月度物资采购预算表

采购部绩效考核表

采购部绩效考核表采购部年月份绩效考核表被考核人：职务：考核指标：工作纪律评价标准：被考核人需按时上下班与值班，服从工作安排。

迟到早退1次扣3分，缺勤或旷工此项考核为零分。

遵守公司的工作纪律，警告以上处分扣4分，奖励1次加4分。

评价内容权重：10分自评测评决定管理绩效评价标准：被考核人需及时了解公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，按体系要求完善供应商资料。

采购物资跟踪检测协助办理入库手续。

按公司规定的合理库存进行采购，即不能影响生产，又不能超储积压。

目标为≥98%；每低于目标1%扣2分，不足1%的按1%算；低于94%的此项考核为零分。

改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存货周转存的单位保存时间和额外支出的发生，以达到存货周转的目标。

与生产支持影响1次扣5分，当月连续2次发生影响生产事件，此项考核为零分。

异常问题处理评价标准：被考核人需监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。

出错一次扣5分，当月连续2次发生未及时处理事件，此项考核为零分。

采购物料价格评价标准：被考核人需采购成本下降率，公司目标达成得满分；原辅材料采购物料价格是否合理。

评价内容权重：75分管理有效性评价标准：被考核人需定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验，改进工作方式，提高效率、降低成本。

每月至少两次以上，对于部门人员进行工作交流，少一次扣5分。

对所选样的规格、质量全权负责采购比价是否建立“货比三家”，确认价格/品质的可比性。

稽核部门的采购流程是否遵守以上原则。

不合格项每次扣3分。

个人管理有效性评价标准：被考核人需及时处理交期预警及采购交期进度反馈，管理供应商信息资料完整性；供应商付款处理情况；问题记录、解决及沟通性；询比价工作的执行情况；规范管理档案；呆料和退货及时处理；合理库存量控制。

以上不及时或未处理者每次扣5分，2次及以上者此项考核为零分。

采购管理题库含参考答案

采购管理题库含参考答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、单项采购招采小组的组长为（）。

A、二级单位总经理B、二级单位总经济师C、公司总经理D、公司总经济师正确答案：B2、某项目劳务及专业分包月度招采计划应于（）提交审批。

A、每月25日B、次月1日C、每月30日D、次月5日正确答案：A3、劳务、专业分包招标时，当拟中标人数量≥4时，投标人数量应（）天。

A、≥N+3B、≥N+1C、≥N+4D、≥N+2正确答案：A4、二级单位招标组建的招采小组，（）担任组长。

A、二级单位招采负责人B、二级单位总经理C、二级单位总经济师D、二级单位商务法务部经理正确答案：C5、某项目混凝土招标，招标控制价289万元，根据公司采购中心管理手册要求，招标控制价需审批到（）。

A、采购中心总经理B、二级单位总经济师C、二级单位总经理D、公司总经济师正确答案：B6、物资及设备定标报告≥1000万需审批至（）。

A、公司总经济师B、采购中心总经理C、公司总经理D、董事长正确答案：D7、资审报告（物资≥200 万；设备≥100 万审批至（）A、公司采购中心总经理B、公司物资管理部总经理C、公司总经理D、公司总经济师正确答案：B8、采购管理实行（），构建纵向分级、横向分权的体系架构，统一归口（）体系管理。

A、集中管控，总工B、分级管控，总经C、集中管控，总经D、分级管控，总工正确答案：B9、采购中心对二级单位招标合规管控检查每（）抽查一次A、半年B、年C、月D、季度正确答案：A10、某项目云筑网发起钢筋1100万定标报告审批至（）。

A、公司总经理B、公司董事长C、公司总部采购中心总经理D、二级单位总经理正确答案：B11、月度招标计划上报时间为（）A、次月5日前B、每月30日前C、每月20日D、每月25日正确答案：D12、项目采购策划应在项目中标后（）日内编制A、14B、7C、10D、20正确答案：C13、综合评标法中技术标权重为（）A、20%-30%B、10%-20%C、30%-40%D、5%-10%正确答案：B14、某项目云筑网发起250万机械租赁招标文件审批至（）。

月度采购工作计划5篇

月度采购工作计划5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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采购进度计划表

采购进度计划表篇一：原材料采购进度表原材料采购进度表制表：篇二：20XX采购年度工作计划例文采购是企业生产的关键一环，在新的20xx年度，采购部将紧紧围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。

