防火墙安全配置检查表
最全数据安全检查表
最全数据安全检查表数据安全对于任何组织来说都至关重要。
为了保护敏感信息和确保合规性，每个组织都需要进行定期的数据安全检查。
下面是一个包含各种方面的数据安全检查表，以帮助您评估和改进您的数据安全措施。
1. 物理安全- 保障服务器房间的安全：门禁控制、视频监控、防火系统- 定期检查服务器房间的物理访问控制日志- 权限管理：限制对服务器房间的访问，并确保仅有授权人员可以接触服务器硬件- 确保服务器房间内的设备定期维护，包括UPS电源和空调系统2. 网络安全- 实施防火墙保护网络边界- 配置安全网络策略，包括入侵检测和防范系统- 定期更新网络设备的软件和补丁- 监控网络流量并检测异常活动3. 计算机系统安全- 实施密码策略，包括复杂性要求和定期更改密码- 定期更新操作系统和应用程序的软件和补丁- 限制对计算机系统的管理员访问权限- 安装和更新有效的杀毒软件和防恶意软件工具4. 数据存储安全- 对数据库和文件系统进行加密- 实施访问控制，确保只有授权人员可以访问敏感数据- 定期备份数据，并将备份数据存储在安全的地方- 监控数据访问日志，及时发现异常活动5. 人员管理- 分配合适的角色和权限，并实施最小特权原则- 员工培训：提供关于数据安全的培训，并确保员工了解组织的数据安全政策- 实施离职员工的访问撤销策略- 审查员工的访问活动，限制敏感数据的访问权限6. 审计和合规性- 定期进行数据安全审计，确保合规性- 跟踪和记录安全事件，并实施适当的响应和修复策略- 确保符合适用的法规和隐私规定，如 GDPR 或 CCPA- 定期与内部和外部安全专家合作，评估和审查数据安全措施以上是一个综合的数据安全检查表，希望能够对您的数据安全管理提供帮助，并帮助您发现和解决潜在的安全风险。
学校网络与信息安全检查表
学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表一、网络设备与配置1.是否存在网络设备清单？2.是否制定了网络设备管理制度？3.是否有专门的负责网络设备配置的人员？4.是否对网络设备进行了定期维护和更新？二、网络访问控制1.是否对网络进行了适当的访问控制？2.是否制定了网络访问控制策略？3.是否对网络用户进行了身份验证？4.是否限制了对敏感信息的访问权限？5.是否安装了防火墙来保护网络安全？三、网络传输安全1.是否对网络通信进行了加密？2.是否采取了安全传输协议（如SSL、IPSec等）来保护数据传输安全？3.是否禁止了非法的网络传输行为（如P2P、BT等）？4.是否对网络通信进行了监控和审计？四、网站和应用程序安全1.是否存在网站和应用程序清单？2.是否对网站和应用程序进行了安全评估和漏洞扫描？3.是否制定了网站和应用程序安全管理制度？4.是否对网站和应用程序进行了定期更新和维护？五、信息安全教育与培训1.是否向师生进行了信息安全教育和培训？2.是否制定了信息安全管理制度？3.是否定期组织信息安全演练和应急演练？六、物理安全1.是否存在机房和服务器房的进出记录？2.是否采取了物理访问控制措施（如门禁系统、监控系统等）？3.是否对机房和服务器房进行了定期检查和维护？七、安全事件管理1.是否建立了安全事件管理制度？2.是否采取了安全事件监测、报告和处置机制？3.是否对安全事件进行了记录和分析？附件：1.网络设备清单2.网站和应用程序清单3.安全事件记录表法律名词及注释：1.信息安全：指对信息进行保密、完整性和可用性的保护。
2.访问控制：指限制用户或系统对资源的访问权限。
3.防火墙：用于在网络与外界之间建立安全防护的设备。
4.SSL（Secure Socket Layer）：一种用于保护网络通信安全的协议。
5.IPSec（Internet Protocol Security）：一种用于保护IP 数据传输安全的协议。
信息系统网络安全检查表
信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表一、网络基础设施安全检查1、网络拓扑及结构安全检查1.1 确认网络拓扑图是否准确无误，并与实际网络拓扑一致。
