供应商开发管理办法
供应商开发管理办法
1.目的确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。
2。
范围凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商.3. 职责3。
1 采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理,资料建立与保存。
3.2 品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量档案。
3.3 项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。
3。
4 行政部﹑采购负责环境供货商如：废物处理商﹑工程发包商等评鉴。
4。
定义：A类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供应商:供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商;C类物资供应商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和生产维修物料等其它物资。
客户指定供应商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。
5. 作业流程6。
作业内容﹕6.1供货商寻访6.1。
1方式采购通过工商电话名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息.6。
1。
2原则（1）具有公司[工厂]登记。
（2）具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者.(3）公司体制、品保及财务健全者。
（4）商业信誉良好者。
6。
1。
3 优先选择公司以符合ISO/TS16949：2002为目标对供应商进行质量管理体系开发,供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速度、服务等，包括但不限于以下条件：(1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业(2)已建立完整质量体系,如：ISO9001、TS16949等(3)就地就近,过程服务好者优先(4)综合开发能力强，质量相同,价格低优先或价格相同,质量好优先(5)质量、价格相同,资金承受能力大者优先6。
1.3开发步骤（1）搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3家以上(独家制造或独家代理则例外)，并填写厂商数据目录表。
供应商管理办法(精选10篇)
供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。
企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。
因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。
一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。
在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。
2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。
制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。
3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。
4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。
通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。
二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。
2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。
通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。
3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。
4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。
IT供应商管理办法-V1
IT供应商管理办法第一章总则第一条为实现对供应商的有效管理，保障采购战略目标的实现，提升企业对外部资源的获取和整合能力，提高供应链运作效率和服务水平，持续降低采购总成本，根据国家相关法律、法规和《中国电信集团供应商管理办法（试行）》规定，结合中国电信新疆分公司（以下简称“新疆公司”）实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称的供应商是指已经或有可能通过新疆公司的采购行为（以合同方式有偿获得物资和服务的行为，包括购买、委托、外包和租赁等）为新疆公司提供物资或服务（以下统称为“产品”）等资源的企业或机构。
合作开发类、代收费类的合作企业或机构，不属于本办法所指的供应商范围。
第三条本办法所称的IT供应商（以下统称为“供应商”）管理是指对与新疆公司企业信息化部发生合作的各类供应商实施的综合性管理，具体包括供应商分类管理、目录管理、合同管理、人员管理、服务管理、安全保密管理、绩效管理和基础管理。
第四条本办法适用于新疆公司企业信息化部。
第五条供应商管理工作应遵循如下原则：（一）严格遵守国家法律、法规和企业规章制度。
（二）公开、公平、公正和诚实信用。
（三）保障供应的安全、及时和可持续性，提高运作效率，降低运作成本。
