供应商管理制度
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
供应商安全管理制度（5篇）
供应商安全管理制度1.目的选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。
2.适用范围为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。
3.职责3.1供应部负责审查供应商满足安全要求的资质。
3.2供应部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。
3.3各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。
4.程序4.1供应部审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。
4.2供应部审查为我公司提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证，运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求，执行《危险化学品安全管理制度》、《危险化学品装卸、运输安全管理制度》。
4.3对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供方清单。
4.4各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。
4.5供应部按照提报计划要求，通知供应商提供物资。
4.6供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。
4.7供应部负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。
4.8各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。
4.9使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。
4.10供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。
5.相关文件《危险化学品安全管理制度》《危险化学品运输、装卸安全管理制度》6.相关记录合格供方清单供应商安全管理制度（2）一、引言在日益竞争激烈的市场环境下，公司为了提高生产效率、降低成本、提高产品质量，往往会与供应商建立紧密的合作关系。
供应商不仅是公司业务链的一部分，也是公司业务成功的关键因素之一。
因此，建立供应商安全管理制度，对供应商进行全面管理和评估，确保供应商的安全和合规性，是公司保障自身利益和长期发展的重要举措。
供应商管理制度13篇
供应商管理制度13篇供应商管理制度篇1第一章：总则第一条：为维护__采购市场秩序，防范__采购风险，规范供应商经营行为，确保__采购工作公开、公平、公正，根据《__省__采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。
第三条：没有取得市级__采购供应商资格或未透过省级__采购资格预审的供应商，不得参加市级__采购活动。
第二章：申请市级__采购供应商资格的条件第四条：具备下列条件的，能够申请取得__采购中国供应商资格：(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;(三)具有良好的履行合同的记录;(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;(五)具有良好的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;(十)__采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的，能够申请取得__采购外国供应商资格：(一)经批准，一次性准入__采购市场的.外国法人、其他组织或自然人;(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内__采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。
第三章：供应商的权利与义务第五条：__采购供应商享有以下权利：(一)贴合__采购市场准入条件的，可按规定向__采购管理机关申请资格审定;(二)取得__采购市场准入资格的供应商，能够参加__采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向__采购管理机关提出书面投诉。
供应商管理制度(14篇)
供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、/20某某版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章附则本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度二为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
供应商服务管理制度
第一章总则第一条为规范供应商服务管理，提高供应商服务质量，确保我司供应链的稳定性和高效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条供应商服务管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：供应商应诚实守信，履行合同约定，确保产品质量和服务质量。
2. 互利共赢原则：双方应平等互利，共同发展，实现长期合作。
3. 高效原则：提高服务效率，缩短服务周期，降低服务成本。
4. 持续改进原则：不断优化服务流程，提高服务水平。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择：1. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则。
2. 供应商选择前，应进行市场调研，了解供应商的基本情况、产品质量、服务能力等。
3. 供应商选择过程中，应邀请相关部门参与评审，确保评审结果的准确性。
第五条供应商评估：1. 供应商评估应定期进行，评估内容包括产品质量、供货能力、服务态度、价格竞争力等方面。
2. 评估结果作为供应商续签合同、调整采购策略的依据。
第三章供应商合同管理第六条供应商合同签订：1. 供应商合同应明确双方的权利、义务、责任，包括产品质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。
