QEM-01质量环境管理手册

5.2
5.6管理评审
5.4
6.1资源的提供
6.1
6.2人力资源
6.2
6.3设施
6.3
6.4工作环境
6.3
7产品实现
7.1实现过程的策划
7.1
7.2与顾客有关的过程
7.2
7.3设计和(或)开发
7.3
7.4采购
7.4
7.5生产及服务的运作
7.5
7.6监测测量和试验设备的控制
7.6
8.1策划
8
8.2测量和监控
根据客户及国际市场要求，为满足客户需求及维护全球环境的责任，推行ISO9001及ISO14001 质量、环境管理国际质量管理系统及ISO14001环境管理系统， 本手册描述本公司的质量环境管理体系。
1.2本手册描述依照ISO9001﹕2008和IS014001﹕2004所建立的质量环境管理体系的各核心要素及其相互作用，提供查询相关文件的途径。
发生紧急情况时，可能需要紧急支持﹔
国家或世界卫生本公司确定的对环境或人体有害的因素﹔
行业方针或来自百度文库例﹔
相关方的投诉﹔
经济上的压力﹔
资源和能源的使用﹔
对将来的考虑(如法律等)。
并按《环境因素确定及评估管理程序》中的要求进行区分公司重大环境因素，列“重大环境因素”进行制订环境目标和指针以及环境管理方案，以减少对环境的负面影响。
重要环境因素登记表由管理者代表审核。
评价每年度进行一次，必要时可随时进行。
4.3.2法律及其它要求
1法律法规及其它要求的信息收集，适用于本公司环境因素的法律要求。遵守的其它环境要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。并确定这些因素是如何应用于它的环境因素的。本公司确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对它应遵守的环境法律要求和其它环境要求加以考虑。
本公司质量环境管理体系的基本框架如下图。
4.2质量环境方针
4.2.1MR/总经理负责制定质量环境方针，并确保﹕
1适合于顾客的需求和要求，适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响﹔
2包括对持续改进、污染预防、遵守法律和其它要求、满足规定要求的承诺﹔
3依照方针建立和评审质量目标、环境目标和指针﹔
8.1/8.5
8.3不合格控制
8.2
8.4数据分析
8.3
8.5改善
8.4
3.2ISO 14001﹕2004标准对照
ISO 14001﹕2004标准
质量环境手册章节号
4.1总要求
4.1
4.2环境方针
4.2
4.3规划〈策划〉
4.3.1环境因素
4.3
4.3.2法律与其它要求
4.3
4.3.3目标和指针
4.3
---在整个组织内促进”满足顾客要求”及环境保护的意识的形成(透过客户调查问卷及客户投诉管理等等的活动)﹔
---ISO9001及ISO14001 质量、环境管理体系有关事宜的外部(顾问公司、发证公司)联络。管理者代表是由公司总经理任命。具体请参见《管理者代表任命书》。
2质量环境手册和体系程序
管理者代表负责本公司编制质量环境手册，手册包括但不限于﹕
1目的和适用范围﹕
1.1公司简介：
中山XX包装印刷有限公司是一间从事纸品印刷及商标印刷的生产加工制造商，位于中国广东省中山市三角镇三鑫路126号，2007年成立。
我们提供优质的印刷生产,符合我们顾客的质量要求及国家的环境管理要求,在生产过程中,也有严密质量、环境管理程序.
近几年来在加强内部管理的同时不断更新各种生产设备和环保设备，以迎合提高生产力的同时，能够促进品质和环保水平的提高。我们相信,通过与顾客长期合作中,我们了解顾客对于包装上的需要,和怎样用我们的专门技术和经验去帮助我们的顾客.