现将主要工作计划如下：一、全年工作总体思路和工作目标依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则，为了确保各现场物资供应,采购部本年度将把计划放在首位,首先根据市场部制定的产品预计销售额,然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划,并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购计划,确保物资材料与设备的到位,不影响公司产品的生产销售。

具体工作目标：1、加强物资采购的计划性，与市场部、物资、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大物资与设备的催交力度，确保各重要物资，设备供应。

2、合理计划采购物资，在保证物资质量的前提下努力节约成本。

质量第一是我公司的宗旨，在本年度，采购部将在切实贯彻公司宗旨的前提下合理安排物资采购，降低成本。

3、与供应商建立一种和谐的关系，促进供求双方交易的顺利完成。

二、工作措施一是完善制度，做到透明采购。

通过组织学习公司iSo9000质量管理体系文件，完善更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。

做到制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定基础。

严格按照公开透明的采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督，在采购工作中做到公开、公平、公正。

不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。

项目经费预算表

项目经费预算表
1. 概述
本文档旨在提供项目经费预算表的编制指南，以确保项目经费的有效管理和控制。

2. 预算编制流程
项目经费预算的编制应遵循以下步骤：
1. 明确项目目标和需求：详细了解项目的目标、需求以及涉及的活动和资源。

2. 识别项目成本项：将项目所涉及的各种成本因素进行分类和识别，包括人力资源、设备和物资采购、培训费用等。

3. 估算成本：根据项目需求和市场行情，对每个成本项进行估算，并结合项目计划确定各项成本的数量和费用。

4. 制定预算表：将各项成本估算结果综合起来，编制项目经费预算表。

5. 审批和调整：将预算表提交给相关负责人进行审批，并根据审批意见进行必要的调整。

6. 定期更新和监控：定期更新项目经费预算表，确保与实际执行情况的匹配，并进行经费使用的监控。

3. 预算表格式
项目经费预算表应包括以下内容：
4. 其他注意事项
- 预算编制过程中，应充分考虑项目的风险和不确定性因素，并进行相应的风险评估。

- 预算编制应遵循财务规范和组织内部的预算管理制度。

- 预算表编制完成后，应及时与项目计划进行对比和调整，确保资源的有效利用和合理分配。

以上是项目经费预算表的编制指南，希望能对您的项目经费管理提供帮助。

煤炭企业预算编制简述

勰
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３９Ｙｙｄｓｋｙ９１
产品产销存预算表
业务收入预算表
物资采购预算表
转账凭证方式首先交专业公司的部分。专业公司以现金方式上交集团时，映在 “ 反本期付现 ” 目中。项２５产品产销存预算表。本表矿处级单位填报，业．专公司汇总，集团。报２６业务收入预算表。本表 “ ．本月预算 ” 中的“ 列销量 ” 从“ 产销存预算表 ” “ 取考核 ” ，算本表 “ 数计收入 ” 。
主营业务成本预算表（甲醇）
Ｙｋｄ４１ —１主营业务成本预算表（煤）ｙｙｓ —１原Ｙｋｄ４１－２ｙｙｓ —１Ｙｋｄ４１２ｙｙｓ — Ｙｋｄ４１３ｙｙｓ — Ｙｋｄｓ－ｙｙ４１４Ｙｋｄｓ－５ｙｙ４１Ｙｋｄｓ —６ｙｙ４１
存货占用预算表
应付职工薪酬预算表成本类
Ｙｋｄｓｙｙ４０Ｙｋｄ４１ｙｙｓＹｋｄ４１ｙｙｓ —１
产品成本指标预算表主营业务成本预算表【总）汇主营业务成本预算表（品煤）商主营业务成本预算表（洗煤Ｔ费ｎ主营业务成本预算表（素）尿
主营业务成本预算表（锭）铝
● ｏｏ０
主营业务成本预算表（铝挤压材）
● 主营业务成本预算● （ ● ）表● 电力 ●● ● ● ● ●

