信息系统变更及发布管理制度
信息系统开发变更与维护管理制度
信息系统开发变更与维护管理制度一、总则为了规范信息系统开发、变更与维护工作，提高信息系统的质量和安全性，确保信息系统的稳定运行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于全公司的信息系统开发、变更与维护工作。
三、工作要求1.系统开发（1）系统开发应符合需求分析和设计规范，开发过程中必须进行相应的单元测试和综合测试，保证系统的正确性和稳定性。
（2）系统开发过程中，需编写相应的开发文档，包括需求规格说明书、设计文档、测试计划和操作手册等，以便于后续的维护工作和系统升级。
2.系统变更（1）系统变更必须经过相关部门的审批，并及时通知相关人员进行变更前的备份工作。
（2）系统变更后，必须进行相应的测试，确保系统的正常运行，并及时解决出现的问题。
（3）系统变更后，需编写相应的变更文档，包括变更内容、变更时间和变更人员等信息，以便于后续的维护工作和查阅。
3.系统维护（1）系统维护包括故障处理、升级和优化等工作，必须按照相关流程进行操作，并及时记录维护日志。
（2）维护工作中，需确保系统的稳定性和安全性，定期进行巡检和备份工作，以避免无法预料的故障和数据丢失。
（3）系统升级和优化前，需进行全面的测试，并制定详细的升级计划，确保升级的顺利进行。
4.管理与培训（1）制定相应的管理规范和流程，明确各个环节的责任和权限。
（2）定期组织培训，提高员工的技术水平，确保信息系统开发、变更与维护工作的质量和效率。
（3）建立信息系统维护人员的管理和奖惩机制，激励员工积极参与工作。
四、安全与风险管理1.信息安全（1）开发、变更和维护过程中，必须确保数据的安全性和保密性，严禁泄露用户信息和公司机密。
（2）制定相应的密码策略，确保用户账号和密码的安全，定期更换密码并禁止共享账号。
2.风险管理（1）建立信息系统开发、变更和维护的风险评估机制，及时识别和解决潜在的风险问题。
（2）定期进行系统备份和恢复测试，确保在系统故障或数据丢失时能够迅速恢复业务。
信息系统配置变更和发布管理制度
信息系统配置变更和发布管理制度一、引言信息系统配置变更和发布管理制度是针对企业的信息系统进行的一项重要管理工作，其目的是为了保证企业的信息系统的稳定性和可靠性。
该制度的制定和实施能够帮助企业合理安排和管理信息系统的配置变更和发布流程，从而避免由于配置变更和发布引起的系统故障和数据损失，保证信息系统的安全性和有效性。
二、管理目标1.管理信息系统的配置变更和发布，确保系统的稳定性和可靠性；2.防止由于配置变更和发布引起的系统故障和数据丢失；3.优化信息系统的配置和发布流程，提高工作效率和生产力；4.提高团队成员对信息系统配置变更和发布的认识和理解。
三、管理原则1.根据实际情况确定变更和发布流程；2.配置变更和发布需要经过合理的评审和测试；3.制定变更和发布计划，并明确责任人和时间节点；4.对变更和发布进行全程跟踪和监控；5.变更和发布完成后进行评估和总结。
四、管理内容1.配置变更管理1.1变更需求管理1.1.1确定变更需求的提出和审批流程；1.1.2对变更需求进行评估和优先级排序；1.1.3确定变更需求的实施计划。
1.2变更分析和设计1.2.1对变更需求进行详细分析和设计；1.2.2确定变更实施的具体步骤和流程；1.2.3编制变更实施方案和计划。
1.3变更实施1.3.1根据实施计划进行变更操作；1.3.2对变更实施过程进行记录和跟踪；1.3.3对变更实施结果进行验证和确认。
1.4变更评估和总结1.4.1对变更实施过程进行评估；1.4.2归档变更实施记录和相关文档；1.4.3总结变更经验教训，为后续的变更实施提供参考。
2.发布管理2.1发布需求管理2.1.1确定发布需求和优先级；2.1.2制定发布计划并明确责任人和时间节点；2.1.3对发布需求进行评估和筛选。
2.2发布准备2.2.1对发布内容进行验证和确认；2.2.2编制发布方案和计划；2.2.3对发布环境进行检查和测试。
2.3发布实施2.3.1执行发布计划，并进行记录和跟踪；2.3.2对发布结果进行验证和确认；2.3.3协助用户进行系统验证和接受。
信息系统变更及发布管理制度
信息系统变更及发布管理制度为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
一、变更流程1、系统变更工作可分为下面三种类型：（1）功能完善维护，业务部门由于业务发展或业务处理的需要，所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。
（2）系统缺陷修改，系统设计和实现上的缺陷会引发业务操作中的异常。
对系统缺陷进行修复的需求。
（3）统计报表生成，业务部门统计报表数据生成的需求。
所要求的统计报表数据不能够通过应用系统现有功能提供。
这些报表有的只是一次性使用，有的需要经常使用。
2、系统变更工作以任务形式由相关科室和计算机管理员协作完成。
系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
3、因紧急问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《紧急变更流程》。
4、相关科室提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由科室负责人审批后提交给信息中心。
5、计算机管理员负责接受需求，进行分析需求后，向开发人员提出系统变更建议。
