技术部门会同顾客、商检部门共同进行;4在确定进货检验的数量和性质时,应考虑在供方处所进行控制的程度和所提供的合格证据;5材料人员应根据公司的环保要求,对供方进场的环境行为进行监测,并填写检测记录;6.验收手续：经对材料质量、数量检查无误后,材料人员应及时办理验收手续,凭此记帐和转帐;1由材料人员依据来料凭证和实际验收数量开具验收单;2库内材料当日办理验收,大宗材料每周验收一次;3由于结算期延长或结算凭证不全,不能及时办理验收时,应及时办理暂估验收,依据实际验收数量开具暂估验收单;7.紧急放行鉴于建筑工程产品的特殊性,我公司不执行紧急放行;8.材料的标识和监视、测量状态的标识1建筑工程原材料、半成品和成品的文字记录标识：包括材质证明、验收单、发料单、材料明细账;2现场材料的标识包括标牌和标签两种形式;a.标牌：用于露天存放材料的标识,其规格式样执行北京建工集团视觉识别规范规定;b.标签：库存物资及加工或运输过程中材料的标识;c.其他标识：按照法规规定对易燃、易爆或有毒物品进行标识;3标识内容：a.产品名称、规格型号、批号、生产厂家、进场日期;b.对有时效要求的产品应标明出厂日期;4监视和测量状态标识：标牌和标签的底色为“黄、绿、红”三种颜色;a.黄色标识为进场但未经检验和已送检待判定物资的标识;凡标有黄色标识的物资均不得发放或使用;b.绿色标识为经检验合格物资的标识,可发放或使用;c.红色标识为经检验或复验不合格物资的标识;凡标有红色标识的物资严禁发放和使用,应按不合格品控制程序处置;9.不合格品的处置：在进行检验和试验中出现的不合格品,应按不合格品控制程序进行评审处理;10.顾客提供的财产指甲供材料的验证依据本程序进行;材料人员依据施工合同或甲供协议规定内容进行进货检验与试验;11.与顾客沟通：在进货检验和试验过程中,要及时向顾客反馈产品情况,搜集顾客意见和建议;物资自检合格后,应填报工程物资进场报验单,向顾客、监理报请验收;12.内部沟通：材料部门应将顾客、监理对进场材料的意见,及时向有关部门、人员反馈; 第八条：定额用料管理一、为了加强材料的消耗使用管理,降低材料成本,凡施工生产使用的工程材料均应执行定额用料管理或与分包单位签订材料包干协议;二、实行定额用料的依据;1.单位工程一次性材料计划：2.建筑工程预算定额：3.与分包单位签订的材料包干协议：4.施工组织设计、施工方案及技术节约措施等;5.施工作业材料分析和变更预算;三、定额用料的管理程序1.开工前项目部预算部门应按建筑工程预算定额编制单位工程材料分析,专业公司应按有关工业产品消耗定额,作为定额用料的依据;2.用料前材料人员应依据施工生产进度计划,施工作业材料分析分别计算分布、分项工程材料应用量;3.材料人员按照施工工长签发的定额用料单或领料凭证与作业人员办理领发手续;4.与分包单位签订包干协议的材料,材料人员应与分包单位执行“双验收”“双签字”手续,明确双方的经济责任;5.由各种原因造成超限额用料,必须由主管经理核实签认后,方可继续发料;6.定额用料的核算,应按分部分项工程月度核算;当月完成一项核算一项,跨月完成的待工程量全部完成后进行核算;7.材料人员应按月登记单位工程消耗统计台帐;竣工后要汇总成册,并以单位工程竣工报告形式统计核算,作为项目成本考核的依据;第九条：多余物资管理一、为了发挥企业的综合优势,减少物资的积压和浪费,发挥公司资金效益,公司各单位应加强对多余积压物资的管理;二、多余积压物资是指为施工生产准备而施工生产不再使用,或工程已竣工而超储的材料;三、在施工过程中已确认不再使用的材料,各单位材料部门应及时将可调拨使用物资的品种、规格、数量上报公司物资管理部;四、公司物资管理部每月在局域网上公布库存物资信息;五、材料部门每月编报采购计划时,要首先平衡多余积压物资库存,凡是现有多余积压物资中能平衡解决的,一律不得申请采购,避免造成新的积压;六、工程竣工后,形成多余积压物资的单位,应于竣工后一个月内上报公司物资管理部申请调剂使用;七、对于多余、积压物资无论是工程备料还是甲供物资,应优先办理退料;八、平衡调剂物资的价格,可由调出方和调入方协商解决;若因价格出现争议时,由公司物资部组织有关部门进行评估作价;平衡调剂物资所发生的运费,应由调出方承担;第十条：废旧物资管理一、废旧物资的范围：1.