开票申请单、收据申请单
开票流程制度
开票流程制度
开票流程制度是指为规范和统一企业的开票行为，明确开票的程序和要求，制定相应的规章制度和操作流程。
一般包括以下内容：
1. 开票权限制度：明确开票的权限范围，由财务部门或特定人员负责开具发票。
2. 开票申请流程：申请人提交开票申请，包括发票种类、金额、开票日期等信息，并附上相关的销售合同或交易凭证。
3. 开票审核流程：财务部门对开票申请进行审核，包括核实合同的真实性和合法性，确认开票金额是否与合同一致，是否满足税务相关规定等。
4. 开票凭证管理：为每一笔开票准备开票凭证，包括发票、发票联、收据等，并按照规定的流程进行签字、盖章等手续。
5. 开票记录和归档：对每一笔开票记录进行详细的记录，包括发票号码、金额、开票日期等信息，并按照规定的要求进行归档保存。
6. 发票报销流程：对于需要报销发票的员工，按照财务制度的规定，提交相关的报销申请和发票复印件，经过财务部门审核后进行报销。
7. 开票纠错处理：对于开票错误或遗漏的情况，进行纠错处理，
包括补开发票、开具红字发票等，确保发票的准确性和合法性。
8. 税务申报和报表填报：按照税务部门的规定，及时、准确地进行税务申报和相关报表的填报。
通过建立和执行开票流程制度，可以提高企业财务管理的效率和规范程度，减少开票错误和违规行为的发生，确保企业的财务稳健和合规经营。
原始凭证模板
原始凭证模板目录1与银行往来的原始凭证 (1)1.1网上银行 (1)1.2银行承兑汇票 (2)1.2.1银行承兑汇票 (2)1.2.2托收凭证 (3)1.3支票 (5)1.3.1转账支票 (5)1.3.2进账单 (5)1.3.3现金支票 (7)1.4银行本票 (8)1.4.1业务委托书 (9)1.4.2银行本票申请书 (11)1.1.1银行本票 (11)1.2银行贷款与还贷 (12)2与外单位往来的原始凭证 (13)2.1增值税专用发票 (13)2.2增值税普通发票 (15)3企业内部的原始凭证 (18)3.1商品出入库 (18)3.1.1出库单 (18)3.1.2入库单 (18)3.2材料收发 (19)3.2.1收料单 (19)3.2.2领料单 (20)3.3现金收付 (21)3.3.1借款单 (21)3.3.2差旅费报销单 (22)3.3.3收据 (23)3.3.4现金缴款单 (24)3.4工资核算 (25)3.4.1薪酬计算表 (25)3.4.2工资分配表 (25)3.5财产清查凭证 (27)3.5.1库存现金盘点报告单 (27)3.5.2盘存单 (28)3.5.3账存实存对比表 (28)1与银行往来的原始凭证1.1网上银行1.2 银行承兑汇票1.2.1 银行承兑汇票银行承兑汇票正面银行承兑汇票2C A00000000出票日期（大写）年 月 日0 1出票人全称 收 款人 全称 此联收款人开户行随托收凭证寄付款行作借方凭证附件出票人账号 账号付款行全称开户银行出票金额人民币（大写）亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分汇票到期日 （大写）付 款行行号承兑协议编号地址本汇票请你行承兑，到期无条件支付。
出票人签章本汇票已经承兑，到期日由本行付款。
承兑行签章 承兑日期年月 日 密押复核记账备注：银行承兑汇票背面被背书人被背书人粘单背书人签章年月日背书人签章年月日银行承兑汇票粘单粘单被背书人被背书人背书人签章年月日背书人签章年月日1.2.2托收凭证业务类型委托收款（□邮划、□电划）托收承付（□邮划、□电划）此联作收款人开户信用社（银行）给收款人的受理回单付款人全称收款人全称账号账号地址省市/县开户行地址金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分1.3 支票1.3.1 转账支票1.3.2 进账单进账单第一联（回单，给出/持票人）此联是开户银行交给（出）持票人的回单进账单收账通知中国工商银行进账单（收账通知）3年月日此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知复核记账1.3.3现金支票现金支票正面中国工商银行付款期限自出票之日起十天中国工商银行现金支票现金支票存根0034221800342218 出票日期（大写）年月日付款行名称：附加信息收款人：出票人账号：人民币（大写）亿千百十万千百十元角分出票日期年月日用途密码收款人：上列款项请从行号金额：我账户内支付用途：单位主管会计出票人签章复核记账现金支票背面附加信息：收款人签章年月日（贴粘单处）根据《中华人民共和国票据法》等法律法规的规定，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。