（四）贯彻双方合作共赢，促进供应链持续发展。
（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生。
第二章供应商分类管理第六条从供应商为企业信息化部提供服务的类型和内容等方面考虑，可以将供应商分为IT维保服务供应商、IT设备供应商、IT系统供应商三类：（一）IT维保服务供应商维保服务供应商是指与新疆公司签订IT维保服务合同，为新疆公司提供IT软硬件设备维修保障服务的供应商。
（二）IT设备供应商设备供应商是指与新疆公司签订IT软硬件设备采购合同，为新疆公司提供IT软硬件设备的供应商。
（三）IT系统供应商系统供应商是指与新疆公司签订IT系统建设合同，为新疆公司建设IT 系统的供应商。
第三章供应商目录管理第七条建立完善的供应商目录是供应商管理的重要环节。
房地产开发企业供应商管理办法
房地产开发企业供应商管理办法一、总则本办法是为规范房地产开发企业与供应商的关系，提高供应商管理水平，建立和谐的合作关系而制定的。
二、供应商的要求1. 供应商应具有合法经营资质，有健全的组织架构和管理制度。
2. 供应商应具备承接房地产开发企业业务的能力，包括资金实力、技术能力、人员素质、售后服务等方面。
3. 供应商应有良好的商业信誉和社会形象，无不良经营记录和不良诚信记录。
三、供应商的评估1. 房地产开发企业应建立供应商评估机制，对供应商进行定期评估，评估结果作为与供应商之间合作的重要依据。
2. 供应商的评估应包括以下方面：- 经营管理情况- 资金实力- 技术能力- 售后服务- 社会责任- 综合实力等。
3. 根据评估结果，房地产开发企业应确定供应商的合作资格和范围。
四、供应商的合作资格1. 房地产开发企业应与合法合规的供应商建立长期稳定的合作关系，提高供应商的责任感和归属感。
2. 供应商与房地产开发企业的合作应签订书面合同，并明确双方的权利义务和责任。
3. 房地产开发企业应优先选择与自身有合作历史、有良好口碑的供应商合作。
五、供应商的管理要求1. 房地产开发企业应对供应商进行监督管理，及时发现和处理供应商存在的问题。
2. 房地产开发企业应对供应商进行培训和督促，提高其服务和管理水平。
3. 供应商应按照要求提供真实准确的产品信息和资质证明，确保产品品质符合要求。
六、违约处理1. 当供应商出现违反合同规定情况时，房地产开发企业可对供应商采取相应的违约处理措施，如中止合作、终止合同等。
2. 房地产开发企业应依据合同规定，追究供应商的违约责任。
七、法律责任1. 对于涉及违法犯罪行为的供应商，房地产开发企业应报案并配合相关部门调查处理。
2. 房地产开发企业应依法履行与供应商之间的合同义务，如未履行义务，应承担相应的法律责任。
八、附则1. 本办法自发布之日起实施。
2. 房地产开发企业在实施本办法过程中，如遇到未能解决的问题，可向有关部门咨询。
战略供应商管理规定办法范本
工作行为规范系列战略供应商管理规定办法（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-82983战略供应商管理规定办法Strategic Supplier Management Regulations说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
供应商开发与管理制度第1章总则第1条目的积极开发供应商，评定合格供应商，并对合格供应商进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
第2条适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
第3条权责1.采购开发部负责供应商的开发。
2.采购开发部、采购跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。
3.采购总监负责合格供应商的审批工作。
第2章供应商信息收集与调查第4条供应商信息收集与调查由公司采购开发部负责，其他相关部门予以配合。
第5条供应商调查的内容1产品供应状况。
2产品品质状况。
3专业技术能力。
4生产设备状况。
5管理水平。
6财务及信用状况。
第6条凡是符合条件且有合作意向的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据，并送达采购支持部进行建档。
第7条若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。
第8条采购开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。
第9条供应商信息收集的方式可以采用电话咨询、问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。
第3章合格供应商的标准第10条评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
2优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
3对于关键产品，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。
(1)原材料的检验是否严格。
供应商管理办法-供应商名录办法
供货商管理办法一、 总则为保障公司生产平稳有序运行，稳定供货商队伍，建立长期互惠供求关系，特制订本办法二、 供货商管理的目标和方针：供货商管理的目标是通过实施长期总成本降低的策略形成竞争性优势，为客户、公司和供货商创造价值。
三、 适用范围本办法适用于长期向公司供应原辅材料、备品配件及提供相关服务的供货商。
四、 管理细则：1、供货商的开发(1)供货商的开发是建立在良好的市场调研和市场分析的基础之上的，同时要正确定位供货商在公司供应链中的地位。
重点开发制约公司生产经营的“瓶颈物资”，拓宽管道，优化多样性物资的供货商。
