OHS目标考核统计表(GBT45001)
GBT45001-2020职业健康安全管理体系各部门危险源识别与风险评价及控制措施表
发生意外火灾
火灾/人员伤亡
1
6
40
240
二
重大
1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体权责分工，使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；
2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；
3、重点பைடு நூலகம்域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；
4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。
9
重点防火区域无警示标识
火灾/人员伤亡
3
1
1
3
五
一般
重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识
10
禁烟区域吸烟或乱丢烟头
火灾
3
6
3
54
四
一般
1、到配备消防器材的指定区域吸烟；
2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。
11
防火门材质达不到要求
火灾
3
6
3
54
四
一般
1、防火门材料应具有防火功能；
6
消防安全
各区域消防器材配备不齐全
火灾
3
1
7
21
四
一般
各区域配备足够数量的消防器材
7
灭火器粉末/溶剂充装不足
火灾/人员伤亡
1
0.5
7
3.5
五
一般
每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量
8
消防器材失效
火灾/人员伤亡
3
0.5
15
22.5
四
一般
1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；
2、及时更换损坏的消防器材。
GBT45001-2020职业健康安全管理体系各部门危险源识别与风险评价及控制措施表
管理评审记录(GBT45001)
管理评审记录编号：JL-9.3-02序号：1、主管部门关于下列事项的报告a)以往管理评审所采取措施的情况因本公司的OHS体系于2020.03.20日运行实施，本次管理评审为第一次。
b)与OHS管理体系相关的内外部问题的变更：1)工作人员和其他相关方的需求和期望本公司自2020.03.20日建立运行OHS体系以来，综合办组织各部门识别和确定了与OHS有关的除员工以外的相关方、员工和其他相关方的需求和期望，编制形成了《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》，其除员工以外的相关方有10个，工作人员和其他相关方的需求和期望有38个，合规义务有10个，至目前为止，暂无变化。
2)法律法规和其他要求在建立OHS管理体系的过程中，依据本行业、本公司橡胶件的实际情况，从26个方面识别、获取了171适用的健康安全方面的法律法规和其他要求，并建立了书面的《OHS法律法规和其他要求清单》，至目前为止，暂无变化。
3)风险和机遇在策划OHS时，根据影响公司OHS预期绩效能力的内外问题、员工和相关方及其需求和期望、本公司橡胶件的生产实际、需满足的法律法规和其他要求等要素，确定并编制形成了《危险源辨识与风险和机遇评价表》，至目前为止，暂无变化。
2、OHS方针和目标的符合程度2.1总经理关于OHS方针的符合程度公司OHS方针能结合公司橡胶件的生产宗旨，与本公司、本行业风险的性质和规模相符，突出了重点，体现了GB/T45001-2020标准、适用法律法规和其他要求、事故预防与持续改进的要求；这也是公司对员工和相关方的承诺，所以OHS方针是可行的、恰当的和合理的。
2.2综合办关于OHS目标的符合程度报告a)死亡及重伤(含交通责任)事故为零；1)现状：根据统计2020年3月-2020年6月公司死亡及重伤(含交通责任)事故为。
2)分析与结论：以上数据可以看出，公司所定目标已实现。
b)重大火灾事故为零；1)现状：根据统计2020年3月-2020年6月公司重大火灾事故为；2)分析与结论：以上数据可以看出，公司所定目标已实现。
GBT45001-2020与GBT28001-2011标准条款对比
GBT 45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》与GBT28001-2011 的条款对比GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》已于2020年3月6日正式发布实施。
现将新版GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》与GB/T28001-2011的条款进行了对比，整理如下:条款号GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南条款号GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系要求1范围1范围2规范性引用文件2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义4组织所处的环境4.1理解组织及其所处的环境4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望4.3确定职业健康安全管理体系的范围4.4职业健康安全管理体系44.1职业健康安全管理体系要求总要求5领导作用和工作人员参与5.1领导作用与承诺 