增借票据申请表
年月日
申请部门
名下已有票据数量
笔
名下票据预借情况
票据号码：金额（万元）:申来自事由申请增量笔
经办人
电话
项目负责人签字
科学技术处审批
财务处审批
说明：1、巾请票据增借前，请确保超期票据已处理完成。
2、科学技术处审批请前往主楼A座1217找分管处长。
3、财务处审批请前往主楼B座202找分管处长。
4、提高票据笔数上限后，项目负责人仍需登录“科研创新服务平台”填写生《预借票据审批表》后，携带纸质版《预借票据审批表》和《预借票据审批表》前往B202-12号窗口办理开票。
发票收据格式与范文五篇
发票收据格式与范文五篇很多时候人们在受到钱或者物时，为了向对方表面自己确实收到了，就会写给对方一份收据。
如果在之后双方因为送交的物品产生矛盾，收据就可以作为一份证据。
下面是我给大家带来的发票收据范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!(一)今收到：×××(单位或个人)购买×××(哪个款式)女包×××(数量)交付的押金￥×××(金额)。
人民币(大写金额)：×××必填：开票人或单位(盖章)(二)今收到XX省XX市XX县XXX镇XX路XX号XX单元XXX室吴XX租房押金元整。
房东签名：日期：年月日(三)收据今收到郑州市商务局人民币叁仟元整¥3000.00系付20xx年出口商品奖励资金(或20xx年上半年出口商品奖励资金)。
单位盖章会计出纳收款人王刚20xx年x月x日(四)收条鉴于重庆市思月念纯人力资源管理有限公司与重庆市三足鸟广告传媒中心达成合作协议：截止20xx年11月30日，我方收到重庆市思月念纯人力资源管理有限公司支付重庆市三足鸟广告传媒中心20xx年11月30日前输送重庆市信息产业所有就业劳务人员招聘服务费第一次预付款现金9300元，大写：玖仟叁佰元整(初步结算名单附后，准确名单以重庆市信息产业的用工招聘主管部门出具的符合申请补贴人员名单为准)。
若实际结算金额少于预付款总额，收款方须在双方每批次最后一次结算之日退还多余部分。
收款单位(盖章)：收款人(签字)：收款时间：月日(五)收据兹收到江西有色水利水电工程有限公司__吉安县20xx年中央财政小型农田水利重点县建设工程4标段___项目专项工程款，用于支付内容为_人工工资、机械台班费用、材料费用等__，款项金额为____柒拾万元整_____。
特立此据。
具收人：(手写)年月日。
弱电施工合同如何开发票
弱电施工合同如何开发票在弱电施工合同中，开发票是一个重要的环节。
发票是税务部门对企事业单位进行财务监督的重要依据，同时也是施工方收款的有效凭证。
那么，在弱电施工合同中，如何开发票呢？一、了解发票的种类和开具条件发票分为增值税普通发票和增值税专用发票两种。
其中，增值税普通发票主要用于不涉及增值税的商品和服务，而增值税专用发票则用于涉及增值税的商品和服务。
在弱电施工合同中，一般开具增值税专用发票。
开具发票的条件如下：1. 施工方具备合法的营业执照和税务登记证。
2. 施工方按照规定进行税务申报，并按时缴纳税款。
3. 施工方与建设单位之间存在真实的交易。
二、准备开发票所需材料开发票所需材料包括：1. 发票申请表：填写开票信息，包括购票单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行及账号等。
2. 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证等证件的复印件。
3. 施工合同副本：证明施工方与建设单位之间存在真实的交易。
4. 收据或者付款凭证：证明建设单位已经支付施工费用。
5. 经办人身份证复印件：证明经办人的身份。
三、开发票的流程1. 施工方根据建设单位支付的费用，填写发票申请表，并将相关材料提交给税务部门。
2. 税务部门对施工方的申请进行审核，审核通过后，发放发票。
3. 施工方将开具的发票交给建设单位，作为收款的凭证。
四、注意事项1. 施工方在开发票时，应确保开票信息准确无误，以免影响建设单位报销。
2. 施工方应按照税务部门的规定，妥善保管发票，防止发票丢失或者被盗用。