2. 合同签订前，应进行合同审核，确保合同内容合法、合规。
1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，确保产品质量和服务质量。
2. 我司应定期对供应商合同履行情况进行检查，发现问题及时沟通、解决。
第八条供应商合同变更与终止：1. 供应商合同变更需双方协商一致，签订书面协议。
2. 供应商合同终止需提前通知对方，并按照合同约定办理相关手续。
第四章供应商质量管理第九条供应商质量管理：1. 供应商应严格按照国家相关法律法规、行业标准、企业标准组织生产，确保产品质量。
2. 供应商应建立完善的质量管理体系，定期进行内部质量审核。
3. 我司应定期对供应商产品质量进行抽检，确保产品质量符合要求。
第五章供应商服务管理第十条供应商服务：1. 供应商应提供优质的服务，包括售前咨询、售中支持、售后服务等。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
供应商管理制度(15篇)
供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
供应商管理制度(通用10篇)
供应商管理制度（通用10篇）供应商管理制度篇一为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定本制度。
第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。
第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。
第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。
上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。
如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。
第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。
1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。
2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。
3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。
4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。
第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。
第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的。
去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。
第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。
第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。
第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。
供应商管理制度(3篇)
供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。
2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。
3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同内应有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。
企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。
供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。
2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。
3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。
4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。
供应商管理制度范本（3篇）
供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。
第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。
第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。
第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。
第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。
第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。
第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。
第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。
第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。
第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。
第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。
第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。
第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。
第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。
供应商管理制度及操作流程
供应商管理制度及操作流程一、引言供应商管理是指企业与供应商之间建立合作关系并进行有效的沟通、监督和控制的一种管理活动。
良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和质量，降低采购成本，确保供应链的稳定性和可持续性。
本文将介绍供应商管理制度及相应的操作流程。