6、实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能分发。
7、计算机管理员组织相关科室对系统程序变更严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试，并撰写《程序变更验收报告》，提交科室负责人和计算机管理员签字确认通过后才能分发，并对前一版本撤销。
8、计算机管理员负责对系统变更过程的文档进行归档进行版本管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
二、紧急变更流程1、紧急事件的报告科室发现系统异常，导致业务处理无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给计算机管理员。
计算机管理员根据问题信息，进行问题的初步诊断，如有可能，对问题原因进行分析定位，并给出解决问题的建议。
2、紧急事件变更启动计算机管理员接到紧急问题上报后，及时与进行讨论和交流，了解情况，并最终判定是否属于紧急事件。
变更管理制度
变更管理制度一、变更定义信息系统变更可分为日常变更、紧急变更，定义如下：1.日常变更：日常运维管理工作中非紧急变更，分为一般变更、较大变更和重大变更。
•一般变更：变更不影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险很小的变更，如更改普通用户权限，对非重要位置的参数进行变更等；•较大变更：变更可能影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险一般的变更，如非核心业务系统补丁升级，网络安全策略变更等；•重大变更：变更需要停止信息系统运行，变更影响范围及变更风险很大的变更，如更改网络结构，核心业务系统补丁升级等。
2.紧急变更•紧急变更：是指在系统维护管理过程中应变系统紧急突发故障的变更，且如不尽快采取相关措施将造成更大的风险。
二、变更职责1.变更申请人指系统相关人员，如系统维护人员、用户、厂商、管理人员等，其变更职责如下：•负责识别变更需求，提出变更申请。
2.变更审批人指具备变更事项审批权限人员，如网络运维组组长、信息安全管理组组长，其变更职责如下：•负责组织变更的审批、评审；•负责组织重大技术变更的计划，回退过程的测试与演练；•负责组织重大技术变更的测试、实施。
3.变更管理委员会指信息部变更管理人，其职责如下：•协助变更申请人递交变更申请•协调变更控制管理流程；•负责组织制定常规变更计划；•负责组织人员实施常规变更；•负责向信息安全委员会进行重大技术变更的申请和报告；•负责本文件的编制和管理；•参与变更的审批、评估；•参与变更的计划，回退过程的测试与演练；•参与变更的测试、实施；•参与变更后的跟踪与反馈。
•协助制定、调整变更计划及发布实施计划；•总结变更过程中发现的问题并及时对变更实施和制度的进行改进。
4.变更实施人主要职责如下：•负责调派和协调变更实施资源；•负责规划和提交变更实施方案；•负责记录变更实施过程情况；•负责提交变更实施过程文档和总结报告。
三、变更申请任何变更都必须进行申请和审批，变更管理委员应对变更事项进行分门别类的记录。
信息系统变更发布配置管理制度及相关记录
信息系统变更发布配置管理制度及相关记录信息系统变更、发布、配置管理制度是组织管理信息系统变更、发布、配置的重要制度，通过规范化的管理流程和规定，确保信息系统的稳定性、安全性和高效性。
本文将结合实际情况，对信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录进行详细描述。
一、信息系统变更管理1.变更管理目的2.变更管理流程（1）变更申请：变更申请人填写变更申请表，详细描述变更内容、原因、影响范围等信息。
（2）变更评估：变更评估小组对变更申请进行评估，确定变更影响范围、优先级、风险等信息。
（3）变更批准：变更审批委员会审批变更，批准后进入变更实施阶段。
（4）变更实施：变更执行团队按照变更计划进行变更实施，期间监控变更进度和效果。
（5）变更验证：变更实施完成后进行验证，确认变更是否达到预期效果。
（6）变更关闭：变更完成后进行变更关闭，记录变更执行情况、效果等信息。
3.变更相关记录（1）变更申请表：包括变更内容、原因、影响范围等信息。
（2）变更评估报告：记录变更评估结果、优先级、风险等信息。
（3）变更审批记录：记录变更审批结果、批准者、批准时间等信息。
（4）变更实施记录：记录变更实施情况、进度、效果等信息。
（5）变更验证报告：记录变更验证结果、验证者、验证时间等信息。
二、信息系统发布管理1.发布管理目的信息系统发布管理的目的是为了有效地发布新功能、修复缺陷、更新内容等，保证发布过程的可控性和安全性。
2.发布管理流程（1）发布申请：发布申请人填写发布申请表，说明发布内容、发布理由、发布计划等信息。
（2）发布评估：发布评估小组评估发布申请，确保发布内容符合要求，发布计划可行。
（3）发布准备：发布团队按照发布计划准备发布环境、发布文档、发布脚本等。
（4）发布执行：发布团队按照发布计划进行发布操作，监控发布过程，确保发布成功。
（5）发布验证：验证发布结果，确认发布内容发布成功、达到预期效果。
3.发布相关记录（1）发布申请表：包括发布内容、发布理由、发布计划等信息。
系统变更管理制度
系统变更管理制度第一章总则第一条为了规范和统一企业系统变更管理工作，保障系统安全稳定运行，提高信息化管理水平，根据《中华人民共和国电子商务法》和相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内所有系统的变更管理工作，包括但不限于硬件、软件、网络等系统的变更。
