新版ISO9001组织对相关方的需求和期望监视评审记录

9
有无违反劳动法律 每月一次 法规 按时交费 每年一次
编制：
行政部
有调薪 有培训
管代/行政部 行政部
已内审
6
安全生产、环保生 政府 政府机构/ 产、就业最大化、 机构 职能部门 经营效益好
6
安全生产、环保生 政府 政府机构/ 产、就业最大化、 机构 职能部门 经营效益好
工伤事故考核 经济效益
每月一次 每年一次 每年一次 每月一次
行政部 总经理 总经理 行政部 行政部 财务部
相关方的需求和期望监视评审记录表
序 相关方 号 类型 监视评审记录 相关方 需求和期望 监测指标或项目 经营效益好 1 股东/ 所有者 股东/ 所有者 1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产 无安全事故 无环境污染事故 1、产品质量符合 顾客/ 顾客要求 代理商/ 2、及时交货 经销商 3、价格合理 顾客满意度 客户投诉率 交货及时率 供应商年度考评 1、长期合作、双 赢 2、进料合格率高 3、及时付款 来料及时率 来料批次合格率 货款月结 监测频率 每年一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 监测部门 总经理 行政部 行政部 销售部 销售部 销售部 采购部 采购部 质量部 财务部 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
0
100%
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完成
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3
供 方
供 方
无贷款 无贷款 无贷款 无贷款 无贷款 无贷款 无贷款 无贷款
4
员工
5
审核 机构
1、薪资、福利增 工资、福利管理制 加 2、 员工 度、培训对照表、 每年一次 提供培训机会 活动记录 3、有一定的娱乐 公司体系运作的有 内审、外审、管理 审核机构 效性、充分性和符 每年一次 评审 合性 安全标准化审核、 每年一次
备注
总体正常
无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 事故 事故 事故 事故 事故 事故 事故 事故 无污染 无污染 无污染 无污染 无污染 无污染 无污染 无污染 事故 事故 事故 事故 事故 事故 事故 事故
2
顾 客
0
100%
1
100%
2
100%
1
100%
0
100%
0
100%
无工伤 无工伤 无工伤 无工伤 无工伤 无工伤 无工伤 无工伤 事故 事故 事故 事故 事故 事故 事故 事故
7 8
银行 竞争 对手 社会 团体
银 行 竞争对手 工 会 协会/商会
贷款/融资 企业核心技术等相 关机密 员工基本权益 按时交费，履行会 员责任
按时还贷 保密信息无外漏
商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 现象 现象 现象 现象 现象 现象 现象 现象