龙湖地产集团-运营 运营停检点-风险管理各阶段停止点检查表
龙湖中期运营停止点之附件1 进度风险汇报
7
问题一 现场施工进度风险——现场施工进度风险
风险3： 前期交付项目由于外装甩项过多，导致后期收尾工作量较大，资源协调难度较大，
风险2： 由于前期考虑不周，只布置了三台塔吊，且由于东西跨度较大，东西两侧施工场地
限制，导致垂直运输不能有效满足现场需求，后期存在转运材料不及时， 不同班组争夺 机械的现象，从而影响施工进度。
对策：
1、按照现有塔吊数量，督促施工单位按照塔吊划分粗装施工班组，并在同一班组中合 理划分施工流水段，避免不同班组间或同一班组不同流水间争夺塔吊的现象，且在东西 两侧两个施工段，辅以汽车吊，保证现场垂直运输需求；
主体封顶、 二次结构完成；
主体封顶、 二次结构完成；
主体封顶、二次 结构完成，门窗 钢附框安装开始、 外墙抹灰开始。
一组团交房时，二组团相邻位置楼栋外立面完成，外架拆除
地下室地垄墙全部完成，回填土已完成6000方（总11000方），架空 板完成60%，二次砌体B1区已开始。
4
问题一 现场施工进度风险——与调整后全景计划节点工期对比
对策：
1、加快三期施工图重计量工作，争取在13年12月份之前完成重计量工作，并及时对合 同暂定额进行变更；
2、月付款时，参考同业态已完工项目（2.1期）进行付款额度测算，合理支付工程款；
3、加快1.1期、1.2期结算工作，并按照合同约定及时给总包单位拨付结算款，保证3.1期 一组团正常施工。
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问题一 现场施工进度风险——现场施工进度风险
龙湖地产集团计划运营龙湖商业地产全流程计划时间管控表
龙湖地产集团计划运营龙湖商业地产全流程计划时间管控表序号计划级别工作项WBS结构一、土地获取JT-01集团取得国土证WBS结构二、项目启动JT-02集团组建项目团队DQ-01地区确定建筑方案、精装方案设计单位DQ-02地区确定施工图设计单位JT-03集团商业研策定位会成果审批通过JT-04集团完成商业总图及概念平面DQ-03地区确定各市政专项方案JT-05集团启动会成果审批通过DQ-04地区提交目标成本（启动版）DQ-05地区编制物业前介计划及交底WBS结构三、设计及报建JT-06集团方案设计成果政府相关部门审核通过DQ-06地区提交目标成本（基准版）DQ-07地区完成初步勘查DQ-08地区完成基坑支护方案设计及论证DQ-09地区取得建设用地规划许可证JT-07集团完成业态落位及铺面划分（初设版）DQ-10地区完成初步设计JT-08集团取得消防审查报告JT-09集团初步设计成果政府相关部门审核通过DQ-11地区电梯及扶梯参数确定JT-10集团完成业态落位及铺面划分（施工图版）JT-11集团取得建设工程规划许可证DQ-12地区完成施工图设计（施工正式版）DQ-13地区施工图预算审批完成JT-12集团完成幕墙招标图设计DQ-14地区完成景观方案设计DQ-15地区完成精装修方案设计JT-13集团完成室外灯光方案设计DQ-16地区完成室内灯光方案设计DQ-17地区完成导视方案设计DQ-18地区完成弱电方案设计DQ-19地区完成室内综合管网设计JT-14集团完成采光顶方案设计DQ-20地区完成车库划线设计WBS结构四、施工准备及施工DQ-21地区提交招标采购计划JT-15集团总承包单位定标JT-16集团取得施工许可证JT-17集团基坑支护及土方工程开工DQ-22地区完成土方及妆基施工JT-18集团主体结构施工至正负零JT-19集团超市、影院、冰场主力店合同签约完成JT-20集团招商启动会DQ-23地区幕墙施工单位定标DQ-24地区土建总包向机电施工单位移交场地JT-21集团主题结构封顶DQ-25地区完成屋面防水施工DQ-26地区完成采光顶封闭施工JT-22集团完成商业公区精装修样板段施工DQ-27地区完成扶梯安装DQ-28地区完成货梯安装JT-23集团已签约主、次力店交房条件交底及确认DQ-29地区已签约餐饮商铺交房条件交底及确认JT-24集团完成外装施工DQ-30地区完成夜景照明施工JT-25集团全部招商达到30%DQ-31地区完成消防系统施工DQ-32地区完成生化池、隔油池安装DQ-33地区完成机电综合测试JT-26集团全部招商达到60%WBS结构五、市政及配套DQ-34地区正式通水JT-27集团正式通电JT-28集团具备供热条件JT-29集团正式通气到厨房末端DQ-35地区道路面层施工完成WBS结构六、公共区域精装修工程DQ-36地区土建总包向公区精装单位移交场地DQ-37地区公共部位精装修施工完成DQ-38地区商管、物业用房移交WBS结构七、验收及移交JT-30集团消防验收JT-31集团向主力店移交精装场地JT-32集团开业启动会JT-33集团规划验收JT-34集团竣工验收及备案DQ-39地区主力店精装修施工完成DQ-40地区商铺精装修施工完成DQ-41地区室外景观施工完成WBS结构八、开业JT-35集团开业仪式JT-36集团项目后评估前置任务交付物建设工程规化许可证取得前30天证件扫描件开业前44个月OA公告页面截屏开业前44个月合同审批OA链接组建项目团队后1个月合同审批OA链接开业前42个月商业研策定位会成果商业研策定位会审批通过后1个月商业总图及概念平面图会审纪要商业研策定位会审批通过后1.5个月市政专项方案会审纪要商业研策定位会审批通过后3个月商业启动会成果启动会审批通过后5个工作日目标成本（启动版）审批页面截屏启动会审批通过后20日物业前介计划启动会审批通过后1个月方案审核意见报告扫描件方案设计成果审核通过后30个工作日目标成本（基准版）审批页面截屏初步勘查报告封面扫描件基坑支护图纸会审纪要证件