公司行政费用预算表

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企业网站、邮箱等费用
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专业软件实施及后期服务费
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保洁、保安服务外包
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律师费、劳务派遣及其他咨询服务费
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物业管理费、绿化租赁、空气净化、垃圾清运等上述外包服务未涉及的外包费用
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因工作招待需要，月度预计采购的烟酒费用
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因工作招待需要，月度预计产生的餐费
业务招待费住宿费购物卡
招聘等产生的费用（如猎头费用、招聘产生的各
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类网络、平面媒体等媒体广告费、员工档案托管费用、劳务派遣服务费、人事专用代办代购的工
本费用、手续费用等）
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纯净水及上述办公费用未涉及的费用
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包括国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及停车费等
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日常机油更换、燃油加油费
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公司车辆日常维修保养费
人民币万元一级明细二级明细上月本年截止上月底说明要求计划支出实际支出计划支出实际支出工资福利支付工资应发工资总额包含社保公积金个人部分及个税附工资明细社保和公积金等国家规定的员工保险公司部分伙食费用公司提供员工的工作餐所产生费用需详细说明节日发放公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生的费用需详细说明其他福利通信费用固定电话费办公固定电话费光纤费电信无线网卡上网费需分类说明手机费打印机复印机的硒鼓墨盒等电脑耗材文具用品日常办公文具易耗品书报资料日常办公设施的维修如电脑设备门窗灯等水电费公司办公楼职工宿舍市场水电费物料印刷制作费办理工商等行政社保年检等政府规费人事费用需备注说明其他纯净水及上述办公费用未涉及的费用需备注说明汽车费用过路过桥费日常机油更换燃油加油费修理及保养企业网站邮箱等费用需分类说明专业软件服务费专业软件实施及后期服务费需备注说明保洁保安服务外包需分类说明咨询费律师费劳务派遣及其他咨询服务费需备注说明其他业务招待费烟酒因工作招待需要月度预计采购的烟酒费用餐费因工作招待需要月度预计产生的餐费住宿费因工作招待需要月度预计产生的住宿费购物卡因工作招待需要月度预计产生购买的购物卡费用其他因工作出差所产生的外省市交通住宿和餐费等费用交通费保险费运输设备车辆的保险费建筑物不动产的保险费人寿险除基本社保之外参加的商业险备注参保岗位人数内部及外部培训所产生的费用书籍图书专业类管理类书籍采购费用需备注说明课程包等软件培训课程包等光碟软件费用需备注说明包括员工制服安全帽手套等相关劳保用品费用协会会费行业协会各类商会等会费诉讼费法律诉讼费工会经费工会开展正常活动所需的费用附活动方案企业文化公益支出捐赠捐款捐物备注接受机构宣传活动err

投入的主要物资计划

投入的主要物资计划一、主要材料投入计划1.主要材料进场计划表根据施工进度计划及施工预算中的工料分析，编制工程所需物资的供应计划及确定进场时间，作为备料、供料、库储、堆放及运输的依据。

根据材料用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。

材料根据现场堆场面积，分批进场，具体分批次数和每批数量由现场项目经理确定，材料进场后按现场指定的位置堆放整齐，并做好保管工作。

材料进场前，应对其进行检验和验收，合格后方可进入施工现场，不合格材料严禁入施工现场。

二、资金投入计划本工程的资金供应管理由项目财务在公司会计师的领导下有原则、有计划地进行，确保工程施工高速、高效地正常运行。

财务负责项目财务管理，充分与业主对接，了解施工现场状况参与重大材料采购合同的制订，负责编制、审核月度资金使用计划，监督资金使用情况，并及时将财务情况向会计师汇报，由会计师等决策层领导及进行资金等各方面资源各方面资源的调配，确保项目资金的循环与畅通；专职会计根据工程、经营需要，编报月度成本开支计划，控制一切不必要的开支，减少资源浪费；出纳员负责对资金的流入、流出控制，严格按照国家法律、法规，建立健全资金使用制度落实资金使用计划。

1.在资金使用方面，项目部将建立资金管理制度，始终贯穿项目资金专款专用这一原则，不允许有任何挪用项目资金现象发生，项目资金的使用将严格的审批制度，项目财务管理人员将按制度按计划、有步骤地使用资金。

对不合法的款项和超计划、超预算超标准的违反款专用原则的项目部财务坚持原则，有权拒付。

管委会对项目部的资金使用状况进行监督、检查，以保证资金高效率的使用，使每一分钱都用在工程上。

2.在成本控制方面，将以项目部为成本责任中心，进行独立核算，通过项目承包责任制、成本核算制等制度的建立，严格控制项目成本开支，节约资金，保证施工正常进行。

物资管理业务表单

物资管理业务表单附表1：项目物资总需求计划表附表2: 项目物资月度需求计划表附表3: 项目物资月度采购计划表附表4：项目物资批次供应计划表附表5：验收单附表6：物资进场验收记录清单附表7：入库单附表8：出库单附表9：退货单附表10：物资进场验收台账附表11：物资入库台账附表12：物资出库台账附表13：物资过磅台账附表14：物资收支存月报表附表15：主材预算与消耗对比表附表16：物资盘点表附表17：周转料具盘点表附表18：授权委托书附表19：退库单附表20：调拨单附表21：废旧物资处理申请单附表22：废旧物资处理单附表23：废旧物资台账附表24：分包方物资进场记录附表25：周转料具进场单附表26：周转料具退场单附表27：周转料具进、退场台账附表28：出门证附表 2：项目物资月度需求计划表注：1.每月25日前（或根据物资进场安排）依据编制； 2.“备注栏”须填列质量标准或特殊要求等。