第三条系统变更管理应当遵循合理、规范、安全、及时的原则，确保系统的可靠性和安全性。
第四条系统变更管理工作应当建立健全的流程、规范和制度，明确责任人，确保变更的合理性和安全性。
第五条企业应当建立变更管理的组织结构，明确各级主管部门的职责和权限，建立系统变更管理委员会，对系统变更进行审批和监督。
第六条企业应当建立健全的变更管理信息化系统，实现对系统变更的全程跟踪和监控。
第七条企业应当建立健全的系统变更管理培训体系，提高员工的变更管理意识和能力。
第八条企业应当建立健全的系统变更管理评估体系，对变更管理工作进行定期评估和改进。
第二章变更管理流程第九条系统变更应当经过充分的论证和分析，确定变更的必要性和合理性后，方可进行下一步操作。
第十条系统变更应当由专业的变更管理团队进行管理，确保变更的安全性和稳定性。
第十一条系统变更应当有明确的变更计划和预案，充分考虑变更对系统的影响和风险，做好变更前准备工作。
第十二条系统变更应当遵循严格的变更流程，包括变更申请、评审、批准、实施、验证和记录等环节，确保每一步骤的合规和规范。
第十三条系统变更应当建立变更管理日志和记录，对每一次变更进行详细记录和跟踪，并于变更后进行效果评估和总结。
第十四条紧急变更应当经过紧急变更审批程序，确保变更的安全和及时性。
第十五条系统变更应当有专门的变更实施团队进行操作，对变更过程进行全程监控和跟踪。
第十六条系统变更完成后，应当及时进行验证和测试，确保变更的有效性和稳定性。
第十七条系统变更应当建立健全的变更回退机制，对变更后出现的问题和风险进行及时处理和回退操作。
第十八条系统变更完成后，应当进行变更报告和总结，对变更的过程和效果进行分析和评估，对下一次变更提供借鉴和参考。
公司计算机系统运行维护变更管理制度
公司计算机系统运行维护变更管理制度第一条.信息系统变更包括硬件扩容、冗余改造、软件升级、搬迁、数据移植、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策略、配置参数、系统结构、部署的改变等。
第二条.各级维护部门应保证在线系统的软件版本及硬件设备的稳定，未经过上级维护管理部门书面批准，不得自行对在线系统软件版本（简称在线版本）及硬件设备进行任何变更及调整。
第三条.变更包括紧急变更和普通变更。
紧急变更指由于业务开放或故障处理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢复业务又无法书面申请、审批过程的变更。
普通变更指非紧急变更，本管理办法中的变更，如果没有特殊说明，都指普通变更。
第四条.对于普通变更，由设备或系统所在地单位至少提前五个工作日书面提出变更申请，对于系统变更的依据、实施方案、风险控制和评估、测试方案以及回退方案进行详细列述，经上级维护管理部门书面批准后组织实施。
第五条.对于系统的软件升版、增加补丁等变更，必须遵照《软件版本管理办法》相关条例组织实施。
第六条.原则上，变更必须在夜间非主要业务时间进行，各维护实施单位应根据变更情况，按预先方案进行测试验证，验证通过后，以书面形式向上级维护管理部门汇报结果，并完成对相关文档资料（如应急预案）的更新。
第七条.对于紧急变更需求，允许口头申请、审批后组织具体实施。
事后，对变更的安全性及功能性进行测试验证，将测试验
证结果以及紧急变更事由、具体实施方案、实施过程等以书面形式报上级维护管理部门书面确认，并完成相关文档资料的更新工作。
信息系统变更管理办法
附件2：系统变更管理办法第一条为规范信息化系统变更管理，确保集团信息化管理系统有效运行，制订本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部，所属各公司可参照本办法，结合公司实际制定相应管理制度。
第三条下表所示的操作都视为系统变更行为，应遵照本办法执行。
按照对系统的影响程度对变更进行分类：大型★中型☆小型◇1/ 3第四条角色和职责（一）变更申请人:负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研，并确认变更需求。
在执行计划中，确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求.（二）系统运维专员：负责对用户进行变更需求调研,根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审.在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划。
(三)变更评审小组：由信息部门负责人根据变更内容确定人员组成，负责对最终是否进行变更给出评价，并确定最终变更方案。
（四)运维支持团队:分为内部支持团队和外部支持团队,分别负责公司内部和厂商的具体实现。
第五条变更管理变更管理流程分为：变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤：1．变更申请：由变更申请人根据变更类型进行变更申请，并2/ 3将变更申请发送给系统运维专员。
2．变更需求调研：由系统运维专员组织调研，在变更申请人配合下，完成对变更需求的调研分析。
3．变更方案建议：由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议。
4．变更评审：由信息部门负责人确定变更评审小组成员,评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。