3. 施工方在开具发票后，应及时将发票交给建设单位，以免影响工程款的回收。
4. 施工方应严格按照发票管理规定，进行发票的领用、开具、保管和报废等工作，以免产生不必要的税务风险。
总之，在弱电施工合同中，开发票是一个重要的环节。
施工方应了解发票的种类和开具条件，准备好开发票所需材料，按照税务部门的规定进行发票的开具和管理，以确保施工项目的顺利进行。
预借发票申请
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科研预借票据申请
注意： ①请与甲方单位核实预借票据种类。
②借票人必须是项目负责人。
③请敦促甲方单位及时汇款，借票不得超过3个月。
□增值税票
【提示】开此票的科研项目属于横向项目，携带合同及开票单。
如果本月底款项未汇入我校，请将此发票应扣的税款从 （财务编号） （项目名称）中暂扣除。
□中央行政事业单位资金往来结算票据
【提示】开此票的项目属于财政拨款项目，携带国家财政课题项目任务书及
合同。
□收据
【提示】此收据一般不做报销凭证，携带合同。
在此收据之前，是否开过其他票据（增值税票 / 资金往来票据）
○否 ○是 （已开票据日期 ，金额 ）
1.付款单位全称（发票抬头）
2.项目名称（全称）
3.立项登记号（已上经费项目必填）
4.开票内容 ○科研费 ○技术服务费 ○技术咨询费 ○技术开发费 ○技术转让费
5.金额 ￥ （小写） （大写）
承诺：1.发票抬头与来款单位一致；2.借票产生的相关责任由项目负责人承担。
项目负责人签字 联系电话
院系盖章
年 月 日 科技处或地调院 盖章 年 月 日。
发票收据合同范本大全
发票收据合同范本大全一、发票范本发票发票代码：[代码]发票号码：[号码]购货单位：[单位名称]纳税人识别号：[识别号]地址、电话：[地址]开户行及账号：[账号]销售单位：[单位名称]纳税人识别号：[识别号]地址、电话：[地址]开户行及账号：[账号]货物或应税劳务名称：[商品名称]规格型号：[型号]单位：[单位]数量：[数量]单价：[单价]金额：[金额]税率：[税率]税额：[税额]价税合计（大写）：[合计金额]（小写）：[合计金额]开票人：[开票人姓名]复核：[复核人姓名]开票单位（盖章）：[发票专用章]开票日期：[开票日期]二、收据范本收据今收到[付款方名称]支付的[款项描述]款项，共计人民币[金额]元。
收款方：[收款方名称]收款方账号：[账号]收款方开户行：[开户行]日期：[日期]三、合同范本合同甲方（用人单位）：________________地址：________________法定代表人（主要负责人）：_________职务：________________乙方（劳动者）：__________性别：______身份证号码：________________现住址：________________联系电话：________________为建立劳动关系，明确双方权利及义务，依据中华人民共和国《劳动法》《劳动合同法》及有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本合同。
第一条：劳动合同期限本合同期限自_____年____月____日起至_____年___月___日止。
其中试用期为_____年___月___日起至_____年___月___日止。
试用期包含在劳动合同期内。
第二条：工作内容和工作地点甲方根据工作需要，安排乙方在__________工作岗位，工作地点为____________。
乙方应认真履行工作职责，遵守各项规章制度，服从甲方管理。
第三条：劳动报酬乙方按甲方规定完成工作任务，甲方每月以货币形式支付当月工资。
开票预约指引-苏州大学财务处
预约开票指南苏州大学财务处线上票据预约管理系统现已开通，自2017年9月1日起所有开票需通过网上申请流程进行预约，然后打印出来到财务处办理开票。
具体操作流程分为五步：一、使用教工用户名（工号）及密码登录苏州大学财务处综合信息门户网站（高级财务平台）http://222.192.23.249/（推荐使用Google Chrome浏览器）；二、登录进入财务处综合信息门户网站后点击系统导航中“票据预约管理”选项；三、进入票据预约管理界面后点击左上方“开票申请”，出现开票申请界面后点击“开票申请”；四、申请前请仔细阅读承诺书并点击“同意”，方可进行下一步操作；五、进入开票信息填报界面，带*号的为必填项，老师按照对方单位的开票要求填写完毕，直至弹出“预约开票申请成功”，生成申请号打印出来即完成。