4.4.1资源、作用、职责和权限5.2职业健康安全方针 4.2职业健康安全方针5.3组织的角色、职责和权限 4.4.1资源、作用、职责和权限5.4工作人员的协商和参与 4.4.3沟通、参与和协商6策划 4.3策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2危险源辨识及风险和机遇评价 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.3法律法规要求和其他要求的确定 4.3.2法律法规和其他要求6.1.4措施的策划6.2职业健康安全目标及其实现的策划 4.3.3目标和方案7支持7.1资源 4.4.1资源、作用、职责和权限7.2能力 4.4.2能力培训和意识7.3意识 4.4.2能力培训和意识7.4沟通 4.4.3沟通、参与和协商7.5文件化信息4.4.44.4.54.5.4文件文件控制记录控制8运行 4.4实施和运行8.1运行策划和控制 4.4.6运行控制8.1.1总则8.1.2消除危险源和降低职业健康安全风险8.1.3变更管理8.1.4采购8.2应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应9绩效评价 4.5检查9.1监视、测量、分析和评价绩效 4.5.1绩效测量和监视9.1.1总则9.1.2合规性评价 4.5.2合规性评价9.2内部审核 4.5.5内部审核9.3管理评审 4.6管理评审10改进10.1总则10.2事件、不符合和纠正措施 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施10.3持续改进如需详细信息,请和我司联系。
GBT45001-2020职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价及控制措施表总表
GBT45001-2020职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价及控制措施表总表No. 活动/过程/服务危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险等级控制措施备注危险源可能导致后果L E C D1工作场所环境工作场所夏天高温作业中暑 6 6 7 252 二重大1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热；2、夏季常备防中暑药品，风油精、藿香正气水等，3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
2 工作场所存在职业危害因素职业病 6 6 7 252 二重大1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检测达标为止。
2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。
3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。
3 工作场所环境卫生状况脏乱差，物品堆积疾病 3 6 1 18 五一般1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。
4 工作场所未定期实施安全巡查人员伤亡 3 6 7 126 三一般1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见《EHS运行巡查记录表》；2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
5 工作场所温湿度不达标健康损害 3 1 3 9 五一般每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。
6消防安全各区域消防器材配备不齐全火灾 3 1 7 21 四一般各区域配备足够数量的消防器材7 灭火器粉末/溶剂充装不足火灾/人员伤亡1 0.5 7 3.5 五一般每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量8 消防器材失效火灾/人员伤亡3 0.5 15 22.5 四一般1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；2、及时更换损坏的消防器材。
最新的GBT45001-2020职业健康安全管理体系管理手册程序文件及记录表单
GBT45001-2020职业健康安全管理体系管理手册及程序文件GBT45001：2020职业健康安全管理体系管理手册文件编号：HL-ZJA-001版本号：A/0原创作者：李柏伦，创作时间20200326翻版盗卖者必追究责任编制审核批准制定日期：2020年03月26日0.1目录章节号名称备注0.1目录0.2发布令0.3编写说明0.4任命书0.5公司简介0.6修改页1.0目的和范围2.0规范性引用文件3.0术语和定义4.0组织所处的环境4.1组织及其所处的环境4.2员工及相关方的需要和期望4.3职业健康安全管理体系的范围4.4职业健康安全管理体系的总要求5.0领导作用与员工参与5.1领导作用和承诺5.2职业健康安全方针5.3岗位、责任、职责与权限5.4参与和协商6.0策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2