(2)供货商开发遵循以下流程：说明：公众信息收集、采购代理、专业技术推荐确认物资在供应链中的采购地位采购的基本目标、竞争目标、策略确认供货方式（代理、制造）、规模、供货业绩、地点的确认（3）建立准入供货商档案对于新的供货商准入，需经过部门经理批准后方可进入；关键原辅材料供货商的准入要经过主管副总经理审批。
（见附表1《供货商准入登记表》）2、供货商信息管理供货商信息的收集与信息处理由采购员和计划员共同负责。
供货商信息管理根据供求时段分为三种：A 、现行供货商 指供求合同生效期内发生合作关系的供货商B 、过去供货商 指供求合同期结束未发生新的合作关系的供货商C 、潜在供货商 指基本满足合作要求，但未发生供求合作关系，无合同约束的供货商供货商信息包括以下内容：A 、工商营业执照复印件、税务登记证复印件、企业组织机构代码证复印件、开户许可证复印件、资信等级。
B 、行业资质和资格证书。
C 、产品、技术、设备、人员和质量D 、资源：工厂分布、运输、技术支持和服务等级3、供货商的选择与确认。
优先选择有良好合作基础的供货商，对战略性或垄断性物资可以采取建立长期合作伙伴关系，不参与选择过程。
对于采取试用物资的供货商，可由设备管理部、使用部门专业技术人员和物资部专业负责人根据使用结果出具的报告来选择。
单项计划支出金额在10万元以上的物资采购对供货商的选择按物资管理部招（议）标管理实施细则进行。
(一篇就够)供应商管理办法范例
企业供应商管理办法一、总则1.为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
2.公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
3.供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
4.供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
二、供应商开发与评审1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单。
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组。
3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表。
4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
5.核准为供应商的始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
6.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
7.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。
评级过程参照如上筛选供应商办法。
对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
三、供应商合作与关系管理1.与供应商建立合作关系时，应明确合作目标、合作范围、合作期限、合作方式等。
2.与供应商合作过程中，应建立有效的沟通渠道，保证信息畅通，及时解决合作中出现的问题。
3.对于长期合作的供应商，可以建立更紧密的关系，如共同研发、共同生产等，以实现更高效的供应链协同。
4.定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分级管理，对于优秀供应商可以给予更多的合作机会和优惠待遇。
5.对于存在问题的供应商，应及时进行辅导和改进，帮助其提高产品质量和服务水平。
如无法改善则应考虑更换供应商。
6.建立完善的供应商档案管理系统，记录与各供应商的交往历史、合作成果等信息，以便更好地进行合作和决策。
7.维护与供应商的良好关系，建立长期合作伙伴关系，共同实现双赢局面。
供应商开发与管理办法
供应商开发与管理办法文件编号WI-CG-001发行日期2023-5-12版本/版次A0管控状态受控页次第1页共8页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定审核批准A0初版发行2023-5-12供应商开发与管理办法文件编号WI-CG-001发行日期2023-05-12版本/版次A0管控状态受控页次第2页共8页1.目的为评审新供应商和对供应商交付业绩的评估和管理供应商提出一个作业的方法,建立互利互惠、稳定的合格供应商网络。
2.范围供应本公司生产所需原材料、包装材料、委外加工品及模具制做之供应商的选择、评定和控制。
3.定义3.1生产性物料：直接用于产品制作上的物料。
3.2外发加工类：外发加工物料3.3非生产性物料：不直接用于制作产品的物料。
3.4设备与服务商：基础设施、生产设备、辅助生产设备、零器件、模具/工具和固定资产，辅料及第三方机构认证、监测、校准和验货等；管理培训、IT服务的等。
4.职责4.1采购部：A.负责新供应商的初步选择、联系、向供应商发出《供应商评鉴调查信息表》和供应商相关环境资料提交的跟进。
B.负责样品申请的初步确认，向供应商联系符合要求的样品和样品的初步确认。
C.负责合格样品的小批量试订（试产使用）。
D.负责主导与对新供应商的综合评估工作，将新的合格供应商登录到《合格供应商一览表》中。
E.负责执行采购相关程序文件和管理办法。
F.负责主导对供应商的定期体系评估，对评估不合格的供应商取消合格供应商资格。
G.向供应商传达本公司的HSF要求信息。
对新物料、变更物料、厂商并要求供应商提出相关环保资料及样品且跟进统筹管理。
4.2品质部:A.负责对试订材料（试产使用）的检验；负责对供应商来料进行检验、记录。
B.负责参与对供应商的综合评估工作。
C.负责参与供应商的定期体系评估工作；对供应商品质问题的判定、处理和辅导。
D.供应商提供的物料要每批确认是否满足本公司要求。
E.协助工程部负责样品的确认及承认。
供应商协同技术开发管理办法
供应商协同技术开发管理办法1. 引言本文档旨在规范供应商协同技术开发的管理流程，促进供应商与公司之间的紧密合作，提高产品研发和创新能力。
