生产工艺关键控制点记录表
关键控制点一览表
0.4、买回冻制品应即放入－18摄氏度以下的冷库或冰柜
入库验收后、存放过程中
0.5、水产、禽类、畜类冻制品应分包装或盛具冷冻
存放过程中
0.6、鲜肉根据每次用量切成小块，保鲜膜分别包装后冷冻
存放过程中
0.7、标明品名和放入冷冻日期
存放过程中
0.8、遵循先买先吃原则，冷冻七天内用完
存放过程中
关键控制点一览表
食谱审定
0.1、各作业组将本组食谱叫分店经理统一审定
食谱审定时
0.2、经理审定食谱，必须确定食谱中禁用食品、敏感原料鹤特殊工艺
食谱审定时
0.3、经理检查禁用食品的加工工艺和品种范围是否符合集团批文要求
食谱审定时
0.4、经理按《饮食卫生安全关键环节关键控制点一览表》确定饮食卫生安全预防措施
奶类验收
0.1、奶类产品要选择知名品牌产品
采购时
0.2、验收时检查生产日期和保质期
入库验收时
0.3、检查包装是否完整无破损、是否漏气或无气
入库验收时、售卖前
0.4、变质牛奶呈絮状、有凝块，与奶中水分分离，煮后有豆腐脑状小团，有酸臭或恶臭味，禁收
入库验收时、售卖前
0.5、变质的酸牛奶有酸辣恶臭味，凝块破裂伴有气泡，并有大量乳清析出，禁收或销毁
0.2、检查罐类调料是否有无胖听、漏汽现象
入库验收时、烹制前
0.3、鉴别是否掺假
入库验收时、烹制前
鱼类验收
0.1、检查是否为熟悉鱼种，严禁食用河豚鱼
入库验收时
0.2、检查螃蟹、甲鱼、鳝鱼等只能活宰现吃的水产类是否活体，死体禁收
入库验收时、烹制前
0.3、一般鱼类检查眼球是否透明，鳃是否鲜红
入库验收时、烹制前
关键过程明细
空压机柴油机安装调试
①人
②机—焊机：焊接参数
③法—工艺装备，工艺方法
熟练工（生产车间）
①详见HBDR/WI03-15-2013
18
气密性试验
①人
②法—工艺装备，工艺方法
熟练工（生产车间）
①详见HBDR/WI03-14-2013
19
噪音检查
外部协作
①详见HBDR/WI03-14-2013
制表/日期：高正/2014..2.17
关键过程明细表
编号：CCC/QR-4-10序号：
产 品 名 称
粉粒物料运输半挂车及下灰半挂车
序号
过程名称
过程特性
规程/公差（控制点）
备注
1
主纵梁腹板下料
①人
②机—焊机：焊接参数
③法—工艺装备、工艺方法
①专业焊工，能熟练操作
②定期复查等离子数控台位（生产车间）
①岗前培训记录
②详见HBDR/WI03-24-2012
③现场察看
2
主纵拼装、焊接
①人—熟练工
②机—焊机：焊接参数
③法—工艺装备、工艺方法
①专业焊工，能熟练操作
②二氧保护焊：电压、电流、焊丝、气体流量
③定期复查车架拼装台位（生产车间）
①详见培训记录
②详见HBDR/WI03-06-2012
3
车架拼装焊接
①人—熟练工
②机—焊机：焊接参数
③法—工艺装备、工艺方法
审批/日期：
①人
②机—焊机：焊接参数
③法—工艺装备，工艺方法
①熟练工（生产车间）
②二氧保护焊：电压、电流、焊丝、气体流量
①详见HBDR/WI03-04-2012
生产工艺关键控制点参数表
生产工艺关键控制点参数表-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
生产工艺关键控制点参数表
工序名称控制点
名称
控制点
编号
质量特性
特性分类
注释附表/附图
关键重要一般
贴灯
珠SMT01
灯珠贴正
回流焊温度
控制
√使用中温锡膏 UK-GM505
回流焊温度设
置见下图
电源
贴片SMT02
元件贴正
回流焊温度
控制
√使用高温锡膏UK-GM826
回流焊温度设
置见下图
ICT ICT测
试仪
03
探针对准测
试点
√
ICT设置参数
见下图
超声
波PC 超声波04
PC罩超声
波力度合适