扫描件方案设计成果审核通过后1个月业态落位及铺面划分图（初设版）方案设计成果审核通过后2个月初步设计图纸会审纪要初步设计完成后1个月消防审查报告扫描件方案设计成果政府审核通过后3个月初步设计审核意见报告扫描件初步设计成果审核通过后2个月电梯及扶梯参数表初步设计成果审核通过后1个月业态落位及铺面划分图（施工图版）证件扫描件初步设计成果审核通过后5个月施工图会审纪要施工正式版施工图完成后60日目标成本（施工图预算调整版）审批页面截屏初步设计成果审核通过后6个月幕墙招标图纸会审纪要方案设计成果审核通过后2个月景观方案会审纪要方案设计成果审核通过后2个月精装修方案会审纪要幕墙招标图设计完成前3个月室外灯光方案会审纪要精装修方案设计完成后3个月室内灯光方案会审纪要与精装修方案设计同步完成导视方案会审纪要初步设计成果审批通过后2个月弱电方案会审纪要与施工图设计同步完成管网综合图纸会审纪要与精装修方案设计同步完成采光顶方案会审纪要开业前6个月车库划线图纸会审纪要初步设计成果审核通过后2个月招标采购计划表开业前34个月定标报告链接证件扫描档开业前33个月现场形象速度照片开工后6个月现场形象速度照片开工后12个月现场形象速度照片开业前21个月主力店签约合同审批页面截屏开业前21个月招商启动会成果审批链接开业前20个月定标报告链接开工后15个月移交文件扫描档主体结构施工至正负零后5个月现场形象进度照片主体结构封顶后3个月现场形象进度照片主体结构封顶后3个月现场形象进度照片主体结构封顶后3个月现场点评纪要主体结构封顶后5个月现场形象进度照片开业前12个月现场形象进度照片开业前12个月会议纪要开业前9个月会议纪要主体结构封顶后8个月现场形象进度照片完成外装施工后2个月现场形象进度照片开业前8个月商业CRM系统截屏开业前7个月现场形象进度照片开业前6个月现场形象进度照片开业前6个月开业前4个月商业CRM系统截屏开业前8个月开业前8个月开业前8个月开业前1个月开业前2周现场形象进度照片主体结构封顶后3个月移交文件扫描件开业前6个月现场形象进度照片开业前4个月移交文件扫描件开业前6个月证件扫描件开业前6个月移交文件扫描件开业前4个月开业启动会成果审批链接开业前3个月证件扫描件开业前2个月证件扫描件开业前1个月现场形象进度照片现场形象进度照片现场形象进度照片项目基准点开业后3个月项目后评估成果责任岗位责任部门项目投资发展经理投资发展部项目负责人运营部项目研发经理研发部项目研发经理研发部项目负责人运营部项目研发经理研发部项目研发经理研发部项目负责人运营部项目成本经理造价采购部项目物业经理物业公司项目投资发展经理投资发展部项目成本经理造价采购部项目研发经理研发部项目研发经理研发部项目投资发展经理投资发展部项目招商经理商运部项目研发经理研发部项目投资发展经理投资发展部项目投资发展经理投资发展部项目研发经理研发部项目招商经理商运部项目投资发展经理投资发展部项目研发经理研发部项目成本经理造价采购部项目研发经理研发部项目研发经理研发部项目研发经理研发部项目研发经理研发部项目研发经理研发部项目研发经理研发部项目研发经理研发部项目研发经理研发部项目研发经理研发部项目研发经理研发部项目成本经理造价采购部项目成本经理造价采购部项目工程经理工程部项目工程经理工程部项目工程经理工程部项目工程经理工程部项目招商经理商运部项目招商经理商运部项目成本经理造价采购部项目负责人运营部项目工程经理工程部项目工程经理工程部项目工程经理工程部项目精装经理工程部项目工程经理工程部项目工程经理工程部项目商运技术负责商运部项目商运技术负责商运部项目工程经理工程部项目工程经理工程部项目招商经理商运部项目工程经理工程部项目工程经理工程部项目工程经理工程部项目招商经理商运部项目工程经理工程部项目工程经理工程部项目工程经理工程部项目工程经理工程部项目工程经理工程部项目负责人运营部项目精装经理工程部项目工程经理工程部项目投资发展经理投资发展部项目负责人运营部商业运营经理商运部项目投资发展经理投资发展部项目负责人运营部商业运营经理商运部商业运营经理商运部项目景观经理工程部项目负责人运营部项目负责人运营部。
龙湖地产运营停检点-施工组织 分阶段交通组织方案
以消防通道的分界 线，一组团在市政景 观阶段分为东、西两 个区域由南向北施工。 现场北侧留有主要出 入口。
消防通道 场区外道路 车库道路 场区进出口
配电箱
一区
二区
塔吊位置 材料堆放场地 临水接驳段
5
二 一组团施工平面布置及交通组织—计划安排
项目 地库外土方工程 地库外小市政 地库顶土方工程
小市政工程 景观工程
一二组团围挡 场区外道路 地下车库道路 场区进口 场区出口 配电箱 塔吊位置 材料堆放场地 临水接驳段
8
三 二组团施工平面布置及交通组织—市政景观阶段
二组团由中天、烟建两个 标段施工（图中红、绿两 个区域）。
消防通道 一二组团围挡 场区外道路 地下车库道路 场区进口 场区出口 配电箱 塔吊位置 材料堆放场地 临水接驳段
10
四 交房交通组织—交付路线
1
一期已交付
法律审核
二期 已交付
★
三期 未建 三期 高层 在建别墅
待建用地
交付区域（红色区域）： 3.1期和院将于2014年6月30日交付， 交付时，二期及三期商业尚未交付， 如1.2期商业尚有可用网点，则集中 交付区将设置在1.2期商业（1号红 色线）； 备用交付区：如1.2期商业无可用网 点，则集中交付区设在展览馆（2号 红色线）。
团交付后，一组团西侧与3.2 期护坡桩底部挡墙重合部位 采用如下图的彩钢围挡；一 组团与二组团之间距离二组 团单体外墙边缘3米的位置设 置彩钢围挡3m ×6米彩钢围 挡。
12
四 交房交通组织—地库内分隔方案
交房区域
在建区域
地下车库位置（含在建区域） 在建区域防火门洞口 在建区域车库隔墙