本办法适用于公司与供应商之间进行技术开发合作的项目。
2. 协同技术开发流程2.1 需求确定阶段在开始协同技术开发之前，公司应明确项目需求及目标，并与供应商进行详细沟通，确保双方对项目要求有共同的理解。
2.2 供应商选择与评估公司应根据项目需求和目标，选择合适的供应商进行协同技术开发。
供应商应具备相关技术能力和经验，并能够按时交付高质量的成果。
2.3 合同签订在确定合作意向后，公司与供应商应签订详细的技术开发合同，明确双方的权利和义务，包括合作方式、时间进度、费用等方面的内容。
2.4 项目执行根据合同约定，供应商应按时按质完成技术开发任务，并与公司保持密切沟通。
公司应提供必要的支持和资源，确保项目顺利进行。
2.5 成果验收在技术开发任务完成后，公司应对供应商提交的成果进行验收，并与供应商共同评估项目的效果和成果。
如有需要，可进行多次修改和改进，直至达到预期目标。
3. 风险管理3.1 供应商风险评估在合作过程中，公司应对供应商进行风险评估，重点考虑供应商的信誉度、资金实力和技术能力，以降低合作风险。
3.2 合同管理公司应建立完善的合同管理机制，对合同执行过程进行监督和管理，确保合同的履行和合规性。
3.3 项目风险管理公司应及时识别和评估项目风险，制定相应的风险应对策略，并与供应商共同应对和防范潜在风险。
4. 结束与总结4.1 项目结束在项目完成后，公司与供应商应进行项目总结和评估，总结经验教训，并为后续合作积累经验。
4.2 成果保护在项目结束后，公司应与供应商共同确保项目成果的保密和合法使用，保护双方的知识产权。
5. 其他事项5.1 法律义务本协同技术开发管理办法的执行应遵守相关法律法规和合同约定，确保合作合法合规。
5.2 解释权本办法的解释权归公司所有，如有补充和修改，将通过合同等书面形式进行。
超市供应商管理办法
精品文档天天超市供应商管理如何开发最适合综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个公司的重大战略任务。
俗话说：“水能载舟，亦能覆舟” 。
超市好比是舟，而众多的供应商则是水。
如果选择好的供应商，则他们可成为超市的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则超市的前途就不堪设想。
超市的供应商政策如下：供应商政策项目政策说明供货来源本公司广求货源，供应商包括：提供农产品的农民、生产基地、制造商、代理商、总经销、及进出口商。
避免向二级批发商、皮包公司及亲友所开的公司等供应商进货，除非事先以书面申请，并获得上级的同意。
供货家数同价位没有品牌性的商品，应避免两家以上的供应商采购，否则客户会有所混淆，除非该品牌有较大的市场规模与季节性的需求。
每一个门店总供货家数应限制家数。
“独家供货”的情况应尽量避免，除非有很好的理由。
客户有强烈的品牌选择需求时，此一政策可按市场规模与季节性的需求酌量调整。
供应商每月进货或销售金额不足 1000 者，应予淘汰。
选择要求本公司不可能向所有的供应商采购，故供应商的选择应谨慎为之，基本上符合下列条件的供应商才可加以考虑：（1）价格：愿意以本地最低供货价格供货给超市。
（2）诚信：不可有贿赂及违背诚信的行为。
（3）质量：质量良好，能对其商品质量有所保证。
（4）包装：其商品品种、包装方式及规格是本公司目标顾客群所需要的。
（5）服务：能在订货、配送、售后服务与本公司密切配合。
（6）批发：愿意经由本公司的销售渠道批发给零售商，餐饮业或公司行号及企事业单位，拓展其市场占有率。
（7）货源：财务稳健，公司或组织管理完善，货源可靠。
（8）远见：不贪图近利与暴利，愿与本公司一齐成长茁壮。
（9）促销：愿意在促销活动给予大力支持。
（10）赞助：愿意对各种赞助费用给予大力支持。
购销本公司绝大部分的商品是以购销的方式买断经营，降低成本，对售价有绝对的自主权。
代销本公司虽以买断经营，但仍需与供应商对某些风险较大的品类，或采购人员较无把握的品类，可考虑以代销的方式经营，采取实销实结（但供货价格及售价可能会较高）。
中国大唐集团有限公司供应商管理办法
附件中国大唐集团有限公司供应商管理办法（试行）第一章总则第一条为加强中国大唐集团有限公司（以下简称集团公司）采购管理，规范集团公司供应商管理工作，提高供应保障能力，根据国家相关法律法规，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业供应商管理工作。
第三条本办法所称供应商，是指为集团公司系统各单位提供产品和服务的法人或其它组织，包括物资供应商、施工或服务承包商（火电厂燃料及其运输供应商除外）。
第四条集团公司供应商实行分类管理，根据采购需求，将供应商分为注册供应商、准入供应商和战略供应商。
（一）注册供应商：是指通过集团公司指定的电子商务平台按要求提交资质材料并完成登记注册的供应商；（二）准入供应商：是指注册后提交申请并通过准入审核的供应商；（三）战略供应商：是指与集团公司建立战略合作关系的供应商。
第五条供应商管理工作遵循“‘三公’原则、统一管理、动态考核、严进刚出”的原则。
（一）“三公”原则：即“公开、公平、公正”原则，是指将供应商管理全过程信息在集团公司供应商管理信息平台内公开（法规禁止或与集团公司另有约定除外），通过规范合理的供应商管理流程及有效的监督机制，保护供应商的合法权利，保障所有供应商享有均等的机会；（二）统一管理：是指由集团公司建立统一的供应商管理信息平台，凡是参与集团公司采购活动的供应商均应纳入供应商管理信息平台统一管理；（三）动态考核：是指通过日常管理和综合评价相结合的方式，对供应商整体实力、采购活动参与情况、合同履约情况、奖惩情况等方面的综合量化考评，实现对供应商的动态考核；（四）严进刚出：是指严格执行供应商的注册、准入、选拔、考评及处理制度，大力培育优质供应商，持续优化供应商结构，提升供应质量，控制供应风险。