二、供应商管理制度1.供应商评估：对潜在供应商进行评估，包括其资质、信誉、技术能力、质量管理体系等方面的考察，以确定是否与之建立合作关系。
2.供应合同管理：与供应商签订合同，明确双方的权益和责任，包括供应数量、交付时间、质量要求、支付方式等内容。
3.供应质量管理：确保供应商提供的产品或服务符合企业的质量要求，包括定期抽检、不合格品管理、追溯能力等措施。
4.供应价格管理：与供应商协商合理的价格，并与其签订价格协议，避免价格波动给企业带来的不利影响。
5.供应风险管理：对供应商的经营状况、环境因素等进行综合评估，提前预防潜在的供应风险，并制定相应的应对措施。
6.供应关系管理：建立供应商档案，及时记录供应商的基本信息、合作历史、问题反馈等，保持与供应商的良好沟通和合作关系。
三、供应商管理操作流程1.供应商评估流程：a)制定评估指标：根据企业的需求和采购的特点，制定评估供应商的指标和权重。
b)供应商筛选：将符合条件的供应商纳入筛选名单，并发出邀请函邀请其参加评估。
c)资料收集：要求供应商提供相关资料，包括企业简介、质量管理体系认证证书、经营许可证等。
d)评估及评分：根据评估指标对供应商进行评估，并给予相应的评分。
e)筛选供应商：根据评分结果，选择评估得分较高的供应商作为合作对象。
2.供应合同管理流程：a)签订合同：根据评估结果和双方的意愿，与供应商进行合同洽谈，并与其签订供应合同。
c)监督执行：对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按时交付合格产品，并遵守合同约定的其他条款。
d)合同变更：当出现特殊情况时，如产品变更、价格调整等，双方协商并进行合同的变更。
完整版供应商管理制度及流程
七、持续改进
7.1内部审计与评估
（1）公司定期对供应商管理制度及流程进行内部审计，查找不足，提出改进措施。
（2）采购部门根据审计结果，调整供应商管理策略，提高采购效率。
7.2供应商满意度调查
（1）公司定期开展供应商满意度调查，了解供应商对公司采购活动的评价和建议。
（2）根据调查结果，公司及时调整管理措施，优化供应商合作体验。
7.3培训与提升
（1）公司组织内部培训，提高采购部门员工的专业能力和服务水平。
（2）鼓励员工参加行业交流活动，了解行业动态，提升公司整体采购水平。
八、信息技术支持
8.1采购信息系统
（1）公司建立完善的采购信息系统，实现供应商信息的电子化管理，提高数据处理效率。
（3）供应商按约定时间交货，采购部门负责验收，并办理入库手续。
3.2质量控制
（1）采购部门在签订合同时，明确产品质量要求，并与供应商达成一致。
（2）采购部门对到货物料进行抽检，如发现质量问题，及时与供应商沟通，要求整改或退货。
（3）生产部门在使用过程中发现物料质量问题，及时反馈给采购部门，采购部门协同供应商解决。
（2）惩罚措施应严格按照公司制度执行，确保供应商的合法权益不受侵害。
十五、市场动态与竞争分析
15.1市场动态监测
（1）公司应关注市场动态，了解行业趋势，为供应商管理提供决策依据。
（2）建立市场动态监测机制，定期收集、分析市场信息，为供应商选择和评估提供支持。
15.2竞争分析
（1）分析竞争对手的供应商管理策略，借鉴其成功经验，优化自身供应商管理流程。
十四、激励机制
14.1供应商奖励
供应商管理制度细则
供应商管理制度细则在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的供应商管理制度细则5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度细则篇1一、目的对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。
特制定本办法。
二、适用范围提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责四、程序细则(一)供应商来源的控制1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。
2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。
3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。
采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。
(二)供应商的评估/选择标准1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。
2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。
4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。
对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。
5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。
供应商管理制度及流程(4篇)
供应商管理制度及流程是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准，提供稳定可靠的供应品质和服务，而制定的管理制度和执行流程。
下面是供应商管理制度及流程的一般步骤：1. 供应商选择与评估：企业首先需要根据自身需求和要求，制定供应商选择的标准和评估方法，对潜在供应商进行筛选和评估，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。
2. 签订合同：选择合格的供应商后，企业与供应商签订合同，明确双方的权利和责任，包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。
3. 供应商管理：企业建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。
同时，通过定期的供应商绩效评估，对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 品质控制：企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。
同时，建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。
5. 供应商培训与发展：企业与供应商合作期间，可以定期组织供应商培训，提升供应商的管理水平和生产技术，共同提高产品质量和服务水平。
6. 供应商退出与替换：若供应商长期表现不佳或违反合同约定，企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系，并及时寻找新的供应商替换。