车库内封闭方案：阴影区域内车库内土建及 安装工程全部完成，并达到交房标准；
龙湖地产—一级开发踏勘超详尽风险表
序负责落实的责任岗位排查方法存在严重性风险描述风控思路/措施所需费用预计解决时间环境劣势临近污染源，附近有在用污水厂、煤电核电厂、油气站、化工厂、电子/制药厂、油漆喷涂场地、垃圾填埋焚烧站、殡仪馆、垃圾回收/中转站、放射性/易燃易爆物品生产或仓储基地、变电站、采石场、铁路/高速/城际公路主干道、重型机械厂等，对项目造成空气污染、水体污染、辐射污染、噪音污染等；或附近有风水煞土地岗现场踏勘无无属化工厂、电子厂、制药厂、矿山等旧址，已造成项目土地污染，加大环评难度土地岗现场踏勘有低临近河道，属于洪涝危险区；处于地质灾害（火山、地震、泥石流、台风等）高发区、地质条件复杂区、古代墓葬高发区等土地岗现场踏勘，访防水利、文物等部门待定中用地涉及国家级文物保护区、风景名胜区、自然保护区、河道绿化/生态控制区、航空管控区（限高）、文物控制区（限高、风格）、部队营房管控区等土地岗现场踏勘，访规划、旅游、林业、水利等重用地涉及城市周边永久基本农田、基本农田、 保护林地、央企权属、军事设施（含废弃）、铁路（含废弃）、油气管道、高压线（含废弃）等，供地节奏无法满足快速开发需求土地岗现场踏勘，访规划、国土等部门配套劣势配套不成熟，交通不便利，市政配套设施、道路修建接驳不能满足项目首批交付的使用需求市政设计岗现场踏勘，访规划部门水电气暖通讯等垄断性工程的设计、建设责任单位模糊土地岗审查合同条款安置、一级开发主体约定不符合政策要求土地岗审查合同条款政府与其他第三方签署的合同发生纠纷，产生争议影响项目实施土地岗审查合同条款拆迁清理特别设施拆迁、地上及地下管线拆改、建筑垃圾清运等职责及费用界定模糊土地岗审查合同条款开发配地时间未明确，关注公众号：房地产offer ，或存在限制性出让条款（如安置区进度、一级进度与开发规模要求）土地岗审查合同条款约定的土地初始出让价的计价范围约定不清晰，存在包含一级开发土地地价的歧义土地岗审查合同条款无一级开发土地划拨主体约定，制约一级开发手续办理土地岗审查合同条款约定的出让地价与当地基准地价或国家规范相冲突土地岗审查合同条款一级开发成本无法取得税务机关认可，无法进行税前扣除或抵扣（一二级联动）土地岗审查合同条款投入成本（安置区或一级）核定方式约定不清，存在被核减风险；或一级路政无接收约定，存在政府不接管风险土地岗审查合同条款我方对政府承诺资金投入进度、开发节奏安排难以满足土地岗审查合同条款土地返还款返还约定与返还路径不清或协议毁约时前期投入退返约定不清土地岗审查合同条款存在对我方不利的条款，后续存在经济损失风险土地岗审查合同条款政府不能按合同约定支付财政补贴土地岗评估政府财政政府个别高层领导对合作持较大抗性，对后期手续办理不利土地岗访谈即将换届，关键领导职务变动（含即将），导致新领导对个别关键条款或口头承诺提出颠覆性调整；以政府换届或领导人更替为由，不履行合同义务或终止合同土地岗换届时间调查属地政府信用差，已出现违约案例土地岗案例巡查资金实力弱或有烂尾项目；或有背弃信用历史土地岗案例巡查在本项目合作中的盈利水平低于常规水准土地岗盈利性评估合作方政府关系弱土地岗背景调查片区（乡镇）总规需做调整，与城市总规有原则性冲突规划设计岗查阅总规，访规划部门根据三规及控规稿，存在需调整片区或城市总规的必要规划设计岗查阅总规土规总规、三规及控规稿不符合土地利用总体规划，存在控规或土规调整风险（如因基本农田等）规划设计岗访国土部门无控规，需编制，影响项目拿地进度规划设计岗访规划部门控规先于总规批复规划设计岗访规划部门已批复控规，指标不符合公司诉求，如产住比、标高、日照、绿化率、限高、公配等规划设计岗控规稿意见征询控规指标不符合新规范要求，如高速/河道/海岸/特殊场所的退界、退线、限高、楼距、日照、绿建、海绵城市、教育配置、公共设施、技术标准（如计容标准）、验收标准等规划设计岗政策调查控规指标不符合实际，关注公众号：房地产offer ，如市政接驳位置不合理、水电气暖污水环卫等市政接驳处理单位现有负荷不能满足项目整体需求等，市政接驳处无扩容无计划或计划过于滞后规划设计岗、市政设计岗查阅控规，访市政垄断单位规划水景的水源引入及排出存在难度或工期太久满足不了项目需求规划设计岗访水利部门控规与三规不符，或产规不能先于控规批复；或部分指标将制约整体修规规划设计岗查阅规划文本，访规划部门项目场地标高低于毗邻河道五十年一遇水位标高规划设计岗查阅控规文本，访水利部门已有产规的商业布局、形态不合理规划设计岗查阅产规文件周边县市已有在建或在运营的同类项目规划设计岗区域调查组卷工作村组不配合；村组听证会不同意征收土地岗信息调查或信访、征收证明等相关材料村组不签字盖章土地岗信息调查赔偿标准（预期）争议较大，难以取得一致；或近期有降低/提高赔偿标准的政策出台土地岗查阅赔偿标准及相关政策征地范围内存在基本农田，尚未启动或完成变性手续土地岗查阅规划文件，访规划部门、国土部门征地范围内存在林地或工业用地，尚未启动或完成变性手续土地岗查阅规划文件，访规划部门、国土部门征地范围内存在第三方拥权土地（如水井、通讯基站、宅基地等），或存在用地红线争议土地岗现场踏勘，访国土部门土地性质或权属合作方合作风险3政府总规控规规划风险4产规一二次征收一级开发风险事项对照排查及预控表风险事项1土地品质风险用地劣势2合同风险配地财务开发主体序负责落实的责任岗位排查方法存在严重性风险描述风控思路/措施所需费用预计解决时间风险事项征地范围内存在河、路或其他特殊设施，或不符合水、路或其他特殊设施的退界要求土地岗现场踏勘，访水利、交通等部门征地批次超出属地当年批次限制土地岗访国土部门年度建设用地规模指标用尽，需异地购买或等待次年；项目土地调整未列入本年度土地指标计划内，不能及时供地无法获取足够指标或快速获得足够指标。
