IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

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如何测量?(绩效指标) Down time,FTQ, OEE, 生产计划完成 率
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过程分析-乌龟图
过程:C05产品防护与交付 Product protection and delivery
用什么做?(硬件和软件资源) 叉车、电脑、打印机、库房、货架、 标识牌、Plex软件、扫描设备等 过程的风险
用什么做?(硬件和软件资源) 会议室、文件、电脑、统计软件/工具 过程的风险
过程所有者:质量部经理
谁做?(能力/技能/培训) 质量部、物流部及其他相关部门
顾客满意信息收集不全 顾客不满意因素没有确定 没有确定顾客不满意的真正原因,导致不能有 效改进顾客满意程度
前过程及其输入 顾客:顾客使用产品之后的感受-走访 调查的信息、顾客奖励、索赔、顾客 反馈绩效如PPM,召回与保修数据,
前置期、安全库存计划
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过程分析-乌龟图
过程:C04生产和运行控制 Production and operation control
用什么做?(硬件和软件资源) 电脑、生产设备、工装模具,量检具, 环境设备,供电供水供气设施设备, ESD Room,空调,plex system,暗灯 system,打印机,扫描设备, 过程的风险 物料用错,短缺 原材料没有标识清楚 操作者能力不足 作业指导书错误 过程异常没有及时处理导致生产延期 发生紧急情况且可能会影响交付时,没有应对 措施 物料不良 设备故障 IT,ANDON,Plex
谁做?(能力/技能/培训) 项目经理,销售经理,质量,制造, NPI工程,MPL,生产,体系。 适当时,包括顾客和供应商
期望的结果,输出到下一个过程 按时交付的满足所有顾客要求样品及 报告; 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的试生产报告及样品; 项目计划 DV、PV试验报告; 有关的工艺文件,包括:过程流程图、 PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告 如何测量?(绩效指标) 新项目PPAP累计一次通过率
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过程分析-乌龟图
过程:C02 设计与工程变更 C4工程变更 Design and engineering changes
用什么做?(硬件和软件资源) 电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软件、 Catia 软件、 UG 软件、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
过程分析-乌龟图
过程:C01产品质量先期策划 Advanced product quality planning
用什么做?(硬件和软件资源) 电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软件、 Catia 软件、 UG 软件、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
过程所有者:项目部经理 支持职能: 过程所有者:制造技术部部长
过程的风险 对变更的影响评审不充分(比如对成本、环境、 效率、质量、法律法规、库存品等),导致项 目在验证过程中出问题,且会导致延期 变更管理人员不熟悉APQP等核心工具 变更没有进行验证就立即实施,导致批量生成 后过程能力下降 变更后,相关的工艺文件及PPAP没有更新 谁做?(能力/技能/培训) 项目经理,销售经理,质量,制造, NPI工程,MPL,生产,体系。 适当时,包括顾客和供应商
过程的关键活动
获得开发任务,制定项目计划 开展产品(外包)和过程设计和开发 软模样件和OTS样件制造 小批试生产 SOP放行 项目事态升级管理 项目进度计划管理 项目变更管理
如何做?(程序、方法、标准、法规) 产品质量先期策划(APQP)程序、工 程变更管理程序、项目升级作业指导 书 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
过程所有者:质量部经理
谁做?(能力/技能/培训) 质量部、生产部、 工程部及其他相关 部门
前过程及其输入 顾客抱怨、顾客生产线退回的产品、 保修期内退回的产品、NTF件、顾客 使用现场退回的产品
期望的结果,输出到下一个过程 得到处置的顾客抱怨 有效的处理措施(问题不再发生) 顾客抱怨台帐 快速响应跟踪看板 8D报告
顾客特殊要求
过程的关键活动 顾客反馈的问题界定; 控制不符合输出所必要的遏制、临时措施及相 关活动; 对保修件进行分析,包括NTF(未发现故障); 根本原因分析、采用的方法、分析及结果; 系统性纠正措施的实施,包括考虑对相似过程 和产品的影响; 对已实施纠正措施有效性的验证; 对适当形成文件的信息(如:FMEA、控制计划) 的评审,必要时进行更新。
如何测量?(绩效指标) ECN的PPAP准时通过率
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过程分析-乌龟图
过程:C03供应链计划 Supply chain planning
用什么做?(硬件和软件资源)Baidu Nhomakorabea 电脑,打印机,邮箱、网络 过程的风险
过程所有者:物流部经理
谁做?(能力/技能/培训) 物流部、物流计划员、生产部、质量 部
过程所有者:项目部经理
支持职能:
过程的风险 过程设计和过程设计输入识别不充分或识别错 误导致提交样品不符合顾客要求 输入没有覆盖类似项目的经验教训导致在其他 项目中发生的问题重复发生 阶段评审没有有效评审导致作业指导书没有覆 盖PFMEA和CP中的内容 项目管理人员不熟悉APQP等核心工具 项目管理过程中发生异常,不能及时反馈升级 从而导致项目计划延迟
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做?(程序、方法、标准、法规) 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
如何测量?(绩效指标) 按时交付率、ITO
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训(比如PFMEA 、 Lesson Learn); M01-顾客特殊要求清单; 政府-法律法规
期望的结果,输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件,适 当时包括:过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
更新后的体系文件、FMEA\CP\WI、
表单等。 经验教训数据库.