第二章组织职责第六条集团公司采购领导小组是集团公司供应商管理工作的领导机构，主要职责：（一）审议供应商管理基本制度；（二）研究确定供应商管理工作重大事项；（三）审定重点品类采购项目准入及战略供应商；（四）审定严重及以上不良行为供应商处理结果。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法公司供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为规范及加强公司供应商管理⼯作，不断完善优胜劣汰的供应商动态管理机制，与实⼒强、信誉好的供应商建⽴长期互惠供求关系，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《西安曲江圣唐物资采购管理规定》结合本公司实际，制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于公司供应商管理。
第三条本办法所称供应商是指向公司提供货物的制造商、经销商及服务的提供商等具备独⽴法⼈资格的企业。
第⼆章组织及分⼯第四条供应商管理领导⼩组供应商领导⼩组：公司董事长任组长，由总经理、业务部门分管领导、业务部门、渠道管理部、财务部相关负责⼈参加，主要负责供应商准⼊、考核评审⼯作。
1、渠道管理部负责供应商管理办法修订，负责供应商准⼊、评估考核、退出等管理⼯作，负责供应商信息库建⽴及资质档案管理⼯作；2、业务部门负责对供应商的综合能⼒进⾏评估，并向渠道管理部提供考核评审依据，协助渠道管理部收完成供应商考核评审⼯作。
第三章供应商管理第五条供应商管理原则１综合管理与⽇常管理相结合原则。
渠道管理部为供应商综合管理部门，负责建⽴供应商信息库，组织对供应商进⾏综合考评和评级，公司各业务部门负责供应商的项⽬评价；２质量和规模原则。
坚持质量第⼀，设备成系列，⼯程、物资成规模；３客观公正原则。
公开考评标准及考评过程，依据事实对供应商进⾏客观评价。
第六条供应商分类按照供应商准⼊⽅式，分为协议供应商、项⽬供应商和⼊库供应商三类。
１协议供应商：与我公司签订代理经销协议或战略合作协议的供应商。
授权我公司代理销售其货物的供应商；２项⽬供应商项⽬供应商：通过项⽬招标后签订合同的供应商；⼊围供应商：通过供应商⼊围招标后⼊围的供应商；３⼊库供应商：是指按照我公司供应商管理办法，有能⼒供应我公司经营范围内所需货物和服务、有⼀定经营实⼒、信誉良好经审核、审批⼊选公司供应商库的供应商。
⼊库供应商仅可以参与招标限额以下的⼩额零星项⽬（⼯程物资、贸易物资采购<50万元，服务单项合同<30万元）和贸易物资采购活动，接受年度考评。
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。
第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。
第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。
2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。
3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。
4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。
办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。
审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。
第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；3.负责确定供应商库管理各项审批事项；4.负责制订供应商库管理流程及办法；5.负责建立并发布合格供应商库；6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。
第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求；2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用；3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交；4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理；5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室；6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护；7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。
分包商(供应商)管理办法
分包商（供应商）管理办法第一章总则第一条为规范分包商（供应商）管理，保障供应，优化分包商（供应商）结构，提高公司供方管理水平，确保供方评审与管理公开、透明、清晰，从源头上保证产品质量、降低成本，保障公司生产经营的顺利进行，特制订本办法。
第二条按照“技术分包专业化、劳务分包直接化、物资采购直销化、合作风险最小化”的原则，逐步培育以优质分包商（供应商）为主的服务供应群体，满足公司要求。
第三条本办法适用于与公司所有项目有关的分包商（供应商）（以下简称“供方”）管理活动。
第二章管理原则第四条本办法的管理原则（一）信息公开：除法律、行政法规规定不予公开的事项外，供方管理的所有程序和信息一律公开。
（二）制度透明：必须公布所制定和实施的供方管理程序、评价等措施及其变化的情况（如修改、增补或废除等），不公布的不得执行，同时还应将这些管理措施及其变化情况及时通知相关部门。
（三）流程清晰：供方管理各项流程流转清晰，节点内容简明扼要、清晰易懂、责权分明，流程体系有效运行和持续改进。
（四）资源共享：各XX部的供方信息资源原则上应予共享，增强供方管理，提高工作效率，提升服务水平。
第三章合格供方定义第五条本办法中的供方指经政府有关部门审核、批准，在政府允许的经营范围内，有合法经营与生产资质，有能力向公司提供技术分包、设备材料、土建安装、设备调试、劳务分包或产品包装、运输、货运代理等服务的企业法人。