在施工生产过程中,已不具有使用价值的主要材料、结构件、半成品、产成品、机械配件、周转材料、低值易耗品及其它材料;2.帐内及帐外的废旧物资;二、审批管理程序：1.各单位在处理废旧物资时,应统一由物资部门按品种、规格、数量、原值、摊销额、净值进行分类整理,将废旧物资报废审批表及申请报告各一式三份报公司物资管理部;2.需报废的物资应做到帐实相符,有物必有帐;凡帐实不符的应由物资部门出具证明,并出具书面分析;3.各单位财务部门应按规定对废旧物资报废审批表及报告进行审核,并经单位主管领导审批签字后,上报公司物资管理部;4.公司物资管理部组织有关部门对废旧物资进行质量、数量的审核、鉴定;报请公司主管领导批复后方可进行处理;三、有关规定：1.各单位处理废旧物资所得金额,应按公司有关规定办理;2.处理废旧钢材、钢筋、钢制废旧周转材料,应进行过秤计量,不得估堆作价;3.任何单位、个人不得私自处理废旧物资;一经发现追回全部所得款项交公司财务,并追究当事人的责任;第十一条：周转材料管理一、周转材料的范围周转材料是企业施工生产过程中能多次使用,并可基本保持原来的实物形态而逐渐转移其价值的材料;包括：1.模板：大钢模、滑模、组合钢模板、木模板、竹塑板、异型模板等;2.脚手架：钢管脚手架、脚手板、吊栏、安全网等;3.其它周转材料：钢支柱、卡具等;二、周转材料的购置1.项目需要购置周转材料时,由项目材料部门将申请报告报公司物资部,经公司主管领导审批后,方可购置;2.周转材料的购置,应执行物资采购管理规定;三、周转材料的摊销1.大钢摸、滑模和异型模板：这些模板基本上是本工程的专用模板,别的工程无法使用,属于规格特殊工程一次投入,因此应根据该工程形象进度进行摊销,一般应在工程结构完工后摊销到90%,在工程完工后要进行实物盘点,根据盘点清理情况调整摊销额,增减工程成本;2.组合钢模：购置的组合钢模应在工程结构完工后摊销到70%,在工程完工后要进行实物盘点,根据盘点情况调整摊销额,增减工程成本;3.木模板：木模板在结构完工后应摊销到80%,待工程完工后进行盘点,确定回收价格,调整摊销额,增减工程成本;回收价格按以下规定：1米以下按帐面原价的10%;1米—2米按帐面原价的20%;2米—3米按帐面原价的50%;3米—4米按帐面原价的60%;4米以上的按帐面原价的70%;4.钢化管架：包括钢化脚手架、钢支柱、卡具等,在工程完工后一般摊销到原值的60%,未摊销部分进行盘点,根据盘点情况调整摊销额,增减工程成本;5.脚手架木、吊栏等：应根据工程进度及实物完成量进行摊销,工程完工后一般应摊销到原值的70%,并进行盘点,调整摊销额,增减工程成本;6.竹脚手板及竹塑板：在施工过程中易损坏、不易修复,一般应在完工后将其原值全部摊入工程成本;7.安全网、钢丝绳：应在领用时一次全部摊销完;四、周转材料的租赁1.生产部门应根据工程的质量要求、形象进度编制周转材料租赁计划;项目部材料组设专人进行周转材料的租赁管理;2.租赁合同协议必须明确规定品种、型号、规格、质量要求、数量、进场日期、价格、运输、结算方式等;3.租赁合同须归档管理;4.选择供货单位要依据市场价格、质量标准、供货能力、服务等内容,本着降低成本的原则,择优签订供货协议;租赁合同以物资部合同专用章签盖,方视为有效合同;5周转材料入场后,专管人员按合同条款逐项验收,登记租赁台账;6项目部租、退周转材料由专管人员押车并办理租、退手续,及时登记入帐;对在用的周转材料进行日常监督管理;7项目经理部是周转材料的使用单位,任何单位和个人无权将租用的周转材料转租、外借; 8周转材料的租赁费用,按实际发生数于次月5日前结清;五、周转材料的使用1.项目部要依据工程特点制定周转材料现场使用规定;并与分包单位签定承包协议;2.周转材料必须依据项目主管工长签发的领料单进行领发;3.对工程中确需割锯的周转材料,要经主管工长签字,经材料部门确认后方可进行作业;4.对于分包单位丢失、割锯、损坏的周转材料,要按规定进行索赔;5.对于施工现场木材大材小用,擅自锯方木、脚手板者要处予罚款;6.周转材料退库,要严格按照退料程序办理;凡损坏超过规定的,要开具罚款单,经主管工长签认后,进行罚款处理;7.项目经理部机构调整时,所有周转材料应按清点数量、金额移交给有关部门;第十二条：附则一、本办法由公司物资管理部负责解释与修改;二、本办法自发布之日起生效;。
