保密制度执行情况检查表
保密工作检查表
.
部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！保密专项工作检查表
单位：年月日序号检查项目及分值检查内容得分
1 领导班子（4分）领导干部（4分）1.贯切党和国家的保密法规及有关保密工作方针、政策、指示和规定。
2.落实领导责任制和责任追究制。
对保密工作有批示和要求。
3.了解和掌握分管业务中保密范围和事项。
4.组织开展神府分公司保密宣传教育学习交流、保密工作的培训。
2 科室人员（16分）科室领导（7分）1.办公室：涉及国家秘密的党政文件、文字资料、工作手册、信函、
重要来信来访等。
2.工程养护科：涉及分公司工作养护、设计、招标工作及技术文件等。
3.计划财务科：涉及未公开的工作计划、规划和财务预算、决算及各
项重要的统计资料。
4.人力资源科:涉及尚未公开人员编制、人事调动、任免、奖励等事
项。
5.收费管理科：涉及收费的保密文件、网络数据的保密及影像资料、
软盘、U盘、光盘、移动硬盘等。
6.路政大队：涉及管辖范围内的外业管理、内业管理的档案资料。
7.各科室领导定期或不定期对各自所负责的科室进行保密工作检查，
发现问题及时提出整改意见及时向上级领导汇报。
年度公司负责人保密检查表
受检人签名：
年 月 日
注：保密委员会每年对公司负责人进行一次保密检查。
6.年度内是否为保密工作提供过人力、物力、财力上的支持Байду номын сангаас是□ 否□
7.年度内是否组织进行过保密工作总结？ 是□ 否□
8.年度内是否组织进行保密工作检查？ 是□ 否□
检查结果是否合格？ 是□ 否□
9.是否清楚公司涉密人员情况？ 是□ 否□
10.是否清楚公司涉密计算机情况？ 是□ 否□
11.是否清楚公司保密要害部位情况？ 是□ 否□
年度公司负责人保密检查表
负责人姓名
保密检查人员姓名
检查时间
检 查 记 录
1.年度内是否学习过国家保密政策和法律法规？ 是□ 否□
2.年度内是否对公司的保密工作做出过指示？ 是□ 否□
3.是否了解公司的保密工作重点？ 是□ 否□
4.年度内是否研究解决过保密工作重要问题？ 是□ 否□
5.年度内是否组织对公司内的保密工作进行考核？ 是□ 否□
12.是否清楚公司保密委员会工作情况？ 是□ 否□
13.是否了解公司涉密项目情况？ 是□ 否□
14.对公司保密经费预算及使用情况是否清楚？ 是□ 否□
15.年度内是否进行过保密奖励和惩罚？ 是□ 否□
16.年度内公司是否发生过泄密事件？ 是□ 否□
检查结论
符合要求□ 不符合要求□
检查人签名：
年 月 日
保密管理制度检查表
保密管理制度检查表保密管理制度检查表一、保密制度制定与完善序号|检查内容|是否符合要求|备注-|-|-|-1|公司是否制定了相关保密制度？|是/否|2|保密制度是否包括法律、行业、公司自定义等方面？|是/否| 3|保密制度是否全面？是否有重点缺失？|全面/有缺失|4|保密制度是否及时更新完善？|是/否|5|制度的发布、宣传、培训是否合理？|合理/可改进|6|制度的责任落实是否到位？|到位/待改进|二、保密责任制度落实情况序号|检查内容|是否符合要求|备注-|-|-|-1|保密责任制度是否主项目简练，详细具体，明确各部门、岗位的保密责任与义务？|是/否|2|公司保密管理部门组织各部门对保密责任制度的宣传、教育和动员，宣传教育是否到位？|到位/待改进|3|公司各级主管人员能否正确认识保密工作的重要性，是否落实其管理职责？|到位/待改进|4|公司是否采取措施确保保密工作全覆盖、重点区域和关键领域的保密情况得到特别关注？|是/否|5|项目承担单位在项目实施过程中，能否落实好保密责任制度，是否存在未及时报告的情况？|落实好/未落实|三、基础保密管理工作开展情况序号|检查内容|是否符合要求|备注-|-|-|-1|公司是否对符合保密条件的定密资料进行逐级审查和定密？|是/否|2|公司是否对定密资料建立真实、准确、完整的档案信息？|是/否|3|公司是否应用相关手段对重要技术、重要设备、关键信息系统等进行全面评估和评估结果的保护？