第六条合格供方是指按照供方评审程序的规定，经公司评审通过、可以开展合作的供方。
在合格供方名单范围内，各XX部可以正常实施采购无需经过对供方资格的审批。
第四章部门职责第七条XXXX部对项目采购业务相关的供应商实施归口管理。
职责为：（一）负责制定供方管理相关制度。
（二）负责定期维护、发布公司合格供方名单，建立、维护公司合格供方信息库。
（三）负责供方的准入、档案的建立和维护、登记分类、考核和评级等工作。
第八条XXXX部职责：参与供方评审，并负责审查供方合规经营行为。
供应商联合技术开发管理办法
供应商产品联合技术开发管理办法Q/KJWX X X X X X X X X X X X X X X X公司企业标准Q/KJWXG03025012019代替：无供应商产品联合技术开发管理办法XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施目次前言............................................................................. I II1 目的 (4)2 范围 (4)3 术语定义 (4)3.1 白匣子件 (4)3.2 灰匣子件 (4)3.3 黑匣子件 (4)4 职责与权限 (5)4.1 项目管理部 (5)4.2 研发技术部门 (5)4.3 采购部 (5)4.4 物流部 (5)4.5 生产制造部 (6)4.6 品质保证部 (6)4.7 销售公司 (6)5 工作流程 (6)5.1 技术资料准备 (6)5.2 供应商选择及确定 (6)5.3 签订技术开发协议 (6)5.4 技术资料的提供 (6)5.5 样品试制 (7)5.6 样品质量确认 (7)5.7 试装生产准备 (7)5.8 试装 (7)5.9 批量生产准备 (7)5.10 工作移交 (8)6 相关支持文件 (8)7 记录 (8)零部件技术开发计划表 (9)尺寸检测报告 (12)材料检测报告 (13)性能试验报告 (14)试制产品质量确认报告 (15)试制产品状态反馈单 (16)文件更改状态记录 (17)前言本标准是根据XXXXXX公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。
本标准由XXXXXX公司研发技术部提出。
本标准由XXXXXX公司标准化部归口管理。
本标准由XXXXXX公司研发技术部负责起草。
本标准主要起草人：XXXXXX本标准会签人：相关部门本标准审核人：部门领导签字本标准批准人：公司领导签字供应商联合技术开发管理规程1 目的规范研发技术部门与供应商的工作关系，确保供应商提前介入技术交流，在明确开发技术规范、成本目标的前提下确立联合开发合作关系，保证产品设计开发质量和项目进度。
供应商管理办法-贸易公司
供应商管理办法第一章总则第一条为规范**公司工贸事业部（以下简称事业部）采购行为，建立安全、可靠、稳定、双赢的供需合作关系，提高经营效率，有效控制风险，结合上级单位相关要求和事业部实际，制定本管理办法。
第二条本细则所称供应商是指为事业部提供产品或服务的公司或自然人。
其中，产品包括贸易物资产品、固定资产、办公用品等，服务包括仓储、运输、配送、法律咨询等。
第二章组织机构与职责第三条供应商管理工作的归口部门为经营管理部，主要职责是：（一）制定事业部《供应商管理办法》及相关规定。
（二）负责供应商资质资料的归档，确保供应商档案信息的完整、时效性。
（三）组织开展供应商年度考评，编制《合格供应商名录》。
（四）建立每年新增合作的供应商台账，编制《新准入供应商名录》。
（五）建立不合规、不合格的供应商台账，编制《供应商黑名单》。
（六）当《合格供应商名录》及《新准入供应商名录》内的供应商不能满足采购需求时，协助采购部开发新的供应商。
（七）接收举报信息，提出奖惩建议。
第四条客户部及综合部主要职责是：（一）明确采购需求，包括技术参数、品牌、数量等具体要求。
客户部负责销售业务的采购需求；综合部负责办公相关的采购需求。
（二）与采购部完成采购到货产品的交接。
第五条采购部主要职责是：（一）根据客户部提交的采购需求，明确采购方式。
（二）实施采购审批，并将审批资料提交给经营管理部归档。
（三）实施采购，并负责货物验收，将验收合格的货物交给客户部。
（四）当《合格供应商名录》及《新准入供应商名录》内的供应商不能满足采购需求时，开发新的供应商，并组织新开发供应商的考察，对其服务、能力、价格、质量、信誉进行综合分析评价，同时负责收集其资质信息，包括但不限于企业资质、经营及业务开展情况、企业信用信息、法律状态等。
（五）建立采购业务明细台帐。
（六）对供应商进行动态跟踪管理，及时记录供应商变更信息，定期提交给经营管理部归档；在合作中如发现供应商不合规、不合格，按流程上报。
研发设计类供应商开发与管理办法
研发设计类供应商开发与管理暂行办法第一章总则第一条目的为指导、规范和优化xxxx有限公司（以下简称“公司”）的研发设计类供应商开发和管理工作，满足公司多层次供应需求，提高采购效率，特制定本管理办法。
第二条适用范围本管理办法适用于为公司提供研发设计类产品及服务的所有供应商（合作伙伴）及可合作潜在供应商的开发及管理过程。
第三条部门职责（一）研发管理部1.建立并维护合格供应商库。
2.组织对供应商库进行半年/年度评估、更新维护。
（二）研发设计相关职能部门1.搜集供应商信息，对其进行分析和评测。
优化现有供应商库，降低合作风险，提高企业研发设计采购管理能力。
2.负责合作供应商的研发与设计具体对接工作。
3.负责半年/年度对供应商进行考核评估。
（三）成本控制部监督、半年/年度抽查研发设计相关职能部门合格供应商维护情况及合作情况。
第二章供应商开发及管理第四条供应商开发流程（一）通过互联网、同行介绍等途径搜集供应商信息，了解供应商类别，完成供应商分类。
（二）发送《研发设计类供应商档案表》给到已筛选出的供应商，同时要求供应商提供证明主体资格材料（包括但不限于工商资料等），进行第一轮评估，明确供应商的优劣势，判定能否满足基本合作要求。
