仓库管理制度及流程图73315

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仓库管理规定及流程图

仓库管理规定及流程图 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】仓库管理流程仓库管理流程图：一、目的为保障公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本办法。

二、范围本制度适用于公司生产、办公所需的各种辅助材料、包装物、备品备件、工具、低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。

三、入库管理1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请专人验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。

如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

2、材料物资入库，仓管人员制单“入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

四、库内管理1、仓库日常管理1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、料废、退回成品、返修成品应分别建账反映。

仓库管理工作流程(图)大全

仓库管理工作流程(图)大全仓库管理工作流程(图表)一.仓储1:到达和仓储签收大宗货物的数量1.的数量是否一致2.包装是否完整数量和包装符合接收标准。

数量:包装不符合收货标准。

核对表和实物核查1.类别匹配吗2.数量匹配吗数量和类别是一致的。

数量:类别不匹配到商品根据成品储存标准对产品进行分类储存通知财务进入账户图1到达和接收流程注:货物到达仓库后，库管员和送货员将对大件物品进行检查和登记，并签字确认(外包装没有损坏，损坏的货物将被拒收)。

一小时内核对清单和实物，然后通知财务部入账，仓库保管员根据成品存放标准对产品进行分类存放。

2.将货物退回仓库通过退货单检查货物是公司的产品和种类以及数量是否一致非公司产品1.是公司产品吗2.类别匹配吗3.的数量是否一致与业务部门签署和移交同时，签署的退货单应提交给主管或客户服务部。

回到图书馆根据产品存储标准，产品被分类并存储在不同的区域。

通知客户服务部进行过帐审核在企业资源规划中对产品进行分类和核算1.更换旧件和新件的故障清单输入南阳次品仓库；2.新零件不影响销售退货单进入南阳库的二次销售；对于不能再次销售的新零件，应退回南阳不良贷款仓库。

3.当天未售出的新零件将作为未售出文件进入南阳仓库。

1.对于不影响二次销售的产品，它们存储在库存区；2.不符合成品标准的其他产品将放入退货区并密封储存。

图2退货接收流程注意:退货后，仓库管理员会用手写的退货单(必须由业务人员签字)手工检查货物。

如果不是公司产品，仓库管理员将拒绝签收。

如果是公司产品，并且产品的种类和数量与退货单一致，仓库管理员将签字并移交给企业，然后产品将被记录在企业资源规划系统中(用新零件替换旧零件的故障单将被输入南阳不良仓库；新零件将不会影响销售退货单的二次销售进南阳库；对于不能再次销售的新零件，应退回南阳不良贷款仓库。

当天未售出的新零件将作为未售出文件进入南阳仓库，然后将退货文件提交给主管或客服进行会计审核，退货产品将根据产品存储标准进行分类存储在不同的区域(对于不影响二次销售的产品，将存储在库存区域；其他不符合成品标准的产品将放入退货区密封储存)。