总结起来，供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节，通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求，实现供应链的稳定和可靠性。
供应商管理制度及流程（2）一、引言随着经济的全球化和市场的竞争加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起到了至关重要的作用。
良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和成本控制，保证供应链的稳定和可靠性，提升产品质量和服务水平，增强企业的竞争力。
为此，制定和实施一套科学有效的供应商管理制度及流程势在必行。
(完整版)供应商管理制度
供应商管理制度一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内免考察参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
供应商管理制度
供应商管理制度第一章总则第一条为了规范企业与供应商之间的合作，确保供应品质稳定，提升供应链效率，保障企业和消费者利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于企业与供应商之间的合作关系管理，包括供应商的选择、合作、评价和退出管理等环节，确保供应商与企业合作之间的公平、公正、互惠和诚信。
第三条企业供应商管理的原则为合作、诚信、共赢、公平、公正。
第二章供应商选择第四条供应商选择应本着价格合理、质量可靠、交期稳定、服务周到的原则，经过认真调查和分析、公平公正、选取符合条件的供应商。
第五条供应商采购应尽量减少采购量，避免采购过多引发供应商短期无法满足，带来个别供应商的压力。
第六条企业的供应商选择要遵循公开、公正、公平、诚信和保密的原则。
第七条供应商必须遵守国家法律法规，并且具备持续改进的能力。
第三章供应商合作第八条供应商与企业签订合作协议后，应按照合同的要求，提供符合规定的产品和服务。
第九条供应商应保证产品的质量、交期和售后服务，确保产品质量达到标准，并保持独特的技术优势。
第十条供应商合作期间，应定期向企业提供供应情况报告，保持良好的沟通与协作。
第十一条供应商应当积极参与企业的技术改造和创新，提供相应技术支持。
第四章供应商评价第十二条供应商在合作期间进行过的供应情况，进行定期评定，对供应商进行定期的绩效考核。
第十三条供应商绩效考核主要包括产品质量、交期、售后服务及合作态度等考核指标。
第十四条企业要与供应商商讨评价考核结果，及时进行奖惩，提高供应商的积极性。
第五章供应商退出第十五条如果供应商的产品质量和服务不达标，企业有权选择终止合作关系，但需要提前通知供应商，保证供应链的稳定。
第十六条供应商退出后，企业应及时寻找替代供应商，保障生产的正常进行。
第六章附则第十七条本制度解释权归企业供应链管理部门。
第十八条本管理制度自发布之日起生效。
企业供应商管理制度共计xxx字。
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供应商管理制度1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。
版次：***起草：职位：日期：审核：职位：日期：审核：职位：日期：批准：职位：日期：生效日期：年月日有效期至：年月日分发部门：（文件份数：** ）***********************2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。
3.责任：3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。
3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。
3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。
3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。
3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。
3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。
3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。
程序：4.1、供应商选择原则4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。
4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。
4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。
4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。
4.2、供应商资质基本要求4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章：4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。
4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；4.2.1.3质量检验报告书（若为外检应定期更新）4.2.1.4法人授权书和销售人员身份证（复印件）。
4.2.1.5进口药品应提供药品注册证和口岸检验所的报告书。
4.2.1.6包装材料则应视种类增加以下内容：包装印刷品印刷许可证、药品包装用材料、容器生产许可证、药品包装材料和容器注册证。
4.2.2经销商需提供以下证明文件并加盖公司红章：4.2.2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件。
4.2.2.2企业内控标准、国家或行业标准4.2.2.3危险化学品经营许可证（若是危险化学品经销商）4.3、供应商分类原则质管部对产品涉及的所有物料进行风险评估，根据对产品质量的风险程度，确定物料的安全等级。
按其对药品质量及安全性的影响程度，分为I、II、III类物料供应商。
4.3.1I类物料供应商I类物料供应商也称关键物料供应商。
是指能影响生产水平或产品内在质量的物料供应商，我公司的关键物料有**************。
对于关键物料供应商，除了必须符合法定的资质外，还要进行现场审计。
4.3.2II类物料供应商II类物料供应商也称一般物料供应商，是指对生产水平或产品内在质量有一定影响的物料供应商，我公司除关键物料以外的生产用物料及外包材均为一般物料。