5．制定变更计划:由系统运维专员根据已审批的方案,联系内部或外部支持团队，共同评估和协商，制定变更实施计划.6．确认变更计划:由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认。
7．执行变更计划：由运维支持团队执行系统变更的具体实现工作.8．变更交付：在进行测试后，由系统运维专员进行成果交付。
信息用户变更管理制度
信息用户变更管理制度一、制度目的为了规范信息系统用户变更管理工作，提高信息系统的安全性和稳定性，推动信息系统的可持续发展，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有信息系统用户的变更管理工作。
三、变更管理原则1. 变更管理必须符合公司业务需求和法律法规要求，经过审批和记录。
2. 变更管理必须严格遵守制度规定的流程和步骤，确保变更全面可控。
3. 变更管理必须保证信息系统数据的完整性和安全性，避免因变更导致系统故障或数据泄露。
4. 变更管理必须注重变更的持续性管理，及时处理相关问题和反馈用户需求。
四、变更管理流程1. 变更申请(1) 用户向信息管理部门提交变更申请，包括变更内容、理由、影响和期望完成时间等信息。
(2) 信息管理部门接收变更申请后，进行初步评估，确定变更是否符合规定，是否需要进一步评估和审批。
2. 变更评估(1) 信息管理部门进行变更内容、影响评估，确定变更对系统和业务的影响程度。
(2) 根据变更的风险等级，确定变更的评估周期、审批流程和实施计划。
3. 变更审批(1) 经过评估的变更需经过信息管理部门审核，并向相关部门寻求支持和意见。
(2) 对于高风险的变更，需经过公司领导层的批准。
4. 变更计划制定(1) 确定变更实施的时间、地点、方法和人员。
(2) 制定变更的回滚计划，以防变更导致系统故障或数据丢失。
5. 变更实施(1) 实施变更前，必须进行系统备份和安全检查，确保变更实施过程中数据不丢失。
(2) 在变更实施期间，对系统进行监控和跟踪，确保变更过程顺利、安全。
6. 变更验收(1) 完成变更后，对变更结果进行验收，检查变更是否达到预期目标。
(2) 如有遗留问题，及时反馈并进行处理，确保系统安全稳定。
7. 变更记录(1) 对于每一次变更，需详细记录变更内容、实施过程、验收结果等信息，形成变更管理报告。
(2) 对于重要变更或失败变更，需进行调查分析并提出改进建议。
5.10信息系统变更管理办法
信息系统变更管理办法审核记录第一章总则第一条为了对信息系统业务需求和IT的优化请求做出快速响应，同时有效控制变更风险，尽可能减少突发事件和变更失效，特制定本管理办法。
第二条变更管理的基本要求:1.变更申请必须经过评估，确保变更的合理性；2.变更必须经过周密的计划，确保变更实施和恢复方案的完整性和准确性；3.保证变更的透明性和各岗位间的有效沟通；4.确保变更有明确、完整的记录；5.变更实施后值班人员应加强观察和监控，确保变更达到预期目的。
第三条本管理办法适用于信息中心对信息系统所作的变更。
第二章组织机构与职责第四条为确保公司重要信息系统投产及变更工作的顺利开展，公司建立重要信息系统变更领导小组，负责统筹管理全公司重要信息系统的建设,听取重大项目变更的风险评估报告和内容的评审、审批,并对风险控制过程进行监督。
由主管信息技术的公司领导任组长，由信息中心、风险管理部、内控合规部、内部审计部、后勤服务部、办公室及各业务部门分管负责人任副组长，并下设技术组、业务组、评审组、保障组等小组，指定各部门相关人员为组员。
（一）技术组职责为：1、对重要信息系统变更业务影响情况进行分析和评估；2、负责重要信息系统变更的具体技术实施工作。
（二）业务组职责为：1、负责组织制定重要信息系统变更测试方案和业务应急处置方案；2、组织全公司各业务部室、各营业网点在重要信息系统变更实施过程中进行业务测试和业务应急处置。
（三）评审组职责为：1、对重要信息系统变更方案进行评审；2、负责对整个实施过程进行监督和审计。
（四）保障组职责为：1、提供重要信息系统变更所需人力、财力和物力等资源保障；2、做好对受影响客户的解释和安抚工作；3、组织对外发布公告，同时负责对相关第三方单位做好函告工作；4、负责做好电力、通讯、公安和消防等相关外部机构的应急协调机制和应急联动机制。
第三章变更分类第五条结合变更要求的迫切程度以及变更操作的规范性考虑，分为三类变更：紧急变更、一般变更和标准变更。
信息安全变更管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强信息安全管理工作，确保信息系统的安全稳定运行，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有涉及信息系统的变更，包括硬件设备、软件系统、网络架构、安全策略等方面的调整。
第三条信息安全变更管理应遵循以下原则：1. 安全优先：在变更过程中，确保信息安全，防止信息泄露、篡改、破坏等事件发生。
2. 规范操作：严格执行变更管理流程，确保变更过程规范、有序。
3. 责任明确：明确变更管理责任人，确保变更过程可控、可追溯。
4. 评估与审批：对变更进行风险评估，经审批后方可实施。
第二章变更管理职责第四条信息安全管理部门负责制定、实施和监督信息安全变更管理，具体职责如下：1. 制定信息安全变更管理流程、制度及规范。
2. 负责变更申请的受理、审核、审批和实施。
3. 监督变更实施过程中的安全措施落实。
4. 对变更过程进行记录、分析和总结。