（三）通过商务沟通方式，对满足基本合作要求的供应商由研发设计相关职能部门发起，研发管理部组织人员进行评估，评估内容应包括但不限于经营状况、供货能力、质量保证等。
（四）对于符合标准的供应商，经部门负责人及分管领导审核通过后，纳入《研发设计类供应商名录》，资料存档。
第五条供应商分组分类管理（一）按照研发设计项目的不同，对供应商分为四种。
第三章研发设计供应商管理第六条合作供应商管理研发管理部组织研发相关部门按照《供应商半年/年度考评表》相关内容，对合作供应商进行半年/年度维护，及时更新合格供应商名录。
第四章附则第七条本办法由研发管理部组织编制、修订和解释。
第八条本办法经四川能投博众智慧照明投资有限公司审议通过后，原有的类似规范和与之相抵触的规定自行终止。
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.. ..□电子发行纸面发行建议发布单位：计划部制造部采购部仓储部项目部品管部行政部业务部跨部门会签 (须会签不须会签 )制造部采购部项目部品管部行政部业务部计划部仓储部1.目的确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。
2. 围凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。
3. 职责3.1 采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料建立与保存。
3.2 品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量档案。
3.3 项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。
3.4 行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。
4. 定义：A类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供应商：供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商；C类物资供应商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和生产维修物料等其它物资。
客户指定供应商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。
5. 作业流程6. 作业容﹕6.1供货商寻访6.1.1方式采购通过工商名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。
6.1.2原则(1) 具有公司[工厂]登记。
(2) 具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。
(3) 公司体制、品保及财务健全者。
(4) 商业信誉良好者。
6.1.3 优先选择公司以符合ISO/TS16949:2002为目标对供应商进行质量管理体系开发，供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速度、服务等，包括但不限于以下条件：(1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业(2)已建立完整质量体系，如：ISO9001、TS16949等(3)就地就近，过程服务好者优先(4)综合开发能力强，质量相同，价格低优先或价格相同，质量好优先(5)质量、价格相同，资金承受能力大者优先6.1.3开发步骤(1) 搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3家以上（独家制造或独家代理则例外）,并填写厂商数据目录表。
(2) 供货商调查﹕若有需求时﹐采购将“供应商基本资料表”传真至供货商填写,并提供以下资料：a.营业执照复印件；b.税务登记证复印件；c.公司介绍（或相关资料）； d认证体系证书复印件（A级供应商需提供）； e.代理商（贸易商）需提供代理证书。
(3) 调查评估：根据反馈的数据表﹐按规模﹑生产供应能力﹑管理体系等进行评估﹐然后由采购﹑工程﹑品管进行评鉴。
(4) 送样测试﹕评鉴合格后可通知厂商送样﹐承认(5) 比价议价﹕对样品承认合格后﹐请其报价并进行比价和议价具体参照《采购控制程序》。
(6) 对于客户指定供货商可先行送样承认﹐OK后直接纳入合格供应商。
6.2 供货商评鉴6.2.1实地评鉴(1) 原物料制造商a.由采购安排评鉴时间对市、省的供应商进行实地评鉴，会同品管部及项目部，以“供应商评估表”共同评鉴，按其得分分为：70分以上“合格”，50~70分“基本合格”，50分以下“不合格”三类。
b.对于供货商评鉴不合格项目﹐SQE将缺失汇总于“供货商稽核改善措施表”同时提供于供货商做改善﹐一般要求供货商于7个工作日提供改善措施及佐证数据，针对不能在短时期改善之项目则要求其提供改善计划。
(2) 辅料或原物料经销商由品管及项目部门主管决定其部门人员是否与采购共同评鉴。
(3) 设备、部品、治、工具供货商评鉴参照《生产设备控制程序》。
6.2.2 书面评鉴当供货商具备如下条件之一时：(1) 通过国际性质量认证 (2) 进口物料代理商(3) 经销大众化产品 (4) 路途遥远(5) 客户指定供货商由采购以“供应商评估表”进行书面评鉴。
针对客户指定供货商若项目部或品管部提出实地评鉴需求，则由采购安排实地评鉴。
6.2.3其它评鉴(1) 非BOM材料供货商之评鉴由采购进行mail、面谈、洽谈等方式，若判断其价格、服务等各项条件均适合，判为合格供货商。
(2)运输供货商评鉴由物流部进行洽谈选定，若判断其运送时间、价格等各项条件均适合，判为合格运输供货商。
物流部须统计其运交失误次数，半年若有两次以上失误（含运送质量）立即告知，并要求在二周提出改善说明，若三个月再发则淘汰。
(3)危险化学品供货商由行政部进行评鉴：确认其资质,价格,服务等各项条件均适合相关法律法规的要求及证明,如危险化学品经营许可证﹑安全生产许可证﹑安全生产经营许可证﹑运输方车辆和驾驶人员﹑押运人员的资历来判定为合格供货商。