房地产公司自持商业项目运营停止点检查打分表模版
成，准备验收
5分。
消防开业前安 为确保消防开业前安全检查的方案及计划已完成，已按照 无计划未筹备的扣10分。筹备计划及方案不完善的扣5分
交的总体扣除8-10分
供电ห้องสมุดไป่ตู้
市政供电完成；末端供电100%；
1、市政供电按设计要求达成，已供电但未能按照设计容 量或设计回路数的扣5-10分。 2、末端全面达到供电条件为满分，未达到供电按部位扣 分（以末端配电箱是否通电为准），每部位扣1分，10分 扣完为止。对于列为开业计划的小商铺，存在未完成供 电调改的商铺统一扣3-5分。 3、配电箱铭牌清晰、箱体干净完整、接线合格：铭牌不 清晰的扣1-2分；箱体不完整如无法锁闭、无面盖、应防 水箱不具备防水功能扣2-3分，箱体严重污染、箱内垃圾 、灰尘多扣1-2分；接线不合格如存在一个开关接出两个 回路以上、PE线未接、电表接线错误或未接扣2-3分；扣 满10分为止。 3、如达不到开业条件的整体确认为无法按时开业。
电（扶）梯
安装、调试及验收完成，并取得合格证；电梯维保协议移 交物业完成；物业持证人员到岗；扶梯是否加防护栏或警 示标识
1、取得合格证为打分依据，未取得每台扣1分，10分扣 完为止。 2、维保协议移交未完扣5分。 3、扶梯未加防护栏或确定不加防护栏但未加警示标识， 扣3分；警示标识不全扣1分。 4、电梯按钮与楼层显示：电梯按钮不合格扣1分，电梯 按钮层站显示与商场标识不统一的扣2分。 5、存在开业使用的电扶梯未安装到位的，每组扣5分。
完成管理权限移交，消防中控室/变配电室/制冷机房/生活 1、存在使用不便利问题，但不影响使用功能的，总体扣
泵房/消防泵房等设备用房全部完工验收并交付物业接手管 除1-5分
理；空调机房/强弱电井完工交付率100%
龙湖集团工程阶段性质量停止检查点评分表
专题施工 2.2.10 方案 （10） 2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14 2.2.15
物业用房、客户中心实施 方案
监理实施细则清单
装饰装修阶段监理实施细 则 水电气等安装工程监理实 施细则
保温监理实施细则 主体结构专项方案审查情 况
检查日期
扣分标准 1.施工图不完整，但能保证现场施 工要求的，扣1分； 2.施工图不能保证现场施工，扣2 1.未按集团管理制度执行，扣2分； 2.按集团管理制度执行，但存在部 分瑕疵，扣1分； 1.未进行杠改，扣2分； 2.部分扛改，扣1分； 1.未进行核对工作，本子分项不得 分（如基础施工至正负零阶段该工 作已完成，则不再进行重复考 核）； 1.未开始绘制，扣2分； 2.未绘制完成，扣1分； 1.未开始绘制，扣2分； 2.绘制进度与工程进度滞后较多， 扣1分； 1.无针对本项目的专项方案清单， 扣2分； 2.有针对本项目的专项方案清单， 但有遗漏，扣1分； 1.甲方项目部未针对项目特点，与 施工单位、监理单位讨论制定正负 零以上主体施工总平面布置方案， 扣3分； 2.甲方项目部未针对项目特点，虽 与施工单位、监理单位讨论制定正 负零以上主体施工总平面布置方 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 3.有方案，但无处理过程中的监控 关键代表照片，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分；
龙湖集团工程阶段质量停止检查评分表
检查公司：
工程停止点检查表格
工程停止点检查表格工程停止点检查清单以下是工程停止点检查清单，包括分部/分项工程停止项控制点：锚杆间距、锚杆长度、锚杆倾斜角度、地基与基础、注浆压力、基坑支护工程、基坑监测、土钉墙施工边坡堆载。
其中，锚杆间距、锚杆长度、锚杆倾斜角度必须符合设计要求，注浆压力也必须符合设计要求。
同时，距离边坡1米不允许有重型荷载堆放。
基坑边坡顶部的水平位移和竖向位移、围护墙顶部的水平位移和竖向位移，监测点间距不宜大于20m，每边监测点数目不应少于3个。
深层水平位移、基坑边坡顶部的水平位移和竖向位移观测频率也必须符合规范要求。
在土方工程中，___分层分段开挖，___开挖必须遵守严禁超深、常长开挖的规定。
土钉注浆体及砼面层必须达到70%以上的强度，基层必须坚固、平整，无起砂、空鼓、松动、脱皮现象。
基层处理时必须保持干燥，界面剂涂刷均匀，不露底。
对于附加层，在转角处、阴阳角等特殊部位，应增贴1～2层相同卷材的附加层，宽度不宜小于500mm。
卷材的搭接宽度必须≥100mm，当使用多层卷材时，上下两层卷材接缝细部处理必须应错开，错开宽度为幅宽的1/3，且上下两层不能相互垂直铺贴，长度、接缝宽度、阴阳角也必须符合规范要求。
接缝必须粘贴封严，接缝密封宽度不小于10mm，无开口。
阴阳角处应用水泥砂浆或细石砼做成圆弧或45度角。
在验收方面，监理验收、甲方验收和抽检都必须全检，填写验收记录，并对相关验收结论负责。
其他停检内容包括防水工程地下室底板、止水带、止水钢板安装、穿墙螺栓处理、地下室外墙防水施工附加层、车库顶板防水施工、泛水高度、成品保护、防水保护层、___回填、回填土施工回填土质、回填厚度和同屋面。
1.挡土墙防水保护层符合设计要求，回填土含水量适宜，不含杂物。
回填土虚铺厚度不超过300mm。
2.同屋面位置、长度、坡度符合设计要求，全检并填写验收记录，对验收结论负责。
附加层全检，抽检分层夯实、吊洞、基层处理、细部处理、卫生间、阳台、露台防水施工。
停止点检查评分表(2019年度全部整合)
附件1-1 停止点检查评分表
