样品管理控制程序

1目的

规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。

2适用范围

适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。

3定义

样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。

4职责

4.1工程部

4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。

4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。

4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。

4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。

4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。

4.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。

4.1.7负责客户签署样品接受的登记，样品复稿的封存保护。

4.2质量部

4.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。

4.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。

4.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。

4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。

4.3市场部

4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。

4.3.2负责客户签署样品接受的登记，样品原稿的封存保护。

4.4采购部

4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。

4.4.2负责向相关部门（工程部/ 质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立供应商提交样品

的相关资料和信息。

5、作业程序内容

5.1样品收集：

5.1.1由客户或工程部/市场部提供样品来源。

5.1.2工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。

5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。

5.2 样品的分类：

5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追

溯时的参考依据。

5.2.2客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样

品。包括：色板，结构，电路，功能等。（也称外来样品）

5.2.3自制样品：指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样

品）。

5.2.4临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样

品。

5.3 样品管理：

5.3.1 供应商样品

a.当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证

明》送样进行确认。

b.采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品

（5PCS以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。

c.工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认0K的话，须完成供

应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG工程部将该供应商提

供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由

工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。

d.若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一

份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。

e.质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清单》，

内容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周

期、报告有效期、测试项目报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）、结合

《供应商样品清单》，作为以后供应商送货的依据。

f.当样品的保管存放受到温湿度、光度等储存条件的限制，工程部和质量部应在《样品清

单》中规定样品的有效周期，并按其要求和条件进行防护、标识、储存管理。有效期满后，损坏，丢失、报废应要供应商重新提交并承认。

5.3.2客户样品：

a.新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由市场部，工程部与客户沟通确

认

样品的要求信息（包括样品的实物、数量、种类、型号、其它实配件、测试件、产品图纸）、各

类信息要求无误后进行签收。

b.市场部保存客户样板的原版书面资料，样品由工程部保存原版，并对签收的客户样品及配套零件进行《客户

样品清单》登记。内容包括客户名称、样品编号、客户的物料编号、收到时

间、预计归还时间、保管人、使用部门、样品备注要求说明。并在实物上编号，标识。当只有一件客户样品时，由工程部专管。

c.使用客户样品的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。客户存在“孤板”或高价值样品，应由

使用部门指定专人负责，同时对借用和归还的样品要进行书面登记。

d.样品进行归还时，由市场部，工程部依据《客户样品清单》进行核对，样品及其配套零部件应完整无误。

e.当使用部门发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知客户，并依据客户的

要求采取补救措施和改善措施，适时变更《客户样品清单》。

5.3.3自制样品：

a.新产品导入时/量产过程中，因生产和检测需求，追溯的样品由工程部签发（包括结构，功

能、颜色、性能及印刷效果位置或激光打标位置等样品）。

b.简单样品（不需要借助模具）可由工程部独立制作，测试，并提交客户认可，在制过程要形成文字记录，必

须对所制样品进行编号，并进行《自制样品清单》登记。

c.借助于模具，治具制作的样品，应由工程部，品质部，生产部同时参与，制后应按控制流程进行产品的测

试，评估。合格后并对所制样品进行编号，并进行《自制样品清单》登记。

d.样品制作合格后，由工程部，市场部提交客户进行确认。送交样品要有3件以上，确保送交

的样品合格。工程，品质部门各持一份。

5.3.4临时样品：

a.因生产异常出现与客户样品存在差异时，因生产需求由工程部/品质部签发限度接收样品，

工程部和质量部共同签发：结构、功能、外观、色差样品。

b.临时样品需注明限度接收内容/批次/数量/期限，当限度批次/数量/期限达到需求时，此样品由品质部作报

废处理。

c.临时样品由质量部保管并妥善存放，不用存档记录。

5.4样品附件资料的管理：

5.4.1.与确认样品信息有关的资料由工程部，销售部进行保管，供应商样品资料由工程部，品质部进行