1.2 检查网络设备的布局是否合理，防止单点故障发生。
1.3 检查网络设备是否设置了安全认证机制，防止未授权用户访问。
1.4 检查网络设备是否启用了防火墙，以及是否进行了适当的配置。
1.5 检查网络设备是否更新了最新的固件版本，并是否存在已知的安全漏洞。
1.6 检查网络设备是否启用了日志功能，是否进行了适当的日志管理。
2、网络设备配置安全检查2.1 检查网络设备的管理员密码是否满足复杂度要求，并定期更换密码。
2.2 检查网络设备的端口及协议配置是否需要，所有不必要的端口及协议应禁用或关闭。
2.3 检查网络设备是否启用了访问控制列表（ACL），以限制特定IP地质或IP地质段的访问权限。
2.4 检查网络设备是否启用了安全登录方式，如SSH，禁止使用明文协议进行远程登录。
2.5 检查网络设备是否启用了IPsec等加密协议，保障数据在传输过程中的安全性。
2.6 检查网络设备是否配置了IP源路由保护，防止IP地质伪造攻击。
3、网络通信安全检查3.1 检查网络通信是否采用了加密协议，如SSL/TLS，以保护数据在传输过程中的安全性。
3.2 检查网络通信是否启用了VPN，以提供安全的远程访问功能。
3.3 检查网络通信是否启用了安全的WiFi认证机制，如WPA2-PSK，禁止使用弱密码。
3.4 检查网络通信是否设置了流量监控和分析工具，以便及时发现异常网络流量。
3.5 检查网络通信是否启用了反嗅探功能，防止数据被嗅探工具获取。
二、服务器与系统安全检查1、服务器配置安全检查1.1 检查服务器操作系统是否为最新的稳定版本，并及时安装安全补丁。
1.2 检查服务器是否设置了安全的访问控制策略，禁止未授权用户访问。
1.3 检查服务器是否启用了防火墙，并根据需求进行适当的配置。
防火墙安全策略检查表模板
查 第2页
防火墙 八 管理检
查 4.检查是否采用USB电子钥匙和证书通过web方式管理。 5.检查防火墙默认管理IP地址和管理帐户及用户名是否更改；
6.检查否是启用多用户管理；
1.防火墙日志审计记录是否包括日期和时间、用户、事件类型、 事件是否成功等。 2.检查防火墙的日志设置是否合理，是否有所有拒绝数据包的记 录日志
5.防火墙是否标注NAT地址转换和MAP等；
6.是否采用认证服务器进行用户认证。 1.是否有专职人员对防火墙设备进行监控和操作；
第3页
2.是否将防火墙配置文件及时保存并导出，配置文件是否有备份
3.是否设置网络监控系统，实时监控网络设备的运行情况；
十一
防火墙 运行维 护检查
4.是否设置报警机制，检测到网络异常时发出报警； 5.防火墙管理人员是否岗位互相备份； 6.是否具有防火墙应急预案，并定期进行应急演练；
7.是否使用第三方的日志服务器，集中收集防火墙的日志信息并 设置访问权限
1.查看防火墙安全区域的划分，在区域与区域之间是否设置了访
问控制策略；
2.防火墙根据数据的源IP地址、目的IP地址和端口号为数据流提
供明确的允许/拒绝控制；
十
防火墙 访问控 制检查
3.查看防火墙启用的哪些服务，采取安全措施保证服务的安全 性； 4.关闭不必要的服务及端口：关闭CDP、PING、TELNET、HTTP、 finger等服务；
5.检查是否配置域名服务器。
1.安全规则的创建是否有规划文档；
防火墙 2.是否启用防欺骗的IP地址与MAC地址绑定功能 安全网 3.对于P2P的限制是否启用
四 关核心 4.针对不同端口是否配置抗攻击策略； 配置检 查 5.检查是否配置与IDS进行联动；在没有部署IDS的情况下，是否 配置基本的入侵检测功能；
消防设施安全检查表
消防设施安全检查表
为了确保消防设施的正常运行和员工的生命安全，定期进行消防设施安全检查是必要的。
本检查表提供了一个全面的检查框架，确保消防设施满足相关安全标准和要求。
一、检查准备
- 检查人员需具备相关资质和专业知识。
- 检查前应认真阅读相关消防设施的技术文件和操作手册。