5. 对变更过程中的安全事件进行调查、处理和报告。
第五条各部门负责本部门信息系统的变更管理，具体职责如下：1. 制定本部门信息安全变更管理细则。
2. 对本部门信息系统变更进行风险评估，提出变更申请。
3. 配合信息安全管理部门进行变更实施和监督。
4. 对变更过程中的安全事件进行报告和处理。
第三章变更管理流程第六条变更申请1. 变更申请人应填写《信息安全变更申请表》，详细说明变更内容、目的、影响范围等。
2. 变更申请表经部门负责人审核签字后，提交至信息安全管理部门。
第七条变更审核1. 信息安全管理部门对变更申请进行初步审核，包括变更内容、风险评估、安全措施等。
2. 审核通过后，提交至变更审批委员会进行审批。
第八条变更审批1. 变更审批委员会对变更申请进行审议，根据变更内容、风险评估、安全措施等因素进行审批。
2. 审批通过后，通知变更申请人。
第九条变更实施1. 变更申请人根据审批意见，组织变更实施。
银行信息系统变更管理制度
银行信息系统变更管理制度一、制度背景随着信息技术的不断发展，银行信息系统已经成为银行运营中不可或缺的重要部分，可以帮助银行提高效率、降低风险。
然而，由于信息系统的高度复杂性，任何变更都可能对系统稳定性和数据安全性产生影响，因此，必须采取一系列措施来管理系统变更。
银行信息系统变更管理制度的建立就是为了确保信息系统变更的有效性和安全性。
二、范围本制度适用于我行所有部门和人员所负责的信息系统变更管理，包括硬件和软件的网络设备、服务器、存储设备、操作系统、数据库等信息系统组成部分的变更。
三、变更申请和审核1.申请人应填写变更申请表，包括变更类型、作用范围、变更原因、变更内容等信息，并提交给信息系统管理部门。
2.信息系统管理部门应对申请进行审核，确定是否需要继续推进。
3.审核通过后，系统管理部门应将变更计划及变更内容，通知所有相关人员，并进行详细的变更计划和变更内容的解释，引导相关人员对变更进行了解和掌握。
四、变更评估和测试1.系统管理员或IT技术人员要对变更的相关内容进行评估和预测，确定变更对系统、数据以及业务的影响。
并对变更所涉及的所有设备、功能模块和接口进行详细评估和测试，以确保变更不会给客户造成重大的风险和损失。
2.变更评估和测试结束后，应再次通知所有相关人员进行验证和确认。
五、变更授权和实施1.经过变更评估、测试确认后，需要相关人员进行授权点播，同时应制定详细的变更实施方案。
2.变更实施过程应由经验丰富的技术人员进行监控，确保变更按照计划实施，同时记录变更实施的所有细节，以便日后追溯和验证。
六、变更审核和验证1.变更实施完成后，信息系统管理部门应对变更进行审核和验证，以确保变更实施成功，系统功能正常。
2.审核和验证结果应记录下来，以便日后追溯和验证。
七、风险评估和后续处理1.变更实施结束后，应对所有的变更进行风险评估，分析变更对系统、数据和业务的影响，判断是否需要进行后续处理。
2.如果发现变更实施后，系统或业务出现了异常，应迅速对异常进行处理，同时制定应急计划，恢复正常的系统和业务运营。
信息安全等级保护制度-信息系统上线及变更管理规定
XXXX有限公司信息系统上线及变更管理规定第一章总则第一条为规范XXXX有限公司信息系统上线及变更流程，降低上线及变更过程中的风险，根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2008），结合XXXX有限公司实际，特制订本规定。
第二条本规定适用于XXXX有限公司信息系统的上线投产及日常运营变更的全过程。
第三条信息安全领导小组办公室是生产变更的决策机构。
(一)审核重大系统上线及变更的风险评估报告；(二)审核重大系统上线及变更的应急预案；(三)上线及变更质量及管理工作的评估考核；(四)对上线及变更管理中存在的争议最终裁决;(五)授权重大系统上线及变更的监管上报。
第四条平台研发部下属系统运维部门是变更管理的执行和实施部门。
(一)受理上线及变更申请及预审；(二)制定系统运维部门发起的变更实施计划；审议其它部门发起的上线及变更实施计划；(三)上线及变更安全评审；(四)审核应用验证方案和回退方案；(五)上线及变更实施及完成后的初步验证；(六)重大上线及变更总结及质量考核。
第五条平台研发部下属开发部门是变更管理和实施的协助部门。
应积极配合系统运维部门完成上线及变更管理。
(一)按照上线及变更流程要求提出上线及变更申请及相关变更材料；(二)协助系统运维部门完成系统上线或变更操作；(三)协助系统运维部门处置紧急变更；(四)参与上线及变更实施完成后的验证，并协调提出开发需求的业务部门参与验证；(五)参与变更总结及质量考核。
第六条业务部门负责提出系统的功能变更、系统上线的时间需求。
第七条安全管理员协助系统运维部门评估系统上线及变更带来的风险及应对措施；评估系统上线及变更方案的合理性、有效性。
第二章上线及变更受理及审批第八条平台研发部下属系统运维部门是XXXX有限公司上线及变更受理的唯一接口。
第九条系统运维部门应明确上线及变更申请及相关材料的要求，同时明确各类变更申请的提交时间。
XXXX有限公司各部门应按照系统运维部门的上线及变更要求填写、准备、提交上线及变更申请材料，重大系统上线、重大变更应至少提前10个工作日提交变更申请。
信息系统变更及发布管理制度
信息系统变更及发布管理制度第一章总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。
第二章变更流程第三条系统变更工作可分为下面三类类型：1.功能完善维护业务部门由于业务发展或业务处理的需要，所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。