建筑公司物资管理制度
建筑公司物资管理制度一、总则1. 目的：确保物资管理工作有序进行，满足工程建设的需求，合理控制成本，提高经济效益。
2. 范围：本制度适用于公司所有建筑工程项目的物资采购、存储、分发、使用及报废等全过程管理。
3. 原则：坚持计划性、合理性和经济性原则，实行统一领导、分级管理、责任到人。
二、物资采购管理1. 采购计划：根据工程进度和物资需求，提前制定详细的物资采购计划，并经过相关部门审核批准。
2. 供应商选择：采用公开、公平、公正的原则，对供应商进行资质审查，确保供应商具备相应的生产能力和质量保证。
3. 合同管理：签订的采购合同应明确物资规格、数量、价格、交货期限等关键条款，并严格按照合同执行。
三、物资验收与入库1. 验收标准：建立严格的物资验收标准，确保物资质量符合工程要求。
2. 入库流程：物资到货后，应由专人负责检验，合格后方可入库，并做好入库登记。
3. 库存管理：合理规划仓库空间，分类存放物资，定期盘点，确保库存信息准确无误。
四、物资分发与使用1. 领用程序：制定严格的物资领用程序，领用前需提交领用申请，经审批后方可发放。
2. 使用监督：监督物资使用情况，避免浪费和滥用，确保物资得到合理有效的利用。
3. 剩余物资处理：对于工程完工后的剩余物资，应进行回收再利用或妥善处理，减少浪费。
五、物资报废与处置1. 报废标准：明确物资报废的标准和条件，对于损坏或技术落后的物资及时报废。
2. 处置程序：报废物资应按照公司规定的程序进行处理，确保环保和资产价值最大化。
六、监督与考核1. 监督机制：建立健全的监督机制，对物资管理的各个环节进行监督检查。
2. 考核评价：定期对物资管理工作进行考核评价，对表现优秀的个人或部门给予奖励，对管理不善的进行整改。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司物资管理部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，根据实际情况适时修订完善。
建筑企业《项目库存物资管理办法》,加强物资调配与管理
HĦ城建十一经营发［20n］第号签发人：韦桂存关于印发公司《项目库存物资管理办法》的通知各单位、机关各部室、项目部：为加强项目库存物资的统一调配与管理，增强成本控制意识，规范项目库存物资管理行为，使库存物资得以充分利用，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰，结合公司实际情况，特制定《项目库存物资管理办法（试行）》。
现将文件印发给你们，自发布之日起执行。
附件：《项目库存物资管理办法》-O一一年八月八日主题词：项目库存物资管理办法通知主送：公司领导、各项目部、机关各部室、隆兴碎公司、市政分公司存档（共印20份）项目库存物资管理办法总则为加强项目库存物资的统一调配与管理，增强成本控制意识，规范项目库存物资管理行为，使库存物资得以充分利用，减少浪费，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰，结合公司实际情况，特制定本办法。
本办法适用于公司所承揽的全部工程项目。
第一章组织机构与管理职责第一条公司物资管理系统由施工管理部、行政保卫部、经营部、财务部组成。
各部门应设置物资管理专职人员，开展物资管理工作，并强化系统管理。
专职物资管理人员须具备良好的计算机操作能力。
第二条施工管理部是工程库存物资管理的主管部门，全面负责物资系统的各项管理工作。
管理职责如下：（一）督促项目部对项目库存物资进行盘点、核价后报至公司；（二）组织相关部门进行项目库存物资的盘点、调拨及核价工作；（三）制定物资管理工作目标和工作计划，指导各项目物资部门开展工作；（四）负责起草制定和组织实施物资管理制度、工作程序和管理办法；（五）负责推进和开展物资管理信息化建设工作，建立公司物资市场信息数据库系统以及项目部物资管理信息系统，提高物资管理水平。