- 准备必要的检查工具和设备，如手电筒、螺丝刀、测试仪器等。
二、检查内容
1. 一般检查
2. 功能测试
3. 安全性能检查
4. 维护与保养
三、检查结论
- 根据检查结果，对消防设施的安全性能进行全面评估。
- 对于不合格的项目，应详细记录问题，并及时进行整改。
- 检查结束后，应编写检查报告，提交给相关负责人审阅。
四、检查时间
- 检查日期：____________
- 下次检查日期：____________
五、签字页
（此处为签字页，由检查人员、被检查人员及相关负责人签字确认。
）
注：本检查表仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。
防火墙配置检查表
确保设备安装位置安全
以上是防火墙配置检查表的内容。请根据实际情况逐项检查，确保防火墙的配置符合要求。如果发现任何问题，应当及时修复以提高网络安全性。
6. NAT配置
验证网络地址转换（NAT）是否正常工作
检查配置和转换表
7. VPN配置
确认VPN配置是否正确
检查VPN设置
8.日志记录
验证防火墙是否正确记录日志
检查日志记录设置
9.定期审计
确保定期审查和更新防火墙策略
确定审计周期
10.周期性测试
执行周期性测试以验证防火墙有效性
确定测试计划
11.物理安全
防火墙配置检查表
===
<br>
配置项
要求
备注
1.防火墙状态
防火墙应处于启用状态
确保防火墙已开启
2.默认策略
默认防火墙策略应为拒绝
检查防火墙默认策略
3.入站规则
验证入站规则是否具有合适的访问控制
检查规则列表
4.出站规则
验证出站规则是否符合安全要求
检查ห้องสมุดไป่ตู้则列表
5.服务端口
只允许必需的服务端口开放
检查已开启的端口
建筑工地消防安全专项检查表
建筑工地消防安全专项检查表一、前言为了进一步提高建筑工地消防安全管理水平，防止火灾事故的发生，特制定本工地消防安全专项检查表。
此检查表不仅可以用于日常巡查和检查，还可以作为重要的消防安全教育工具。
二、工地现场安全检查2.1 建筑工地防火要求1.本工地是否有制定完善的消防应急预案？2.建筑工地是否配备专门的消防器材，并进行了标识和摆放？3.是否设置了消防通道？通道内是否存在障碍物？4.建筑工地是否设置了防火墙和隔热措施等？5.建筑工地是否对易燃易爆物品进行了集中存放，并采取了防火措施？2.2 危化品管理1.建筑工地是否存在危化品存放？2.建筑工地是否有明确的危化品管理制度和操作规程？3.危化品是否按照规定标识，并进行了分类、分级存放？4.危化品管理人员是否经过专门培训和考核，具有相应的操作资质？2.3 电气设施安全检查1.建筑工地内的电气设施是否符合国家规定和标准？2.是否存在电气线路短路、过流、漏电等现象？3.建筑工地内是否设置过载保护装置？4.是否存在电气设施不规范、隐患较大的情况？2.4 消防安全教育和培训1.建筑工地是否定期开展消防安全教育和培训？2.是否存在员工消防安全意识淡漠、号召作用不到位等现象？3.工作人员是否熟悉工地内消防器材的使用方法和灭火技能？4.工地管理人员是否具备相关的消防安全知识和技能？三、检查结果处理1.若整改问题简单且紧急，应当当场进行整改。
2.若整改问题复杂或者需要特殊技术支持，应在限定时间内制定整改方案，按照规定程序进行整改。
3.检查结果应当及时汇总，形成书面报告，应当签字确认并留存。
四、结论建筑工地消防安全专项检查表是日常消防安全管理中一项重要的工作，可以及时发现和排除安全隐患，提高工地消防安全管理水平，防止火灾事故的发生。
管理人员应当认真执行检查，及时处理检查中发现的问题，确保建筑工地消防安全运行良好。
网络信息系统安全检查表
网络信息系统安全检查表网络信息系统安全检查表一、引言网络信息系统安全检查是一种保障网络安全的重要措施，通过对网络信息系统的各项安全要素进行全面的检查，确保系统的安全运行。
本文档旨在提供一个详细的网络信息系统安全检查表范本，以供参考使用。
附件：无二、网络基础设施安全检查1·网络拓扑结构检查●检查网络拓扑结构是否合理，是否存在漏洞和弱点。