附表 4：项目物资批次供应计划表验收单注：1.一式二联，①仓库联、②供应商联（磅单、点检、材质证明等原始资料附后）；2.此单据仅代表实收材料数量，质量待进一步验收或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据。

验收内容部分不能留空格，如无内容应将空白格划掉；3.验收人为三人以上，其中须包括项目部工程管理部、技术质量部等其他相关部门人员。

附表 6：物资进场验收记录清单No.20__________.______注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项增值税的以价税合计列示税前；3.暂估入库应注明。

附件8：出库单注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。

附表 9：No.20__________.____附表 11：物资入库台账No.20__________.______2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。

7物资出库台账2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。

采购物料计划表

采购物料计划表篇一：物资采购计划表编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样妆品旗舰店bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样篇二：主要物资计划表附件8主要物资需用限（定）额数量总计划表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。

篇二：拟投入的主要物资计划园林物资材料、设备、人员进场、总工期、资源安排计划一、材料的进场计划由我单位采购的材料，将从我单位合格材料供应商中选择供货商，采购时报请业主和监理进行价格比选或认质认价。

采购程序概括为：材料计划申请→材料选样→建设、监理单位样品确认→进场报验→现场使用（绿化苗木进场前应提供图片）。

在采购材料之前将不少于3家厂商报请业主考察确认，确保实现对业主工程质量的承诺。

主要材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送审检验提前定货，在使用过程中根据堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。