2.系统缺陷修改系统设计和实现上的缺陷会引发业务操作中的异常。
对系统缺陷进行修复的需求。
3.统计报表生成业务部门统计报表数据生成的需求。
所要求的统计报表数据不能够通过应用系统现有功能提供。
这些报表有的只是一次性使用，有的需要经常使用。
第四条系统变更工作以任务形式由相关科室和计算机管理员协作完成。
系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第五条因紧急问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《紧急变更流程》。
第六条相关科室提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由科室负责人审批后提交给计算机管理员。
第七条计算机管理员负责接受需求，进行分析需求后，向开发人员提出系统变更建议。
第八条实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能分发。
第九条计算机管理员组织相关科室对系统程序变更严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试，并撰写《程序变更验收报告》，提交科室负责人和计算机管理员签字确认通过后才能分发，并对前一版本撤销。
第十条计算机管理员负责对系统变更过程的文档进行归档进行版本管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
第三章紧急变更流程1、紧急事件的报告科室发现系统异常，导致业务处理无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给计算机管理员。
信息系统变更管理规章制度3篇
信息系统变更管理规章制度3篇信息系统变更、发布、配置管理制度第一条为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条信息系统变更、发布、配置工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对信息系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
第三条信息系统变更、发布、配置工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（计算机中心和软件厂商）协作完成。
信息系统变更、发布、配置过程类似软件开发、发布、配置，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第四条需求部门提出系统需求，并将需求成《信息系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给计算机中心。
第五条信息中心负责接受需求并上报给信息主管院长。
主管院长分析需求，并提出系统变更建议。
计算机中心根据变更建议审批《信息变更申请表》。
第六条信息中心根据部门提供的需求与软件开发商联系协同实现信息系统变更需求，产生供发布的程序。
第七条第八条信息中心组织相关业务部门的信息系统最终用户对系统程序变更进行测试。
信息系统变更程序测试完成后，由计算机中心配置完善信息系统，正式发布并通知需求部门。
第九条信息中心出具信息系统变更验收报告（附件二），需求部门签字验收。
附件一信息系统变更申请表信息系统变更申请表附件二信息系统变更验收报告信息系统变更及发布管理制度第一章总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。
信息系统变更、发布、配置管理制度
信息系统变更、发布、配置管理制度第一条为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条信息系统变更、发布、配置工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对信息系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
第三条信息系统变更、发布、配置工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（计算机中心和软件厂商）协作完成。
信息系统变更、发布、配置过程类似软件开发、发布、配置，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第四条需求部门提出系统需求，并将需求整理成《信息系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给计算机中心。
第五条计算机中心负责接受需求并上报给信息主管院长。
主管院长分析需求，并提出系统变更建议。
计算机中心根据变更建议审批《信息变更申请表》。
第六条计算机中心根据部门提供的需求与软件开发商联系协同实现信息系统变更需求，产生供发布的程序。
第七条计算机中心组织相关业务部门的信息系统最终用户对系统程序变更进行测试。
第八条信息系统变更程序测试完成后，由计算机中心配置完善信息系统，正式发布并通知需求部门。
第九条计算机中心出具信息系统变更验收报告（附件二），需求部门签字验收信息系统变更申请表信息系统变更验收报告。
医院信息系统变更、发布、配置管理制度(完整版)