危险源辨识与职业健康安全风险评价6.1.3适用法律法规与其他要求评定6.1.4措施的策划6.2职业健康安全及其实现的策划6.2.1职业健康安全目标6.2.2实现职业健康安全目标及其实现的策划7.0支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息和沟通7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制8.0运行8.1运行策划和控制8.1.1总则8.1.2层级控制8.2管理变更8.3外包8.4采购8.5承包方8.6应急准备和响应9.0绩效评价9.1监视测量分析和评价9.1.1总则9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价9.2内部审核9.2.1内部审核目标9.2.2内部审核过程9.3管理评审10.0改进10.1事件、不符合和纠正措施10.2持续改进10.2.1持续改进目标10.2.2持续改进过程附件1管理网络图附件2职能分配表附件3生产和服务过程流程图附件4程序文件清单0.2发布令XXX有限公司的职业健康安全管理手册按照GBT45001：2020《职业健康安全管理体系标准》编制。
最新标准解读！GBT45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》
最新标准解读！GBT45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》展开全文GB/T 45001-2020GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于2020年3月6日起正式实施。
该标准等同采用同名国际标准ISO 45001:2018，由中国标准化研究院牵头、24家单位参与共同起草完成。
01GB/T 45001的由来及演化说起GB/T 45001，就必然要谈及ISO 45001和OHSAS 18001以及GB/T 28001。
ISO 45001的成功面世，其经历可谓既曲折又漫长。
受ISO 9001（质量管理体系标准）和ISO 14001（环境管理体系标准）实施并取得巨大成功的鼓舞，早在1994年，国际标准化组织（ISO）就收到了关于制定职业健康安全管理体系国际标准的提案。
但在经历特别工作组两年多的专题研究及随后1997年的ISO成员大会的表决之后，该提案未获得通过，最终胎死腹中。
尽管如此，但以英国标准化协会（BSI）为首的部分ISO成员国仍坚持继续推进职业健康安全管理体系标准化进程。
它们另开炉灶，成立了以BSI为秘书处、由13个组织组成的OHSAS（职业健康安全评价系列）技术联盟，于1999年和2000年先后制定完成并发布了OHSAS 18001:1999《职业健康安全管理体系规范》和OHSAS 18002:2000《职业健康安全管理体系指南》（即OHSAS 18000职业健康安全管理体系系列标准）。
2007年和2008年，OHSAS 18001和OHSAS 18002先后又进一步修订并再版。
OHSAS 18000系列标准的发布开启了职业健康安全管理体系标准化的先河，得到了世界各国的广泛采用。
我国也不例外，在OHSAS 18001和OHSAS 18002第1版发布之后，随即等同采用并制定和发布了GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系规范》和GB/T 28002—2002《职业健康安全管理体系指南》。
质量环境GBT45001相关方需求和期望分析表、组织环境分析表、组织知识清单及风险和机遇识别评价及控制措施表
质量环境GBT45001-2020相关方需求和期望分析表、组织环境分析表、组织知识清单及风险和机遇识别评价及控制措施表GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表及监测评审表文件编号：GD-QEO04-002 GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表分析日期：2020.3.26序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1 客户产品质量满足要求返修率≤1000ppm 每月/次品质部准时交货准时交货率≥98% 每月/次销售部服务良好、价格合理客户满意度≥90分每年/次销售部企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次体系2 供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次采购、SQE 及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高来料检验合格率≥95% 每月品质部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员3厂界周边企业和居民合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系4 房东合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系合理处置危废危险废弃物合法处置100% 体系5 餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费不定时检查不定时人资行政部6化学品供应商化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员废弃化学品合法处置危险废弃物合法处置100% 