物资采购管理规定

物资采购管理办法第一章总则第一条为规范公司建设项目物资采购管理工作,确保采购物资符合规定的质量要求,结合公司实际,制定本办法;第二条本办法适用于公司所有建设项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购;第二章职责第三条材料供应部负责物资供应计划、采购实施和控制管理工作;第四条投资控制部负责采购招标的组织和合同的审查、管理;第五条物资供应实行公司直供与承包商自供相结合的方式;1、公司直供物资大型设备电梯、空调机组、热交换器、给水设备、消防设备、智能系统、电器及设备、采暖系统等；卫生洁具、塑钢门窗、电线电缆、装饰材料等;2、承包商自供物资除直供物资外,其它物资原则上由承包商自供;材料供应部负责承包商自供材料的供方指定、价格认可和资金控制;第六条直供物资明细,在施工合同中予以明确规定;没有明确直供的材料,材料供应部依据实际情况提出意见报主管领导批准,决定是否直供,并提前通知项目部、监理方和承包商;第七条工程项目部组织施工方、监理方进行进场物资的验收,监理方负责对采购物资的检验或验证;第三章采购计划第八条材料供应部根据项目总体规划和工程建设进度计划,编制采购供应计划;1、工程开工前,由投资控制部预算人员提出工程材料清单,送材料供应部;2、施工单位在图纸会审后一周内,提出本单位承建工程所需材料的整体计划,经监理方和项目部主管人员审核后,报材料供应部;3、材料供应部对施工单位的整体计划,依照预算人员提供的材料清单进行审核,并汇总编制材料采购计划;第九条施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划,计划包括：采购物资的产品名称、品种规格型号、需用数量、用途和要求进场时间等内容,特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件;计划以各承包商为单位,并分清项目或楼号;所提计划须经监理方及工程项目部经理审定签字;第十条材料供应部根据各施工单位提报的季、月度物资供应计划,结合公司的开发、经营计划,汇总编制公司季、月度物资采购供应计划及资金需求计划,报投资控制部审定,列入预算;第十一条由于公司建设项目计划的调整或设计变更等原因,需要调整物资供应计划时,由工程设计部提出意见,交材料供应部会同有关部门一并进行调整;第四章物资采购第十二条合格供方考察、评价和选择执行合格供方考察评价管理办法第十三条材料供应部可选择规模大、信誉好的合格供方提供的质量、档次适宜、花色品种齐全的样品物资设立样品库,以备选用;第十四条采购物资符合招标条件的,按招标管理办法执行;第十五条不符合招标条件的物资可采取询价采购或直接市场采购;1、询价采购;a材料供应部长指定询价人询价采购的材料规格、数量；b询价人向合格供方名录内三家以上的供方询价,并要求供应商报出最终价格；c确定符合采购要求且报价合理的供应商,报主管领导批准,形成记录,实施采购;2、直接市场采购;零星物资经批准后,可货比三家、优中取廉,直接市场采购或要求供应商送货;第十六条物资采购合同或订单按合同管理办法执行,并应包括以下适宜的采购信息：1、产品质量要求、验收要求,可引用标准或提供规范图样等；2、价格、数量、交付方式等；3、可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准或资格鉴定的要求；4、可对供方质量管理体系提出要求;第十七条由承包商采购的自供物资在采购合同或订单签订前,须经监理方、材料供应部进行供方和价格认可后方可签约,否则,不得投入使用和办理转帐;第十八条属非系统性的物资应确定三家以上的供货商；系统性较强的工程所需物资、设备可固定一、二家供货商;第五章材料、设备进场验收和检验第十九条材料供应部根据合同规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求,与供方协商进度及时间,组织物资进场;第二十条所有进场物资必须提供以下资料：１、产品合格证；２、质量检验报告；３、与产品有关的相关资料;第二十一条物资进场后,凡涉及工程外观、功能的物资,由材料供应部组织、项目部配合并通知施工方、监理方共同进行质量、数量的验收；其它物资,由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作;验收合格后,施工单位开具收料单注明品种、规格、数量等并加盖单位公章,交供应商;对整机设备等重要物资由材料供应部根据需要,组织设计主管、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收工作,如需在供方验证,则需在合同中规定时间和方式;第二十二条物资进场检验所有进场物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验,并出具相应的检验报告；未经检验或检验不合格的物资严禁使用;物资检验按附录各类物资检验规范进行;第二十三条所有进场物资,有关人员同时在验收单上签字,并作为材料转帐的依据之一;材料记帐员负责办理相应手续;第六章物资保管、分发与结算第二十四条进场物资严格按照施工现场管理规范进行分类存放;第二十五条直供物资验收合格后根据各承包方申请的品种、规格、数量,直接分发各承包商或先行分发再分别验收;1、建筑材料应分类或建库存放,码放整齐并有相应标识;2、设备使用前按照使用说明进行保养与维护;第二十六条根据月度计划及供货合同的执行情况,材料供应部按月将直供材料采购、分发、转帐等有效证明文件提交投资控制部审核后,与财务管理部办理有关结算、付款手续;第二十七条材料供应部对物资供应情况随时进行协调和控制,并按期向主管领导提供物资供应报告;第二十八条材料供应部健全合格供方物资供应情况、质量情况、使用效果、价格变动情况,以及新材料、新设备的信息资料,作为选择、评价及补充新供方的依据;附：各类物资检验规范物资采购计划表合格供方考察评价表物资检验记录表物资分发记录表物资采购流程YYY N N NNY Y附录：各类物资检验规范一、涂料类二、聚丙烯PP 改性纤维该种材料检验主要从以下几个方面进行：1长度2线密度3线密度偏差率4断裂强度5断裂伸长率6长度偏差率7孔洞体积分数三、彩色水泥瓦四、陶瓷该种材料主要从以下几个方面进行检验：（1）耐吸水性2耐急冷急热性能经10次急冷急热无裂纹五、水泥六、沙子七、石子八、加气混凝土砌块九、粉煤灰砖十、彩色聚氨脂防水胶十一、高聚物改性沥青防水材料十二、混凝土外加剂十三、硬脂聚氨脂泡沫塑料PU硬泡十四、钢筋、钢丝这类材料检验主要从以下几个方面进行：屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能;具体的技术要求由钢筋的直径来决定;十五、焊条、焊剂十六、聚氯乙烯绝缘电线十七、疏散照明灯该材料主要从以下几个方面来进行检验：1基本功能试验20充、放电试验3重复动作试验4绝缘电阻试验5耐压试验6高温试验7低温试验8振动实验9冲击试验10恒定湿热试验十八、广场花砖十九、铝塑门窗构件二十、整机设备电梯、空调机组、热交换器、给水设备、智能系统等整机设备：1、开箱检查：设备完好,配件、附件、技术资料齐全；2、安装调试：正常,无异常情况发生；3、试运行：不同设备规定具体试运行期限,能达到设计要求和使用要求；消防设备同时具备消防产品备案证明文件;二十一、以上各条款属物资检验指导性项目,具体材料的具体项目应由材料供应部与监理方共同确定;物资采购计划表项目名称：日期：年月日物资检验记录表检验地点：检验日期：年月材料供应部经办人：物资分发记录表施工单位：日期：年月日转工程项目部一份转投资控制部一份签收：签收：。