●检查网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的配置是否符合安全标准。
●检查网络设备是否存在未授权访问的风险。
2·网络访问控制检查●检查网络访问控制策略的设计是否合理，并进行必要的调整。
●检查所有网络入口的身份验证机制是否可靠。
●检查网络访问控制设备（防火墙、入侵检测系统等）是否正常运行。
3·网络安全设备检查●检查防火墙、入侵检测系统、反软件等网络安全设备的配置是否正确，并及时更新。
●检查网络安全设备是否能够实时监控和检测可能的安全威胁。
●检查网络安全设备的日志记录功能是否正常，并进行必要的审计。
4·网络隔离检查●检查网络内外的隔离措施是否有效，并及时修补可能的漏洞。
●检查网络内不同安全等级的区域是否得到适当的隔离。
●检查网络内各个子网的隔离措施是否完善。
5·网络数据备份与恢复检查●检查网络数据备份策略是否合理，并进行必要的调整。
●检查网络数据备份的频率和完整性，并验证其可恢复性。
●检查网络数据恢复程序的有效性和可靠性。
三、应用系统安全检查1·应用软件安全检查●检查核心应用软件的安全漏洞，并及时更新和修复。
●检查应用软件的权限控制机制是否合理，并对权限进行适当管理。
●检查应用软件是否存在安全风险和漏洞，进行必要的修补。
2·数据库安全检查●检查数据库的访问权限是否得到适当控制，并及时修复潜在的安全风险。
●检查数据库是否存在没有加密的敏感数据，并采取必要的加密措施。
●检查数据库备份和恢复程序的有效性和可靠性。
防火墙完整检查表
防火墙应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能启用了访问控制规则应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为端口级配置数据流只允许授权的IP地址、协议、端口通过应对进出网络的信息内容进实现对应用层HTTP、FTP、TELNET、行过滤 SMTP、POP3等协议命令级的控制应在会话处于非活跃一定时间或会话结束后终止网络连接防火墙配置了连接超时时间设置访问控制应限制网络最大流量数及网络连接数防火墙根据IP地址限制了网络连接数，对数据报文做了带宽限制重要网段应采取技术手段防 防火墙开启IP/MAC 地址绑定方式，防止地址欺骗 止重要网段的地址欺骗应按用户和系统之间的允许 访问规则，决定允许或拒绝 用户对受控系统进行资源访 问，控制粒度为单个用户， 并限制具有拨号访问权限的 用户数量 对远程连接的VPN 等提供用户认证功 能，并限制了拥有拨号权限的用户数 量防火墙应对网络系统中的网 络设备运行状况、网络流量 、用户行为等进行日志记录对运行状况，网络流量，用户行为等 都进行了记录审计内容应包括重要用户行 为、系统资源的异常使用和 审计记录包括：事件的日期和时间、 安全审计重要系统命令的使用等系统 用户、事件类型、事件是否成功及其 内重要的安全相关事件 他与审计相关的信息应能够根据记录数据进行分 能够根据记录数据进行分析，并生成析，并生成审计报表 审计报表应对审计记录进行保护，避 免受到未预期的删除、修改 或覆盖 人工不能对审计记录进行修改应对登录网络设备的用户进行身份鉴别通过web界面登录和通过console登录都需要账号和口令，并不存在空口令和弱口令应对网络设备的管理员登录地址进行限制对远程登录防火墙的登录地址进行限制，避免未授权访问主要网络设备应对同一用户选择两种或两种以上组合的鉴别技术来进行身份鉴别尽量都采用两种鉴别技术进行身份鉴别网络设备防护身份鉴别信息应具有不易被口令长度至少为10位，包含数字，字冒用的特点，口令应有复杂母(大小写)，特殊字符三种形式，度要求并定期更换更换周期为90天应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施限制非法登录次数为5次，登录超时退出时间为300秒当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听通过web界面登录防火墙时使用了ssl 协议进行加密处理，即https登录防火墙标准检查表访谈管理员。