体系7 政府部门：环保局安监局消防大队水务局供电所符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员危废合法处置危险废弃物合法处置100% 体系节约用水、用电环境安全健康检查每月/次安全员安全生产标准化通过政府审查不定时安全员8第三方监测机构配合监测，符合环境法律法规环境监测合格每年/次体系9危废处置单位配合危废的转移、处理危险废弃物合法处置100% 体系5 审核机构质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次体系10 公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模扩大财务报表每年/次财务部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员11 员工薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次人资行政部个人能力提升,提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次人资行政部厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员员工身心健康每年体检一次每年/次人资行政部12 工程承包商用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求发包（施工）合同有需要工程承包时机人资行政部说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
2020年GBT45001 职业健康安全管理体系全套程序文件(含表格)
X X X 股份有限公司2020年职业健康安全管理体系全套程序文件根据GB/T 45001：2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成说明：内含20个程序文件，WORD版，可编辑目录文件管理程序 (4)记录管理程序 (15)风险和机遇识别及应对管理程序 (23)危险源辨识及风险评价管理程序 (28)相关方的需求和期望管理程序 (37)参与和协商管理程序 (46)承包商管理程序 (52)外包管理程序 (61)应急准备与响应管理程序 (67)变更管理程序 (83)法律法规要求及其他要求确定管理程序 (87)内部审核管理程序 (93)管理评审管理程序 (105)合规性评价管理程序 (115)运行管理程序 (1223)能力提升管理程序 (128)绩效管理程序 (1356)目标指标策划及其实现管理程序 (149)沟通管理程序 (1523)改进管理程序 (160)文件管理程序1 目的为使公司职业健康安全管理体系有效运行，确保各相关场所及人员得到并使用职业健康安全管理体系文件的现行有效版本，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司职业健康安全管理体系文件的控制。
3 定义3.1文件：要求组织维持和控制的信息及其载体；3.2文件化信息：组织需要控制并保持的信息及其载体；3.3 受控文件：指受文件控制中心控制发行的内部和外来重要质量文件、管理文件、基础文件、项目文件和技术文件；3.3 非受控文件：除受控文件外之文件，如非工作类信件、传真、参考资料等。
4 职责和权限4.1 最高管理者4.1.1负责批准颁布职业健康安全管理体系手册。
4.2 总经理4.2.1负责批准颁布管理体系程序文件；4.2.2负责组织职业健康安全管理体系手册的审核。
4.3 文控中心4.3.1负责公司所有文件的收发、归档和文件格式的审批。
4.4 品管部4.4.1负责组织体系文件的编写，审核管理体系程序文件及支持性文件。
4.5 各相关部门4.5.1负责工作范围内有关程序文件及支持性文件的编写和所持文件的管理。
内审查检表(管理层)(GBT45001)
内审检查表保存期：3年版本/版次：A/0编号：JL-9.2-03序号：01受审核部门管理层审核地点办公室审核员时间检查结果NG(不符合)/O B(观察项)/OK(符合)条款号检查内容检查记录4.1理解组织及其所处的环境1.公司OHS管理的宗旨是什么？2.建立、实施、运行并持续改进OHS需实现的预期结果是什么？3、影响本公司实现OHS预期结果能力的内外部问题有哪些？1、经询问：公司OHS管理的宗旨为：以人为本、确保安康。
2、经询问：公司建立、实施、运行并持续改进OHS需实现的预期结果包括：持续改进OHS绩效、满足法律法规和其他要求、实现OHS目标等3、经询问和查《影响OHS绩效的内外议题明细表》，包含的内外议题有：全员安全意识淡薄等内部问题35项，外部问题共13项。
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望1、除员工外，与OHS管理体系有关的其他相关方有哪些？2、这此相关方的需求和期望有哪些？3、有哪些需求和期望已经是或可能成为法律法规和其他要求？1、经询问和查《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》，与本公司OHS管理体系除员工外的其他相关方有13个，包括：供方/外包方、顾客、环保部门、安监部门、消除部门等。
2、查《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》，员工和其他相关方的需求和期望有38项，包括：无火灾等危及周边的安全事故等。