注意：下面再根据老师们的不同需求分三种情况详细阐述：如对方单位需要我校先开出票据再汇款过来的情况属于预借开票，请跳到1；如对方单位已将款项汇到苏大属于到款开票，请跳到2；如老师需要开多张发票的情况属于批量开票，请跳到31. 预借开票；开票类型选择“预借开票”。
我校可开票据分以下四种，下面分别说明。
（1）开省收费收据：注意：单张开票金额必须小于100万，总额超过100万的分多张申请。
（2）开省结算票据：可开活动费、考试费、管理费、保证金、评审费、水费、电费、翻译费、学习成绩证明、工本费、教室借用费、团费、网络流量费、代扣个人所得税。
（3）开江苏省增值税普通发票：请根据实际情况选择所需开票内容，含税的票据在“扣税方式”一栏中，已立项的选择“扣税项目经费号”并填写项目号，未立项的选择“POS”即可。
注意：A.需要填写税号的“抬头类别”统一选择“企业”并在“纳税人识别号”一栏填写税号，不需要写税号的选非企业即可；B.已办理免税的科研经费在开票内容一栏请选择最后一项不含税的“科研经费”。
（4）开江苏省增值税专用发票：请根据实际情况选择所需开票内容，“扣税方式”一栏中，已立项款项的选择选择“扣税项目经费号”并填写项目号，未立项的选择“POS”即可，并填写完整对方企业六项信息。
中学学校票据使用和管理制度
中学学校票据使用和管理制度1.引言中学是培养学生综合素质的重要阶段，学校在日常运营中需要使用和管理各种票据。
本文档旨在规范中学学校票据的使用和管理制度，确保票据的合规与有效性。
2.定义和分类2.1 票据定义票据是指通过书面形式表达的、具有金融或货币属性的凭证，用于证明金钱收付和相关交易的证明文件。
2.2 票据分类中学学校常见的票据主要包括： - 收据：用于证明收款或收入事项的票据。
- 发票：用于记录销售商品或提供服务的票据。
- 缴费通知单：用于提醒和通知学生或家长缴纳学费或其他费用的票据。
- 报销单：用于员工差旅或费用报销的票据。
- 支付凭证：用于证明支付款项的票据。
3.票据使用规定3.1 票据的申请和领用•学校相关部门和单位需要使用票据时，应提前向财务部门进行书面申请。
•领用票据的人员应填写领用单，并登记相关信息，包括票据类型、数量、用途等。
领用单需由领用人和财务人员共同签字确认。
•领用人员需对所领用的票据进行妥善保管，确保安全和完整。
3.2 票据的填写要求•票据应按照统一格式进行填写，包括票据名称、编号、开具日期、付款方或收款方信息、金额、用途、出票人签字等。
•填写票据时，需注意准确、规范、清晰，确保内容无误。
•如有遗失或错误的票据，应及时报告财务部门并进行备案。
3.3 票据的保存和归档•学校要建立票据档案，对每一个票据进行编号和归档。
•归档时应按照票据类型、日期等进行分类，确保档案的整齐、清晰。
•票据档案应妥善保存，定期检查并做好防火、防潮等措施，确保安全。
4.票据管理流程4.1 开票流程•付款方或收款方向财务部门提出开具票据的申请。
•财务部门核验申请，确认申请的合理性和真实性。
•财务部门开具票据，并登记相关信息，包括票据编号、开具日期等。
•财务部门将开具的票据交付给申请人，申请人签字确认接收。
4.2 使用流程•申请人在使用票据时，应按照所需填写相应的信息，并及时保存票据副本作为备案。
财务票据管理工作规程
为了加强票据管理，维护企业合法权益，规范票据使用行为，根据企业的实际经营情况，结合票据使用现状，特制定本办法。
1票据管理范围：票据包括公司自购的各种收据和自税务部门购买的各种定额、非定额发票及外来发票；票据管理包括自购票据的管理、外来发票的管理、增值税发票管理。
2自购票据管理：2.1财务机构对发票进行归口管理，负责发票的购买、保管、开具、收回和缴销等工作。
2.2各单位应设立票据领用、验销登记簿，对领购的发票按发票的种类、数量逐本进行登记。
2.3对于尚未收到款项需提前开具发票的业务，业务经办人员必须持经业务部门负责人审批同意的《开具发票申请单》及相关合同到财务监察部开具发票，业务经办人员负责及时收回款项。
如果管理处开具发票或收据较多，可先填写《开具发票申请单附表》内容，再填写申请单汇总申请。
财务监察部须进行复核签章2.4票据应按规定的时限、号码顺序、逐栏全部联次一次如实开具，并加盖发票专用章。
填写内容必须真实、合法、完整，字迹要清晰、工整，“开票人”等栏目都必须由相关责任人签字或盖章。
票据的三联所写之内容、金额应完全一致，不得开具〝阴阳〞票据。