防火墙安全策略检查表
3.对于P2P的限制是否启用
4.针对不同端口是否配置抗攻击策略；
5.检查是否配置与IDS进行联动；在没有部署IDS的情况下，是否配置基本的入侵检测功能；
6.防火墙是否启用连接限制。
23
防火墙安全策略检查
1.检查防火墙是否只开放了必须要开放的端口；
2.检查防火墙是否禁止了所有不必要开放的端口；
4.防火墙是否具有超时退出的功能；
5.防火墙是否设置了访问鉴别失败的处理；
6.远程登陆时，是否可以防止鉴别信息在网络传输过程中被窃取；
7.检查是否对管理主机的地址进行限制
8
防火墙接入控制
1.检查网络拓扑结构图，检查是否划分防火墙安全区域及IP子网规划。
2.查看防火墙及链路是否有冗余，如双机热备。
3.防火墙以何种方式接入网络，包括透明模式、混合模式和路由模式等。
30
防火墙管理检查
1.检查防火墙的通过什么方式进行管理，是否为安全的管理方式
2.检查防火墙是否根据权限不同进行分级管理
3.检查防火墙的口令设置情况，口令设置是否满足安全要求
4.检查采用USB电子钥匙和证书通过web方式管理。
5.检查防火墙默认管理IP地址和管理帐户及用户名更改；
6.检查否是启用多用户管理；
49
防火墙运行维护检查
1.有专职人员对防火墙设备进行监控和操作；
2.是否将防火墙配置文件及时保存并导出，配置文件是否有备份
3.是否设置网络监控系统，实时监控网络设备的运行情况；
4.设置报警机制，检测到网络异常时发出报警；
5.防火墙管理人员是否岗位互相备份；
6.是否具有防火墙应急预案，并定期进行应急演练；
网络安全日常检查表
因特网出口：兆，口华数，□电信，□移动，费用元／年。
幼儿园网站属于：□第三方网站托管，□自建网站，□服务商开发管理
幼儿园网站网址：
幼儿园网站因特网IP 地址：；
幼儿园网站城域网IP 地址：；
本年度信息安全预算：□有，预算额：万元；□无
服务器安全策略：□使用默认配置 □根据应用自主配置
2．有信息技术或网络教研组（3)
3．有专门的网管（网管的其他课时每周8节以下，不包括8节）(3)
10
有完善的网络信息安全管理制度
4．网络相关的安全制度并上墙（2)
5．信息发布相关的安全制度并上墙（2)
6．学校有网络安全应急预案，并定期进行网络安全演练（1)
5
管理人员职责、职称及工作量
7．有专职网管，网管是相关专业毕业，网管的其他工作量小于每周6节（4-5分）
8．有兼职网管，网管的其他工作量小于每周10节（2-3分）
9．有兼职网管，网管的其他工作量大于等于每周10节(1分）
10．无明确网管或没考虑网管的工作量（0分）
5
重要应用系统有数据备份设备或措施
11．设置了自动数据备份，进行每周或每天的数据备份(8-10分）
12．手工备份，备份文件及时更新，并有历史文件。(4-7分）
网络安全日常检查表
一、单位基本情况
单位名称
分管网络安全工作负责人
专职网管员
兼职网管员
二、信息系统基本情况
网络基本情况
服务器：台，主要品牌：台；
主交换机品牌：，型号：；
行为管理设备品牌：，型号：；
核心交换机（包括集团化幼儿园各园区）品牌：；
防火墙：□无，□有，品牌：，型号：；
网络安全检查表
附件1
XXXXXXX 网络安全检查表
九、本年度技术检测及网络安全事件情况
十、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构）
1本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。
2本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或部分
控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。
防火墙完整检查表
退出时间为300秒