√
超声波设置见
下图
罩
加锡分板加锡分
板工位
05
烙铁温度
400±10℃
√
焊电容焊电容
工位
06
烙铁温度
400±10℃
√
焊变压器焊变压
器工位
07
烙铁温度
400±10℃
√
焊保险丝焊保险
丝工位
08
烙铁温度
400±10℃
√
焊输入输出线焊输入
输出线
工位
09
烙铁温度
400±10℃
√
焊线
焊线工
位10
烙铁温度
400±10℃
√
焊灯头焊灯头
工位
11
烙铁温度
400±10℃
√。
工艺及关键控制点模板
工艺及关键控制点
模板
小麦粉基本生产流程及关键控制环节
一、基本生产流程
二、关键控制环节
1、小麦的清理;
2、研磨;
3、增白剂( 过氧化苯甲酰) 的添加。
一、基本生产流程:
二、关键控制环节:
1、稻谷的清理;
2、碾米;
3、成品整理。
一、基本生产流程
( 一) 普通挂面
( 二) 花色挂面
( 三) 手工面
二、关键控制环节
1、食品添加剂最大限量的控制;
2、干燥工序过程中的温度、湿度、牵引机速度等参数的控制;
3、晾晒、包装过程中的卫生安全。
其它粮食加工品基本生产流程及关键控制环节
( 谷物加工品)
一、基本生产流程
二、关键控制环节
1、清理;
2、碾米;
3、糙米等除外。
其它粮食加工品基本生产流程及关键控制环节
( 谷物碾磨加工品)
一、基本生产流程
二、关键控制环节
1、碾磨( 谷物粒、粉) ;
2、灭酶( 谷物片) 。
关键工序质量控制点记录
监控要点
名称
控制要点
控制内容、
地 点
结 果
频次
检查人签名
制剂
物料交接
检验报告书、合格证
□符合，有
□不符合，无
每批
称量
一人称量，一人复核
□是
□否
定期
操作过程
执行标准操作
程序情况
□遵守
□违反
定时
操作过程的状态标识，重量与实物相符
□标识正确，相符
□标识不正确，不符合
随机
随机
按标准检验，有检验合格报告单
□按标准检验，合格 □不合格
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有
□不执行，无
原始记录
填写符合要求，无提前记或追记，准确、及时、真实、完整
□符合规定
□不符合规定
人员卫生
内外环境卫生
设施卫生
工艺卫生
物品定置要求
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守□违反
□遵守□违反
随机
物料平衡
□偏差在的[控制范围内□偏差偏离控制范围
每批
中间产品容器状态标识、标签
□与实物相符
□与实物有偏差
每批
中间产品抽验结果
□符合规定
□不符合规定
每批
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有记录
□违反，记录不全
每批
原始记录
填写完整、正确
□符合要求
□不符合要求
每批
生产结束
中间产品容器状态标识、标签
□与实物相符
□与实物有偏差
关键工序质量控制点简洁范本
关键工序质量控制点关键工序质量控制点概述关键工序是指在生产过程中对产品质量产生重要影响的工序。
为了确保产品质量达到标准要求，需要对关键工序进行严格的质量控制。
质量控制点是指在关键工序中设置的检验点，用于监控和控制工序中出现的问题，及时采取纠正措施，以保证产品质量的稳定性和一致性。
关键工序质量控制点的设置需要根据具体的生产工艺和产品特性来确定，下面将介绍一些常见的关键工序质量控制点及其作用。
原材料检验原材料是产品质量的基础，其质量直接影响到最终产品的质量。
在关键工序中设置原材料检验的质量控制点是非常重要的。
在原材料检验中，可以通过抽样检验、化学分析、物理性能测试等方法来评估原材料的质量状况，以确保原材料的可用性和稳定性。
工艺参数控制在关键工序中，工艺参数的控制是确保产品质量稳定的关键环节。