发票开票单位与实际收款单位保持一致，发票付款单位应与实际付款单位保持一致，并应与签订的合同内容保持一致2.5对开错之票据应及时作废，并将客户、记帐、存根三联钉在一起，票据上应注明〝作废〞字样，与存根联一并归档保存。
2.6手写发票不得拆本使用。
2.7不得在未填写收款单位、大小写金额、内容摘要的发票上加盖发票专用章。
2.8发票应视同支票进行保管，不得涂改、撕毁；已开具的发票存根联与发票登记簿至少要保存5年。
保存期满，报经税务机关查验后销毁。
2.9资金往来发票是指由税务部门监制的收款凭证，用天收取往来款项。
资金往来发票视同发票进行管理。
2.10公司定额及非定额票据、收据由各管理处收款员领用并负责保管，票据使用必须由各部门专职使用人员开具和保管，确因工作需要将票据交由他人代为开具的，必须经本部门负责人同意后与代开人办理临时交接手续，并且必须在到岗的第一时间内与代开人办理票款清缴手续。
南京工业大学计划财务处
南京工业大学文件南工校财［2014］19号关于规范财务报销的有关规定为了规范学校财务管理和会计基础工作，提高财务报销工作效率和质量，根据国家财经法律、法规以及学校相关的财务管理制度规定，结合我校财务工作的实际情况，特制订本规定。
一、关于报销凭证（票据）的有关要求报销凭证分为外来原始凭证（如：发票、非税收入票据）和自制原始凭证（如：暂付款单、内部转账单等）。
（一）对外来原始凭证（发票）的要求：1、报销凭证（票据）必须是印有“税务监制”或“财政监制”章的合法票据。
票据内容填写须真实、准确、完整，并加盖出票单位发票（或财务）专用章，印章清晰可辨认。
各单位内部自行印制的无税务或财政监制章的发票属白条范畴，不具备报销功效。
2、发票付款单位（购货单位）名称须填写“南京工业大学”或“南京工业大学科技开发中心”的全称。
填写二级单位（部门）名称、“个人”、“顾客”、“客户”或未填写原则上不予报销。
3、发票摘要应逐一填写所购物品品名、数量、单价及金额，如果所购物品过多，无法在一张发票内填写，可在发票摘要处写—1—明“详见附件”，或“详见明细清单”，明细清单须加盖出票单位发票专用章。
4、发票金额大小写必须完全一致，涂改无效。
5、发票各联要一次性复写，单联直接填写无效。
6、发票须加盖出票单位的“发票专用章”（行政事业单位开具的非税收入类票据可加盖“财务专用章”），否则，视为无效发票。
（二）对自制原始凭证的要求：1、自制原始凭证仅限于使用南京工业大学计划财务处印制的单据（如：内部转账单、科研经费转账单、支付凭证、暂付款单、经费报销单、差旅费报销单、涉税收入开票申请单等）。
2、报销时，自制原始凭证的填写内容须规范完整。
金额不得涂改，如有特殊情况需要修改的，由修改人签章。
（三）各单位在经济业务发生后必须及时报销相关票据，原则上报销期限为自开票日期起三个月内，如有特殊情况应书面说明原因，从严控制跨年度票据。
（四）不能报销的票据1、假发票、非税务或财政部门监制的收据。
关于合同收款及开票的管理规定
关于合同收款及开票的管理规定
为了完善公司合同收款及开票的管理，现做如下规定：
1、关于合同收款，销售部负责跟踪登记；财务部需及时通知销售部合同款到账情况；销售部每周六把更新的在建项目回款表反馈至工程部及财务部。
公司各部门如有经办的合同款需统一在销售部登记，客户所需的收款收据统一由销售部向财务部申请。
2、关于合同开票，销售部负责申请开票及开票后的邮寄工作，工程部负责协助销售部提供开票信息及开票中所需的资料，在建项目动态中，工程部需提前注明是否有合同可以开票，销售部统一汇总，填写开票申请单，于每月20日前（特殊情况除外）提交财务部。
本管理规定自下发之日起生效！
公司 2021年2月9日。
运营管理项目如何开发票
运营管理项目如何开发票引言在运营管理项目中，开发票是一个重要的环节。
开发票可以帮助项目团队合法报销相关费用，并维护项目与供应商之间的良好合作关系。
本文将介绍运营管理项目如何开发票的步骤和注意事项。
1. 准备开票所需的材料在开始开票之前，需要准备一些必要的材料，以确保开票过程的顺利进行。
这些材料包括：•费用报销单据：包括发票、收据等费用支持文件。
•项目合同：合同是开票的依据，需要确保合同中包含相关的开票条款。
•纳税人识别号：根据当地的税务规定，需要提供正确的纳税人识别号。
2. 确认开票方式和要求在开票之前，需要与供应商确认开票的方式和要求。
不同的供应商可能有不同的开票流程和要求。