（地下室顶板—防水基层、防水层）
工程名称：单体栋号/区域：编号：TZD--
（屋面—防水基层、防水层）
（卫生间/阳台/露台—防水基层、止水反坎、防水层）
工程名称：单体栋号/区域：编号：TZD-
附件1-4 停止点检查评分表
（门窗框安装、塞缝施工）
工程名称：单体栋号/区域：编号：TZD-
（外墙内外保温层）
工程名称：单体栋号/区域：编号：TZD-
（抹灰）
工程名称：单体栋号/区域：编号：TZD-
附件1-7 停止点检查评分表
（室外综合管网：管沟开挖、铺管施工）
工程名称：单体栋号/区域：编号：TZD-
附件1-8 停止点检查评分表
（吊顶工程）
工程名称：单体栋号/区域：编号：TZD-
附表1-9 停止点检查评分表
（外墙涂料）
工程名称：单体栋号/区域：编号：TZD-
附件1-10 停止点检查评分表
（草坪铺设）
（组团种植）
附件1-12 停止点检查评分表
（套边基质）
附表1-13 停止点检查评分表
（总包场地移交精装修）
工程名称：单体栋号/区域：编号：TZD-
（土方、总包场地移交景观）
工程名称：单体栋号/区域：编号：TZD-。
龙湖中期运营停止点之附件1 进度风险汇报
入 户 门 合同需求未提网，满足招采计划，交房样板预计受影响。
防 火 门 合同需求未提网，满足招采计划，交房样板预计受影响。
低风险（地采暖）招标工作解决措施同前面风险5
有无风险 无 无 无 无 ★ 无 无
成都北城天街工程部 14
一组团交房时二组团相邻位臵楼栋外立面完成外架拆除现场施工进度风险现场实际进度描述问题一区段业态计划开工时间实际开工时间计划正负零实际完成时间计划主体封顶实际完成时间计划外架拆除a1别墅地下一层地上三层201171020117102012111520121102013615201291020131120a2别墅地下一层地上三层2011710201171020121115201211520136152012111420131120a3别墅地下一层地上三层2011710201171020121115201211202013615201351020131120a4别墅地下一层地上三层20117102011710201211152013152013615201352820131120b1别墅地下一层地上三层2011710201171020121115201212120136152012112020131120b2别墅地下一层地上三层2011710201171020121115201212102013615201311320131120b3别墅地下一层地上三层201171020117102012111520129202013615201311820131120b4别墅地下一层地上三层2011710201171020121115201211132013615201312720131120现场施工进度风险与调整后全景计划节点工期对比问题一与全景计划相比
风险2： 由于前期考虑不周，只布置了三台塔吊，且由于东西跨度较大，东西两侧施工场地
龙湖中期运营停止点之附件6 验收风险汇总
问题三： 3.1期地下室计容风险，3.1期与2.1期一致均有地下室标高与市政道路标高相同， 存在地下室计容不予规划验收的风险。 风险：
如规划不予验收，将导致无法竣工备案，无法取得竣工备案证。 对策： 1、沿用2.1期规划验收经验，提前将景观报规图进行报审将小区道路标高点风险排除。 2、沟通规划局验收时认可现场现状标高。
二组团与三组团 之间混凝土路基
对策2：若对策1行不通 1、蓝色道路两侧楼栋脚手架拆除工作
3.2 期
需提前考虑拆除或架空，消防车道下
方雨污水、燃气管线以及消防车道混
凝土路基必须于14年3月30日前完成。
2、绿色道路须于14年3月30日前完成 所有市政管线的敷设工作，并完成混 凝土路基。
11
问题三 消防电检—消防火灾报警系统验收风险
风险： 业主将对所售地下面积实测情况产
生质疑。导致交房日交房率降低。
对策： 根据2.1期经验，在房管局进行地上
实测面积报告出具的同时，协调具有资 质的测绘单位出具盖章版的地下测绘报 告用于交房日业主查询，以此降低业主 疑虑。
3
问题二 3.1期施工图审查风险
问题二：3.1期施工图审查风险，3.1期变更及洽 商过多将会影响竣工图的绘制及审核。
5
问题四 现场验收风险
问题四： 整个3.1期无法一次性 进行验收。
风险： 经过跟规划局沟通，只验
收3.1期一组团可能性较小，验 收无法进行。
对策： 1、3.1期一、二组团周圈市政、 道路（紫色线）须于14年4月20 日前全部完成，切贯通无阻； 2、提前跟规划局做好沟通工作。
★★★
6
青岛龙湖项目3.1期项目
15
问题三 消防电检—消防火灾报警系统验收风险
地产集团运营质量阶段检查停止点
装修安
间、设备间外）
装阶段 8 清水房交房样板层
每个项目第一批次
户内达到交房状态（除电 线、电灯、天然气表外）
9 外架拆除前进度及效果检查
每个项目第一栋
别墅洋房：外立面施工完 成，安全网拆除后，外脚 手架拆除前。 高层挑架：最高段挑架拆 除前。 高层滑架：外架第一次下 滑前。
景观阶 段
10 小区景观过程点评
基础砼浇筑完成，上部结 构放线完成，上部支撑体 系搭设前。可与基础转序 验收同时进行。 支撑体系搭设完毕、模板 施工完毕、钢。可与该批隐蔽验收同时 整层砌体砌筑（包括顶 砖）、构造柱、压顶、过 梁、内墙抹灰打耙、水电 预埋管线及线盒、交界面 挂网全部完成
地产集团运营质量阶段检查停止点
检查重点
集团检查方式
标段划分、施工流水节奏及供货节奏、施工总 平面布置、土石方平衡调配方案、总分包界面 划分、施工总控计划、配合计划（合同招标计 划、二次设计计划、甲供材料设备合同计划、 参与审查会 报建计划）、施工管理重难点分析、关键部位 节点大样图、质量及安全文明标准（图片）、 风险应对