工艺参数包括温度、压力、转速等参数，在工艺过程中需要对这些参数进行及时监测和控制，以确保工艺过程的稳定性和一致性。
通过使用自动控制设备和仪表，可以实现对工艺参数的实时监控和调整，及时发现并纠正参数偏离，以保证产品质量的稳定。
在线检测在线检测是指在关键工序中设置检测设备，对产品进行实时监测和检验。
通过在线检测，可以及时发现工序中出现的问题，如缺陷、异物等，并及时采取相应的措施进行处理。
在线检测可以通过视觉检测、声波检测、电子检测等方式进行，具体的检测方法需要根据产品的特性和工序的要求来确定。
抽样检验除了在线检测外，抽样检验也是关键工序质量控制的重要手段。
通过抽样检验，可以对生产过程中的关键环节进行检验，评估产品质量的稳定性和一致性。
抽样检验可以根据统计学原理和质量控制标准来确定抽样方案和检验方法，以确保抽样结果的准确性和可靠性。
过程记录和分析过程记录和分析是关键工序质量控制的重要手段之一。
通过记录和分析关键工序的过程数据，可以了解工序的变化趋势和规律，找出问题的根源，从而采取相应的改进措施。
过程记录和分析可以通过使用数据采集设备和质量管理软件来实现，以提高数据的准确性和效率。
关键工序质量控制点
关键工序质量控制点一、引言关键工序质量控制点是指在生产过程中，对于影响产品质量的关键工序进行监控和控制的特定位置或环节。
通过对关键工序质量控制点的有效管理和控制，可以确保产品质量的稳定和可靠性，提高生产效率，降低生产成本，满足客户的需求和期望。
二、目的本文旨在确定关键工序质量控制点的标准格式，以便在实际操作中能够准确地识别和监控关键工序的质量控制点，保证产品的质量稳定性。
三、关键工序质量控制点的标准格式1. 工序名称：在此处填写关键工序的名称，确保准确性和明确性。
2. 工序描述：对该关键工序的具体操作流程和步骤进行详细描述，包括所需设备、工具、材料等。
3. 质量要求：列出该关键工序的质量要求，包括尺寸、外观、性能等方面的要求，确保产品符合标准和规范。
4. 控制方法：说明如何对该关键工序进行控制和监控，包括使用什么样的检测设备、工艺参数的设定等。
5. 检测频率：确定对该关键工序进行检测的频率，以确保及时发现和纠正质量问题。
6. 检测方法：详细描述对该关键工序进行检测的方法和步骤，包括使用什么样的检测设备、检测标准等。
7. 检测记录：确定对该关键工序进行检测时需要记录的内容，包括检测时间、检测结果等。
8. 纠正措施：确定当发现质量问题时，应采取的纠正措施，以确保及时修正和预防类似问题的再次发生。
9. 责任人：指定负责该关键工序质量控制的责任人，确保责任的明确和分工的清晰。
10. 附注：在此处填写与该关键工序质量控制相关的其他附加信息，如特殊注意事项、相关文档等。
四、实施步骤1. 确定关键工序：通过对生产过程的分析和评估，确定影响产品质量的关键工序。
2. 制定标准格式：根据实际需求和操作的方便性，制定关键工序质量控制点的标准格式。
3. 填写关键工序质量控制点：根据实际情况，逐一填写每个关键工序的质量控制点，确保准确和详细。
4. 培训和宣传：对相关人员进行培训，使其熟悉并理解关键工序质量控制点的标准格式和操作流程。
关键工序质量控制点记录
□一致 □不一致
开工前
准备
生产指令与
配料单
是否一致
□一致 □不一致
每批
人员卫生
内外环境卫生
设施卫生
工艺卫生
物品用具定置要求
干净整洁
帐卡物相符
□一致 □不一致
□一致 □不一致
□一致 □不一致
□一致 □不一致
□一致 □不一致
每批
物料
外观检查
标签
重量
称量
□符合规定 □不符合规定
□符合规定 □不符合规定
检验报告
□符合，有
□不符合，无
每批
人员卫生
内外环境卫生
设施卫生
工艺卫生
物品用具定置要求
