环境管理体系审核清单文件
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——对某些环境和生态系统的专门阻碍（森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然爱护区、风景名胜区等）。
⑤在制定操纵环境阻碍的程序时，考虑了下述方面对环境的阻碍了吗?
——正常的作业条件；
——异常的作业条件，包括停车和启动的程序和条件；
——事故、偶然事件及潜在的紧急情况；
——所有过去、现在和打算中的活动。
①是否有一个形成文件的有效运行的环境治理体系?[ZK)]
②环境治理体系是否包括了所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源?
③是否有满足EMS运行所需的环境治理体系文件并阐述其构成及内容?
——能够对组织现在或将要开展的活动、产品或服务进行分析和评价，指出对环境产生的重要阻碍；
——能够对可能发生的事故或紧急情况所产生的环境阻碍进行分析和评价；
③重要的环境阻碍是否予以记录？如：
——原材料及其他资源的耗损和白费；
——对工作环境造成化学的、物理的或潜在的阻碍及对人心理活动的阻碍；
——外部环境阻碍；
——事故、泄漏、爆炸、火灾等可能性及后果等。
④是否针对下列事项制定了适用的程序：
——受控和非受控偶然地向大气污染排放(如燃煤、废气、粉尘、恶臭等)；
c.组织是否对其合同方能否持续地符合有关要求进行了有效监督操纵？
——必要时应签定环境保证协议；
——应建立合格分供方名册及档案。
(4)环境阻碍
①关于来自内、外部利益相关方关于环境阻碍和环境治理的反映和看法有没有制定接收和答复的形成文件的程序？这些程序实施了吗？
②这些程序的制定和实施是不是为检查和评价组织的环境行为的？
——受控和非受控地向水体(海洋、地表水、地下水)的污染排放(如污染物、有毒污染物等)；
文件名
电子文件编码
HJSH004
页码
15-6
——固体废料及其他废料的排放(如工业固体废料、都市生活垃圾、有机物废料、无机物废料、人造废料、危险废物等)；
——对土壤与地下水污染；
——对自然资源，如土地、水、燃料、能源及其他资源的利用；——对噪音、臭气、灰尘、震动和视觉的阻碍；
——开发有利于爱护环境、省能、省资源的原材料和机器设备；
——减少白费和资源的消耗（电、燃料和材料）；
——减少或消除向周围环境中排放污染物质；
——产品设计的原则应遵循尽量减少产品在生产、使用和用后处置所造成的不利环境阻碍；
——尽量采纳环保材料、技术、操纵与原材料有关的不利环境阻碍；
——尽量减少由于新的开发项目（由战略策划带来的）所造成的不利的环境阻碍；
②此方针是否指出了组织的经营活动、产品或服务对环境阻碍的爱护体系?
③环境方针是否传达到组织内部全体职员，并被理解和遵照执行?
④环境方针是否适宜可行?
⑤环境方针是针对环境目标和指标的建立和评审而提出的吗？
⑥它是否包括对有关环境义务的陈述和承诺。如：
——为全社会环境爱护做贡献；
——在事业活动的全过程减轻环境负荷；
d.法律、法规或内部规章对人员有资格要求时，是否有通过培训的资格证书和相应的工作经验？
e.是有关接着教育的培训记录吗？
⑤合同方（分供方）
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HJSH004
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15-5
a.组织如何评价和选择符合环境要求的分供方？（应提供评价方法及选择准则）
b.组织是否制定、实施并保持形成文件的程序，以确保其合同方了解并同意执行环境治理体系中的有关要求？
——验证这些解决方案的实施效果；
——采取补救措施，使环境领域中的缺陷、弊端得以纠正；
——在紧急情况下能采取应急措施。
②验证的资源和人员
a.为了验证EMS的有效性而实施的内部操纵,组织是否规定了验证的方法与程序?并已形成文件了吗?
b.为实施内部操纵提供了充足的资源吗?
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HJSH004
页码
⑥在制定的程序中，是否把所有与环境活动有关的环境法规、规章、环境政策及组织的指令、惯例、规范都进行了登记?