采购计划与预算编制

制表：
二.采购订单计划旳编制（一）订单计划准备
1．销售预测。 2．物料需求计划。 3．准备订单环境资料。 4．订单计划阐明
（二）计算订货量
1．月度计划订货量（1）物料需求计划：物料部门根据生产计划制定
旳物料需求计划。
（2）安全库存量：企业为预防供货意外中断或物料质量情况发生变化而建立旳最低库存。
80 300 120 80 220
运送费用：90元/次×4次=360元库存费用: 0.2元/件×﹝ （170+20+20+250+150+150+100+120+80）
+50+300+300+300+300 （20+20+250+150+150+100+120+80+220） ﹞/(2×12)件=28.5元总费用=运送费用+库存费用=360元+28.5元 =388.5元
最大问题是做饺子旳数量挺难掌握。做少了吧，客人来了没有馅儿，也等不及现做；做多了吧，就要剩余。
胡老板遇到旳问题是一种经典旳采购需求预测问题，不少企业尤其是餐馆店家都在寻找快捷途径，以便合理控制进货数量，精确预测市场，有效降低采购成本，提升物流效率，这已经成为一种企业经营旳关键问题。
要求： 1.胡老板旳问题出在哪里？ 2.请为胡老板制作一份市场消费需求预测表。 3.根据市场需求预测成果，制定一周旳采购计划。
一、材料旳预算编制
除遵照本企业预算制度之外，均根据本规则旳要求办理。
二、材料旳预算分为
1．用料预算。
2．购料预算。
前项用料预算再按用途分为：

学生活动预算表

学生活动预算表活动名称：________________________活动日期：________________________活动地点：________________________活动主办单位：______________________活动宗旨：________________________活动规模：________________________活动预算表序号项目名称预算金额（元）备注1. 活动场地租赁费2. 活动物资采购费3. 活动宣传费4. 活动人员费用5. 活动奖品费用6. 活动餐饮费用7. 活动交通费用8. 活动保险费用9. 其他费用合计：活动场地租赁费：预计活动需要租赁场地，包括会议室、体育馆等，根据场地的面积和租赁时长确定费用。

活动物资采购费：根据活动的具体内容和参与人数，预计所需物资包括但不限于活动道具、装饰品、纸张、笔类用品等。

活动宣传费：活动宣传是确保活动顺利进行的重要环节，预计涉及宣传渠道的费用，包括海报、传单、广告等。

活动人员费用：活动期间可能需要雇佣工作人员，包括活动组织者、志愿者等，预计涉及人员的工资、酬劳等费用。

活动奖品费用：为了增加活动的趣味性和吸引力，预计需要购买奖品以奖励参与者，包括但不限于礼品、奖状、奖杯等。

活动餐饮费用：如果活动需要提供餐饮服务，预计涉及食材采购、餐具租赁等费用。

活动交通费用：如果活动需要参与者前往其他地点，预计涉及交通工具的费用，包括但不限于车费、机票费用等。

活动保险费用：为了保障活动期间参与者的安全，预计需要购买活动保险。

其他费用：除上述项目外，可能还存在其他费用，如活动筹备期间的杂项开支等。

合计：根据以上各项预算金额累加计算得出。

备注：在每一项预算金额后面可以添加备注，如具体物资名称、人员数量等。

以上是对学生活动预算表的详细描述，根据活动的具体情况和需求，可以进行适当的调整和修改。

预算表的编制有助于合理安排活动经费，确保活动的顺利进行。

物资采购计划

物资采购计划物资采购计划范文物资采购计划1一、酒店用品采购计划1、年度计划各部门于每年度末编制跨年度物资用品计划送财务部，由仓管员汇总出“年度采购计划表”一式三份，送财务经理、总经理审批后，交仓库、采购、财务各一份，采购人员根据计划表的要求与供货单位签订合同。

2、月份计划各部门在每月２５日前，将下月份的用品计划编制成“采购计划单”送财务部审批，经仓库核实总仓库量并计算需采购数量后送审计主管复核；“采购计划单”经财务部经理和总经理审批后，采购人员根据计划单上的要求采货物。