医院信息系统变更、发布、配置管理制度一、制度背景和目的1.1背景医院信息系统在现代医疗管理中扮演着至关重要的角色，它们不仅支持医疗服务的提供，还涉及到患者隐私和医院运营的安全性。
为了有效管理医院信息系统的变更、发布和配置，本制度得以制定。
1.2目的本制度的目的是规范医院信息系统的变更、发布和配置管理，以确保系统的稳定性、可用性和安全性，降低潜在风险，提高医疗服务的质量和效率。
二、适用范围本制度适用于医院内所有部门和员工，在医院信息系统的变更、发布和配置管理过程中必须遵守本制度的规定。
三、变更管理3.1变更定义医院信息系统的变更包括软件、硬件、配置、数据等任何有可能影响系统性能和功能的更改。
3.2变更请求任何对医院信息系统的变更都必须通过书面变更请求提出，其中包括变更的原因、范围、影响分析、时间表等信息。
3.3变更评审变更请求应经过评审委员会的审核，委员会由各相关部门的代表组成，以确保变更的合理性和必要性。
3.4变更批准只有经过评审委员会批准的变更请求才能被执行，批准后必须进行详细的变更计划和风险评估。
3.5变更实施变更计划应按照预定的时间表进行，同时进行充分的测试和验证，以确保不会对系统的正常运行产生不利影响。
四、发布管理4.1发布定义系统发布是指将已验证和批准的变更部署到生产环境中的过程。
4.2发布计划发布前必须制定详细的发布计划，包括发布时间、地点、参与人员、回滚计划等。
4.3发布审批发布计划需要经过相关部门的审批，确保发布过程的合法性和合规性。
4.4发布实施在发布过程中，需要确保变更的一致性、完整性和可追溯性，同时记录发布的相关信息和事件。
五、配置管理5.1配置项建立配置项清单，明确系统的各个组成部分和版本信息，确保每一项都可以追踪和管理。
5.2配置更改对于配置项的更改必须经过授权，记录更改的原因、时间、责任人等信息，以确保配置的稳定性。
5.3配置文档维护详细的配置文档，包括配置项清单、更改记录、版本历史等，以支持配置的管理和追溯。
医院信息系统变更、发布、配置管理制度
医院信息系统变更、发布、配置管理制度第一章总则第一条为了加强医院信息系统变更、发布、配置管理，确保信息系统安全、稳定、高效运行，根据国家相关法律法规和标准，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院信息系统的变更管理、发布管理和配置管理。
第三条医院信息系统变更、发布、配置管理应遵循以下原则：（一）安全第一，确保信息系统运行安全；（二）规范操作，确保管理流程的规范性和一致性；（三）高效便捷，提高信息系统运维效率；（四）持续改进，不断优化管理流程和技术手段。
第二章组织机构与职责第四条成立医院信息系统变更、发布、配置管理领导小组，负责全院信息系统变更、发布、配置管理工作的领导和协调。
第五条信息科负责医院信息系统变更、发布、配置管理的具体实施工作，包括制定和更新管理流程、培训和指导相关人员、监督和检查执行情况等。
第六条各部门应指定专人负责本部门的信息系统变更、发布、配置管理工作，确保本部门的信息系统运行安全。
第三章变更管理第七条变更管理指对医院信息系统进行调整、优化、升级等操作的过程。
第八条变更管理应按照以下流程进行：（一）提出变更申请：各部门根据实际需求，提出信息系统变更申请，包括变更内容、原因、影响范围等。
（二）变更评估：信息科对变更申请进行评估，包括变更的可行性、安全性、影响范围等。
（三）变更审批：信息科将评估结果提交领导小组审批，领导小组根据情况决定是否批准变更。
（四）变更实施：经领导小组批准后，信息科组织相关人员实施变更。
（五）变更验证：变更实施完成后，信息科对变更效果进行验证，确保信息系统运行正常。
（六）变更记录：信息科对变更过程进行记录，包括变更申请、评估、审批、实施、验证等文档。
第四章发布管理第九条发布管理指对医院信息系统进行版本控制、发布、升级的过程。
第十条发布管理应按照以下流程进行：（一）版本控制：信息科对信息系统进行版本控制，确保版本信息的准确性和一致性。
（二）发布准备：信息科对即将发布的版本进行测试、验证，确保版本的安全性和稳定性。
ISO27001-GBT22080信息系统开发、变更与维护管理制度
第8条信息系统安装调试前的必须工作。
1．制定紧急预案，以确保新系统发生故障时能切回到旧系统。
2．必须完成整体测试和用户验收测试后才可安装调试。
第8条新旧系统切换时，进行数据迁移必须建立数据迁移计划并对迁移结果进行测试。
第9条安装后的信息系统功能变更时，重新按照系统开发的有关程序进行。
1．因地制宜原则。应根据行业特点、企业规模、管理理念、组织结构、核算方法等因素设计适合本单位的计算机信息系统。
2．成本效益原则。计算机信息系统的建设应当能起到降低成本、纠正偏差的作用，根据成本效益原则，企业可以选择对重要领域中关键因素进行信息系统改造。
3．理念与技术并重原则。信息系统建设应当将信息系统技术与信息系统管理理念整合，倡导全体员工积极参与信息系统建设，正确理解和使用信息系统，提高信息系统运作效率。
信息系统开发、变更与维护管理制度
制度名称
信息系统开发、变更与维护管理制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为了提高企业的工作效率，提升企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性，特制定本制度。
第2条本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。
第2章系统开发与变更
第3条企业信息系统开发所遵循的原则。
