项目工程资料审查表

资料
审查
情况
备注
施
工
资
料
6.7.7
砂浆、混凝土试块强度试压试验报告
6.7.8
路基压实度等相关试验报告（监理员见证）
6.7.9
检测单位资质证明（复印件加盖公章）
6.8
工程质量验收文件
6.8.1
分部、分项、单位工程质量报验申请表、工程验收计量质量评定表
6.8.2
合同段工程报验申请表、工程验收记录（含评定表）
6.12.
施工单位单位项目部建设情况（含监理部位置、办公情况、制度上墙情况、档案管理情况、办公设备投入情况、施工机械设备投入情况的图照片）
资料审查：审查时间：
项目名称：
标段：
编号
资料名称
资料
审查
情况
备注
竣
工
资
料
7.
工程竣工自验报告及验收组成员签名表
7.4
工程自验资料初审报告及附表
6.4.3
项目经理、施工员、资料员签字真迹
6.5
施工准备文件（监理签认）
6.5.1
施工组织设计报审表（附施工组织设计）
6.5.2
项目技术交底有关记录及会议纪要
6.5.3
施工方案报审表（附施工方案）
6.5.4
合同段、单位、分部工程开工报审表（附合同段、单位、分部工程开工令）
√
6.5.5
施工测量、放线报审表（附施工测量成果、放线记录）
7.12
土地权属调整后的土地权属界线认定书
7.13
土地变更调查记录表
7.14
工程结算审计报告
7.15
项目财务决算报告
7.16
资金审计报告（单独成册）
7.17
项目投资预期效益情况报告
7.18
设计执行情况评价报告（单独成册）
7.19
项目勘测定界报告书（单独成册）
7.20
测绘成果确认书（单独成册）
7.21
项目工程资料审查表
项目名称：
标段：
施工单位：
项目经理：
编号
资料名称
资料审查情况
备注
施
工
资
料
6.1
施工单位工程竣工报告
6.2
分部、分项验收计量原始记录本及汇总表
6.3
主要材料进场验收原始记录本
√
6.4
项目部建设情况
6.4.1
施工单位关于项目部机构设置文件、项目部成员的任命文件
√
6.4.2
项目部公章（公安备案）印痕及启用文件
√
6.5.6
工程材料、构配件、设备进场报审表
√
6.6
工程设计变更文件（监理签认）
6.6.1
设计变更申请
6.6.2
设计变更批复
6.6.3
设计变更费用报审与签认
6.6.4
变更资料【含图、工程量、预算及单价分析表（单独装订）】
6.7
施工材料质量证明文件及复试试验报告
6.7.1
钢筋、水泥、石料、河沙、预制件等材料的进料单（监理签字）和汇总表
6.7.2
钢材、水泥、红砖、构件出厂质量证明文件
6.7.3
钢材、水泥、红砖、砂、石、构件现场见证取样送检委托单
6.7.4
钢材、水泥、红砖、砂、石、构件现场见证取样送检试验报告
6.7.5
砂浆、混凝土实验室配合比委托单
6.7.6
砂浆、混凝土实验室配合比通知单
资料审查：审查时间：
项目名称：
标段：
编号
资料名称
7.5
工程量清单
7.6
设计变更申请及批复
7.6.1
设计变更申请
7.6.2
设计变更批复
7.6.3
设计变更文本及图件
7.7
实测项目竣工图
7.8
1:2000竣工地形图
7.9
实施前土地利用现状图（万分之一国际分幅数据库图）
7.10
实施后土地利用现状变更图（万分之一国际分幅数据库图）
7.11
土地权属调整报告（单独成册）
农业部门出具的耕地质量评定报告（单独成册）
7.22
项目廉政合同执行情况报告
7.23
项目竣工公告（含现场照片）
7.24
省动态监管网报备状态资料
资料审查：审查时间：
6.8.3
质量控制资料核查记录
6.8.4
隐蔽工程质量报验申请、验收记录及汇总表
6.8.5
输水工程通水试验记录、水源工程、储水设施的防渗试验记录、设备安装试运行记录
6.9
施工记录
6.9.1
质量缺陷和事故处理文件（如有）
6.9.2
会议纪要
6.9.3
施工月报
6.9.4
施工日志（复印件）
6.10
结算资料
6.10.1
工程竣工结算报批文件及附件
6.10.2
工程计量表
6.10.3
费用索赔报告及审批（如有）
6.10.4
工程款支付申请表（附已完工程并验收合格的工程量汇总表）
6.10.5
工程进度款支付证书及汇总表
6.10.6
工程款结算单
6.10.7
移交证书
6.10.8
质量保修书
6.11
建设单位对施工单位的实施管理资料（如有）