一些常见的开票方式包括：•纸质发票：供应商会将发票邮寄给项目团队。
•电子发票：供应商会通过电子邮件或在线系统向项目团队发送电子发票。
此外，还要了解供应商对发票的详细要求，包括发票开具的格式、内容和相关信息。
3. 填写发票信息根据供应商提供的发票开具要求，填写相应的发票信息。
发票信息通常包括：•发票抬头：填写项目所属公司或个人的名称。
•纳税人识别号：填写正确的纳税人识别号。
•联系地址：填写项目所属公司或个人的联系地址。
•联系电话：填写项目所属公司或个人的联系电话。
•开户银行和账号：填写项目所属公司或个人的开户银行和账号。
确保填写的发票信息准确且与合同中的信息一致，避免因信息错误而延误开票。
4. 发送开票申请完成发票信息填写后，将开票申请发送给供应商。
根据供应商的要求，开票申请可以通过电子邮件、在线系统或邮寄等方式发送给供应商。
在发送开票申请时，需要注意以下几点：•附上相关的费用支持文件，如收据、合同等，以便供应商审核开票申请。
•明确开票的金额和内容，确保一致性和准确性。
•针对紧急情况，可与供应商协商加急开票。
5. 审核和确认发票供应商收到开票申请后，会对申请进行审核，并在完成审核后开具发票。
项目团队需要仔细审核发票的内容和金额，确保与申请的一致性。
开具红字发票申请书8篇
开具红字发票申请书8篇第1篇示例：关于开具红字发票申请书开具红字发票申请书是为了向税务部门申请在已开具的税务发票上作废、重新开具新的发票，用以更正发票信息错误或遗漏的情况。
主要目的在于保证税收的合规和企业财务信息的准确性。
一份完整的开具红字发票申请书应当包含以下几个要点：1. 企业基本信息：包括企业名称、纳税人识别号、地址、联系方式等信息。
2. 发票信息：包括需要作废的发票号码、金额等信息。
3. 发票错误或遗漏的原因：需清晰说明为何需要作废原发票并重新开具新的发票。
4. 申请人信息：提出申请的具体人员信息，包括姓名、职务、联系方式等。
5. 相关附件：如有需要，可附上相关文件、证明材料等。
1. 确保填写准确无误，避免出现信息不清晰或错误导致申请被拒绝。
2. 根据实际情况填写申请原因，保持逻辑性和合理性。
3. 如有需要，可请相关财务或税务人员协助填写和审核申请书。
4. 提交申请时注意附上所有必要的相关文件和证明材料，以便审核和处理。
一般而言，开具红字发票申请书的流程如下：1. 填写完整的申请书，并准备好相关附件。
2. 将申请书交由企业财务或税务人员审核。
3. 财务或税务人员审核无误后，提交给所在税务机关处理。
4. 税务机关审核通过后，予以作废原发票并重新开具新的发票。
五、结语第2篇示例：尊敬的财务部门领导：我是贵公司的一名员工，在此向财务部门提出一份关于开具红字发票的申请书。
我特向贵公司说明如下：1. 申请原因：我所开具的发票内容有误，需要修正相关信息。
由于在开具发票时填写错误，故需开具红字发票以更正错误信息并保证财务记录的准确性。
2. 发票基本信息：发票号码为__________，开具日期为__________，金额为__________。
3. 错误内容：在原发票中，以下信息存在错误：__________（具体的错误内容），因此需要开具红字发票以更正。
4. 更正内容：根据实际情况，需要在红字发票中对错误信息进行更正，确保财务记录准确。
发票(收据)管理办法
发票(收据)管理办法发票（收据）管理办法一、发票（收据）的种类及用途发票（收据）是一种具有法律效力的财务凭证，用于记录交易和报税。
根据《中华人民共和国增值税法》和《国家税务总局关于经营所得企业增值税发票使用管理办法的规定》，发票分为增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票等多种类型。
发票记录了买卖双方的基本信息、交易金额和税额等重要内容，是交易过程中的重要凭证。
二、发票（收据）的开具1.发票（收据）的开具应当符合相关法规，包括填写内容、格式等方面的规定。
2.在开具发票（收据）时，应当认真核对买卖双方的信息，确保准确无误。
3.发票（收据）应当按照交易发生的时间顺序进行编号和归档，便于日后查阅和管理。
三、发票（收据）的保管1.企业应当建立健全的发票（收据）管理制度，明确责任部门和管理程序。
2.发票（收据）应当按照规定的期限进行保存，便于税务部门的查验核对。
3.对于重要的发票（收据），建议在电子存档的基础上进行纸质备份，确保资料的安全性和完整性。