第三条行政保卫部职责（一）配合施工管理部对已完工程库存物资的盘点、调拨；（二）负责项目固定资产的统计并推行信息化管理；（三）督促竣工项目部向公司报送项目固定资产的统计报表；（四）组织经营部、财务部共同对竣工项目使用的固定资产进行成本费用摊销及折旧计算。
建筑工程物资管理制度
建筑工程物资管理制度第一章总则第一条为了规范建筑工程物资管理，提高物资利用率，降低成本，确保施工质量和安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本公司及其分支机构的建筑工程项目的物资管理。
第三条建筑工程物资管理应当遵循合理利用、规范管理、精细化控制和科学化管理的原则。
第四条本公司建筑工程项目物资分为直接材料、间接材料和设备，由物资管理部门进行管理。
第五条物资管理部门应当做好建筑工程物资的库存管理、台帐管理，做好出入库记录和盘点工作。
第六条物资管理部门应当对建筑工程物资进行分类、编码，并定期进行统计和分析。
第七条物资管理部门应当定期报告建筑工程物资的审计情况，对可能涉及到的问题及时汇报。
第八条物资管理部门应当建立建筑工程物资的采购计划和采购控制制度，保证采购工作的合理性和正规性。
第二章建筑工程物资的采购管理第九条建筑工程物资采购应当严格按照公司的采购管理制度进行，保证材料的质量和价格的合理性。
第十条物资管理部门应当协助采购部门进行建筑工程物资的需求核算，保证项目的需要。
第十一条建筑工程物资采购应当严格遵守公开招标、比价、议价等原则，保证供应商的合法权益。
第十二条建筑工程物资采购应当充分考虑物资的质量、价格、及时性等因素，选择优质供应商供货。
第十三条采购部门应当对建筑工程物资进行验收，并严格按照标准进行验收，确保材料的合格性。
第十四条采购部门应当建立完善的建筑工程物资供应商档案，并定期进行评估，提升供应商的综合实力。
第十五条采购部门应当与物资管理部门密切配合，及时上报建筑工程物资的采购情况，确保供应量的合理性。
第十六条采购部门应当根据项目的实际情况，及时调整建筑工程物资的采购计划，保证项目的正常施工。
第十七条物资管理部门应当对建筑工程物资的需求进行充分调查和核实，确保采购的合理性。
第三章建筑工程物资的库存管理第十八条物资管理部门应当建立完善的建筑工程物资的库存管理制度和操作规程。
第十九条建筑工程物资库存应当根据项目的实际情况进行精细化管理，确保库存的合理性。
建筑公司物资管理制度
Xx建筑工程有限企业物质申购、采买、查收、入库、保存、出库、使用管理制度一、总则1、为保障企业正常生产经营的连续性和次序，使物质管理作业合理化，减少库存资本占用，特拟订本制度。
2、经过本制度明确物质管理作业规定，指导和规范操作人员平时作业行为。
3、库房管理应保证知足企业生产经营所需的物质需要，不缺货断档，并使库存物质、采买成本总数资本花费最小化。
二、存货计划与控制1、库房以适质、适当、合时、适地之原则，供给所需物质，防止资本呆板和供货不足。
2、对订有标准的物质品种进行控制，实质库存量降到订购点时，即可提出增补采买计划申请。
3、认真正确达成物质的出、入库工作，根绝出、入库过程中造成的物质短少、错杂。
对票据、账册及各样原始凭据认真整理、保存不得丢失。
三、物质的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物质第一要填写申购单，并经过申购赞同，没有经过申购赞同的物质一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销办理。
2、物质申购单由申购人填写，经部门经理复核，财务审查，总经理赞同后交由采买人员采买。
3、工程用小综物质零星采买也按此履行，大综物质采买或招标另出台管理规定。
（二）、查收与入库1、循环使用物质进库填写入库单，销耗性使用物质进库填写收料单。
2、物质入库时，采买人应依照清单上所列物质进行查对、盘点，经库房管理人员对证量检验合格后，方可登记入库。
3、如发现名称、型号、规格、数目不符或包装损坏的，应通知采买人处理。