本公司建立《环境管理方案控制程序》，以规范环境管理方案的控制管理。
4.4质量策划
1为实现方针的承诺，制定质量目标。
2本公司有关部门负责人，根据符合方针和包括满足产品、服务和相关过程的要求的原则，本公司相应的职能和部门建立文件化的质量目标。具体参见公司《质量管理目标》。
本公司质量目标的形式有﹕
数字﹔
比率﹔
――确定对环境具有，或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。
本公司将这些信息纳入文件并及时更新。
本公司确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。
并按对环境因素进行评价，填写<环境因素及评价登记表>。
对<环境因素及评价登记表>，考虑以下原则的基础上确定重大环境因素﹕
法律法规、标准有明确规定﹔
4.3.4环境管理方案
4.3
4.4实施与运行
4.4.1本公司结构和职责
5.2/6.3
4.4.2培训、意识和能力
6.2
4.4.3信息交流
7.7
4.4.4环境管理体系文件
5.3
4.4.5文件控制
5.3
4.4.6运行控制
7.1/7.2/7.3/7.4
4.4.7应急准备和响应
7.8
4.5检查和纠正措施
4.5.1监测和测量
---管理者代表对质量、环境管理体系的运作全面负责,以确保按照ISO 9001及ISO14001的标准要求，建立、实施和保持质量、环境管理体系，及向总经理报告质量环境管理体系的运行情况作为质量、环境体系改进的基础。管理者代表是由公司总经理委任。管理者代表负责：
---确保ISO9001及ISO14001 质量、环境管理系统适用的过程得以制定(制定系统运作程序及各业务运作流程)﹔
3.4对国家、国际标准及有关法律法规的控制见《法律法规及其它要求管理程序》。
2《质量环境管理手册》的控制
2.1《质量环境管理手册》是反映质量环境管理体系的重要文件，未经管理者代表允许，不得复印或发送。
2.2《质量环境管理手册》的编写、修订、审核、批准按《文件管理程序》执行。
2.3按照《质量环境管理手册》分发规定，各部门必须持有手册的有效版本，以便各部门人员随时可以查阅。
2.4透过管理评审会议执行评审《质量环境管理手册》，最少每年一次。
4对内、对外公开，传达到所有为本公司工作或代表它工作的人员，使全体员工理解和执行﹔
5定期评审，以保证其适用性和有效性。
4.2.2质量环境方针由文件控制中心负责实施和传达，并制成单张／名片／网页供外部索取。
4.2.3本公司质量环境方针
质量环境方针
本公司向市场提供高质量环保生产监控的产品。以对人类和地球环境作出贡献为基本理念，严格按照IS09001：2008和IS014001：2004国际标准建立及保持质量环境管理体系，并以此指引经营活动。
4各部门有关负责人制定本部门的环境目标和指针。
5文件控制中心负责审核环境目标和指针，管理者代表负责批准目标和指针。
6管理评审会议评审目标和指针的实现程度及其是否需要修正。
7环境目标和指针与环境管理方案一起形成文件并予以保持。
本公司建立《环境目标与指标控制程序》，以规范环境目标及指标控制管理。
4.3.4环境管理方案
5.2.2公司本公司架构图经过总经理及管理者代表批准。
5.2.3本公司架构保存于文件控制中心。
5.2.4主要人员的职责与职权
公司质量体系中各工作岗位的职责及职权,于其工作职责及相关程序中规定。各职能部门具体工作职责与工作范围，参见工作各部门《组织架构图》中说明。
5.3质量环境管理体系
1质量环境管理体系管理者代表(MR)，管理者代表是由公司董事委任，其职责和职权如下：
质量方针：积极进取、努力创新，以客为主、品质为本。
环境方针： 遵守环保法规、生产环保产品，加强意识宣导、共建美好家园。
4.3环境策划
4.3.1环境因素
本公司建立并保持《环境因素确定及评估控制程序》，用来
――识别环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中它能够控制或对其施加影响的环境因素，此时还应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；
工作指示，如：标准、环境管理方案、图样等。
质量环境管理体系所有文件全部按《文件管理程序》中要求进行管制。
3.2质量环境手册的控制见本手册2“质量环境手册的控制”。
3.3程序文件
文件控制中心本公司编制程序文件，管理者代表批准。
文件控制中心负责发放和保持有效版本程序文件，记录版本变更情况，保存及保持最新版本的记录。
相对的变化。
制定质量目标依据﹕
顾客满意度﹔