干净整洁
帐卡物相符
□遵守 □违反
□遵守□遵守 □违反
□违反
□遵守 □违反
□遵守 □违反
每批
产品名称
产品代码
批号
编号
编制依据
工艺规程、 生产指令、生产卫生管理规程
监控要点
名称
控制要点
控制内容、
地 点
结 果
频次
检查人签名
□定时
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□ 执行，有
不执行，无
□每批
原始记录
填写符合要求，无提前记或追记，准确、及时、真实、完整
□符合规定
不符合规定
□
物料码放
整齐，外包装清洁，状态标识正确
设备清洁
有清洁或待清洁标识，设备完好
□，有，完好
□无
定时
容器
清洁，码放整齐
□清洁，符合规定
□不符合规定
定时
部分产品工艺流程及关键质量控制点
部分产品工艺流程及关键质量控制点一、小麦粉（一）基本生产流程。
小麦→清理(筛选，去石，磁选等）→水分调节（包括润麦,配麦)→研磨(磨粉机,松粉机,清粉机)→筛理(平筛，高方筛)→成品包装（二)关键控制环节。
小麦的清理，研磨，增白剂(过氧化苯甲酰）的添加。
(三)容易出现的质量安全问题。
１．在小麦粉中过量使用增白剂(过氧化苯甲酰)。
2.小麦粉中灰分超标.3．含砂量超标。
4.磁性金属物超标。
二、植物油（一)基本生产流程。
1．制取原油⑴压榨法制油工艺流程:①以花生仁为例:清理→剥壳→破碎→轧胚→蒸炒→压榨→花生原油。
②以橄榄油为例（冷榨):低温冷压榨→倾析鲜果→清理→磨碎→融合初榨橄榄油离心倾析→离心分离⑵浸出法制油工艺流程:以大豆为例：清理→破碎→软化→轧胚→浸出→蒸发→汽提→大豆原油⑶水代法制油工艺流程:以芝麻为例：芝麻→筛选→漂洗→炒子→扬烟→吹净→磨酱→对浆搅油→振荡分油→芝麻油2。
油脂精炼化学精炼工艺流程：原油→过滤→脱胶（水化)→脱酸(碱炼)→脱色→脱臭→成品油物理精炼工艺流程:原油→过滤→脱胶（酸化）→脱色→脱酸(水蒸气蒸馏)→脱臭→成品油3. 油脂的深加工工艺(包括油脂的氢化，酯交换,分提等）⑴棕榈（仁)油分提工艺流程①干法分提工艺:棕榈（仁）油→加热→冷却结晶→过滤→软脂、硬脂②溶剂法分提工艺:棕榈（仁)油→溶剂稀释→冷却结晶→分离→蒸发溶剂→软脂、硬脂③表面活性剂法分提工艺：棕榈（仁）油→棕仁软脂稀释棕仁油→冷冻→润湿硬脂晶体→离心分离→洗涤→干燥→软脂、硬脂(二)关键控制环节。
油脂精炼:脱酸,脱臭。
水代法制芝麻油:炒子温度、对浆搅油。
橄榄油:选取原料、低温冷压榨。
棕榈(仁）油:分提工艺。
(三）容易出现的质量安全问题。
1. 酸值(酸价)超标;２. 过氧化值超标;3. 溶剂残留量超标；4. 加热试验项目不合格三、饮料瓶（桶)装饮用水类（一）基本生产流程。
1。
饮用纯净水及矿物质水的生产工艺。
生产工艺操作程序关键控制点
生产作业控制制度一、销售部依据市场需求及客户要求，下达《生产制造单》至生产车间。
二、技术部负责编制《产品工艺流程图》、《作业指导书》，各工序操作员严格依据《产品工艺流程图》、《作业指导书》进行作业。
当因相关因素的改变而需更改《作业指导书》时，则依据《文件和资料控制制度》进行相应的更改。
三、设备质量的控制依据《生产设备控制制度》执行。
四、品管部负责跟进每一工序工艺执行情况，当发现有违反工艺操作或不规范操作时，应予以纠正。
五、品管部负责对每一质量控制点的工序产品进行检验和实验，并负责对工序产品的放行。
六、对有技能培训要求的工序，应组织此类工序人员的培训、考核。
只有经培训及考核合格的人员才能上岗操作，定员定岗，品管部负责本工序人员质量的经管和控制，当发现人员质量不合格时，应立即停止其作业，并提出人员培训申请，实施培训事宜。
当因相关因素的改变而需更新岗位技能时，则对人员进行重新培训。