4、对入库物质查对、盘点后，实时填写入库单或收料单。
5、库管员要严格把关，有以下状况时可拒绝查收或入库a）未经审批的采买。
b）与合同计划或请购单不符合的采买物质。
c）与要求不切合的采买物质。
6、因生产急需或其余原由不可以形成入库的物质，库管员要到现场查对查收，并实时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好表记卡记录，表记卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供给商和实质入库数目。
物料表记卡一定置于物料正面最易看到的地点，做到数据易读取易记录。
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物资采购管理办法为进一步规范工程物资采购管理工作，促进公司物资管理走向规范化、精细化、程序化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益。
结合目前公司项目管理的实际情况，依据“统一领导，分级管理”原则，制定本办法。
1 、管理办法编制目的及适用范围：确保物资从计划、采购、保管、耗用到余料处理、材料款支付的全过程处于受控状态。
该管理办法适用于公司所有项目部及自有施工队工程物资的采购管理。
2、相关部门及人员的职责2.1、公司总经理：审批大宗材料采购计划及采购最高限价，审批采购合同及材料款支付申请表。
2.2、公司综合管理部和工程部：负责所属各项目的物资采购工作的监督、检查；参与材料采购招标与合同评审，指导项目部零星材料采购和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。
2.3、公司财务部：审核项目部提供的材料采购资金计划；根据公司“资金平衡计划”和领导审批的材料款支付申请表意见，按公司规定的财务制度支付材料款。
2.4、公司成本部：负责审核项目部材料采购计划表，负责审核材料款支付申请表。
2.5、项目部1）项目经理：项目部材料控制的第一责任人。
全面负责本项目的物资采购工作，按物资采购管理办法的要求做好材料计划、材料采购、材料使用、废旧物资处理等的审批及上报；组织大宗材料的采购招标；负责合同洽谈、评审、签订工作；审核工程项目各类材料结算表及材料款支付申请表。
2）项目总工程师（技术负责人）：为项目物资采购工作提供技术指导和监督，负责组织项目部编制项目物资需用总计划，按规定做好材料计划审核工作。
3）项目技术部（预算员或施工员）：参与编制项目物资总需用计划，按实际进度编制材料需用计划、配合材料员办理领料手续。
4）项目物资部（材料员）：负责材料供方的调查评价，收集供方资料，按规定做好拟采购材料的询价及供货方评价；材料采购、物资进场和验收、不合格物资处理等各项工作。
5）项目质检员（或安全员）：按规定主持物资验收工作，坚持三验制（质量、数量及资料），做到进场材料手续完备，严格把好收料验收关。
6）项目试验室（资料员或取样员）：负责物资取样、送检等试验方面的工作，收集及保存物资质量证明材料等工作，确认进场材料的质量，对不合格材料提出处理意见。
7）项目保管员：负责仓库帐物管理，做好材料入库验收、登记、保管、发放工作；确保现场料具物、账相符。
做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。
3、采购物资的分类：3.1、按采购物资的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。
1）、A类材料，属关键重要性材料。
主要包括：钢材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、防水及保温材料、墙地砖、电线、电缆、大型设备等。
2）、B类材料, 属一般性材料。
主要包括：砼外加剂、石材、涂料、电器开关、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。
3）、C类材料，属次要辅助性材料。