3、查《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》，这些需求和期望中已经是法律法规的有10项，包括：无因安全违章造成人员伤亡事故等。
4.3确定OHS管理体系范的围1、公司OHS的范围是什么？2、在确定OHS范围时，考虑了哪些因素？1、经询问和查《OHS管理手册》：公司OHS体系范围：电气橡胶零配件的生产以及活动、产品和服务提供过程中场界内的职业健康安全管理。
2、经询问：在确定OHS范围时：考虑了本公司实际的业务运作及其运作过程中的职业危害，本公司营业执照注册地址及经营范围；本公司业务运作中所涉及的相关方及其需求和期望，实现OHS预期结果将会面临的各种内外部问题等。
内审查检表(综合办)(GBT45001)
内审检查表保存期：3年版本/版次：A/0编号：JL-9.2-03序号：02受审核部门综合办审核地点公司办公室审核员时间检查结果NG(不符合)/O B(观察项)/OK(符合)条款号检查内容检查记录4.1理解组织及其所处的环境1、综合办参与识别的影响公司OHS体系实现其预期结果能力的内外部问题有哪些？11、经询问和查《影响OHS绩效的内外议题明细表》，综合办参与识别了影响公司OHS实现其预期结果能力的内外部问题共26项，如：相关方关于OHS信息的反馈等。
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望1、综合办参与识别的与OHS有关的相关方及员工和相关方的需求有哪些？这些需求和期望中哪些是必须履行的合规义务？1、经询问和查《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》，综合办参与识别的除员工外的与OHS有关的相关方有6个；如：消防部门等；员工和相关方的需求有20项，如：管理规范(无吃卡拿要与霸王条款)、令人信服、潜在影响巨大等；这些需求和期望中构成合规义务的有6项，如：无刑事案件等。
5.3组织的角色、职责和权限1.查综合办的部门安全职责及部门内各级人员的安全职责、权限规定情况?2.询问综合办各岗位员工是否了解部门以及本岗位的安全职责、权限？1、经询问和查《各部门安全职责和权限》：有综合办的职责和权限；查《公司全员安全职责》，已覆盖公司各层级人员。
2、经询问：综合办经理能基本明白该部门及本岗位的安全职责和权限；并在实际工作中按职责规定的要求来规范自己的安全行为与自我防护方式。
5.4工作人员的协商和参与1、查综合办是否建立了使公司全员能够参与OHS管理体系的开发、策划、实施、绩效评估和处置环节的协商和参与过程？2、与员工的协商和参与具体包括哪些工作？1、经询问和查看：公司编制有《员工协商和参与与内外沟通控制程序》，程度包含了员工的协商和参与、关于OHS方面内外信息的内外沟通等信息。
2、经询问：与员工协商和参与的具体工作包括建立《盛帮双核健康安全委员会》，对危险源、安全隐患、事件、事故等职业危害进行全员通报、协商和参与，以达到各相关方均满意的目的。
OHS方针分析报告(GBT45001)
OHS方针分析报告
OHS方针是公司用于评价OHS体系运行有效性的依据，是公司在OHS管理方面所追求的宗旨、方向和目标。
因此，公司根据本公司的宗旨并结合本行业、本公司实际情况制定了“综合治理可控风险，以人为本确保安康；以法为准拒绝违章，全员参与持续改进”的OHS方针。
“综合治理可控风险，以人为本确保安康；以法为准拒绝违章，全员参与持续改进”的OHS方针这也体现了GB/T45001-2020标准的要求，这也是公司对员工和相关方的承诺。
公司建立的OHS体系涉及到整个公司业务运营过程各环节中危险源及OHS风险的控制活动，在这些危险源及OHS风险的控制过程中，均以OHS方针作为指导，通过OHS体系的运行结果表明，它与本公司的安全宗旨相适应，其中它也集中体现了公司安全管理对满足员工和相关方的承诺和不断对OHS体系改进的有效性，从一线员工到最高管理者都要求理解和贯彻公司的OHS方针，以作为公司、本部门及本岗位制定、监测和评价OHS目标及实现程度的依据，因此，公司的OHS方针是充分的、适宜的和有效的。
另外，以OHS方针为指导，制定的公司OHS目标完成情况也比较满意，比如：死亡及重伤(含交通责任)事故、工作场所危害因素控制达标率、员工安全生产教育培训率事故隐患整改率等，体系运行以来均已达到(详见《OHS目标考核统计表》)，所以公司以OHS方针为指导，以OHS体系运行的方式实现OHS目标，是完全充分的、适宜的和有效的。
综上所述，说明本公司OHS体系运行是有效的，OHS方针作为公司的宗旨和指导方针是合理的，行之有效的。
OHS目标考核统计表(GBT45001)
OHS目标考核统计表编号：JL-6.2.1-01序号：统计人员统计时段统计时间201年月日目标名称要求目标载明目标对应的具体工作、所需信息、完成时限、考核方法未达原因责任部门公司目标死亡及重伤(含交通责任)事故为零重大火灾事故为零重大设备事故为零重大责任事故为零工作场所危害因素控制达标率为100%工作场所危害因素控制达标数/需控制达标数*100%=急性中毒事故为零员工安全生产教育培训率100%特种作业持证上岗率100%事故隐患整改率100%部门分解目标部门员工安全受教率100%接受安全教育数/部门员工总数*100%=生产部轻伤事故≤2次/年现场违章及时处理率100%现场违章及时处理数/现场违章总数*100%=生产现场安全隐患及时整改完成率100%生产现场安全隐患整改数/生产现场安全隐患总数*100%=急忙中毒事故为零重大伤害事故为零