七、对特殊过程的控制应由具备资格的操作者完成，且定员定岗。
八、附相关文件：《作业指导书》《产品工艺流程图》《批生产指令》《批生产记录（生产前）》《批生产记录（生产中）》《工艺流程图》《配料操作规程》《灌装/包装操作规程》洗发液生产作业指导书（操作过程控制）一、生产前的准备：1、清洗加热搅拌机，搅拌机干净后，才可生产。
2、清洗生产用具、桶、铲、冲洗干净后，才可使用。
3、检查校正磅秤、衡器，正确无误。
4、测试纯水PH值应在5.5---7之间，方可使用。
5、测试纯水电导率应在8以下，达标后才可使用。
6、检查原材料是否满足生产用量，才可生产。
7、检查电源、各种仪表应正常。
二、秤料规程：1、纯水：按百分比计算，不得误差1%按配方比例加入。
2、原料：按百分比计算，按配方比例不得有任何误差。
三、生产操作：1、将原材料加入搅拌机，搅拌15---20分钟，彻底均匀后，方可加入其它添加剂。
2、去离子水，按配方比例加入，在每分钟50---60转良好的搅拌下，使原料与纯水搅拌，边搅拌、边加热、加热75℃，然后关闭加热管。
生产过程关键点控制记录表
生产日期
时间
关键控制点名 工艺要求或控制
称
参数
实际结果
质量控制运 行情况
异常情况处置措施
2018.10.11 15:30 胖胖卷
40-48
41
良好
处置或记 录时间
处置或记录结果
责任人或 记录人
15:40
报废等
备注1：根据产品特性、食品安全国家标准要求、合理确定生产过程中的关键控制环节，如生产工序、设备管理、包装、储存等环节，包括必要的 半成品检验记录、温度、车间洁净度控制等；2.制定关键控制点控制程序或作业指导书并按要求组织实施，如实做好记录。
关键工序质量控制点记录
每批
计量
器具
合格证
有合格证并在效期内
□有，在效期内
□有，不在效期内
每批
状态
标记
待包品窗口状态标识、标签
状态标识、标签正确、与实物相符
□正确，与实物相符
□不正确，与实物与
相符
每批
偏差
处理
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有记录
□违反，记录不全
每批
生产
记录
原始记录
填写完整、正确
□符合规定 □不符合规定
□符合规定 □不符合规定
每批
批 号
批号使用
□正确 □不正确
每批
文件
执行情况
□按文件执行 □有偏差
每批
生产设备状态标记
一般生产区（提取车间）、控制区
□有完好、有清洁标记
□无完好、清洁标记
每批
容器，具器
状态标记
□有完好、有清洁标记
□无完好、清洁标记
每批
生产区状态标记
□有清场合格证
□不符合要求
每批
设备清洁
有清洁或待清洁标识，设备完好
□有，完好
□无
每批
容器
清洁，码放整齐
□清洁，符合规定
□不符合规定
每批
清场
清场记录完整，正确，有合格
□符合，有
□不符合，无
每批
物品用具定置要求
□遵守
□违反
每批
□与实物有偏差
随机
按标准检验，有检验合格报告单
□按标准检验，合格 □不合格
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有
□不执行，无
质量控制点一览表
质量控制点一览表质量控制点一览表1.介绍本控制点一览表旨在提供一个清晰的质量控制框架，以确保产品、服务或项目的质量得到保证。
通过明确各个质量控制点和相关指导事项，有助于团队能够系统地进行质量管理，从而提高产品或服务的质量水平。
2.质量控制点分类2.1 设计阶段●确定关键设计要求●进行设计评审●设计验证和验证测试●设计记录和文档控制2.2 采购阶段●供应商评估和选择●采购合同和文件审查●供应商监督和评估2.3 生产/执行阶段●原材料和零部件检验●生产工艺控制●生产过程检查和监控●副产品和废弃物管理●工艺控制与流程优化2.4 测试阶段●功能测试●兼容性测试●性能测试●安全测试2.5 交付和售后阶段●发货前检验和验证●安装和调试●售后服务质量评估●客户满意度调查3.指导事项3.1 定义明确的质量标准和指标，以便进行质量控制检查和评估。