主要包括：五金化工、日用杂品、工具、低值易耗品（切割片、螺丝、铁钉等）。
3.2、按材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
1）、大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。
2）、零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括部分B类材料和C类材料。
4、物资采购控制指标4.1、成本控制部编制物资需用总计划控制表（即单位工程材料分析表），作为整个项目材料消耗的控制依据，控制性物资需用总计划应在项目开工前7日内提出，具体规定为：1）、由公司成本控制部根据施工图纸及施工方案做材料分析，编制项目物资采购控制指标（即各种建筑材料总需用量）2）、编制依据：（1）图纸或设计变更等；（2）工程量清单；（3）施工组织设计及施工方案3）、材料汇总表编制的内容：所需物资的材料名称、技术参数、规格型号、数量等。
4）、材料汇总表编制的要求：按层按部位，分类别分别列项。
5）、材料汇总表由成本部经理审核、工程部经理审批。
批复通过后下发工程部、综合管理部严格执行，财务部留底备案。
5、项目物资采购流程5.1、项目部编制材料采购申请表项目部技术负责人和施工员根据现场实际施工进度及时编制近期材料需用计划,与材料员及仓库保管员结合,在统计物资库存后编制《材料采购申请表》（实际需用7日前编制）,编制完成签字后递交项目经理。
经项目经理审核后递交公司成本管理部，成本部于3日内审核完毕。
经成本部主管人员批准后可以开始组织采购（大宗物资须综合管理部审批）。
《材料采购申请表》编制要求：应根据施工进度计划，实际施工进度和现场库存结合市场供应情况编制，以防止实际需求与采购计划脱节，造成施工中材料积压或停工待料现象。
如因施工进度变化、设计变更等特殊情况需要调整材料采购计划或对于确实急需且未列入《月度物资采购计划》的物资，项目部可随时填写《物资紧急采购计划》并及时上报成本部和综合管理部审批。
若出现实际采购量超出物资控制指标，由项目部（施工员、技术负责人、材料员）编写分析报告，项目经理审核后报公司成本部，经成本部签字确认，报公司工程部（综合管理部）和总经理决定处理方案。
5.2、材料供应商的选定及价格的确定材料的采购形式有以下两种：（1）、大宗材料实行公司集中采购或项目部招标（邀标）采购和固定厂商长期报价采购。
项目部采购计划得到批准后，即可组织采购材料的招标工作。
具体流程为：进行市场调查（调查应包括：营业执照、产品认证、产品加工制造能力、检验能力、技术力量、履约能力、售后服务、经营业绩等）选择合格的材料供应商（三家以上）通过招（邀）标方式确定候选供应商（采用招标、询价比较、协调等方式确定材料供应商）。
招标确定供应商时参与人员做到公司和项目（两个以上部门）且不得少于3人共同参与，对不同供应商所提供的报价文件（产品质量、技术参数、价格（是否含税）、付款条件、售后服务）进行认真分析比较，并将最后选定此供应商的理由做记录，以备查用。
对于金额较大或重要物资采购，应对生产厂家进行实地考察，充分了解对方的资信程度，供货能力和现货品质。
（2）、零星材料项目部可采用及时询价，上报审批后自行采购。
具体程序为：项目部接到成本部审批后的采购申请表后，根据采购单对采购材料数量、质量和技术参数的要求，向不同的供应商（必须精选三家以上的供应商）进行询价。
（内容包括价格、质量指标、售后服务、折扣和付款条件及交货时间；营业执照复印件，资质证明，报价单汇总表等证明文件，均需加盖供应商公章并留底备查）对于供应商的报价资料进行整理后，材料员应深入分析，拟订议价方式后与供应商议价。
材料员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后编制材料调研情况表，经项目经理审核后，进行采购。
其中单项材料总采购金额在5000元以上的实行采购询价审批制，材料员在对物资市场进行充分调查之后，编制材料调研情况表，由项目经理递交材料调研报告到公司成本部（综合管理部）批准后方可实施采购。