受控文件发放登记率100%受控文件发放数/受控文件总数*100%=行政人事部全员安全受教率100%接受安全教育数/全员数*100%=全员按期体检率100%按期体检员工数/按期需体检总数*100%=特种作业岗位持证上岗率100%需持证作业岗位数/各特种岗位持证齐全数*100%=劳保用品及时采购率100%劳保用品及时采购次数/需采购次数*100%=库存劳保用品、消防器材完好性检查≥1次/月应急演练≥1次/年办公区火灾事故为零门窗柜锁监控设施完好率100%门窗柜锁监控设施完好数/门窗柜锁监控设施总数*100%=财务部员工工伤保险费用及时缴纳率100%及时足额缴款人数/需足额缴款人数*100%=部门员工安全受教率100%接受安全教育数/部门员工总数*100%=交通事故为零销售部库房安全隐患整改率100%安全隐患整改数/需整改总数*100%=部门员工安全受教率100%接受安全教育数/部门员工总数*100%=部门安全隐患及时整改完成率100%部门安全隐患整改数/需整改总数*100%=品质部电击危害事故为零部门员工安全受教率100%接受安全教育数/部门员工总数*100%=技术部工艺文件配套完整率100%备注：综合部对以上公司OHS目标检查一次/季，部门OHS目标检查一次/每月。
GBT24001-2016及GBT45001-2020环境及职业健康安全管理体系目标指标及管理方案一览表
GBT24001-2016及GBT45001-2020环境及职业健康安全管理体系目标指标及管理方案一览表NO. 环境因素/危险源目标指标管理方案责任部门实施日期完成日期实施状况结果确认备注1 焊锡废气的排放废气排放达到或优于法规标准每年监测合格率100%1.对于具有挥发性危险化学品，现场工作人员需佩戴防护工具；2.对于具有异味的挥发性非危险化学品，使用现场须注意通风，以避免因过量吸入而引起人员身体不适。
3.当有新、改、扩建项目时，需符合国家法律法规，杜绝无组织排放，使所有废气排放按国家标准要求设计。
4.对危害人员健康安全的车间内焊锡工位排放的废气，应进行有组织排放，并加强作业现场的通风；5.定期联络第三方有资质机构对生产作业过程中排放的废气进行监测，使其排放符合《大气污染物排放限值》二类标准行政部2020.2.10 2020.12.311、生产废气有效收集后经管道引至6F楼顶进行高空排放；2、已请第三方有资质公司对公司废气排放进行了监测，监测结果合格。
有效2 自然灾害的发生损失降到最低/ 依《应急、准备与响应管理程序》执行。
行政部2020.2.10 2020.12.31已建立《应急准备与响应管理程序》，并依文件要求执行。
有效3 原材料/产品有害物不使用非环保物料原材料/产品有害物质检1.与各供应商签订《环境与职业健康安全协议》、《环境危害物质不使用声明（含：环采购部2020.2.10 2020.12.31采购部已与各供应商签订《EHS协议》、《环境危害物质不使有效质的超标验超标次数为0次境危害物质限用清单）》，并由供应商提供“第三方有害物质测试报告”；2.对未提供第三方环保检测报告，而因有害物质超标给我司带来的一切损失，转嫁给供方承担。
用声明》，并要求各供应商提供原材料的第三方环保检测报告，确保生产的产品绿色环保。
4 潜在火灾/爆炸的发生杜绝潜在火灾/爆炸的发生，减少对大气/土地的污染及人员伤亡每月火灾/爆炸发生次数为0次1、制订火灾及爆炸事故的应急预案,并定期组织全体员工进行消防安全演习，促使全员熟练掌握消防器材的操作方法，及如何快速逃生自救,必要时修改和完善预案；2、定期对消防设备进行检查与维修；车间、仓库、办公室等各场所配备适量且有效的消防器材；重点防火区域（如仓库、配电室）张贴简洁精练醒目的安全警示标识；3、时刻保持安全通道畅通，禁止任何物体堵塞消防通道；4、电工人员每月定期检查电气线路情况，防止因电源线缆/电源开关插座老化或机械设备超电力负荷运载；5、非专业人员不得私自接拉电线，不得在禁烟区吸烟；6、配备足够的应急及防护物资，以便发生紧急情况时使用；行政部2020.2.10 2020.12.311、已建立《消防安全管理制度》、《应急准备与响应管理程序》，并依照文件要求执行；2、已于XX年XX月组织对全体人员进行了消防演习，大部分人员已掌握消防器材使用方法，提升了面对紧急突发状况的应变处理能力。
品质部OHS体系运行情况分析报告(GBT45001)
品质部OHS体系运行情况分析报告依据GB/T45001-2020标准建立运行OHS体系以来,品质部在运行过程中的变化主要有: 一、按部门职能活动，对可能影响部门工作和完成部门各项任务的内外部问题进行了识别和确定(详见《影响OHS绩效的内外议题明细表》)，如：监测器具未定期检定等。
二、按部门职能活动业务运作流程，识别和确定了运作流程中可能涉及的相关方以及相关方的需求和期望(详见《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》)，如：环保产品、品质有保障，无潜在安全隐患与有害物析出和排放等。
三、按公司分配的部门职责，根据部门内人员的配置和岗位设置进行了分解和再分配，并将其下发各岗位，以便于自我学习和作为培训讲解的参考资料，目的在于沟通本部门各岗位的职责，以利于相互协作，共同完成本部门分配的职责。
四、按部门职能活动、活动中的具体工作事项，评价了可能影响部门安全管理预期结果的风险因素(详见《危险源辨识与风险和机遇评价表》)，并根据风险的性质和影响程度制定了与之对应的风险控制措施，以确保日常工作所面临的风险能够得到有效的控制，以实现预期的绩效、增强有利影响、预防或减少不利影响、实现改进。