如何做?(程序、方法、标准、法规) 顾客反馈处理控制程序 8D\5WHY\QC7手法、FMEA等 快速响应控制程序
如何测量?(绩效指标) 红色或黄色状态的天数 关闭的问题数
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过程分析-乌龟图
过程:C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者:物流部
谁做?(能力/技能/培训) 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果,输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
订单信息错误 订单信息没有及时下发到生产管理科 订单没有评审 订单评审的信息不全,比如生产前置期
前过程及其输入 顾客订单 在库品信息 当前生产计划
期望的结果,输出到下一个过程 得到评审且有能力满足的订单 订单管理台帐 接收订货通知单 生产计划表 交付计划表 过程的关键活动 接收顾客订单 准备相关数据比如当前生产计划和库存信息、 设备工装维护计划、计量设备校准计划、产品 工时、生产前置期等 订单评审 制定生产计划并下发 制订交付计划 交付计划的确认与跟踪 实施交付 交付跟踪与回单确认 进出口计划
按时交付的合格品-顾客(提货单)
零部件以及成品出入库信息 过程的关键活动 接收供应商检验合格的零部件 通过Plex扫描入库储存以及出库管理 FGs管理计划 成品入库、存储、标识、防护以及出库管理 产品盘点 过期产品的处理
如何做?(程序、方法、标准、法规) 产品防护与交付控制程序 安全库存计划
过程所有者:生产部经理
谁做?(能力/技能/培训) 生产部,质量部,MPL, 检验员等
前过程及其输入 C03生产计划(周计划,日计划) C05零部件,包材
期望的结果,输出到下一个过程 按时按量完成的合格产品及标识-C05 不合格品-S09 生产日报表,日常点检表,防错点检 表,FTQ,首件检查表
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理,正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做?(程序、方法、标准、法规) 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
如何测量?(绩效指标)

库存金额 库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
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过程分析-乌龟图
过程:C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做?(硬件和软件资源) 会议室、文件、电脑、统计软件/工具、 用于处理顾客抱怨所需的资源 过程的风险 没有对失效产品(保修期范围内或顾客生产线 退回的产品)进行失效原因的分析,导致根本 原因难以查找到; 纠正措施有效性不好,导致问题重复发生; 纠正措施实施完成后,没有验证; 纠正措施后,没有实施标准化; 实施纠正措施改进工作的人员,缺乏相应的工 具知识,比如8D\5WHY\QC\FMEA等;
前过程及其输入 C01- 新项目定点函、转交的客户规范、 成本目标、图纸标准确认结果、项目 小组名单等; 以往类似项目的经验教训(比如PFMEA 、 Lesson Learn); M01-顾客特殊要求清单; S6-供应商提供的 OTS和PPAP 报告以及 相应的样品。 政府-法律法规
期望的结果,输出到下一个过程 得到监控和改善的顾客满意程度 顾客满意度调查表、顾客满意度分析 报告 顾客档案 过程的关键活动 确定顾客满意程度感受的信息; 收集与顾客满意有关的所有信息; 开展数据的统计和分析; 确定顾客不满意因素; 结合内外部数据,确定顾客不满意的原因; 有针对性的确定顾客满意改进计划; 实施改进计划,并在下一次顾客满意分析时验 证有效性。 如何测量?(绩效指标) 顾客满意度评分
过程的关键活动 如何做?(程序、方法、标准、法规) 生产和运行控制程序, 内部审核控制程序, JES, SOS, 检验指导书, 控制计划, 设备设施和应急控制程序 换线作业指导书 5S管理办法 升级流程 化学品管理指导书 不合格品控制程序 接收生产计划 作业准备物料(配送物流,人员技能确认,量 检测确认) 调试设备启动生产 首件检验与放行 批量生产与过程检验 GP12/成品检验 物料周转与入库 过程异常与升级管理 变化点管理 标准化培训 分层审核 应急计划管理 安全生产管理 5s和合理化建议 统计分析
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