订做品或需在外市采购的物品应预留足够的采购时间，使用部门对所需采购时间不清楚的应向采购人员咨询，以提前下达计划。

3、月间追加计划各部门如月间因营业需要临时增加物品使用量，可做追加计报财务部，经总仓核实后送财务经理审批。

4、用品计划分类各部门制订的用品计划除按性质分类外，须区分消耗品与耐用品分别填制计划单。

二、酒水、烟草、干货、调味类食品采购计划1、酒水及干货类由使用部门每半个月制订一次《采购计划单》，由部门经理签名后送财务部；贵重物品的采购计划（如鱼翅、燕窝、干鲍鱼等）须经总经理批准。

2、计划期间需追加采购的，或由于市场行情变化需要增加存货量的商品，由使用部门填写“采购申请单”，由部门经理签名后送财务部。

三、生鲜食品采购计划1、使用单位根据每日报需用量，填写《每日食品计划单》，此计划单视同采购申请适用于不设库存的餐饮原材料、酒吧及客房用新鲜水果等。

2、各厨房负责人或使用部门经理签核后，在每天下午四点前将第二天的《每日食品计划单》转采购部，追加计划应预留必要的采购时间。

四、设备采购计划1、各部门需增添设备时，填写“采购申请单”，由部门经理签名后送财务部经理、总经理审批；单价在二千元以上必须以报告形式报批；大宗设备购置申请必须对设备性能、购置必要性以及产生的经济交益等作详细说明。

2、设备采购计划应单独填列，不应包含在每月用品计划中。

五、总仓库存量控制1、各部门申购物品原则上由申购部门负责保管，总仓不设库存。

采购计划表(通用20篇)

采购方案表〔通用20篇〕篇1：采购年度方案表我县政府采购工作的指导思想和总体要求是：以“三个代表”重要思想和党的十六届三中、四中全会精神为指导，文秘114网，全国公务员公同的天地认真贯彻施行《政府采购法》和标准政府采购行为为重点，按照“成果，开拓创新，依法采购，与时俱进”的原那么，进一步深化政府采购制度改革，完善各项政府采购管理规章制度、措施和方法，建立科学、标准、合法的政府采购监视管理体制和运行机制，努力完成好我县各项政府采购工作任务。

根据以上指导思想总体要求，20县政府采购工作重点做好以下方面的工作：一、深化贯彻施行《政府采购法》，进一步做好改善政府采购制度改革环境工作，充分利用播送、电视、报刊等新闻媒体，采取有效形式，宣传贯彻施行《政府采购法》以及政府采购工作所获得的重大成果和好的做法，在全县范围内形成学法、知法、守法、用法的良好气氛。

二、进一步理顺政府采购监管体制和运行机制。

按照省政府办公厅政办发号文件精神，财政部门要把政府采购工作的定位全面转变到监视管理上来，工作重点放在编制政府采购预算和方案，制定规章制度，政策指导，聘用专家管理和监视检查上。

三、加强政府采购管理制度。

认真贯彻落实上级有关文件精神，根据我县实际情况，制定出相关制度和方法，逐步建立健全我县政府采购制度体系，指导和标准政府采购活动。

四、认真搞好控购工作。

严格审核控购申请表，按控购规定审批，全年完成控购检查单位个。

五、加强队伍建立。

要抓好廉政建立和工作作风建立，结实树立法制观念和效劳观念;要抓好业务建立，进步管理程度，结实树立效益与效率观念;要加强法律知识、管理知识及政府采购领域相关专业知识学习，掌握计算机运用知识。

篇2：采购年度方案表在新的20xx年度，采购部将紧紧围绕公司全年总体目的，根据以往的工作经历及教训，按照“控制本钱、采购性价比最优的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真务实，积极落实采购工作要点和制定的工作方案。