超时自动退出等措施
当对网络设备进行远程管理 时，应采取必要措施防止鉴 通过web界面登录防火墙时使用了ssl 别信息在网络传输过程中被 协议进行加密处理，即https登录
窃听
防火墙标准检查表
评估操作示例
检查情况
结果
整改建议
访谈管理员
整改建议
或覆盖
人工不能对审计记录进行修改
应对登录网络设备的用户进 行身份鉴别
Hale Waihona Puke 通过web界面登录和通过console登录 都需要账号和口令，并不存在空口令
和弱口令
应对网络设备的管理员登录 地址进行限制
对远程登录防火墙的登录地址进行限 制，避免未授权访问
主要网络设备应对同一用户 选择两种或两种以上组合的 鉴别技术来进行身份鉴别
防火墙标准检查表
分类
测评项
预期结果
应在网络边界部署访问控制 设备，启用访问控制功能
启用了访问控制规则
应能根据会话状态信息为数
据流提供明确的允许/拒绝 配置数据流只允许授权的IP地址、协
访问的能力，控制粒度为端
议、端口通过
口级
应对进出网络的信息内容进 实现对应用层HTTP、FTP、TELNET、
行过滤
SMTP、POP3等协议命令级的控制
应在会话处于非活跃一定时 间或会话结束后终止网络连
接
防火墙配置了连接超时时间设置
访问控制
应限制网络最大流量数及网 络连接数
防火墙根据IP地址限制了网络连接 数，对数据报文做了带宽限制
重要网段应采取技术手段防 防火墙开启IP/MAC地址绑定方式，防
止地址欺骗
止重要网段的地址欺骗
安全审计
安全防护措施检查表
安全防护措施检查表1. 项目名称：_________________________2. 检查时间：_________________________3. 检查人员：_________________________一、建筑安全- [ ] 检查楼梯、走廊、通道是否畅通无障碍物。
- [ ] 检查建筑物的照明是否正常。
- [ ] 检查楼宇安全出口是否明确标识。
- [ ] 检查消防设备（灭火器、消防栓等）是否齐全并易于使用。
- [ ] 检查建筑物的紧急疏散示意图是否齐全并张贴在明显位置。
二、电气安全- [ ] 检查电线、插座、开关是否有破损或松动现象。
- [ ] 检查电线是否有过载现象。
- [ ] 检查电气设备是否正常运行并进行定期维护。
- [ ] 检查电器插座和开关是否安装在易受潮湿的地方。
三、火灾防护- [ ] 检查火灾报警器是否正常运行。
- [ ] 检查防火墙、防火门是否完好。
- [ ] 检查应急照明设备是否正常工作。
- [ ] 检查消防通道是否畅通无阻。
四、人员安全- [ ] 检查员工是否经过安全培训。
- [ ] 检查员工是否佩戴防护装备。
- [ ] 检查安全警示标识是否清晰可见。
- [ ] 检查员工工作区域是否整洁有序。
五、其他- [ ] 检查物品存放区域是否整齐有序。
- [ ] 检查紧急电话号码是否公示并易于联系。
以上检查项仅供参考，可以根据实际情况进行调整和补充。
检查人员应当根据检查结果及时采取相应的安全防护措施，确保工作环境的安全性和可靠性。
备注：_______________________。
信息系统安全运行检查表---待修改
1.交换机、路由器、防火墙等网络、安全设备专人管理维护
符合
交换机、路由器、防火墙等网络、安全设备由管理员维护，进行冗余备份，未存在串网情况，运行正常。
2.核心设备有冗余备份
符合
3.是否存在串网情况
无异常
客户端
1.接入核心网络的计算机实行严格的审批制度
符合
实行接入网络的计算机需经过审批制度进行申请
符合
已及时更新病毒库
5.操作系统授权严格管理
符合
系统授权具有严格申请管理
6.操作日志记录
符合
具有操作日志记录
7.密码由八位以上的数字、字母和特殊字符混合组成
符合
密码由八位以上的数字、字母和特殊字符混合组成
8.密码设定有效期并定期修改
符合
密码具有有效期并定期修改
9.关闭不需要的服务
符合
无运行不必要的服务
符合
已执行该项