仓库管理工作流程图大全

仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。

一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。

二、出库1、公司送货的销售出库：图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。

仓库规章制度及流程图范本

仓库规章制度及流程图范本一、规章制度1. 出入仓库规定- 所有人员进入仓库必须经过登记和取得许可。

- 所有进出仓库的物品必须经过清点和核对，确保无误。

- 严禁未经许可擅自带出仓库内物品。

2. 仓库物品管理- 所有物品必须按照规定的分类和标识方式摆放或存放。

- 仓库管理员必须定期对仓库内的物品进行清点和盘点，确保库存准确。

- 严禁在仓库内乱堆放、乱放物品，确保通道畅通。

3. 库存管理- 所有出入库活动必须记录，包括物品名称、数量、出入时间等相关信息。

- 所有库存变动必须经过管理员审核和确认，确保记录准确。

- 仓库盘点必须定期进行，确保库存数量与账面数量一致。

4. 安全管理- 严禁吸烟、使用明火等危险物品进入仓库。

- 仓库内必须配备灭火器和应急设备，以应对紧急情况。

- 所有人员必须接受仓库安全培训，并遵守仓库安全规定。

5. 清洁卫生管理- 仓库内必须维持整洁、干净的环境，严禁乱扔垃圾。

- 仓库设备、货架等必须定期清洁和检查，确保正常使用。

- 严禁在仓库内吃喝，保持良好的卫生习惯。

6. 违纪处罚- 对于违反规定的人员，首次给予口头警告；多次违规者将受到相应的纪律处分。

- 违规行为严重者，将引发仓库管理委员会的惩处，并可能面临相应法律责任。

二、流程图范本以下是一个简化的仓库出入库流程图范本，用于说明仓库物品的进出流程及相关步骤。

（图略）说明：1. 接收货物：物品从外部进入仓库，由仓库管理员进行签收和登记。

2. 验收货物：仓库管理员对接收的物品进行清点和核对，确保数量和品质无误。

3. 入库操作：将验收通过的物品进行分类、标识，并按照规定的位置进行入库。

4. 出库申请：需出库的物品由相关部门提出出库申请，包括物品名称、数量和用途等。

5. 出库操作：仓库管理员根据出库申请进行出库，进行出库记录和确认。

6. 库存管理：定期对仓库内的物品进行盘点和清点，确保库存数量与账面数量一致。

7. 报废处理：对于临时或损坏的物品，进行报废处理，记录报废数量和原因等相关信息。

仓库管理制度及流程图

文件名称：仓库作业管理细则文件编号：PM-WOo2-A版本号：A/0制定部门：PMC生效日期：2012. 6. 5页数：13修订容第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平, 规仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。

第二条本办法规仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。

对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。

第五条做好材料价格的保护工作。

禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。

仓库作业及数据受财务部的指导与监第六条替。

第七条仓库管理员的职责如下：1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。

3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。

第三章物料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根, 不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。

”第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。

不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。

第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

仓库管理工作流程图及工作标准

●仓库对照物料数量标准以及生产计划转料给产线，领料单需仓库主管审核
即时
重点
●领料审核与发料工作
标准
●按定额要求审核领料单和发料
库存记帐
程序
物料入库清单、库存盘点清单、物料出库清单
C10
●根据物料入库与出库的情况,仓库及时做好帐务登记工作,并编制库存工作报告提交仓库主管审核
1个月1次
B10
●仓库主管对库存工作报告进行审查
1个工作日内
重点
●库存帐务登记整理工作
标准
●库存帐目清晰,准确
仓库管理工作流程及工作标准
（一）仓库管理工作流程图1/3
单位
生产部
仓库主管
仓库
品管部
供应商
节点
A
B
CБайду номын сангаас
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
否
编制
审核
审批
日期
日期
日期
（二）仓库管理工作标准2/3
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
入库管理
程序
供货清单、入库检验相关文件
C2 E2
●物料供应商提供物料运送服务、仓库部门做好物料接收工作
一个月2次
D7
●财务部门配合仓库进行盘点工作
随时
C8
●仓库做好安全库存工作,当物料库存低于安全水平时,及时做出申购或呈报PMC部
依情况定
重点
●仓库盘点及异常情况处理
标准
●确保帐实相符,各种异常情况及时解决
发料管理
程序