物资采购申请流程

物资采购申请流程物资采购申请流程2011-07-15 12：32物资采购申请流程1：采购的分类：物资采购分为计划采购、紧急采购和专项采购三类。

1.1：计划采购，以自然用为单位，申请单位提出一个月的物资申购内容。

1.2：紧急采购，紧急采购是指未列入月度计划采购申请，但确实紧急需求的物资采购申请。

1.3：专项采购是指，根据各级代理商所承揽的工程业务，针对工程合同中所需的物资，进行具有针对性的采购。

2：物资的分类：物资分为主料类、工具及辅料类、仪器类和代购类2.1：主料类专指UG涂料及其配套固化剂等。

2.2：工具辅料类为总公司研发定制的海绵条、海绵条夹板、料槽、淋涂器等。

2.3：仪器类为UG产品专用的演示箱、测温箱、演示房、测厚仪和非标卡规等。

2.4：代购类为代理商需要总公司代为采购的成品物资。

如和纸胶带、无水乙醇、丁醇、铝塑纸及无尘布、过滤布和电子天平、量桶、磁力搅拌器等。

2.4.1：代购类物资，原则上允许各代理商自行采购。

但必须满足总公司对施工质量的要求。

3：申报流程与要求：3.1.1：如该地区暂无上一级审核单位的，须直接向更高一级单位申报。

3.1.2：各级代理商在上报各类物资采购申请时，须按公司统一下发的《物资分类明细表》中的要求上报。

3.1.3：一般代理商上报的各种物资采购申请表，必须由本单位负责人签字。

省营销中心及市级总代理，对本单位及下级单位上报的各种物资采购申请表的审核，必须由本单位负责人签字。

3.1.4：省营销中心，有权对市级代理商上报的各种物资采购计划申请表中的内容，依据实际情况，进行修改及建议，或驳回。

3.2：申报要求：3.2.1：申请月度计划采购时，各省营销中心按总公司下发的《各省月度计划采购申请上报时间表》，制定本省内，市级总代理的上报时间。

市级总代理制定本辖区内，一般代理商的上报时间。

3.2.2：一般代理商按规定时间填写《月度物资采购计划申请表》，上报市级总代理后，市级总代理进行审核后，与本单位的《月度物资采购计划申请表》，分开整理，共同呈报。

采购管理制度及工作流程

釆购管理制度与工作流程部门:釆购部第一章总则八八第二章采购计划管理制度、、、一第一节采购计划编制制丿芟、、、八、第二节采购预算管理制度......第三节月度采购计划管理制度 ....... 第三章采购计划管理流程、、_、、一. 采购计划工作流程一、一二、月度采购计划增补流程、「、、第四章相关表格一. ................ 购买申请单二、紧急采购申请单、、、、、、、、10三、物资采购计划表、、、、、、、、10四、年度预算采购表、、、、、、、、11五、采购变更审批表、、、、、、、、11六、计划外采购申请表........XXXX化学建材有限公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产与财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开得原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用得原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。

笫三条、根据各部门下达得釆购计划，按照规定得时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。

第四条、釆购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。

要求以招标或类似得方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价与质量比较，在材料质量保还不影响公司产品质量得前提下，按照质优价廉、同质价低得原则釆购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常釆购得供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期与固定周期。

合同签订应当明确标得数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。

中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法1 总则 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 职责 (1)5 管理内容与方法 (3)5.1 需求预测管理 (3)5.2 需求计划管理 (3)5.3 采购计划管理 (5)5.4 采购标准管理 (8)5.5 采购目录管理 (8)6 附则 (9)中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法1总则1.1为加强中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）物资需求管理工作，提高公司物资需求管理水平，依据国家法律、法规、规章和公司规定，制订本办法。

1.2本办法适用于总部各部门、各直属机构、各分公司、各全资子公司（以下简称“各单位”）的物资需求管理工作。

公司控股、参股单位物资需求管理工作参照本办法执行。

2规范性引用文件《中华人民共和国招标投标法》《中国南方电网有限责任公司物资管理规定》《中国南方电网有限责任公司招标管理规定》3术语和定义3.1物资需求管理包括物资需求预测、需求计划、采购计划、采购目录、采购标准等管理工作。

3.2需求计划分为全需求计划、利库需求计划、采购需求计划。

3.3全需求计划指项目所需的全部物资需求及供应进度计划。

3.4利库需求计划指通过平衡利库方式实现供应的需求计划。

3.5采购需求计划指通过采购方式实现供应的需求计划。

4职责4.1公司物资部是公司物资需求管理工作的归口管理部门，其主要职责是：4.1.1负责制订公司物资需求管理的规章制度和办法。

4.1.2负责公司物资需求计划管理。

4.1.3负责组织制订实施一级物资集中招标工作计划。

4.1.4负责组织制订公司采购物资目录。

4.1.5负责组织制订公司物资采购标准。

4.1.6负责组织公司物资采购供应信息统计分析工作。

4.1.7负责指导、监督、检查和考核各单位物资需求管理工作。

4.2公司招标服务中心接受公司物资部的业务管理，其主要职责是：4.2.1配合开展一级物资集中招标的需求计划的收集和审核工作。