一年若有一次以上违规事件即告知，并要求在二周提出书面改善说明并实施。
若三个月再发则淘汰。
6.3 合格、基本合格登录6.3.1登录条件（满足下列任一项即为合格或基本合格供货商）(1) 经实地或书面评鉴得分达总分70%及以上者，判定为合格供货商。
(2) 经评鉴得分达总分50%至70%之间者﹐判为基本合格供货商。
ａ基本合格供货商于三个月须进行再次评鉴，未合格者则取消。
b再次评鉴之前，可先行购买已经承认合格之物品。
(3) 合格设备、部品、治具、工具、文具、运输及环境(废弃物处理、工程发包等服务)供货商。
(4) 独家供货商。
6.3.2采购需对以上合格及基本合格供货商建立“合格供应商一览表”列册管理。
6.4 供应商样品承认、采购行为产生6.4.1供货商评鉴合格后由采购通知厂商送样并提供承认书等数据。
需提供的承认数据说明具体参考《物料承认作业管理办法》。
6.4.2 合格供货商经样品承认合格后方可采购。
若有特殊要求，如项目部试作样品、治具用料或客户指定的特殊用料等，则不受本条款限制。
6.5 供应商月交货评价6.5.1 采购依IQC 次月5日前所提供的“供应商月考核表” 进行，包括以下容：进料检验异常批比例、质量异常处理状况、交期、配合度等容。
月评分标准如下：( 1 ) 进料检验异常批（30分）进料检验异常批比例 = (进料检验异常批次/ 总交货批数) * 100检验质量异常批次数据由IQC 提供。
( 2 ) 供应商质量异常处理状况评分（10分）由SQE 根据供应商对质量异常处理态度是否积极、对策正确、效果良好，给予15-20分，若报告回复未按要求执行，则延误一天扣3分，以此类推。
( 3) 由供应商品质异常引发我司客户投诉（10分）一次扣10分，我司顾客投诉两次以上则将上述“进料检验异常批（30分）”扣完为止。
( 4) 交期评价（40分）交期得分 =40 *( 如期交货批数/ 总订单批数 ) * 100( 5) 配合度评价 (10分)a. 以供应商对本公司的紧急采购，如有1次未达成在10分基础上扣2分，2次扣4分，以此类推。
b. 供应商对我公司采购变更达成状况，如有1次未达成扣2分；2次扣4分,以此类推。
(6) 供货商综合评价a. 以进料检验异常批比例、质量异常回复状况、交期、配合度等方面的月评分确定该供应商本月评价等级。
b. 采购或SQE需将每月评价状况告之供货商，使供货商了解各自问题点，从而进行有效改善。
6.5.2 辅料（不直接使用在产品上或对产品质量无影响之材料）月评价则由采购或行政部，依供应商交期及配合度对供货商进行考察，无需做书面评价。
6.5.3奖惩制度(1) 列入A级供应商，新开发零件优先考虑其承制权。
(2) 列入B级供应商维持正常。
(3) 列入C级供应商维持正常，但新开发零件不考虑其承制权。
(4) 连续两次列入C级或一次D级的供货商。
a由于质量问题造成此种状况原则上由采购与品保于次月初召集其开会或采用其它方式进行沟通，共同分析原因及改善对策，要求2周以提出改善措施，若未提供者，暂停采购。
改善后，如前三次交货质量、交期等有显着改善且第一个月月评价在B等级以上方可照常采购，否则从合格供货商中删除。
b 交期或配合度造成此种状况由采购与其进行沟通，于下次交货时仍未改善者,暂停采购，且于两周提出改善对策；反之从合格供货商中删除。
c.客户指定供货商或市场独占者发生a或b种状况时则由业务反馈至客户，建议更换厂家。
采购以联络单或形式知会业务﹐由业务通知客户并确认回复结果。
若客户回复同意﹐需由客户提供更换的厂商﹐如采购有适当供货商也可一并提供客户参考﹔若客户回复不同意更换厂商﹐则不能从合格供货商中删除。
且此月评价状况采购须告知供货商业务主管及以上人员知晓﹐使其了解问题点﹐从而进行有效改善。
6.5.4 价格调整每季度对各供货商进行全面协商降价。
6.6 重新评鉴6.6.1若有一年未产生采购的供应商，由合格供货商中去除。
若再发生采购时，须重新评鉴﹐合格后方可采购。
6.6.2若该供应商发生重大批量质量异常或连续3个月交货业绩评为C级时。
6.6.3合格供应商每年需重新评鉴﹐于每年年初制定“供应商年度稽核计划表” ﹐可参照6.2.1及6.2.2执行。
以下情况另作处理：当接到供应商重大变更通知，两周由采购与品保、项目部协商是否重新评鉴。
6.6.4 合格供应商一览表有增减时在电脑档中修訂；每月初评价完毕后需进行更新及主管确认，且需将最新合格供应商一览表提供品保IQC。
6. 7环境与职业安全事项管理规定:6. 7.1 本公司要求ISO14001延伸至各供货商﹐相关事项请供货商遵守﹕(1)运输过程中禁止货物飞扬泄漏(2)进入厂区车辆停止鸣号并减速(3)车辆产生油的泄漏﹐应由供货商作吸咐处理﹐造成二次污染必须由供货商回收并合法处置6. 7.2 对于环境有重大影响的供货商必须遵守以下事项﹕(1)获取排放许可、危险废弃物联单管理(2)环境实行例行监测6.7.3 对于防护用品供货商必须满足以下事项：(1) 生产商应有省级主管部门核发的定点生产证，生产许可证，经销商应有定点经营证，产品应有质量合格证，安全鉴定证。
各类证件均应在有效期，没有安全签定的产品应有质量部门在安全检验合格证明。
（2）防护用品防护性能的有效性，使用便利，并适合使用者个体特征。
（3）经销商应具有与经营相适应的设备和场所，能为公司介绍产品性能，特点，使用方法，有切实可行的定期检查和失效报废制度，为公司提供良好的售后服务。
6.7.4 对于工程承包商﹐施工时的噪音需符合建筑噪声标准﹐建筑垃圾由承揽商合法处置。
6.8 供应商变更当有关供应商生产地点、产品环境管理者代表等不影响产品材质特性变更时﹐厂商应以任何形式（mail,﹑联络单等）告知我司采购及SQE。
其他关于产品变更，由我司项目部决定是否需重新提交PPAP，具体参照《工程变更控制程序》。
7. 相关附件：7.1 供应商基本资料表7.2 供应商评估表7.3 供货商稽核改善措施表7.4 供应商月考核表7.5供应商年度稽核计划表7.6合格供应商一览表8. 参考文件：8.1 采购管制程序8.2生产设备控制程序8.3物料承认作业管理办法。