2.应用软件及其相关文档实行版本统一管理，对其中重要的代码和技术档案建立专门的系统原版本库，实行严格管理
符合
已执行该项
3.业务数据管理严格
符合
业务数据进行统一管理，未经批准确认不进行随意增删改查。
4.委托社会单位或人员开发的项目，与其签订保密协议，明确相关责任
符合
具有签订保密协议
应用管理
计算机软件变更和参数设置等操作由网络管理员负责执行
5.计算机所使用的防病毒软件，实行统一的病毒更新机制，并启动实时监控功能
符合
已安装防病毒软件，实行统一的病毒更新机制，并实时监控
6.计算机安装安全补丁
符合
已安装安全补丁
7.不安装、使用、传播盗版软件及来历不明的软件
季度数据安全检查表
季度数据安全检查表1. 介绍本文档用于进行季度数据安全检查，旨在确保公司的数据安全性和防御措施的有效性。
以下是关键的检查步骤和指标，以供参考。
2. 检查项2.1 系统安全- 确认所有操作系统和应用程序的最新补丁已安装。
- 检查防火墙设置，确保只允许必要的网络连接。
- 检查反病毒软件的更新和扫描记录。
- 检查系统日志，查找异常事件并采取必要的措施。
2.2 访问控制- 检查员工账户的权限和角色分配，确保最小化权限原则得以实施。
- 确认所有账户都设置了强密码，并定期更改密码。
- 检查是否存在未使用或不活跃的账户，及时禁用或删除这些账户。
- 定期进行账户访问审计，确保仅有授权人员可以访问敏感数据和系统。
2.3 数据备份与灾难恢复- 确认备份策略和计划已制定并得到执行。
- 定期检查数据备份的完整性和可恢复性。
- 在灾难恢复测试中验证备份和恢复过程。
- 对备份数据进行安全性检查，防止数据泄露或丢失。
2.4 物理安全和设备保护- 确保服务器和网络设备存放在安全的房间中，只有授权人员可以进入。
- 定期检查入侵检测和监控系统的工作状况。
- 检查设备安全设置，如加密磁盘、BIOS密码等。
- 确认所有重要设备都有备用电源和受控的环境条件。
2.5 数据传输和共享- 审查数据传输协议和加密机制，确保数据在传输过程中的安全性。
- 确认所有外部共享数据的合同和协议已经签订，并定期审查合规性。
- 对所有传输和共享的数据进行分类，确保适当的安全级别和访问限制。
3. 总结本文档列举了季度数据安全检查的关键步骤和指标，以帮助公司确保数据的安全性和防御措施的有效性。
通过定期进行此项检查，公司可以及时发现潜在的风险和漏洞，并采取相应的措施进行修复和保护。
防火墙安全配置检查表
定期由专人负责察看防火墙日志文件及告警信息，并进行分析处理。
检查人：年月日
审核人：年月日
数据包的目的地址——计算机系统的三层网络地址或网络数据包的目的地(如IP地址192.168.1.2)
数据包协议类型——源系统和目的系统之间的通信交流所使用的特定的网络协议，通常是二层的以太网协议或三层的IP协议
2.
阻挡未经授权的源系统的数据流访问防火墙系统（特例是SMTP 25号埠上可未经授权的源系统数据包访问防火墙本身）。
防火墙安全配置检查表
编号：-‑AQ17‑20 //‑
单位简称部门简称窗体号填表日期序号
设备名：IP地址：
序号
安全配置要求
执行情况
备注
1.
防火墙的设置中至少包括以下这些内容：
数据包的源地址——计算机系统的三层网络地址（网络上产生的计算机数据包的第三层网络地址，如IP地址）或网络数据包来源(如IP地址192.168.1.1)
3.
阻挡所有来自外部网络的包含了ICMP（互联网控制消息协议）的网络数据包。
4.
阻挡来自外部网络仿冒内部地址的数据流。(需要防火墙支持相应功能)
5.
阻挡所有来自未经授权的网络且包含了SNMP（简单网络管理协议）的网络数据包。
6.
阻挡所有在目的地址或源地址中包含了127.0.0.1 (localhost)的网络数据包。
7.
阻挡所有在目的地址或源地址中包含了0.0.0.0 (localhost)的网络数据包。
8.
阻挡所有目的地址或源地址中包含了广播地址的网络数据包。(如果与现有应用不冲突)
9.
阻挡数据包里包含了IP源地址中路由信息的网络数据包。
10.