第3章信息系统的维护
第10条对于企业自主开发的信息系统，根据其大小、性能定期检测、定期维护。
第11条数据库管理专员将数据库中的数据定期备份，以防止系统出现问题时数据丢失。
第12条信息系统出现问题时，信息部员工按编制的应急预案进行处理。
第4章附则
第13条本制度由信息部制定，解释权、修改权归属信息部。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度篇一：信息系统配置、变更和发布管理制度信息系统配置、变更和发布管理制度1.目的为规范信息系统的配置、变更和发布的流程，使系统配置和变更等工作能顺利实施，保证硬件设备和软件系统的正常运行。
2.标准2.1 信息系统的定义：计算机软件系统、硬件设备以及数据。
2.2信息系统配置、变更和发布管理的范围2.2.1核心设备的配置和变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统配置和变更、各级交换机的配置和变更。
2.2.2业务数据库的配置和变更。
2.2.3应用软件的配置、变更和发布。
2.2.4终端计算机的配置和变更。
2.3配置、变更和发布的流程 2.3.1计划和申请2.3.1.1对于新上线的信息系统，应根据实际需要制定配置和实施计划，确保系统能顺利投入使用。
2.3.1.2对于在用的信息系统，因管理工作需要进行变更的，应调研变更的涉及范围和实施过程中可能出现的问题，涉及面广影响较大的需填写《信息系统变更申请表》，并制定变更实施计划。
2.3.1.3对于在用的软件业务系统，科室因业务工作需要，要求对软件系统进行系统缺陷修改或功能完善的，须填写《信息系统软件功能新增修改申请表》。
2.3.2审批2.3.2.1涉及面小且影响轻微的或必须立刻实施的信息系统变更，可由信息科负责人审批。
2.3.2.2 涉及面广且影响较大的信息系统变更，先由信息科负责人审批，再上报主管院长审批。
2.3.2.3 对于科室提交的软件系统功能的修改变更，先由所属的主管职能部门审批，再由信息科负责人审批，如涉及开发费用的需由主管院长审批。
2.4实施和发布2.4.1对于新上线的信息系统，按照制定的计划方案进行实施。
2.4.2 对于在用的信息系统，信息科需细化实施方案，必要时制定风险应对计划，通知本次变更所涉及的科室和人员作好相应的准备工作，再按照实施方案进行具体的变更实施。
2.4.3 软件系统的发布，按照《信息系统软件版本变更管理制度》的有关规定执行。
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信息系统变更及发布管理制度
为规范软件变更与维护管理,提高软件管理水平,优化软件变更与维护管理流程,特制定本制度。
一、变更流程
1、系统变更工作可分为下面三种类型:
(1)功能完善维护,业务部门由于业务发展或业务处理的需要,所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。
(2)系统缺陷修改,系统设计和实现上的缺陷会引发业务操作中的异常。
对系统缺陷进行修复的需求。
(3)统计报表生成,业务部门统计报表数据生成的需求。
所要求的统计报表数据不能够通过应用系统现有功能提供。
这些报表有的只是一次性使用,有的需要经常使用。
2、系统变更工作以任务形式由相关科室和计算机管理员协作完成。
系统变更过程类似软件开发,大致可分为四个阶段:任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
3、因紧急问题处理引发的系统变更处理,具体流程参见《紧急变更流程》。
4、相关科室提出系统变更需求,并将变更需求整理成《系统变更申请表》,由科室负责人审批后提交给信息中心。
5、计算机管理员负责接受需求,进行分析需求后,向开发人员提出系统变更建议。
6、实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准,并经过测试和正式验收才能分发。
7、计算机管理员组织相关科室对系统程序变更严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试,并撰写《程序变更验收报告》,提交科
室负责人和计算机管理员签字确认通过后才能分发,并对前一版本撤销。
8、计算机管理员负责对系统变更过程的文档进行归档进行版本管理,变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
二、紧急变更流程
1、紧急事件的报告科室发现系统异常,导致业务处理无法正常进行,必须迅速处理解决时,问题发现人将问题报告给计算机管理员。
计算机管理员根据问题信息,进行问题的初步诊断,如有可能,对问题原因进行分析定位,并给出解决问题的建议。
2、紧急事件变更启动计算机管理员接到紧急问题上报后,及时与进行讨论和交流,了解情况,并最终判定是否属于紧急事件。
确定属于紧急事件后,由计算机管理员启动紧急事件变更流程,并根据其重要性和紧迫性分配优先权,组织人员采取相应的处理流程。
3、紧急事件变更处理
计算机管理员组织人员进行紧急事件变更处理。
紧急事件变更流程的变更处理同一般问题变更流程,包括分析、设计、实施、测试、验收,但需使用专设系
统用户账号进行紧急事件变更,并进行明确的紧急事件变更文档记录。
4、紧急事件变更程序分发计算机管理员组织完成变更处理后,进行程序分发。
紧急事件变更流程的程序分发同一般系统变更流程。
5、补办文档和领导审批记录紧急问题得到妥善解决后,需要分别补办各类文档和审批记录。