仓库管理工作流程图,货品入库、出库、盘点管理运作流程

仓库管理工作流程
一、物品的验收入库
1仓管员亲自验收，清点实数，核关于清点物品名称，规格、数量是否一致。
2.以实点的数量为准，经质检合格后方可入库。且邮件/经过系统通知到采购部/财务部。
3.质检合格入库，方可开出相应的入库单交采购部与财务部，入库单一式三联，第一联交财务，第二联仓库留存，第三联交采购。货到无单的，或多送的货，应即时反馈到采购补要货单及退料或其他。
五、物品的请购
1.定型物品及计划内物品的请购，由仓管员根据库存物品的储备情况向采购部提出请购。
2.非定型及计划外物品的请购，由使用部门根据需要填写采购申请单，并且由技术部签名认可，报仓管员处，由仓管员根据库存情况提出意见转采购部。
仓库工作流程图
2.物品堆放的原则是：根据货物特点，必需做到轻重缓急，检点方便，成形排列，文明整齐，。
3.相关部门人员领用物品，工量具类，进行相应的登记，不允许擅自拿放。需开出库单登记入账方可。
三、物品的发货出库
仓库根据出货货品清单交质检部验货。质检部签字盖章认可。在每个包装箱内放置合格证或于外箱标签盖印PASS章。包装好的成品分类放到仓库成品区域按时间点进行发货出库。
4.质检不合格的，判定返工/退货/或系到供应厂家进行处理后续。
5.货物入库，电脑登记建账与手工帐需同时建立，需认真仔细。入库日期定以当天物品入库的日期为准。
二、物品的储存保管
1.物品的储存保管，根据仓库的条件考虑划区分工。凡进出量大的落地堆放，周转量小的指定货架堆放放，落地堆放以分类和计划的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
四、仓库的盘点
1仓库必需关于存货进行定期（采购部/财务部拟定）清查确定各种存货的实际库存量，并且与电脑中记录的接存量核关于，查明存货盘盈，盘亏的数量及原因。每月底打印盘点表，报财务审查核关于。

仓库管理制度及流程图

仓库管理制度及流程一、目的为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本，明确货物出、入库手续和流程以及日常管，理制定本仓库管理制度及操作流程规定，指导和规仓库人员的日常工作行为。

二、适用围仓库的所用工作人员三、工作人员职责1、分公司经理或仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调各工作人员之间的事务，传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规及工作效率。

2、仓管员负责货物的接收、检视、入库、储存、发运、退货管理、日常防护、库存盘点工作。

3、仓管员负责出库单据填制、保管、交给财务入帐。

4、仓管员负责联系和管理装卸工对货物的装卸、搬运、堆码以及仓库现场管理、破包管理、装卸费用报销等工作。

5、分公司经理或仓库管理人员负责对到货进行检验、不合格货物处置方式的确定和烂货、尾货的处置工作并及时上报总公司。

四、仓库管理规定（一）采购入库管理规定采购入库适用于采购货物的提货、入库，涉及采购部。

分公司经理、仓管和分公司财务，分4个阶段：1)与采购订单流程的衔接：根据上级部门提供的车皮、车辆运输信息，分公司提前通知仓管，仓管员登记入册、做好仓储准备（堆放的库位、装卸工联系），实时跟踪关注到货信息；（代管代发的仓库由部门经理负责及时与仓库方沟通，做好库位和接货准备）2)接货通知与核实：部门经理在接到运输单位（铁路货运部门、承运司机）的通知后，及时反馈给仓管人员，准备好相关材料，通知相关人员准备接货3)接收货物：仓管人员带上相关材料，到铁路站台（或仓库）办理提货手续，检查实到货物数量和包装情况，监督卸货；（代管代发的仓库由仓库方负责此部分工作）4)入库登记：根据实际到货的情况，填写采购入库单（禁止虚开无实物的入库单），交分公司财务录入系统。

（代管代发的仓库由仓库方提交入库单）货物入库具体管理操作流程：1、货物到达后，分公司物流管理人员（或库管员或业务人员或财务人员）必须现场监督卸货、入库过程。

入库后，应将书面收货确认报总公司物流部和财务部。

仓库工作流程与规定,物品入库流程图、物品出库流程图

仓库工作流程一、物品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。

仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字，并开具入库单。

（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）仓库人员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

仓库管理规定及流程图

仓库管理规定及流程图仓库管理规定及流程图一、仓库管理规定1、仓库是企业物资管理的重要场所，必须妥善保管，确保物资安全、准确、完整。

2、仓库管理人员必须具备高度的责任感和职业道德，严格遵守企业相关规定，确保仓库管理工作的顺利进行。

3、仓库内的物资必须按照规格、品种、用途等分类存放，标识清晰，堆放整齐。

同时，要定期对库存物资进行盘点和清理，确保账物相符。

4、仓库的防火、防盗、防水等安全措施必须到位，严格遵守安全规定，确保仓库安全无患。

5、仓库管理人员在接收和发放物资时，必须严格遵守企业采购和销售规定，确保物资质量和使用效果。

二、仓库管理流程图1、入库流程：采购物资到达→仓库管理人员核对发票、订单、物资质量等信息→物资进入待检区，仓库管理人员进行质量检验→合格的物资进入仓库，管理人员进行登记和标识→不合格的物资退回供应商或进入不良品区。