|是/否|4|公司是否实行了保密监控？|是/否|5|公司是否落实了“两个推进”（即信息化与保密管理相结合，保密工作与业务工作相结合）指导思想？|是/否|四、保密事件处理与审核情况序号|检查内容|是否符合要求|备注-|-|-|-1|公司是否建立了保密事件处理工作制度？|是/否|2|公司是否设立了保密事件处理负责人或保密责任审核人，对保密事件予以审核、处置？|是/否|3|公司对一些特殊保密信息的处理是否经过保密管理部门的协调、指导？|是/否|4|公司是否及时报告和处理保密事故，是否立案调查并追究相关人员的责任？|是/否|五、通信保密管理情况序号|检查内容|是否符合要求|备注-|-|-|-1|公司是否分级分别制定了通信保密制度？|是/否|2|公司是否开展了通信安全防范工作，有效预防通信保密不安全因素的影响？|是/否|3|公司是否制定了信息传输过程中的安全控制措施？|是/否| 4|公司是否对员工进行通信保密教育？|是/否|六、涉外保密管理情况序号|检查内容|是否符合要求|备注-|-|-|-1|公司如何管理对外交往、派遣海外人员、与外国同行业公司的关系等涉外保密工作？|符合要求/待改进|2|公司是否对外委托和外购产品的保密管理工作落实到位？|是/否|七、保密安全审计工作情况序号|检查内容|是否符合要求|备注-|-|-|-1|公司是否制定保密安全审计程序，并定期实施保密安全审计？|是/否|2|公司是否落实保密安全审计的结果？|是/否|综上所述，公司保密管理工作存在的问题有什么？（1）保密制度完善，但宣传力度不够，员工对保密意识认识不足。
保密工作自查表(一)
保密工作自查表（一）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（二）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（三）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（四）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（五）
单位名称：检查人：检查日期：
说明：涉密属性表述为绝密级、机密级、秘密级、工作秘密级。
联网情况表述为办公内网、财务专网、公文传输专网、单机。
保密工作自查表（六）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（七）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（八）
单位名称：检查人：检查日期：。
学校各部门每季度保密检查表
会议
举办涉密会议需经保密办办理审批登记
举办涉密会议是否审批登记
涉密会议审批登记表
涉密会议要选择符合保密要求的场所和设备
地点是否符合制度要求
涉密会议资料制作发放收回要有记录
是否有资料收发记录
涉密文件收发登记表或移交记录
学发
术表
交论
流文
不准在个人著述或公开的信息中涉及国家秘密，发表论文需保密审查
发表论文是否保密审查
工具检查
涉密计算机维修、更换、报废等需经保密办备案
是否报保密办
涉介
密质
移管
动理
存
储
涉密移动存储介质只能在相应密级的计算机上使用
涉密移动存储介质是否越级使用
渉密存储介质使用要有记录、拷贝要经部门负责人审批
是否有渉密存储介质使用拷贝记录
拷贝涉密资料审批表
不准在涉密计算机与连接国际互联网的计算机之间交叉使用移动存储介质。
宣
传
报
道
因宣传需要摄制涉及涉密项目的录相等须进行保密审查
是否经保密审查
对外交流和宣传报道保密审批表
参加展会、对外提供技术资料、信息上网等，所提供的资料不得涉及国家秘密，须进行保密审查。
是否经保密审查
对外交流和宣传报道保密审批表上网信息保密审查审批表
不准擅自接受媒体采访或私自与境外人员交往
是否经保密审查
不准携带涉密载体回家或在家中处理国家秘密
是否私自复制、下载、携带和留存国家秘密
因工作需要携带秘密载体外出需保密办审批，应当采取有效保护措施,使秘密载体始终处于携带人有效控制之下