不良质量成本﹔
投诉程度﹔
质量审核结果﹔
检验结果。
3质量目标形成文件，向相关部门传达并保持其有效性。
4为确定实现质量目标应采取的措施而进行质量策划，基本要求﹕
配置所需的资源、规定职责和职权﹔
确定和配备必要的设备、资源和技术﹔
质量策划应与体系的其它所有要求相一致﹔
8.1/8.2/7.6
4.5.2不符合，纠正与预防措施
8.2/8.4
4.5.3记录
5.3
4.5.4环境管理体系审核
8.5
4.6管理评审
5.4
4质量环境管理体系策划
4.1总要求
为实现质量环境方针、目标，满足客户及其它相关方要求，本公司严格按照IS09001：2008和IS014001：2004国际标准建立、保持文件化的质量环境管理体系。
管理代表通过政府环保主管部门及其它渠道获得环境有关的法律法规及其它要求的最新版本，登记，并负责保持获取渠道。
2法律法规、标准及其它要求的评审。
本公司评审、确定适用于本公司的活动、产品和服务中环境因素和质量的法律法规及其它要求。
3法律法规及其它要求的发放、保管由文件控制中心负责。
本公司建立《法律法规及其它要求管理程序》以规范管理法律法规及其他要求，以及客户相关要求，确保符合质量及环境管理标准。
---确保ISO9001及ISO14001 质量、环境管理系统适用的过程得以实施﹔
---确保ISO9001及ISO14001 质量、环境管理系统适用的过程得以适当的监察(透过目标管理、纠正及预防措施及审核工作等等的活动)﹔
---透过日常倾谈、预防措施活动及管理评审会议向最高管理者报告ISO9001及ISO14001 质量、环境管理体系的情况及改进的需要﹔
1.3本公司产品完全按照客户要求进行加工，没有涉及到任何产品的开发与设计，故本质量管理体系不包含ISO9001：2008中的7.3开发与设计。
1.4本公司质量管理体系认证产品范围：各种彩盒、说明书的印刷生产加工，手挽袋及各种礼品盒的加工生产。
1.5外发工序的确认：主要有订书、胶装等工序因本公司暂没有相关生产线进行生产加工，故外发加工生产，按公司《外发加工管理程序》进行管理。
质量环境方针﹔
质量环境管理体系核心要素及其相互作用的描述﹔
查询相关文件的途径﹔
质量环境手册至少每年评审一次。
3文件控制
3.1为确保文件的有效性和适应性，对适用于质量环境体系内所有文件进行控制。为保证质量环境体系的有效运行，以下〈但不限于〉文件为控制文件﹕
质量环境手册﹔
程序文件﹔
法律法规、标准及其它﹔
1基本要求
环境管理方案应明确实现环境目标和指针的责任、方法和时间表，并予以保持。
对所有目标和指针均应制定环境管理方案。
2为实现环境目标和指针而本公司起草环境管理方案，征求各部门意见，在遵循体系标准前提下对环境管理方案修订。
3各部门有关负责人根据环境管理方案的规定实施，并在必要时制定本部门的环境管理方案。
制定运行控制和接受标准、确定适当的验证活动﹔
规定过程并确定输入、输出，确定并准备所需的质量记录。
5管理职责
5.1总则
（1）在IS09001：2008和IS014001：2004标准下，本公司致力于营建一个有质量意识和环境意识、满足相关方要求的环境，建立并保持质量/环境管理体系，制定质量/环境方针及相应的目标、指针和方案。
3ISO 9001﹕2008/ ISO 14001﹕2004标准对照
3.1ISO 9001﹕2008标准对照
ISO 9001﹕2008标准
质量环境手册章节号
4质量管理体系
4.1一般要求
4.1
4.2文件要求
5.3
5.1管理承诺
5.1
5.2以顾客为中心
7.2/8.2
5.3质量方针
4.2
5.4策划
4.4
5.5职责、权限和沟通
（2）在质量/环境管理体系的建立、实施和保持中，本公司坚持以下八个基本管理准则﹕
优质领导﹔
顾客专注﹔
全员参与﹔
流程手法﹔
系统管理﹔
持续改进﹔
实事求是﹔
供货商管理。
（3）通过PDCA (Plan、Do、Check、Act)质量改善圈完善、发展质量环境管理体系。
5.2职责和职权
5.2.1在公司内按照IS09001和IS0 14001标准要求，制定质量环境职责，明确各级人员的职责与职权。
4.3.3环境目标和指标
1为实现环境方针的承诺，制定目标和指标。
2管理者代表为明确与环境管理体系有关的各部门的目标和指针，对本公司的环境规划进行总体策划。
3文件控制中心本公司有关部门负责人，根据符合环境方针和包括污染预防承诺的原则，在考虑法律及其它要求、重大环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方意见基础上，提出环境目标和指针，目标要具体，指针要现实可测量。