出入库流程及管理规范

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出入库流程及管理规范

司规字第26号

第一条目的

本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，持续改善。

第二条适用范围

适用于公司物料（指外购件、调拨件）以及成品出入库及仓储等管理。

第三条工作内容及作业要求

1、物料的入库

1）入库流程

①接“送货单”收货

②物料检查与物料信息核对

③签收

④报检或送检

⑤摆放、标识

⑥入库与到货物料信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致）

2) 主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点

数，不得占用通道，要保持好库房或库区的卫生。

3）物料检查物料信息与核对

①包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱是否破

损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购人员或检验

部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。

②单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规

格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大于采购数量

情况，物管员按采购物料数量收货。

③数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原

则核对。所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”

进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过±3%。发

现异常及时报请主管处理。

4）签收

①物管员核对无误后，即可签收，办理入库手续，并且录入《到货统计台

账》根据厂家、种类制作《入库单》；

②如无送货单，原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。若无送货单的

物料属于车间急需件，经上级主管批准后可先暂收。事后应在一个工作

日内应协调采购人员通知供货方补办手续。

5）报检、送检

①能够通过目测方法完成检验的，由物管人员通过目测方法完成并签字；

②需要专业技术人员检验的，应编制《报检单》由相应人员（采购人员或

使用部门人员等）检验、确认和签字。

6）摆放、标识

①已检验合格的放在暂放区的物料，应在当天转至库房或库区上架，要按

规定的分区区位或架位摆放到位，并贴好标识（或写好物料卡），同时

更新看板内容。

②摆放和标识要做到安全、整洁、清晰，做到一目了然；要确保标识和看

板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。

③对于已标识和摆放好的入库物料，在送货单上（和入库单上）填写相应

的仓位号，便于修改仓位号。

2、物料的出库

1）出库流程

①接“领料单”

②领料信息核查与确认

③协助领用及看板更新

④出库登记及信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致）

2）领料时要遵循先进先出、散件先用的原则进行；物管员负责协助领料人员

领用，并保持好现场卫生（要特别注意领料安全，切不可单侧领用或从中

抽取）对于一些散包、漏包、分散的物料及时规整到位。

3）物管人员核查领料单，要确保领料项目符合公司物料发放要求（特别是外调件），出现问题差异时，要及时与需求部门和上级主管沟通联系。

4）接单领料

①五金件、原辅材料领用：由领用部门开具《领料单》并在相关人员签字

确认后方可领用，要求《领料单》填写全面、字迹工整。在领用期间由

物管人员陪同领用人一同进入库房领料，不允许领料人员擅自进入库房，

不得在库房逗留，并保持好库房卫生。

②物件、工具借用时，开具《借用单》经上级领导审核批准后领取，并填

写好《借用登记表》进行登记并签名，归还时由物管人员进行确认，如

有遗失或损坏现象需照价赔偿。

③劳保用品每月23号根据《劳保发放标准》及时发放，超出标准的由个

人付费购置领用；领取公用劳保用品时，生产部门填写《领料单》，经

段长、车间主任签字后领取。因其他需要领取公共劳保用品时，由需求

部门填写《领料单》，经部门负责人审核、总经理批准后方可领用。

5）物管人员要坚持“见单发料”的原则，特殊情况下（领导不在或生产急用）可沟通延迟补单，但必须在第二天完成补单。

6）以上所有物料发料时需在《领料单》上填写物料编码，并登记存档，编制《出库单》。

7）物管员要根据库房内物料的存放期限、数量及时做好统计，并根据“安全库存限额”要求编制请购单，进行物料补充。

3、成品入库

1）对吊磅、夹具进行保养、点检。检查夹具是否完好，螺丝是否有松动。对吊磅的电量、显示屏、各功能按键进行检查是否完好。劳保用品佩戴齐全

（安全帽、劳保鞋、手套）。

2）查看《报检单》，核对晾锭区成品锭的信息是否正确，是否符合《内控标准》，核对炉号及成品型号，然后进行过磅、抄数、标签打印粘贴。反复核查信

息，做到准确无误。按要求对成品进行包装（套铝锭罩）。

3）成品转运，在转运过程中做到安全、平稳，保证人、车、物的安全。根据库区及种类要求合理摆放，根据炉号、包号由大至小合理摆放。

4）完成入库后，对看板、报表及时更改，核对各项数据是否一致。

4、成品出库

1）出库之前，经营人员向成品物管员确认需要出货的成品是否已经入库，并向物管提供出示《出库通知单》；

2）经营人员提前向物管提供车辆信息及吨位情况，物管员根据《出库通知单》及车辆信息情况制作《装车明细》和《出库单》，准备样块盒，并通知质检

人员制作《质量证明书》；

3）物管员核对好车辆信息后，进行过磅准备装车，在装车期间注意安全，如有出现打包带断裂现象严禁装车，并转回车间重新打包，待装车完毕时进

行复磅。核对数量、样块、质量证明书等附件资料无误后，要求司机在《出

库单》上签字确认，并要求盖好苫布，装车人员检查装车区域卫生，不合

格时要求司机清扫，待卫生打扫完毕时，放行出厂。

5、单据处理

1）物管当天的单据原则上当天需要完成录入，特殊情况下延至第二天早上9点前完成。所有报表都要做到帐、物、卡一致、账实相符、先进先出。

2）仓库单据归档

①完整单据按日期有序整理，以月为单位，标识明确进行存档。

②把领料单物管联、财务联分开。物管联留底，财务联递交给财务，并每

三天提交一次，每周二次。

6、库存管理

1）物料安全与防护

①物管员要时刻注意防水、防火、防盗，下班前关窗，消防通道保持畅通，

严禁非领料相关人员进入仓库，无人在仓库时要锁门并公布联系方式，严

惩坚守自盗行为；

②化学品、油类需同其它物料分开放置，化学品需加垫并存放在通风的地方，