工程进度、项目整体效果、室内清洁效果、景
观效果、开放日方案、施工区与交房区分隔措 施、交通组织、验收风险评估、交房风险评估
现场检查
、交房附图绘制情况
后由迎检负责人在OA上提交检查会议安排并通知相关人参加。
集团工程管理组 集团运营管理组 项目总经理 集团研发设计中心
参与人
区域工程部、项目 部专业工程师
参与样板点评会
集团工程管理组 项目经理
材料质感、颜色、施工质量、工序、成品保护 措施
参与样板点评会
成本敏感点、材料设备实物样板、施工工艺、 土建与装修场地移交标准、精装修总包与分包 参与样板点评会 配合界面、成品保护措施 销售合同配置标准、设计合理性、材料设备实 物样板、施工工艺、土建与装修场地移交标准 参与样板点评会 、精装修总包与分包配合界面、成品保护措施
停止点检查评分表
附件 1-1停止点检查评分表（地下室顶板—防水基层、防水层）工程名称：单体栋号 / 地域：编号： TZD--检查阶段：期，首批局部防水层后检查时间检查详尽部位范围施工单位序号检查阶段评分事项评分分值实得分值备注1专项方案按规定编审72方案的交底记录73准备条件防水基层及防水层样板查收记录及影像资料7（40 分）防水资料原资料合格证、赞同证、复试报告齐全，410品牌、要点参数与合同吻合5防水层施工过程查收记录（按检验批）9 6出防水基层的各样管道、突出物核对无遗漏57出顶板管井侧壁混凝土与顶板梁板一次性浇筑成5形8出顶板管线预埋套管高度高于达成面（覆土）4 150mm9防水基层坡度吻合设计要求，基层牢固、平展、8干燥，无起砂、空鼓、开裂10推行工程管井等根部阴角处设水泥砂浆圆角5（60 分）11阴阳角及细部节点设附加防水层5 12防水资料的泛水高度满足规范要求6涂膜或防水卷材防水层厚度满足要求、表面平展、13涂刷平均、不流淌、无皱褶、无鼓泡；卷材搭接10满足要求14防水收头与基层粘结牢固，缝口封严，不得翘边、6开裂15复核防水板底部水印印迹及办理方案6总分（总分≥ 90 分，则经过；总分 <90 分，则不经过。
）检查结论1、经过□2、不经过□检查人：会签：附件 1-2停止点检查评分表（屋面—防水基层、防水层）工程名称：单体栋号 / 地域：编号： TZD-检查阶段：期，首批局部防水层后检查时间检查详尽部位范围施工单位序号检查阶段评分事项评分分值实得分值备注1专项方案按规定编审52方案的交底记录43防水基层及防水层样板查收记录及影像资料54准备条件结构闭水试验记录55（40 分）防水层达成后闭水试验记录66防水资料原资料合格证、赞同证、复试报告齐全，9品牌、要点参数与合同吻合7防水层施工过程查收记录（按检验批）6 8出防水基层的各样管道、突出物核对无遗漏49女儿墙、出屋面管井不小于300 高反坎与屋面梁4板一次性浇筑成形推行工程其余反坎（如室内外交界处）吻合设计要求，并104（60 分）在防水施工前达成施工并闭水合格11防水基层坡度吻合设计要求，基层牢固、平展、8干燥，无起砂、空鼓、开裂12女儿墙、出屋面管井等根部阴角处水泥砂浆圆角413防水层阴阳角及细部节点有附加层办理514防水资料的泛水高度满足规范要求5涂膜或防水卷材防水层厚度满足要求、表面平展、15涂刷平均、不流淌、无皱褶、无鼓泡；卷材搭接9满足要求16防水收头与基层粘结牢固，缝口封严，不得翘边、6开裂17落水斗与土建结构密封胶封堵密实，设附加防水6层且与防水层铺设至雨水口内18复核防水板底部水印印迹及办理方案5总分（总分≥ 90 分，则经过；总分 <90 分，则不经过。
停止点检查表格
停止点检查表格停止点检查制度:目的:由甲方主导监控分部分项工程关键节点质量，检查监理的工作绩效，迫使监理和施工方认真看图、理解图纸并进行检查、自检。
在完成建筑工程“自检、互检、交接检”三检制度基础上，建立工序停止点检查管理制度，对关键工序和关键部位进行重点检查，确保工程全过程质量。
具体要求:停止点检查纳入甲方对监理和施工单位的管理交底，由施工单位和监理单位按验收流程验收后报甲方，如果甲方工程师检查未通过，不得进入下道工序，如果发现大量问题，首先对监理进行处罚，其次追究施工单位责任。
每个部位第一次检查时要求监理公司总监带队，约请甲方主管人员参加验收，相关专业监理人员全部到场，施工单位项目经理、总工、生产经理等全部到场。
每次检查完毕，完成、填报停止点检查内容表格，报送建设单位归档。
一、停止点检查流程.二、停止点检查内容停止点部位检查频次检查内容各单体工穿墙螺栓封堵，阴阳角、管根部的地下室外墙防水程隐蔽前全检细部处理墙体、门窗洞口测量放线;主要构各单体工件的配筋和构造要求;水电预留与预埋;标准层墙体钢筋程第一次隐蔽施工缝的处理;结构是否与建筑及水电前全检吻合。
基层清理、标高;回填土质量、粒肥槽及房心回填各单体工径、配比及含水率;分层铺土厚度，夯土程隐蔽前全检实质量及密实度检测。
各单体工墙体、门窗洞口测量放线;门窗洞标准层二次结构程第一次隐蔽口尺寸，过梁标高，构造柱位置，房间砌体砌筑前全检开间尺寸。
屋面防水、室内防水各单体工阴阳角、管根部及洞口的细部处理。
程第一次隐蔽前全检各单体工挂瓦条排布间距;瓦的色彩搭配是屋面瓦程第一次隐蔽否正确;瓦的安装排列是否横平竖直。
前全检各单体工穿墙螺栓封堵;墙面垂直度、平整外墙保温程第一次隐蔽度;门窗洞口偏差是否整改完毕;外保前全检温是否可以无障碍实施。
保温板粘贴平整度，锚栓个数，耐各单体工碱性玻纤网格步与抗裂砂浆施工质量，外墙饰面砖程第一次隐蔽保温板的拉拔试验;外墙饰面砖是否可前全检以无障碍实施。
《龙湖集团工程阶段性质量停止检查点
分；
2.按集团管理制度执行，但存在部
1、甲方监理施工单位应将手续完善
