ISO9001质量管理体系内审考核细则
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ISO9001质量管理体系内审考核细则
部门考核
项目
内容
满
分
得分得分率
行政人事管理管理思想，计划，方法 2分（）
9 5.5职责、权限与沟通 2分（）
5.6管理评审组织会议、记录 1分（）
6.2人力资源 3分（）
TLC15.4泰尔技术培训 1分（）
审核员：日期：
品管部管理管理思想，计划，方法 2分（）满分得分得分率4.2文件资料控制程序记录 2分（）
18
5.5职责、权限与沟通 2分（）
第
5
章
5.2以顾客为关注的焦点
5.3质量方针
5.4.1质量目标
5.5.3内部沟通 4分（）
第
7
章
7.4 采购质量控制
7.4.3与顾客有关的过程
7.6 监视和测量装置控制 2分（）
第8
章
8.1测量、分析和改进总则 8.2监视和测量
8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进 4分（）
TLC15.1-15.15泰尔认证 2分（）
审核员：日期：
生产部管理管理思想，计划，方法 2分（）满分得分得分率
4.2.
3
文件控制 1分（）
12
5.5职责、权限与沟通 2分（）
6.3基础设施 1分（）
7.57.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提
供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性 2分（）
8.3不合格品控制 2分（）
15.4泰尔认证 2分（）
审核员：日期：
采购部管理管理思想，计划，方法 2分（）满分得分得分率5.5职责、权限与沟通 2分（）
9
7.4.7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 2分（）
7.5.
5
产品防护 1分（）
考核细则：
制表：邱卫国审核：批准：日期：2012-11-22日期：日期： .