杭州市科学技术委员会-杭州科技项目申报

杭州市农业科学研究院

2017年部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能

杭州市农业科学研究院主要职能是承担农业开发性、应用性研究和开展农业先进适用技术的引进、示范和推广任务，受委托开展农产品、农业投入品和产地环境的相关检测工作。

（二）单位构成

本部门共有预算单位1家，其中：事业单位1家。具体为：杭州市农业科学研究院。原有1家经费自理的事业单位杭州市良种引进公司于2016年11月经杭州市政府批准已改制注销。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1.收入决算总体情况

部门收入决算总计10076.72万元。收入总计比上年决算数减少1587.31万元，下降13.61%，主要原因是2016年有政府性基金预算拨款收入127.11万元，上年结转一般公共预算收入1807.53万元。

其中：财政拨款收入7797.43万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2279.29万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计10076.72万元。支出总计比上年决算数减少1587.31万元，下降13.61%，主要原因是2017年决算中不含已改制注销的杭州市良种引进公司数据，2017年农林水支出（类）决算数比上年减少了2370.75万元。

按支出功能分类：教育支出（类）30.00万元，科学技术支出（类）8616.74万元，社会保障和就业支出（类）834.36万元，医疗卫生与计划生育支出（类）239.36万元，农林水支出（类）165.16万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年191.09万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计7797.43万元。其中：一般公共预算拨款收入7797.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。财政拨款收入总计比上年决算数减少2117.18万元，下降21.35%，主要原因是2016年有政府性基金预算拨款收入127.11万元，上年结转一般公共预算1807.53万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计7797.43万元。按支出功能分类：教育支出（类）30.00万元，科学技术支出（类）6337.46万元，社会保障和就业支出（类）834.36万元，医疗卫生与计划生育支出（类）239.36万元，农林水支出（类）165.16万元，年末结转下年191.09万元。财政拨款支出总计比上年决算数减少2117.18万元，下降21.35%，主要原因是2017年决算中不含已改制注销的杭州市良种引进公司数据，2017年财政拨款农林水支出（类）决算数比上年减少了1910.84万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为7606.34万元，比上年决算数减少2180.6万元，下降22.28%，主要原因是2017年决算中不含已改制注销的杭州市良种引进公司数据，2017年一般公共预算支出农林水支出（类）决算支出比上年减少了1910.84万元。

一般公共预算支出决算数是年初预算的97.05%，主要原因是职工退休，在职职工人数减少，机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费减少。

其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）30.00万元，主要用于相关科研项目、专家资助方面的项目支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算的主要原因是年中收到了人社局分配的钱江特聘专家资助经费等项目经费。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）5806.00万元，主要用于我院为保障机构正常运行、完成日常工作任务方面的支出。决算数是

年初预算的91.16%，主要原因是职工退休，在职职工人数减少，相关人员经费支出减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）531.45万元，主要用于农业开发性研究和开展农业科研成果的推广应用，提高科技创新能力方面的支出。决算数是年初预算的142.48%，主要原因是年中收到了科委分配的基于作物抗性调控的农药减施增效技术研究与示范等项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）355.62万元，主要用于离退休职工的工资和生活补贴方面的支出。决算数是年初预算的124.53%，主要原因是退休人数增加,追加了离退休人员生活补贴及退休人员过世丧葬费、抚恤金等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）341.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。决算数是年初预算的91.04%，主要原因是职工退休，在职职工人数减少,实际缴费低于预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）136.78万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。决算数是年初预算的91.03%，主要原因是职工退休，在职职工人数减少，实际缴费低于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）85.49万元，主要用于在职职工基本医疗保险方面的支出。决算数是年初预算的84.42%，主要原因是职工退休，在职职工人数减少，实际缴费低于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）153.87万元，主要用于在职职工公务员医疗补助方面的支出。决算数是年初预算的84.41%，主要原因是职工退休，在职职工人数减少，实际缴费低于预算。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）36.63万元，主要用于开展科技成果的示范推广和新品种及配套技术的培训，促进农民增收方