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HJSH004
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15-1
●组wenku.baidu.com概况
(1)组织的位置；
(2)组织的名称、地址、联络方式；
(3)组织的规模、性质、隶属关系；
(4)组织的人员结构，产品、活动或服务项目；
(5)组织环境部门负责人；
(6)组织的装备、设施；
(7)组织环境治理及环境审核的历史及现状。
●环境治理
(1)环境治理体系
——本部门、本岗位所从事的活动对环境所产生的实际的和潜在的阻碍？提高环境业绩所需采取的措施？
——在贯彻环境方针、目标中他们的作用、职责和权限。
——假如违反规定的程序可能造成的后果（即环境阻碍）。
b.是否建立、保持并实施了有关培训要求的书面程序？
c.培训程序中是否规定了培训的内容以及实施和保持的方法？特不是对方从事对环境有显著阻碍的人员应有上岗要求并保存培训记录。
15-4
c.为实施验证活动提供了合格的人员吗?
③治理者代表
治理者代表是否由最高治理者授权批准，并是最高治理层的一员？治理者代表是否除了本职工作外还给予了按照标准建立、保持和实施EMS的相应职责和权限？
④人员、交流和培训
a.组织是否制定了书面程序以确保各层次的人员都明白并理解：
——什么缘故要实施EMS及其相关的环境方针、目标和准则？
——满足或高于法律要求；
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HJSH004
页码
15-3
——努力获得持续改进，不断改进环境工程和进行污染预防。
(3)组织结构与职责权限
①职责权限和资源
a.组织的组织机构和职责权限是如何确立的?
关于从事与环境阻碍有关的治理、执行和验证工作的人员的职责、权限、义务及相应关系是否有明确规定并形成了文件？
——能够遵守有关法律、法规的要求；
——能够建立有关环境目标；
——有利于依照治理评审的结果开展策划、操纵、监督、纠正措施及环境治理审核等工作。以确保环境方针的有效贯彻；
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HJSH004
页码
15-2
——建立有关的环境目标；
——能够适应以后的进展，依照环境的变化而相应凋整。
(2)环境方针
①环境方针是否被批谁、签署要以书面形式公布?
b.治理者是否明确规定了上述人员及各级人员以有效地实施环境治理体系和环境行为共同承担的责任和义务(引出“部门环境责任制”和“岗位环境责任制”)？
他们是否履行了以下的职权和义务？
——为实施环境治理体系提供足够的资源和适宜的人员；
——确保环境方针实施；
——预测、确定和记录发生的环境问题；
——通过指定的渠道对上述环境问题提出解决方案；
⑤在制定操纵环境阻碍的程序时，考虑了下述方面对环境的阻碍了吗?
——正常的作业条件；
——异常的作业条件，包括停车和启动的程序和条件；
——事故、偶然事件及潜在的紧急情况；
——所有过去、现在和打算中的活动。
①是否有一个形成文件的有效运行的环境治理体系?[ZK)]
②环境治理体系是否包括了所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源?
③是否有满足EMS运行所需的环境治理体系文件并阐述其构成及内容?
——能够对组织现在或将要开展的活动、产品或服务进行分析和评价，指出对环境产生的重要阻碍；
——能够对可能发生的事故或紧急情况所产生的环境阻碍进行分析和评价；
③重要的环境阻碍是否予以记录？如：
——原材料及其他资源的耗损和白费；
——对工作环境造成化学的、物理的或潜在的阻碍及对人心理活动的阻碍；
——外部环境阻碍；
——事故、泄漏、爆炸、火灾等可能性及后果等。
④是否针对下列事项制定了适用的程序：
——受控和非受控偶然地向大气污染排放(如燃煤、废气、粉尘、恶臭等)；
c.组织是否对其合同方能否持续地符合有关要求进行了有效监督操纵？
——必要时应签定环境保证协议；
——应建立合格分供方名册及档案。
(4)环境阻碍
①关于来自内、外部利益相关方关于环境阻碍和环境治理的反映和看法有没有制定接收和答复的形成文件的程序？这些程序实施了吗？
②这些程序的制定和实施是不是为检查和评价组织的环境行为的？
——受控和非受控地向水体(海洋、地表水、地下水)的污染排放(如污染物、有毒污染物等)；
文件名
电子文件编码
HJSH004
页码
15-6
——固体废料及其他废料的排放(如工业固体废料、都市生活垃圾、有机物废料、无机物废料、人造废料、危险废物等)；
——对土壤与地下水污染；
——对自然资源，如土地、水、燃料、能源及其他资源的利用；——对噪音、臭气、灰尘、震动和视觉的阻碍；
——开发有利于爱护环境、省能、省资源的原材料和机器设备；
——减少白费和资源的消耗（电、燃料和材料）；
——减少或消除向周围环境中排放污染物质；
——产品设计的原则应遵循尽量减少产品在生产、使用和用后处置所造成的不利环境阻碍；
——尽量采纳环保材料、技术、操纵与原材料有关的不利环境阻碍；
——尽量减少由于新的开发项目（由战略策划带来的）所造成的不利的环境阻碍；
②此方针是否指出了组织的经营活动、产品或服务对环境阻碍的爱护体系?