5.3、采购合同管理大宗物资采购由项目经理牵头，会同成本部、综合管理部或工程部与供应商进行商务谈判，确定最终采购价格及合同其它约定,并在协商一致的情况下签订采购合同。
采购合同应包含以下基本条款：（1）、材料供应商名称（或姓名）、资料（或证件）、地址（或住所）及联系方式；（2）、合同标的物的名称、数量和质量（货物的规格、型号、计量单位、数量件数以及质量标准、技术参数）；（3）、价款及支付方式（货物单价、暂定总价和结算方法、支付方式）；（4）、履约期限、地点和方式及双方的权利义务；（5）、违约责任及争议解决方法；（6）、其他约定（明确验货标准，验收程序和运输及卸车责任、保修期限及不合格品和剩余物资退换货约定等）。
所有物资采购合同必须由公司各部门会签后才可盖章生效。
合同签订后，一份留项目部（项目采购人员按合同组织采购材料），一份交综合管理部（工程部），一份交财务部（财务部根据采购合同及采购计划安排采购资金）。
6、物资进场及使用管理设置材料实物账：建立计量、验收；入库、出库；盘点、对账制度，账、物必须相符。
库存限量管理：对于工程用料，应按照工程进度、预算用量、市场供应情况等因素确定适度库存量，保证施工正常进行。
6.1、材料进场验收：1）材料进场时，必须根据材料计划、订货合同及合同约定条款和经双方确认封存的样品由材料员组织质检员和库管进行质量和数量验收，并要求厂家提供产品合格证书及质检报告，认真核对物资的规格、型号、数量、标识，检查物资的外观质量和运输损耗情况，质检员对进场材料进行质量检验，并由资料员登记物资台帐。
各项技术指标符合要求后，才能入库和投入使用。
未验证或经验证确认为不合格的物资不得用在工程上。
2）按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。
随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖厂家（销售商）公章，内容满足施工要求和管理需要。
物资点收后方可办理材料验收单，并据以登记材料台帐。
材料验收单上至少要由2名验收人签字。
材料员、库管员人数不足时，项目经理指定有关人员协助验收。
随货技术资料交资料室保存。
6.2、材料入库物资经检验合格，可办理入库手续，填写入库单。
库管员以收料单作为进帐凭证，验收合格后在入库单上填写实收记录，如有差异必须附有验收记录一并登帐。
入库单一式三份。
6.3、材料领用1）严格按领料单发放材料。
材料发放应如实填写出库单，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。
严格实行限额领料单制度，严禁一次摊销。
对超计划用料应有书面分析，说明合理原因并报经理部领导批准后，方可发料。
坚持无领料单、无去向不发料，超计划、无计划不发料。
2）材料领用要办理材料出库手续，填写领料单应规范、完整。
发料单据应明确领用单位、料单编号、材料品种、数量，现领现签，不得拖后集中至月底补签。
3）施工员负责对材料的使用进行严格管理, 按照施工图纸、施工流程、施工工艺进行施工, 负责监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝违章操作带来的材料浪费。
6.4、材料保管：按材料品种设立材料台帐，必须有出入库材料的品名、规格型号、数量、单价、使用部位、领用人、结存数，并做到日清周结，每周盘点，帐实相符。
7、材料财务管理7.1、采购物资付款方式分为：（1）预付部分款项；（2）货到付款；（3）货到后分期付款。
7.2、采购物资付款流程1）采取预付款方式的采购物资，由材料员凭《采购合同》和《材料采购申请表》，填写《借款单》，经财务审核，总经理批准后办理预付款手续。
2）采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到工地入库后，由材料人员凭审批过的《采购合同》及《采购物资计划表》和《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经成本部、财务部（大宗物资还需综合管理部与工程部 )审核，总经理批准后办理报销付款手续。