对于一般物料的供应商，由质管部对供应商提供的物料进行风险分析，视物料对产品质量的风险程度决定是否进行现场审计。
风险较低的物料只审计资质即可。
4.3.3III类物料供应商III类物料供应商指对产品质量没有影响的物料供应商，主要包括检验用试剂、封口胶带、包装扎带、打印油墨、托盘、纸箱等。
对III类物料的供应商一般只考察其资质，只要其产品适用，均可以批准供货。
4.4．供应商审计要求4.4.1供应商审计包括：首次审计、定期审计、原因审计、追踪审计。
4.4.2现场审计由质管部负责，物资供应部协助，必要时生产设备部门共同参与。
4.4.3首次审计：是指第一次对某供应商的物料和资质进行审计，以前未从该供应商处采购过物料。
审计内容包括资质审计或现场审计。
4.4.3.1资质审计:对风险较低的II类物料供应商和III类物料供应商只审计其资质。
4.4.3.2现场审计：对I类物料供应商和风险较高的II类物料供应商必须进行现场审计。
4.4.4定期审计4.4.4.1QA应每年对所有物料供应商的资质进行定期审计。
审计其资质是否在有效期内，是否发生过变更，本公司订购的物料是否仍在该供应商的生产、经营范围内，变更后是否更新资料等。
4.4.4.2关键物料供应商现场审计周期一般不超过3年，质管部根据《供应商年度再审计计划》，组织相关部门人员对到期的合格供应商进行现场全面再审计，同时跟踪上次审计发现的问题以及年度质量回顾中存在的缺陷，落实整改是否到位，对本次审计发现的问题提出整改意见。
如发现严重缺陷，存在较大的质量风险则报质量负责人批准，中止采购，对已使用该物料的产品进行风险分析及采取相应的措施。
4.4.5原因审计当确定为物料质量导致生产过程异常或中间体、产品不合格，应根据风险情况启动物料供应商的审计，可以是书面审计或现场审计。
4.4.6追踪审计对上一次审计问题采取的整改措施的确认，可以是书面审计或现场审计。
4.5供应商确认流程供应商确认流程图4.5.1物资供应部接到采购新物料指令或物料需变更供应商时，依据批准的质量标准，了解有哪些生产厂家的产品能达到本公司的质量要求，意向性选出2～3家潜在供应商。
向潜在供应商发放《供应商问卷调查表》，供应商应如实填写该表，并将调查表及相关资质材料复印件盖红章后提供给本公司。
4.5.2物资供应部填写《供应商审计申请、审查表》，对新增物料供应商提出申请，由部门负责人签字，将申请表、《供应商问卷调查表》及供应商相关资质材料一起交QA。
4.5.3质管部应有专人负责供应商审计及档案管理。
根据物资供应部提供的《供应商问卷调查表》及相关资质材料，对供应商进行初步评估，如提供的资料不全或有不清楚的地方，则告知物资供应部向供应商索取。
QA在《供应商审计申请、审查表》中“资质审查”栏填写审查结果并签字。
4.5.4样品检验4.5.4.1若初步评估合格，由物资供应部负责向供应商索取1~3个批号的样品（可以是现场取样），由QC依据本企业质量标准、对样品进行检验，填写检验记录。
4.5.4.2如小样检验不合格，视为供应商审计不合格。
4.5.4.3对于确实无法得到样品的情况下，QC主管应拿供应商提供的检验报告单与我公司内控标准对比，必须符合公司内控标准。
4.5.4.4由QC主管在《供应商审计申请、审查表》中“物料质量情况”栏填写结果并签字，由QA确认结果并作出是否需要进行小试的意见。
4.5.5小试样品检验合格后，对于关键物料和发酵用主要物料（黄豆饼粉、花生饼粉），供应商还应提供一定数量的小试样品，由生产设备部负责安排进行摇床考察或生产小试，对物料的生产适用性进行评估。
由小试部门填写《原辅料生产小试情况表》，报生产设备部审核，质管部审批。
4.5.6现场审计4.5.6.1现场审计是在资质材料审核合格以及样品检验合格的基础上进行（关键物料及发酵用主要物料需通过小试）。
4.5.6.2由质管部组织相关部门的人员（QA、QC、物资供应部、生产设备部等）组成现场审计小组。
必要时组长由质量部长或质量负责人担任。
4.5.6.3由质量部制定供应商现场审计计划，报质量负责人审核批准。
4.5.6.4现场审计计划批准后，由物资供应部向供应商发出供应商现场审计通知，通知现场审计时间及内容，由物资供应部负责与供应商协调、安排。
4.5.6.5现场审计检查内容：●供应商的有效合法证件：生产许可证、营业执照、卫生许可证、GMP证书等；●质量标准及生产工艺流程；●组织机构与人员；厂房和设备设施；物料管理系统；生产管理系统；质量保证及质量检验系统●现场审计有TSE/BSE风险的物料供应商时，应考察物料来源产地及物料所用部位是否与TSE/BSE证书或声明一致。
4.5.6.6检查结束后，由双方人员初步总结：主要审计的项目及结果，存在的主要问题及改进的意见。
检查结论分为：合格、暂定、不合格三种情况。
审计结论为“暂定”的供应商要求其限期整改，如在规定的期限内完成整改可转为合格。
最终结论评价标准如下：合格：供应商生产质量管理体系健全，产品质量稳定可靠，生产规模、生产工艺、质量标准、供货及时性、价格合理性等方面能保证我公司的需求标准。
暂定：供应商生产质量管理体系较健全，但与我公司的需求标准有一定的差距。
不合格：供应商生产质量管理体系不健全，产品质量不稳定，无法达到我公司的需求标准。
4.5.6.7审计人员应在审计后一周内完成审计报告，经质管部部长审核签字，复印件反馈给物资供应部及供应商，原件交QA归档。
如需整改，应在审计报告中明确要求供应商在接到审计报告一周内将缺陷整改方案反馈给质管部，以便定期进行追踪检查和评估。
4.5.7质量协议：质量管理部门应当与物料供应商签订质量协议，在协议中应当明确双方所承担的质量责任。
4.5.8试用供应商：QA综合初步调查情况、样品检验评价结果、小试结果、现场审计结果等进行质量综合评价，做出是否符合我公司试用供应商的意见报质量负责人审批。
4.5.9合格供应商的评估和批准4.5.9.1使用试用供应商的物料进行试生产，连续试生产的产品批数不低于三批。
如有必要，对试生产的药品进行稳定性考察。
4.5.9.2试生产的产品在其成为合格供应商之前，不得作为商业销售。
4.5.9.3试生产完毕，生产设备部应在《合格供应商审批表》中如实填写物料试生产的情况，由QA进行综合评估，质管部部长审核，报质量负责人审批。
4.5.9.4对于新增合格供应商，需对其进行半年的质量跟踪，考察其产品质量是否稳定。
4.6供应商档案管理4.6.1质管部应对每家物料供应商建立质量档案。
4.6.2档案内容包括：《供应商问卷调查表》、《供应商审计、申请表》、物料供应商资质证明文件、质量标准、质量协议、样品初次检验报告单、供应商的检验报告、《原辅料生产小试情况表》、《供应商现场审计表》及现场审计报告、《合格供应商审批表》、《合格供应商再审计表》、产品稳定性考察报告（必要时）等。
4.7供应商名单管理一般情况下，QA每年对《合格供应商名单》进行一次更新，对于周期内新增试用供应商或转正的合格供应商，QA以增补本的形式制定文件，分发给物资供应部、仓储部、QC。