四、发票（收据）的使用1.发票（收据）的使用应当遵守相关税法规定，不得私自增开、虚开发票。
2.在开具发票（收据）时，应当按照实际交易金额填写，不得随意更改或篡改。
3.对于已开具发票（收据）的错误或遗漏，应当及时办理改正手续，确保账目清晰明了。
五、发票（收据）的申领和验收1.企业应当按照规定的程序申领发票（收据），不得擅自调用或挪用。
2.收到发票（收据）后，应当认真核对内容和数量，如发现问题应及时与开票单位联系解决。
六、发票（收据）的报销1.企业员工在发生公务支出时，应当按照公司规定的报销流程进行操作，确保报销资料的真实性和合法性。
2.报销时应当提供有效的发票（收据）原件，并填写完整的报销申请表格，便于审批人员的审核和核对。
七、发票（收据）管理的风险防范1.企业应当加强对发票（收据）管理的监督，防止发生违规操作或欺诈行为。
2.定期对发票（收据）进行内部审计和外部核查，及时发现和纠正问题。
关于遗失票据申请报告
尊敬的[单位名称]财务部：报告编号：[报告编号]报告日期：[报告日期]一、报告背景本人[姓名]，系[部门名称]的[职位]。
近期，在办理[具体事项，如报销、付款等]过程中，不慎遗失了一张[票据名称，如发票、收据、支票等]票据。
为保障公司财务的准确性和完整性，现将遗失情况及申请流程报告如下。
二、遗失票据基本情况1. 票据名称：[票据名称，如增值税普通发票、银行进账单等]2. 票据号码：[票据号码]3. 开票日期：[开票日期]4. 发票金额：[发票金额]5. 发票内容：[发票内容，如购买商品、提供服务等]6. 发票开具单位：[发票开具单位名称]7. 发票收款人：[发票收款人姓名或单位名称]三、遗失原因及经过1. 遗失原因：在办理[具体事项]过程中，因工作繁忙、注意力不集中等原因，导致票据遗失。
2. 遗失经过：[详细描述票据遗失的经过，如：将票据放在包内，出门后才发现票据丢失；或将票据遗忘在办公桌抽屉里，清理时丢失等]四、遗失票据对工作及公司财务的影响1. 对工作的影响：遗失的票据涉及[具体事项]，如无法提供完整的票据，将影响后续工作的开展。
2. 对公司财务的影响：根据公司财务管理制度，遗失票据需重新开具，这将增加公司财务成本。
五、申请流程及措施1. 申请流程：本人已向部门负责人报告遗失情况，并按照公司规定提交遗失票据申请报告。
2. 补办措施：为减少遗失票据对公司财务的影响，本人将采取以下措施：（1）立即向发票开具单位联系，确认发票是否可以补开。
（2）如发票无法补开，本人将向财务部申请重新开具同等金额的票据。
（3）在重新开具票据过程中，本人将密切关注相关事项的进展，确保工作顺利进行。
（4）本人将加强自身管理，提高对票据的保管意识，避免类似事件再次发生。
六、总结综上所述，本人因工作原因不慎遗失了一张[票据名称]票据，对工作及公司财务造成了一定影响。
为尽快解决问题，本人已按照公司规定提交遗失票据申请报告，并采取了一系列措施。
发票及收据的管理办法
发票及收据的管理办法发票作为交易的合法凭证、销售收入的主要依据，在购销的环节都是最重要有效凭据之一，为保证公司资产的完整，避免产生不必要的损失，必须加强对发票的购买、领用、保管的管理，根据公司财务制度现制定如下操作规定和管理办法，望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守发票管理制度。
一、费用发票的管理1、定义。
费用发票指因购管理用品或获取的劳务（各种费用）而取的的发票。
2、管理规定。
1）凡购管理用品或获取的劳务（各种费用）必须取得合法的发票，取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。
2）对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支报销。
3）收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的，按发票实际金额报支。
4）收到不真实、不合法的发票，财务必须拒绝报支。
5）财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，与记帐凭证装订成册，按规定年限保管。
3、禁止条例。
1）对于无法提供合法正确的原始发票的费用，不得报销；对于无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务部门审核、相关领导人员审批后方可报支。