携带涉密载体是否审批
外带涉密载体申请表
设备（密品）出校审批表
销毁秘密载体应当确保秘密信息无法还原
保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表格模板
（____年第__季度）
被检查部门名称:
检查组成员
姓名
部门
职务
检查内容
是
否
存在的问题
是否做到业务工作和保密工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩
对涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等是否符合保密管理制度
是否建立部门涉密载体台账，涉密载体台账是否与实际相符涉密部门负责人（源自字）：部门盖章：日期：年月日
涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁、控制知悉范围、密品管理等是否符合保密管理制度
是否建立部门信息设备台账，信息设备台账是否与实际相符
信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等是否符合保密管理制度
涉密部门和涉密人员每月是否进行保密自查，对保密检查中发现的问题是否提出书面整改要求并监督整改落实情况
是否按规定及时报告泄密事件，是否按规定对泄密事件采取补救措施并按规定对涉密事件进行查处
是否将保密责任落实情况纳入季度绩效考核，对保密工作先进和个人进行表彰奖励，对违规违纪行为是否进行处罚并执行保密责任追究制度
对宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理等方面是否符合保密管理制度
注：此表保密办存档
保密监督检查表
整改验证：
被检查部门负责人签字：整改验收人签字：
年 月 日年 月 日
整改通知单
年月日
存在问题与要求：
整改后情况：
部门负责人确认签字： 年 月 日
整改效果检查：
验证人： 年 月 日
领导保密监督检查表
检查领导
检查时间
年 月 日
受检பைடு நூலகம்务
受检业务归属管理部门
检查情况
整改情况
检查领导签字： 年 月 日
整改反馈
受检业务归日
管理部门签字： 年 月 日
验收意见
检查领导签字： 年 月 日
保密办公室签字：年 月 日
保密检查工作记录
检查时间：
检查组负责人：
检查组成员:
检查部门:
检查内容：
存在问题及建议：
公司负责人保密年度检查表
3.对协作配套单位的保密工作执行情况是否有监督检查记录。
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
保密监督管理-涉外管理
完成情况
具体情况
1.检查审查审批记录，在对外交流、合作和谈判等活动是否制定了保密方案和谈判口径，责任是否明确，措施是否具体有效；
2.检查保密提醒记录，了解单位业务部门对外交流、合作和谈判中，单位保密机构和业务部门是否进行了保密提醒，提出相关的保密要求；
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
保密监督管理-涉密载体管理
完成情况
具体情况
1.检查涉密载体台帐，登记内容是否齐全，手续是否清楚，账物是否相符；
2.抽查制作的涉密文件资料，是否按规定标明密级和保密期限；
3.抽查涉密部门电子文档和未定稿的涉密过程文件是否标密，标识是否正确；
1.台账：
1)检查设备台帐，验证台帐是否缺少基本相、与实物不一致、没有定期对台账进行核对等；
2)检查维修、报废的申请单和相关记录，内部或外部维修点设置，维修中的信息转储和涉密存储介质管理是否符合要求。
是□ 否□
是□ 否□
2. 标识：信息设备和存储介质的标识是否符合要求
是□ 否□
3.安全保密策略与审计
是□ 否□
是□ 否□
工作档案管理
完成情况
具体情况
1.检查保密工作档案，是否能够全面反映保密工作的开展情况；
2.核实有关的档案记录情况，了解档案材料的真实性。
是□ 否□