五、组织部门内人员对公司的OHS方针、OHS目标、部门的OHS目标进行了培训与讲解，以使其在日常工作中有明确的工作指标要求，意识到个人工作质量对实现部门OHS目标、公司OHS目标的影响，改进工作质量对公司OHS体系运行的贡献以及违反OHS体系的运行要求将会带来的不利影响。
六、按《部门受控文件清单》里所列的受控文件目录，对本部门在用的受控文件进行了清理，以防止文件零散、不系统、取用时方便、快捷；按部门《记录清单》里所列的各记录目录，对本部门需作见证性工作的记录件进行了清理，以防止记录零散、不系统、取用时方便、快捷；通过对本部门在用文件和在用记录日常化的使用过程中，发现了以往工作中的诸多问题与不足，改变了以往一些工作上的习惯与做法，使自身的管理工作更加地轻松而日渐成效。
2020年GBT45001-2020 IDT ISO45001-2018职业健康安全管理体系内审检查表
有组织架构图
符合
查：组织岗位说明书
有岗位说明书
符合
查：最高管理者是否指定专人向其汇报职业健康安全管理体系绩效
有管理者代表
符合
查：组织内员工是否知晓为实施、保持和改进职业健康安全管理体系其所要承担的职责
手册有说明
符合
5.4 参与和协商
组织是否为确保组织控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施
2020.4.7
条款要求
审核要点
审核方法
审核记录
符合性
备注
4.1理解组织及其所处的环境
是否有证据表明组织对其所处的内外部问题进行分析
查：程序文件及组织内外部问题清单
有程序文件，有内外部环境分析表；本年度有疫情的分析及应对
符合
查：组织针对内外部问题进行的评审会议记录
有会议记录
符合
查：针对内外部问题制定的纠正和预防错措施
组织是否实施过程以识别适用的法律法规要求和其他要求
查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求识别管理程序
有程序
符合
查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求清单
有清单
符合
查：组织针对适用的法律法规要求和其他要求的评审以及更新记录
有更新有评审
符合
查：组织是否确定如何将适用的法律法规要求和其他要求运用于组织中的过程方法
有修改记录，目前是A2版
符合
5 领导作用与员工参与
组织是否有证据表明最高管理者在职业建立安全方面发挥了领导作用和作出相关职业健康安全保证的承诺
查：最高管理者针对职业健康安全召开的会议记录以及相关承诺说明
有会议记录
符合
GBT45001 2020版职业健康安全管理体系审核检查表
3）组织定期对职业健康安全方针进行的评审记录以确保方针保持相关和适宜；
4）组织与相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录。
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
5.3 组织的角色、职责和权限
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的角色、职责和权限进行说明
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
6.2.2 实现职业健康安全目标的策划
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程
查：1）组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划；
2）组织是否为实现职业健康安全目标明确过程方法；
3）组织是否明确各个过程的责任人；
4）组织是否为实现职业健康安全目标确定所需要的资源；
查：1）组织架构图及角色（岗位）说明书；
2）最高管理者是否指定专人向其汇报职业健康安全管理体系绩效；
3）组织内员工是否知晓为实施、保持和改进职业健康安全管理体系其所要承担的职责。
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
5.4 工作人员的协商和参与
组织是否为确保组织控制下的工作人员参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施
5）组织为监控是否实现职业健康安全目标明确相关的测量方法及评价准则；
GB/T45001:2020 职业健康安全管理体系审核检查表
审核依据
GB/T45001:2020职业健康安全管理体系要求及使用指南
审核说明
若该条款不适用于该部门则用“NA”进行说明
审核人员
被审核部门
审核时间
GBT45001-2020 IDT ISO45001-2018职业健康安全管理体系管理评审培训教材
1.概述
总的来说，管理评审主要是法人代表和部门负责 人的事，相当于广开言路，听听建议，及时发现、 处理问题，调整方向。
1.概述
虽然它跟一般职业健康安全管理人员关系不大， 但部门的报告还不是由咱们底下的人写。况且， 终有一天你会当上部门负责人甚至法人的。所以， 了解管理评审的工作流程及主要内容，还是很有 必要的。
3.管理评审流程
实施管理评审的主要流程： 一般公司应制定管理评审控制程序，规定实施管 理评审工作的部门职责、工作流程以及需要产生、 留存的相关记录。
目录
1概述 2管理评审计划 3管理评审流程 4管理评审输入材料 5管理评审会议 6管理评审报告 7改进 8增加评审的机会
4.管理评审输入材料
管理评审的输入材料，是由各部门根据公司职业 健康安全管理手册及相关程序文件，结合职业健 康安全管理在本部门的运转情况，对公司职业健 康安全管理体系的总结和评价性报告。