3.2 制定标准操作程序（SOP）并确保团队成员熟悉和遵守。
3.3 确定责任人和监督人员，并确保他们具备适当的技能和知识。
3.4 建立可追踪性和记录系统，以便能够跟踪和审查质量控制活动。
3.5 定期进行内部质量审核，以检查系统的有效性和改进机会。
3.6 持续监测和评估供应商的质量绩效，并采取必要的措施。
3.7 定期召开质量管理会议，以便共享经验和识别质量改进机会。
4.附件本文档附有以下附件：●供应商评估表●原材料和零部件检验记录表5.法律名词及注释●质量标准：产品或服务必须达到的特定质量要求。
●指标：用于衡量和评估产品或服务质量的度量指标。
●标准操作程序（SOP）：描述一项特定操作或过程的标准步骤和要求的文件。
●可追踪性：能够追溯产品或服务的来源、历史和质量数据的能力。
●内部质量审核：组织内部对质量管理系统进行系统性评估的过程。
●供应商评估：评估和选择供应商能力和适合性的过程。
●质量绩效：供应商按照质量标准提供产品或服务的能力。
●质量改进机会：通过识别和纠正质量问题来提高产品或服务质量的机会。
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]
![各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/6721e7e56294dd88d1d26b05.png)
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表序号关键过程质量控制点/检查内容检查频次检查人员被检查单位1 炼钢吹炼过程①终点成分是否符合规定；②转炉装入量、废钢比；③转炉渣量的控制。
2次/月质量管理部、技术中心相关人员炼钢厂2 脱氧合金化①合金的加入量、氩后成分；②出钢温度。
3 LF精炼①Si-Ca线喂入量；②软吹时间；③精炼后成分。
4 连铸过程①浇钢温度、过热度控制、中包温度；②拉速（温度与拉速控制表）；③结晶器水流量、二冷比水量；5 高线加热过程①均热段温度；②开轧温度；③钢坯入炉记录。
炼钢厂（高线）6 轧制过程①轧制程序表；②料形尺寸；③终轧温度；④成品尺寸。
7 控制冷却过程①冷却水水压、流量；②精轧机入口温度；③减定径入口温度；④吐丝温度；⑤风冷线、入口段辊道速度；⑥风冷线出口段辊道速度；⑦盘条表面抽查。
8 H型钢加热过程①均热段温度；②开轧温度。
2次/月质量管理部、 技术中心 相关人员第二轧钢厂9 轧制过程 ①轧制程序表；②万能轧机开轧温度、终轧温度； ③成品尺寸（红检工）。
10 热锯控制 ①头尾锯切长度； ②取样控制。
11 冷却控制 ①下冷床温度 12 定尺锯切 ①锯切表面 13 表面检查 ①表面质量检查 14 配煤过程 ①入炉煤细度； 机焦厂15炼焦加热 过程 ①炉头温度； ②看火孔压力； ③蓄顶吸力； ④焦炉横排温度。
17 炼焦调火 过程 ①直行温度； ②K 安、K 均。
18 粗苯洗苯 过程 ①塔后煤气含苯； 19 脱苯过程 ①贫油含苯；②塔顶温度、塔底温度； ③二段贫油冷却温度。
20 焦油脱水 过程 ①脱水温度21 硫铵吸收 过程 ①母液酸度； ②包装袋重。
22 烧结过程 ①配料（准确度、料温、水分）； ②三点温度。
冶炼厂23炼铁过程①上料； ②出铁； ③喷煤。
24 煅烧过程①温度；②燃烧比。
2次/月质量管理部、技术中心相关人员建材厂25 碾磨过程①料层厚度；②磨机进出口温度；③选粉机转速；④入料粒度、水分；⑤炉膛温度。