是□ 否□
条件保障
完成情况
具体情况
1.检查单位财务预算文件，了解保密管理经费是否单独列入单位年度财务预算，数额是否符合要求；
保密制度执行情况检查表
4、年度内是否将本处室业务工作与保密工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩，及时解决存在的实际困难和问题
5
5、是否为保密工作提供人、财、物保障，保证保密工作组织及人员切实履行职责
5
6、重大涉密活动是督
3
7、是否按保密要求管理涉密载体
5
组
织
及
打造全网一站式需求
4
2、涉密人员管理方面
4
3、国家秘密载体管理方面
4
4、对外交流、宣传报道保密审查审批方面
3
5、计算机及办公自动化保密管理方面
5
6、保密要害部门部位管理方面
5
合计得分：
处室负责人年度自评意见
保密委员会综合考核意见
签字（盖章）：
年月日
签字（盖章）：
年月日
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资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
6
10、对密件密品等秘密载体，是否严格按规定的范围分发；秘密载体的收发、内部运转是否严格办理登记、编号等手续；密件密品等涉密载体的清退、销毁是否按有关规定办理。需邮寄的，是否通过机要渠道
6
11、信息设备标识是否完整
3
12、对传真机、复印机等办公自动化设备是否有管理措施
4
制
度
建
设
（25分）
1、保密教育方面
2
5、是否对本处室承担涉密任务、进入涉密岗位人员进行了严格的审核申报
3
6、保密要害部位是否安装了“三铁”；保密要害部位除“三铁”外是否有安全保密隔离措施，是否安装防盗报警装置
5
7、是否组织了关于对外交流和宣传报道等方面的保密审查
3
8、是否坚持开展保密自查
部门保密自查表
（5）是否按规定使用中间机
合格不合格
9
（1）打印记录（涉密文件应有审批单）
登记、审批是否完整
合格不合格
文件制作，销毁记录是否清晰、完整
合格不合格
（2）文件管理员计算机USB端口输出使用情况
登记是否完整
合格不合格
与U盘借用和对外提供电子文件记录是否一致
合格不合格
10
实验会议后，文件的处理情况
部门保密自查表（年月）
部门：检查时间：
序号
检查内容
检查情况
备注
1
部门内部是否结合实际工作建立相关保密制度
合格 不合格
2
员工是否月度自查，并有记录
合格 不合格
3
部门要害部位是否责任明确，人员到位
合格 不合格
4
部门涉密载体和密品的登记，管理情况
（1）是否有领用记录
合格 不合格
（2）是否有专人管理
合格不合格
合格不合格
自查人
5
部门外来涉密文件登记、管理、使用正确
合格 不合格
6
部门密品管理有记录，领用有登记，账物一致
合格 不合格
7
涉密人员领用统一的保密本记录是否完整
合பைடு நூலகம் 不合格
8
中间机
（1）机器是否为统一原配机器
合格 不合格
（2）病毒软件安装与运行情况
合格不合格
（3）硬盘中是否保存有涉密文件
合格不合格
（4）检查是否有刻盘记录
保密工作考核检查表
保密工作考核检查表保密工作考核检查表项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分业务 6 部门负责人熟悉并掌握业务工作中保密工作相关规定和要求，关心支持保密工作。
现场访谈，了解保密工作的开展情况。
部门负责人是否了解和掌握分管业务工作中保密范围和事项。
是否做到保密工作和业务工作同计划、同部署、同安排、同总结。
查阅部门年度工作部署或总结。
在材料中有对保密工作提出明确要求，并部署、安排、总结保密工作的，得2分，否则酌情扣分。
61.领导重视（10分）部门经营班子成员、保密员班子成员对保密工作的分工是否明确，责任是否落实。
现场询问保密职责分工情况。
班子成员就保密工作有明确分工，责任落实到位，得2分，否则酌情扣分。
保密员是否明确，对自身职责是否了解。
现场询问保密员职责情况。