的设计变更、技术洽商在各自的纸
改动直接将变更单编号和内 容标注在改动位置（含平面图和大
1.未进行杠改，扣2分； 2.扛改不齐全，每份扣0.2分；
样图），较复杂的改动可以将变更
及时完善施工方案；
2.有方案，但无针对性，扣1分；
2、如招投标尚未完成，项目部应完 1.无施工方案，扣2分；
成合同需求的OA输入，技术及质量 2.有方案，但无针对性，扣1分；
标准已经明确；
1.无施工方案，扣2分；
3、方案应针对本项目特点编制，必 2.有方案，但无针对性，扣1分；
要的节点大样应齐全；
1.无施工方案，扣2分；
1、未进行核对，本子分项不得 分； 2、OA会签岗位不齐全，每差一个 岗位扣0.2分；纸质会签总监签字 不齐全，每页扣0.2分； 3、纸质原件保存在项目部，扣1 分； 4、核对的户数不齐全，每差一户 扣1分；
能使用复印件。
检查得分
检查情况
整改要求
2.1.5
基础竣工图签字 完成情况
2.1.6
主体竣工图绘制 情况
检查公司：
龙湖集团工程阶段质量停止检查评分表
检查项目及标段：
检查阶段:主体结构封顶
总包施工单位
检查日期
分项
子分项
子分项 代码
检查内容
2.1.1
施工图说出图完 整情况
分类
基本要求
扣分标准
1、要求有完整且设计院盖章的施工
蓝图； 2、如采用电子版图纸施工，必须将 电子版打印成白图下发施工监理单 位，且项目研发经理应在白图上签 字。
单改动大样复印后贴在图纸改动部
房地产 工程质量停止检查点作业指引 附件02 停止检查点检查记录表
工程停止检查点检查记录表1——单体定位
注：“单体定位”检查需100%覆盖项目所有单体工程。
工程停止检查点检查记录表2——防水基层（地下室外墙板□、顶板□、屋面□、卫生间□、阳台□、露台□）
注：地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”，卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
工程停止检查点检查记录表3——防水层（地下室外墙板□、顶板□、屋面□、卫生间□、阳台□、露台□）
注：地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”，卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
工程停止检查点检查记录表4——模板排架系统（±0.00首层结构□结构转换层□、标准层首层□、屋面顶层□）
注：“停止检查”需覆盖所有类型的单体。
工程停止检查点检查记录表5——地下室后浇带
注：所有施工验收批次，均需进行“停止点检查”。
工程停止检查点检查记录表6——门窗框安装；塞缝施工
注：每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
工程停止检查点检查记录表7——外立面保温层
注：每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
工程停止检查点检查记录表8——外墙涂装施工
注：“停止检查”需覆盖所有单体的每个立面。
工程停止检查点检查记录表9——室外雨污水管道安装
注：“停止检查”需100%覆盖所有施工验收批次。
龙湖地产项目全周期风险排查
说明： 1、土地款支付是否存在缓缴，
有无罚款； 2、对后续报建、工程实施有
无不利影响； 3、其他风险；
龙湖集团项目启动会汇报模板 11
2.3土地风险—土地出让合同及土地证
附图或列表说明，一页无法表述清楚可 多页表述，与“项目风险全周期管控表
”中内容表述需一致
1. 核对代征绿地、周边水系、市政 河道等关系说明
一阶段启动会意见及问题回复——报建风险
双
叠
拼
拼
风险内容：双拼.叠拼别墅在报规时，为了控制单户的建筑面积，将几处阳台的栏杆删除， 报为雨棚的用途； 预案及解决方案：规划验收完成后，由工程部组织施工单位为业主安装栏杆；
龙湖集团项目启动会汇报模板 5
1.项目风险全周期管控表 2.土地风险 3.报建风险 4.工程风险 5.市政风险 6.销售及客户风险 7.验收风险
到：如交地时间、土地款支付、 市政接口等 4、土地地质评估、土壤环保 检测是否存在风险 5、其他在土地移交时存在的
风险
龙湖集团项目启动会汇报模板 9
2.1土地风险—土地移交风险
龙湖集团项目启动会汇报模板 10
2.2土地风险—土地款支付风险
附图或列表说明，一页无法表述清楚可 多页表述，与“项目风险全周期管控表
X:15630.690 Y:17790.712
X:15603.099 Y:17777.605
场地内有近代墓 穴（14年12月）
废弃农灌水井 （临水利用）
原始标高较荣德 高9m（15年5月）
售楼部位置土地 纠纷（2014-12-
30）
1. 场地西北角荣德小区施工临 建占用红线，最宽处20m， 面积约1500㎡，在2、3组团 内，我方计划2015年8月土 方清表，对方计划在15年5 月拆除，有风险。
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时间及拆改方案的扣2分。
1，如有大市政“六通”合同尚未签订的，扣10分； 2，如有尚未接入红线的大市政管线及道路，且尚未开始施工的，每项扣5 分； 3，与中期停止点排布的“六通”专项计划有明显延迟的，每项扣1-3分； 4，对未接入红线的大市政管线及道路的实施风险全面梳理，未梳理的扣5 1，无验收流程图的扣5分； 2，单项验收有漏项的每项扣2分； 3，逻辑关系错误或表达不清晰的扣1-3分。 4，缺少各分项验收责任人和完成时间的每项扣1分。 5，缺少梳理当地对各分项验收的工程形象要求和文档要件要求的，每缺少 一个分项验收要求扣2分，各分项验收的要件准备及工程形象配合需分别列 出责任人和完成时间，要求不详尽的每个分项验收扣1-3分。
