龙湖地产集团-运营 运营停检点-风险管理各阶段停止点检查表

1，验收流程图需表达当地各分项
5
项目单项及综合验收流 程、要求、时间期量及 要件梳理（5）
验收与竣工备案的逻辑关系，单项 验收需全部列出不得缺项，并表达 各分项验收的关门时间。 2，各单项验收的工程形象要求和
文档要件需分别列出。
验收风险 及应对措 施（30）
6
规划验收风险及应对措 施(10)
见扣分标准
01.《进度风险 评估报告》
4，需按照流水段的分部、分项工程排布交房前剩余工程施工计划，无计划
的扣5分，计划没细化到流水段、分项工程的扣1-3分；
5，未在总平面图上按照分区域、分段、分施工专业排布区内管网施工计划
的扣5分，施工计划不合理或可执行性差的扣1-3分；
6，不能提供该组团招标采购计划的扣5分；本组团尚有施工或供货合同未定
标的每项扣1分(以OA审批完成的定标报告为准)。
7，如出现施工单位的商务索赔，需提供地区公司确认的应对措施（总经理
参加的专题会会议纪要或PMO会议纪要），无措施的扣5分；措施针对性、可
实施性不强的扣3-5分。
1，到交房后的分阶段交通组织方案须包括（1）交房前的施工交通组织、
（2）交房期及以后的业主动线、（3）临时/永久出入口切换方案，缺少一
03.《大市政接 入方案》
1，未按照项目启动会确定的规划风险解决方案执行且没有更有效的解决措 施的，每个风险项扣3分； 2，全面梳理项目启动会后新增加的规划风险，有漏项的，每项扣3分； 3，风险应对措施不明确，可执行性差的每项扣1-3分； 4，此停止点之前，有须向集团通报的规划验收风险（见集团项目停止点管 理办法2014版）未及时通报的，扣5分。
检查公司： 检查项目及组团：
检查பைடு நூலகம் 序号
分项及分值
龙湖集团项目停止点检查评分表——交
基本要求
进度风险 及应对措 施（40）
1
全景计划执行情况 （5）
2
项目进度风险梳理 （15）
1，项目实际进度情况与全景计划 达成情况须吻合； 2，全景计划反馈成果标准与质量 须符合要求。
1，项目实际工程进度须完成单体 内、外墙抹灰完工，室内地坪完成 80%，外墙保温完工，外墙涂料完 成50%，单体门窗安装完成50%，屋 面工程完工；车库内墙面抹灰完成 、设备用房完工具备移交条件； 2，区内管网各单位需全部进场施 工； 3，全面清理进度风险，对重点施 工单位全面排查其劳动力储备、材 料供应等风险，并制定有效解决方 案及抢工措施。 4，完成当前节点至项目交房前的 工程施工计划； 4，回顾该组团招标采购计划，招 采计划需按照交房组团编制，截至
验收风险 及应对措 施（30）
7
消防验收风险及应对措 施（10）
见扣分标准
环保、电梯、节能、防 8 雷、工程档案等单项验 见扣分标准
收风险及应对措施
客户风险 梳理
（20）
9
项目客户风险梳理 （20）
对项目客户端的法律底限、销售宣 传、样板点评及忠诚度管理动作持 续跟进。
物业交房 风险排查 （10）
时间及拆改方案的扣2分。
1，如有大市政“六通”合同尚未签订的，扣10分； 2，如有尚未接入红线的大市政管线及道路，且尚未开始施工的，每项扣5 分； 3，与中期停止点排布的“六通”专项计划有明显延迟的，每项扣1-3分； 4，对未接入红线的大市政管线及道路的实施风险全面梳理，未梳理的扣5 1，无验收流程图的扣5分； 2，单项验收有漏项的每项扣2分； 3，逻辑关系错误或表达不清晰的扣1-3分。 4，缺少各分项验收责任人和完成时间的每项扣1分。 5，缺少梳理当地对各分项验收的工程形象要求和文档要件要求的，每缺少 一个分项验收要求扣2分，各分项验收的要件准备及工程形象配合需分别列 出责任人和完成时间，要求不详尽的每个分项验收扣1-3分。
10
物业交房风险排查 （10）
1、前期介入计划与全景计划匹配 2、前期介入计划纳入项目专项管 理 3、建立前期介入计划管理台账 4、完成物业管理团队人员计划， 培训计划编制，关键岗位人员到岗 5、物业完成市调，项目团队针对 风险有应对措施 6、完成分户查验人员及物资计 划，完成分户查验计划 7、图纸阶段前介成果落实情况回 顾：物业提出意见回复情况，图纸 落实情况 8、现场介入成果落实情况回顾：
检查 人
龙湖集团项目停止点检查评分表——交房启动会
总得分：
扣分标准
成果输出
1，现场实际进度与全景计划反馈情况不相符的，扣5分；
2，从中期停止点至本停止点之间，全景计划进度有逾期的，1个集团点扣2
分，1个地区点扣1分；
3，全景计划已反馈的节点成果根据《项目全景计划模板》不符合要求的每
个任务成果扣1分。 1，现场实际工程进度与本停止点成果中的工程计划有明显延迟的扣1-3分；
04.《项目验收 流程与验收风险
梳理》
扣分值
04.《项目验收 流程与验收风险
梳理》
1，未按照项目启动会确定的消防风险解决方案执行且没有新的解决措施 的，每个风险项扣3分； 2，全面梳理项目启动会后新增加的消防风险，有漏项的，每项扣3分； 3，风险应对措施不明确，可执行性不强的每项扣1-3分； 4，此停止点之前，有须向集团通报的消防验收风险（见集团项目停止点管 理办法2014版）未及时通报的，扣5分。
1，到交房后的分阶段交通组织方
案（包括交房前的施工交通组织、
3
项目分阶段平面布置及 交房期及以后的业主动线、临时/
交通组织（10）
永久出入口切换方案等）。
2，明确交房区域围墙、围挡位置
与形式、实施计划。
4
项目大市政（水、电、 气、热、排水、道路） 接入方案（10）
1，回顾项目通水、电、气、热、 排水、道路的专项计划执行情况； 2，梳理大市政接入风险与应对方 案。
2，有单体尚未完成内、外墙抹灰的扣10分，有单体外墙保温、屋面工程未
完工的扣5分，项目整体室内地坪未完成80%以上、外墙涂料未完成50%以上
的扣3-5分，车库内墙面抹灰及设备用房未完工的扣5分。尚有区内管网施工
单位未进场施工的，扣5分； 3，如进度未达成上述要求，需提供后期抢工措施，没有专项抢工措施的扣5 分；措施不明确、可执行性不强的扣1-3分；
项扣3分(项目不涉及的可不表达)；表达不准确，尚未形成结论的扣1-3分。 02.《分阶段平
2，无交房区域围墙、围挡的平面位置定位和剖面分析的扣3分，围墙、围挡 面布置方案与交
定位需反应其与景观、建筑、管线、非交付区的位置关系，表达不清楚的扣 通组织方案》
1-3分、如有临时围挡（指交房后2年内需再次拆改的），但没表达围挡拆改