保密员明确的，得1分；知悉保密员职责的，得1分。
否则酌情扣分。
22.人员管理（4分）涉密人员涉密人员是否明确，知悉涉密人员名册或备案情况。
查阅涉密人员名册或备案情况。
有涉密人员岗前教育记录及相关材料的，得1分，否则酌情扣分。
涉密人员上岗是否进行过保密教育。
查看教育培训记录。
1/43.规章制度（8分）项目涉密安全交底涉及使用涉密资料的项目是否进行了保密安全交底。
查阅安全交底记录。
交底资料完整的，得6分，否则酌情扣分。
各项规章制度是否得到有效落实。
访谈相关人员，能够有效执行规章制度的，得2分，否则酌情扣分。
64.责任落实（2分）部门和部门负责人部门和部门负责人是否了解保密工作责任书知悉情况以及落实情况。
现场询问保密工作责任书有关要求及落实情况。
充分了解保密工作责任书的，得1分；保密工作责任书落实齐全的，得1分，否则不得分。
25.教育培训（4分）新员工是否接受保密教育是否对新进员工进行了保密教育。
查看相关培训资料。
每年对新员工进行保密教育培训，并有相关记录的，得2分，否则不得分。
是否积极参加大队组织的保密法制宣传教育。
查看参加记录。
参加积极、全面的，得2分，否则酌情扣分。
保密工作检查表
1.通过机要渠道传递涉密信件，并履行登记手续。
2.绝密级文件用专用信封封装。
9
检查评比（14分）
保密检查（6分）
1.开展四大节日（元旦、春节、五一、十一）和年底前的安全保密定期检查。
2.根据上级要求和本单位实际，开展安全保密专项检查和抽查。
3.对在检查中发现的问题和隐患限期进行整改，效果显着。
2.对要害部门、要害部位所采取的人防、物防和技防措施。
8
涉密文件（10分）
涉密文件（6分）
1.对本单位产生的涉密文件、涉密资料、准确标注密级和保密期限。
2.严格履行涉密文件、涉密资料流转相关环节（收发、传递、借阅、复制、归档和销毁等）中的签收、审批、备案等手续。
3.涉密文件、涉密资料按密级放在密码柜或保险柜中保管，绝密级文件由专人管理。
2.不得计算机设置摄像头。
3.不得在不利于保密的地方存放秘密文件、资料。
4.不得在私人通信及公开发表的文章、着作、演讲中涉及秘密。
5.不得用网络传递秘密。
6.不得在非保密场所阅办、谈论秘密。
7.不得自复制、保存和销毁秘密
8.不得带密级材料及载体参观、游览、探亲、访友和出入公共场合。
9.不得擅自接受任何新闻媒体记者采访。
5
涉密人员（10分）
专项保密工作（2分）
1.对保密人员进行保密教育及培训。
涉密人员管理
（8分）
1.建立涉密人员保密责任制和相关管理制度。
2.涉密人员审查。
3.涉密人员管理情况（参加培训、出境审批等）。
6
涉密载体（16分）
涉密计算机及
网络（6分）
1.做到涉密计算机网络与安全保密防范措施同规划、同建设、同管理。
涉密部门月保密自查表
部门：年 月 日
序号
自查内容
结论
文件
是□ 否□
2
内部工作机是否插入个人USB设备
是□ 否□
3
内部工作机标识是否完整
是□ 否□
3
内部工作机是否接入国际互联网
是□ 否□
4
部门内员工上网是否进行登记
是□ 否□
5
部门内员工是否在公共信息网络存储处理涉密信息
是□ 否□
6
是否存在移动介质交叉使用
是□ 否□
7
信息公开是否进行审批
是□ 否□
8
办公自动化设备是否有专人管理
是□ 否□
9
本月是否召开涉密会议，是否按保密规定执行
是□ 否□
10
本月是否有协作配套项目，是否按保密规定执行
是□ 否□
11
本月是否有外场试验，是否按保密规定执行
是□ 否□
12
本月本部门人员是否有因私出境，是否进行了审批
是□ 否□
13
本月是否有国家秘密确定、变更和解除的情况，是否按规定办理
是□ 否□
14
本月是否有失泄密事件发生
是□ 否□
检查结论
符合要求□ 不符合要求□
部门内检查人签字：
日期：
部门领导签字：
日期：
专项保密检查表
项目
检查内容
1．加强访问控制。所有办公计算机必须设置开机登录密码和屏幕保护密码。长时间离开办公室和下班前，必须关闭电 脑；临时离开办公室时，必须锁定计算机。
计算机管理