③环境方针是否传达到组织内部全体职员，并被理解和遵照执行?
④环境方针是否适宜可行?
⑤环境方针是针对环境目标和指标的建立和评审而提出的吗？
⑥它是否包括对有关环境义务的陈述和承诺。如：
——为全社会环境爱护做贡献；
——在事业活动的全过程减轻环境负荷；
d.法律、法规或内部规章对人员有资格要求时，是否有通过培训的资格证书和相应的工作经验？
e.是有关接着教育的培训记录吗？
⑤合同方（分供方）
文件名
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HJSH004
页码
15-5
a.组织如何评价和选择符合环境要求的分供方？（应提供评价方法及选择准则）
b.组织是否制定、实施并保持形成文件的程序，以确保其合同方了解并同意执行环境治理体系中的有关要求？
——验证这些解决方案的实施效果；
——采取补救措施，使环境领域中的缺陷、弊端得以纠正；
——在紧急情况下能采取应急措施。
②验证的资源和人员
a.为了验证EMS的有效性而实施的内部操纵,组织是否规定了验证的方法与程序?并已形成文件了吗?
b.为实施内部操纵提供了充足的资源吗?
文件名
电子文件编码
HJSH004
页码
⑥在制定的程序中，是否把所有与环境活动有关的环境法规、规章、环境政策及组织的指令、惯例、规范都进行了登记?
文件名
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页码
15-1
●组wenku.baidu.com概况
(1)组织的位置；
(2)组织的名称、地址、联络方式；
(3)组织的规模、性质、隶属关系；
(4)组织的人员结构，产品、活动或服务项目；
(5)组织环境部门负责人；
(6)组织的装备、设施；
(7)组织环境治理及环境审核的历史及现状。
●环境治理
(1)环境治理体系
——本部门、本岗位所从事的活动对环境所产生的实际的和潜在的阻碍？提高环境业绩所需采取的措施？
——在贯彻环境方针、目标中他们的作用、职责和权限。
——假如违反规定的程序可能造成的后果（即环境阻碍）。
b.是否建立、保持并实施了有关培训要求的书面程序？
c.培训程序中是否规定了培训的内容以及实施和保持的方法？特不是对方从事对环境有显著阻碍的人员应有上岗要求并保存培训记录。
15-4
c.为实施验证活动提供了合格的人员吗?
③治理者代表
治理者代表是否由最高治理者授权批准，并是最高治理层的一员？治理者代表是否除了本职工作外还给予了按照标准建立、保持和实施EMS的相应职责和权限？
④人员、交流和培训
a.组织是否制定了书面程序以确保各层次的人员都明白并理解：
——什么缘故要实施EMS及其相关的环境方针、目标和准则？
——满足或高于法律要求；
文件名
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页码
15-3
——努力获得持续改进，不断改进环境工程和进行污染预防。
(3)组织结构与职责权限
①职责权限和资源
a.组织的组织机构和职责权限是如何确立的?
关于从事与环境阻碍有关的治理、执行和验证工作的人员的职责、权限、义务及相应关系是否有明确规定并形成了文件？
——能够遵守有关法律、法规的要求；
——能够建立有关环境目标；
——有利于依照治理评审的结果开展策划、操纵、监督、纠正措施及环境治理审核等工作。以确保环境方针的有效贯彻；
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15-2
——建立有关的环境目标；
——能够适应以后的进展，依照环境的变化而相应凋整。
(2)环境方针
①环境方针是否被批谁、签署要以书面形式公布?
b.治理者是否明确规定了上述人员及各级人员以有效地实施环境治理体系和环境行为共同承担的责任和义务(引出“部门环境责任制”和“岗位环境责任制”)？
他们是否履行了以下的职权和义务？
——为实施环境治理体系提供足够的资源和适宜的人员；
——确保环境方针实施；
——预测、确定和记录发生的环境问题；
——通过指定的渠道对上述环境问题提出解决方案；