8.增加管理评审的机会
一般以下情况应增加公司职业健康安全管理体系的 管理评审频次： 第二、三方审核或其他法律法规规定的审核时发现 职业健康安全管理体系有严重不合格时； 公司法人代表认为有必要开展管理评审工作的其他 时机。THANKYOU!6.管理评审报告
公司应根据管理评审的过程、结果形成管理评审输出，并形成报告。 管理评审的报告应包括以下方面： 1.职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性结论； 2.持续改进机会； 3.与职业健康安全管理体系变更的任何需求和决策； 4.所需的资源 5.如需要，职业健康安全目标未实现时采取的措施 6.如需要，改进职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机会 7.任何与公司战略方向相关的结论
管理评审会讧公司法人代表肯定是最忙的平时也没有那么多时间去了解职业健康安全管理体系的运转情况都是交给管理者代表来管这个时候与门抽出时间来听各部门负责人对公司职业健康安全管理体系的总结评价和建讧可以说是机会非常难得同时也是公司高层导重规职业健康安全管理的体现乊一
45001-2020职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价表(汇总-已考虑生命周期)
备注
6 消防安全 各区域消防器材配备不齐全 7 消防安全 灭火器粉末/溶剂充装不足 8 消防安全 消防器材失效 9 消防安全 重点防火区域无警示标识 10 消防安全 禁烟区域吸烟或乱丢烟头
11 消防安全 防火门材质达不到要求
12 消防安全 烟雾感应器探测不到烟雾
13 消防安全 警铃故障，紧急情况不报警
二
重大
期组织对接触职业危害因素的工作人员进行职业健康体检； 2、日常工作中，由生产部负责人监督提醒接触职业危害因素的工
作人员，正确佩戴符合安全要求的劳保防护用品；
1、所有新入职员工均需接受安全教育培训，了解公司各项规章制
度及安全控制点后方可上岗(生产现场员工必须接受厂级、车间级
、班组级三级安全培训）；
活动过程服务危险源识别风险评价dlec控制措施备注风险等级16消防安全各区域消防通道堵塞影响逃生人员伤亡16742四一般每月定期巡查消防通道保持畅通不许有任何物体阻挡17消防安全发生意外火灾火灾人员伤亡1640240二重大1每年定期组织全体员工进行消防应急演练并进行具体权责分工使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救
1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处； 四 一般 2、隐患未排除前，勿于此灯下停留；
3、防爆照明灯必须使用安全电压，防止照明电极接错漏电伤人。
四
一般
1、各仓库安装的照明灯必须为符合国家标准规定的防爆灯； 2、发现防爆灯异常或不亮灯时及时更换。
备注
No.
活动/过程/ 服务
危险源识别 危险源
28 场所照明
36 工艺安排 机械设备等布置不当
37
工艺技术参数设定不合理
38 生产过程
生产流水线接地不良导致漏 电
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
OHS目标考核统计表
编号：JL-6.2.1-01序号：统计人员统计时段统计时间201年月日目标名称要求目标载明目标对应的具体工作、所需信息、完成时限、考核方法未达原因责任部门
公司目标死亡及重伤(含交通责任)事故为零
重大火灾事故为零
重大设备事故为零
重大责任事故为零
工作场所危害因素控制达标率为100%工作场所危害因素控制达标数/需控制达标数*100%=急性中毒事故为零
员工安全生产教育培训率100%
特种作业持证上岗率100%
事故隐患整改率100%
部门分解目标部门员工安全受教率100%接受安全教育数/部门员工总数*100%=
生产部轻伤事故≤2次/年
现场违章及时处理率100%现场违章及时处理数/现场违章总数*100%=
生产现场安全隐患及时整改完成率100%生产现场安全隐患整改数/生产现场安全隐患总数*100%=
急忙中毒事故为零
重大伤害事故为零
受控文件发放登记率100%受控文件发放数/受控文件总数*100%=
行政
人事部全员安全受教率100%接受安全教育数/全员数*100%=
全员按期体检率100%按期体检员工数/按期需体检总数*100%=
特种作业岗位持证上岗率100%需持证作业岗位数/各特种岗位持证齐全数*100%=
劳保用品及时采购率100%劳保用品及时采购次数/需采购次数*100%=
库存劳保用品、消防器材完好性检查≥1次/月
应急演练≥1次/年
办公区火灾事故为零
门窗柜锁监控设施完好率100%门窗柜锁监控设施完好数/门窗柜锁监控设施总数*100%=
财务部员工工伤保险费用及时缴纳率100%及时足额缴款人数/需足额缴款人数*100%=
部门员工安全受教率100%接受安全教育数/部门员工总数*100%=
交通事故为零
销售部
库房安全隐患整改率100%安全隐患整改数/需整改总数*100%=
部门员工安全受教率100%接受安全教育数/部门员工总数*100%=
部门安全隐患及时整改完成率100%部门安全隐患整改数/需整改总数*100%=
品质部
电击危害事故为零
部门员工安全受教率100%接受安全教育数/部门员工总数*100%=
技术部工艺文件配套完整率100%
备注：综合部对以上公司OHS目标检查一次/季，部门OHS目标检查一次/每月。
检查后填写《OHS目标考核统计表》，每年视情况对以上OHS 目标进行修改。