2．加强联网管理。严禁非办公计算机私自接入办公网、不按要求安装安全客户端等行为；严禁将无线路由器、Modem 、无线网卡、无线鼠标和键盘等存在泄密隐患的设备接入办公网。
1.禁止在涉密计算机与非涉密计算机之间交叉使用U盘等移动存储设备；
移动存储介质 管理
2.禁止涉密计算机、涉密移动存储设备与非涉密计算机、非涉密移动存储设备混用；
3.严禁将涉密存储和密码管 要妥善保管好电子邮箱、信息系统的登录账号、密码等安全认证信息，并按规定定期修改密码，不得遗失和向他人泄
2．加强访问控制。所有涉密文件一律设置打开密码；禁止将涉密文件夹设置为网络共享状态。 涉密文件管理
3．加强流转控制。严禁在没有防护措施的情况下通过互联网电子邮箱、聊天工具等方式处理、传输涉密文件资料和敏 感信息；禁止在中国石油广域网内传输油商密★级以上的涉密文件资料；特别要加强与国外合作机构的文件资料流转 控制。
3．加强病毒防护。所有涉密计算机必须统一安装中石油统一配发的赛门铁克防病毒客户端系统；各岗位要对防病毒客 户端系统进行及时升级，并及时更新操作系统补丁程序。
4．限制非办公软件系统安装。严禁在涉密计算机上下载、安装、运行、使用与工作无关的软件，防止有害程序的破坏 和扩散。 1．加强存储管理。严禁将涉密文件存放在计算机桌面；严禁将涉密信息保存在公用电脑等非涉密计算机、非涉密存储 设备中。
理
露。
检查结 果
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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10、对密件密品等秘密载体，是否严格按规定的范围分发；秘密载体的收发、内部运转是否严格办理登记、编号等手续；密件密品等涉密载体的清退、销毁是否按有关规定办理。需邮寄的，是否通过机要渠道
6
11、信息设备标识是否完整
3
12、对传真机、复印机等办公自动化设备是否有管理措施
4
制度建设（25分）1、保密教育方面
保密制度执行情况检查记录
编号：序号：
处室：时间： 年 月 日
考核内容
分值
自评得分
保密委员会
考核情况说明
考核
得分
领
导
责
任
制
（30分）
1、是否带头遵守国家保密法规和处室保密规章制度
4
2、年度内是否按照保密工作要点和安排，对本处室保密工作提出具体要求，把保密工作纳入处室议事日程
5
3、是否熟悉和了解本处室业务工作中的保密范围和保密要求
3
4、年度内是否将本处室业务工作与保密工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩，及时解决存在的实际困难和问题
5
5、是否为保密工作提供人、财、物保障，保证保密工作组织及人员切实履行职责
5
6、重大涉密活动是否组织制定保密工作方案，采取保密措施并进行有效管理和监督
3
7、是否按保密要求管理涉密载体
5
组
织
及
2
5、是否对本处室承担涉密任务、进入涉密岗位人员进行了严格的审核申报
3
6、保密要害部位是否安装了“三铁”；保密要害部位除“三铁”外是否有安全保密隔离措施，是否安装防盗报警装置
5
7、是否组织了关于对外交流和宣传报道等方面的保密审查
3
8、是否坚持开展保密自查
2
9、是否做到禁止涉密计算机上互联网；非涉密计算机禁止储存、处理、传递、输出涉密信息
4
2、涉密人员管理方面
4
3、国家秘密载体管理方面
4
4、对外交流、宣传报道保密审查审批方面
3
5、计算机及办公自动化保密管理方面
5
6、保密要害部门部位管理方面
5
合计得分：
处室负责人年度自评意见
保密委员会综合考核意见
签字（盖章）：
年月日
签字（盖章）：
年月日
管
理
（45分）
组
织
及
管
理
（45分）
1、本处室保密工作领导小组组织健全，职责明确
3
2、年度内是否对本处室保密工作进行研究、部署、管理、监督，是否落实所保密委员会指示和工作安排，完成相关工作任务
3
3、经常开展保密宣传教育，特别是对涉密人员的教育
5
4、配合业务主管部门，对涉密人员的调离和出境进行审核审批，对拟脱密或脱密期人员按所保密工作处室要求管理