03.《大市政接 入方案》
1，未按照项目启动会确定的规划风险解决方案执行且没有更有效的解决措 施的，每个风险项扣3分； 2，全面梳理项目启动会后新增加的规划风险，有漏项的，每项扣3分； 3，风险应对措施不明确，可执行性差的每项扣1-3分； 4，此停止点之前，有须向集团通报的规划验收风险（见集团项目停止点管 理办法2014版）未及时通报的，扣5分。
04.《项目验收 流程与验收风险
梳理》
扣分值
04.《项目验收 流程与验收风险
梳理》
1，未按照项目启动会确定的消防风险解决方案执行且没有新的解决措施 的，每个风险项扣3分； 2，全面梳理项目启动会后新增加的消防风险，有漏项的，每项扣3分； 3，风险应对措施不明确，可执行性不强的每项扣1-3分； 4，此停止点之前，有须向集团通报的消防验收风险（见集团项目停止点管 理办法2014版）未及时通报的，扣5分。
10
物业交房风险排查 （10）
1、前期介入计划与全景计划匹配 2、前期介入计划纳入项目专项管 理 3、建立前期介入计划管理台账 4、完成物业管理团队人员计划， 培训计划编制，关键岗位人员到岗 5、物业完成市调，项目团队针对 风险有应对措施 6、完成分户查验人员及物资计 划，完成分户查验计划 7、图纸阶段前介成果落实情况回 顾：物业提出意见回复情况，图纸 落实情况 8、现场介入成果落实情况回顾：
检查 人
龙湖集团项目停止点检查评分表——交房启动会
总得分：
扣分标准
成果输出
1，现场实际进度与全景计划反馈情况不相符的，扣5分；
2，从中期停止点至本停止点之间，全景计划进度有逾期的，1个集团点扣2
分，1个地区点扣1分；
3，全景计划已反馈的节点成果根据《项目全景计划模板》不符合要求的每
个任务成果扣1分。 1，现场实际工程进度与本停止点成果中的工程计划有明显延迟的扣1-3分；
1，验收流程图需表达当地各分项
5
项目单项及综合验收流 程、要求、时间期量及 要件梳理（5）
验收与竣工备案的逻辑关系，单项 验收需全部列出不得缺项，并表达 各分项验收的关门时间。 2，各单项验收的工程形象要求和
文档要件需分别列出。
验收风险 及应对措 施（30）6规划验收风险及应对措 施(10)
见扣分标准
01.《进度风险 评估报告》
4，需按照流水段的分部、分项工程排布交房前剩余工程施工计划，无计划
的扣5分，计划没细化到流水段、分项工程的扣1-3分；
5，未在总平面图上按照分区域、分段、分施工专业排布区内管网施工计划
的扣5分，施工计划不合理或可执行性差的扣1-3分；
6，不能提供该组团招标采购计划的扣5分；本组团尚有施工或供货合同未定
2，有单体尚未完成内、外墙抹灰的扣10分，有单体外墙保温、屋面工程未
完工的扣5分，项目整体室内地坪未完成80%以上、外墙涂料未完成50%以上
的扣3-5分，车库内墙面抹灰及设备用房未完工的扣5分。尚有区内管网施工
单位未进场施工的，扣5分； 3，如进度未达成上述要求，需提供后期抢工措施，没有专项抢工措施的扣5 分；措施不明确、可执行性不强的扣1-3分；
项扣3分(项目不涉及的可不表达)；表达不准确，尚未形成结论的扣1-3分。 02.《分阶段平
2，无交房区域围墙、围挡的平面位置定位和剖面分析的扣3分，围墙、围挡 面布置方案与交
定位需反应其与景观、建筑、管线、非交付区的位置关系，表达不清楚的扣 通组织方案》
1-3分、如有临时围挡（指交房后2年内需再次拆改的），但没表达围挡拆改
检查公司： 检查项目及组团：
检查项 序号
分项及分值
龙湖集团项目停止点检查评分表——交
基本要求
进度风险 及应对措 施（40）
1
全景计划执行情况 （5）
2
项目进度风险梳理 （15）
1，项目实际进度情况与全景计划 达成情况须吻合； 2，全景计划反馈成果标准与质量 须符合要求。
1，项目实际工程进度须完成单体 内、外墙抹灰完工，室内地坪完成 80%，外墙保温完工，外墙涂料完 成50%，单体门窗安装完成50%，屋 面工程完工；车库内墙面抹灰完成 、设备用房完工具备移交条件； 2，区内管网各单位需全部进场施 工； 3，全面清理进度风险，对重点施 工单位全面排查其劳动力储备、材 料供应等风险，并制定有效解决方 案及抢工措施。 4，完成当前节点至项目交房前的 工程施工计划； 4，回顾该组团招标采购计划，招 采计划需按照交房组团编制，截至
标的每项扣1分(以OA审批完成的定标报告为准)。
7，如出现施工单位的商务索赔，需提供地区公司确认的应对措施（总经理
参加的专题会会议纪要或PMO会议纪要），无措施的扣5分；措施针对性、可
实施性不强的扣3-5分。
1，到交房后的分阶段交通组织方案须包括（1）交房前的施工交通组织、
（2）交房期及以后的业主动线、（3）临时/永久出入口切换方案，缺少一
1，到交房后的分阶段交通组织方
案（包括交房前的施工交通组织、
3
项目分阶段平面布置及 交房期及以后的业主动线、临时/
交通组织（10）
永久出入口切换方案等）。
2，明确交房区域围墙、围挡位置
与形式、实施计划。
4
项目大市政（水、电、 气、热、排水、道路） 接入方案（10）
1，回顾项目通水、电、气、热、 排水、道路的专项计划执行情况； 2，梳理大市政接入风险与应对方 案。
验收风险 及应对措 施（30）
7
消防验收风险及应对措 施（10）
见扣分标准
环保、电梯、节能、防 8 雷、工程档案等单项验 见扣分标准
收风险及应对措施
客户风险 梳理
（20）
9
项目客户风险梳理 （20）
对项目客户端的法律底限、销售宣 传、样板点评及忠诚度管理动作持 续跟进。
物业交房 风险排查 （10）