2）对于无原始凭证的付款凭证（修正分录除外），不得进行帐务处理，即不得虚列支出。
4、处罚条例。
1）费用申报人提供虚假发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于100元的罚款。
2）现金出纳不严格保管原始发票，使费用申报人无法进行报销的，由出纳承担该笔费用。
二、销售发票的管理（一）定义。
指销售商品或提供劳务后向客户开具的发票，公司销售发票主要指代理费发票。
（二）换票。
1）换票指客户需要增值税发票，但因条件限制无法当即开出，或事后客户要求换票的，先给客户小票，等增票开具后再换回小票的行为。
2）对顾客要求开具的增票，自收到日起，保管期最多为二个星期，二星期内顾客未换取的，将增票还与开票人，不得积压。
3）小票的换票期限为一个月，超过一个月的不得更换。
纵向项目开发票收据申请表
纵向项目开发票/收据申请表
申请人部门：(*公章) *申请日期：年月日
填表说明
1、本表仅适用于纵向科研项目申请开发票或收据使用；
2、申请表中带*处为必填栏或必要项；
3、申请开具增值税专用发票，“付款单位地址及电话”和“开户行
及账号”栏为必填项；
4、开票金额大小写须一致；
5、项目负责人在承诺栏须亲笔签名；
6、经费已到账，必须填写到账时间和财务项目名称及财务号，经
科技处审核人员审核后，到财务处开具发票/收据；
7、经费未到账，项目负责人须提供《按期到账承诺函》，经科技处
审核人员审核，科技处主管处长和财务处主管处长签字，到财务处开具发票/收据，借票金额在50万元（含）以上，还须主管财务副校长签字；
8、申请开非免税发票，项目负责人还须提供《税费承诺函》；
9、申请人部门处须加盖所在部门公章，并填写申请日期；
10、以上未尽事宜，由科技处、财务处负责解释。
按期到账承诺函
我保证此笔款项于票据开具之日起1个月内（即年月
日之前）到学校账户。
若在承诺期限内不能到账，由本人追回所开票据，造成一切后果由本人承担。
此据
承诺人：
年月日
税费承诺函
本人保证开具发票产生的增值税税款从本人申请表上所列科研项目中扣除。
若该项目经费余额不足无法扣除，同意财务处从本人工资、津贴等个人收入中扣除，造成的一切后果由项目负责人本人承担。
此据
项目负责人：
工号：
联系电话：
年月日。
太原理工大学发票、收据管理办法
通知各单位：根据国务院《中华人民共和国发票管理办法》、国家税务总局《增值税专用发票使用规定》、财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》、山西省人民政府《山西省行政事业性收费票据管理规定》及国家有关财经法规的规定，结合学校实际情况，我校从2013年11月起启用增值税发票，计划财务处对《太原理工大学发票、收据管理办法》的相关条款进行了修订，并于2014年1月13 日经校长办公会审议通过。
现将本办法修订稿发布，请认真学习，遵照执行。
计划财务处二〇一四年一月十五日附件：太原理工大学发票、收据管理办法（修订稿）太原理工大学发票、收据管理办法（修订稿）第一条为加强发票和收据的监督管理，规范学校收入和纳税管理，确保各项收入及时足额入账，根据国务院《中华人民共和国发票管理办法》、国家税务总局《增值税专用发票使用规定》和财政部《会计基础工作规范》，结合学校实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于学校办学过程中所产生的各项收款事项。
包括学费、公寓费、科研费、培训费、报名费，以及各种代收费和服务性收费等。
学校依法合规取得的各项收入必须开具合法发票或收据，并纳入学校财务系统统一核算。
第三条本办法所指发票、收据是指向税务部门领用的各种发票和从财政部门领用的行政事业性收费收据、行政事业性收款收据、行政事业性内部收款收据及其他收据。
第四条学校计划财务处是发票、收据的管理部门。
负责向政府财政、税务部门购买经济往来业务所需票据，并负责对发票、收据的保管、领用、稽核、检查等环节实施全过程管理。
计划财务处应做好发票、收据的日常管理工作，建立健全票据的管理制度，设立领、销、存登记簿，并设专人管理，详细记载票据的领用、缴存情况，并及时向财税部门核销。
第五条发票由计划财务处出纳统一开具，收款收据原则上由计划财务处统一开具，因收款业务较频繁或收款业务较集中的部门，经计划财务处同意，按收据领用审批程序办理相关手续，领用单位需设专人负责收据的领用、保管和使用。