使用软件防火墙时，必须对防火墙所基于的操作系统进行安全设置，防止由于操作系统平台的漏洞，导致防火墙安全防护的失效。
(完整版)电子安全专项检查表
(完整版)电子安全专项检查表1. 信息系统硬件设备检查1.1 服务器安全性检查- [ ] 确保服务器设备存放在安全可靠的环境中，远离潜在的物理威胁。
- [ ] 检查服务器设备是否安装最新的安全补丁和更新，以确保系统没有已知的安全漏洞。
- [ ] 确保服务器设备的访问权限受到适当的控制，只有授权人员可以进行远程或物理访问。
- [ ] 定期对服务器设备进行物理安全检查，包括检查设备的完整性和密封情况。
1.2 网络设备安全性检查- [ ] 确保网络设备（如路由器、交换机）使用强密码来保护访问权限。
- [ ] 检查网络设备的管理接口是否安全配置，禁止使用默认的用户名和密码。
- [ ] 确保网络设备上的远程管理功能只对授权的管理员开放，且通过安全的通道进行访问。
- [ ] 检查网络设备是否启用了适当的防火墙和入侵检测/防御系统。
2. 信息系统软件检查2.1 操作系统安全性检查- [ ] 确保操作系统已安装最新的安全补丁和更新。
- [ ] 检查操作系统的访问控制设置，限制非授权用户的访问权限。
- [ ] 确保操作系统上的防火墙功能已启用，且配置合理。
- [ ] 定期进行操作系统漏洞扫描，及时对发现的漏洞进行修补。
2.2 应用程序安全性检查- [ ] 检查应用程序是否使用了已知的安全漏洞组件，必要时升级或替换漏洞组件。
- [ ] 确保应用程序的访问控制设置，仅限授权用户访问关键数据和功能。
- [ ] 检查应用程序是否具有合适的错误处理和异常处理机制，以防止潜在的安全漏洞被利用。
- [ ] 定期进行应用程序的安全性代码审查和渗透测试，发现并修复潜在的安全漏洞。
3. 数据安全性检查3.1 数据备份和恢复检查- [ ] 确保数据备份操作已经规范化，包括定期备份、备份介质的存放和管理。
- [ ] 检查数据备份恢复功能的有效性，包括测试数据的完整性和可恢复性。
3.2 数据存储访问控制检查- [ ] 确保敏感数据存储区域的物理访问受到限制，只有授权人员可以进入。
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编号：-‑AQ17‑20 / /‑
单位简称部门简称窗体号填表日期序号
设备名：IP地址：
序号
安全配置要求
执行情况
备注
1址——计算机系统的三层网络地址（网络上产生的计算机数据包的第三层网络地址，如IP地址）或网络数据包来源(如IP地址192.168.1.1)
数据包的目的地址——计算机系统的三层网络地址或网络数据包的目的地(如IP地址192.168.1.2)
数据包协议类型——源系统和目的系统之间的通信交流所使用的特定的网络协议，通常是二层的以太网协议或三层的IP协议
2.
阻挡未经授权的源系统的数据流访问防火墙系统（特例是SMTP 25号埠上可未经授权的源系统数据包访问防火墙本身）。
3.
阻挡所有来自外部网络的包含了ICMP（互联网控制消息协议）的网络数据包。
4.
阻挡来自外部网络仿冒内部地址的数据流。(需要防火墙支持相应功能)
5.
阻挡所有来自未经授权的网络且包含了SNMP（简单网络管理协议）的网络数据包。
6.
阻挡所有在目的地址或源地址中包含了127.0.0.1 (localhost)的网络数据包。
11.
定期由专人负责察看防火墙日志文件及告警信息，并进行分析处理。
检查人：年月日
审核人：年月日
7.
阻挡所有在目的地址或源地址中包含了0.0.0.0 (localhost)的网络数据包。
8.
阻挡所有目的地址或源地址中包含了广播地址的网络数据包。(如果与现有应用不冲突)
9.
阻挡数据包里包含了IP源地址中路由信息的网络数据包。
10.
使用软件防火墙时，必须对防火墙所基于的操作系统进行安全设置，防止由于操作系统平台的漏洞，导致防火墙安全防护的失效。