2、出库流程：销售或生产部门提出物资需求→仓库管理人员核对需求信息→准备所需物资，核对物资质量和数量→物资出库，管理人员进行登记和标识→物资运送到需求部门。

3、库存盘点流程：仓库管理人员制定库存盘点计划→实施盘点，记录实际库存量→对盘点结果进行统计和分析，找出差异原因→调整库存信息，确保账物相符。

三、注意事项1、仓库管理人员在操作过程中，必须注意货物摆放、堆叠、防火、防盗等问题，避免发生安全事故。

2、对于有特殊要求的物资，比如危险品、易燃易爆品等，必须按照专业规定进行存放和保管，确保安全。

3、仓库管理人员应定期检查仓库设备、设施的运行状况，确保其正常运转，避免因设备故障导致物资损坏或安全事故。

四、总结仓库管理规定及流程图是保障企业物资管理规范化和高效化的重要手段。

通过明确规定仓库管理人员的职责、仓库安全防范措施、物资的入库、出库及库存管理流程等，可以确保企业物资的安全、准确和及时供应，提高企业的生产效率和经营效益。

在实际操作过程中，仓库管理人员还需根据企业的实际情况进行灵活调整，不断完善和优化仓库管理规定及流程，以适应企业的发展需求。

仓库管理制度及流程图(程序管理文件)

仓库管理制度及流程图（程序管理文件）
一、制定本制度的作用：
1、为了使公司的仓库管理更加规范化、制度化、标准化、条理化；
2、保证财产物资的完好无损；
3、保障按时按质按量给生产供应需要的生产物料；
4、减少公司的资金库存积压；
5、确保物料、半成品、成品的良性运转；
6、确保按时按质按量出货；
现根据公司管理及财务管理的要求，现特制订仓库管理制度及流程图。

二、制定本制度的管理范围：
1、本公司的所有生产用的原物料、半成品、成品的储存、收发作业均适用。

2、本管理制度涉及管理的部门有：仓储部、采购部、财务部、生产部、计划部、品质部、售后部、研发部等部门。

三、仓库管理的原则：
1、标准化管理的原则：仓库标准化地管理，保证财产和物料在储存期的安全；
2、及时性处理的原则：及时为生产等各部门提供优质的材料、半成品、成品；
3、账目清晰化的原则：明晰、完整、及时地记录出入库情况；
4、先进先出的原则：根据先入库先发出的原则，对于发出的存货以先入库存货的单价计算发出存货成本的方法。

四、仓库管理的作业流程图如下：。

仓库管理制度及流程图

仓库管理制度及流程图标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-仓库管理制度及流程第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物资占用资金，提高资金利用率，特制定本制度。

第二条本制度规范仓库的物资管理，所称“物资”包括所有公司，包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。

第三条仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。

第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。

对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。

第五条做好物资价格的保护工作。

禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设仓库管理员职务。

仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。

第七条仓库管理员的职责如下：1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。

3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作,要合理利用仓库空间。

第三章物资收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采购人员进行验收。

第九条在采购人员验收完毕后，填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。

对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资台账的登记工作。

第十条发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货，物资名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字，经手人必须以其他方式，如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。

仓库管理规章制度及流程图

仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。

发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。

如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

仓库管理规章制度及流程图

仓库管理规章制度及流程图仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各类货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。

发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各类货物的分歧种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明明标记。

第十二条建立健全收支库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完全。

如有异常情形，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

仓库管理工作流程图及工作标准

一个月1次
D7
●财务部门配合仓库进行盘点工作
随时
C8
●仓库做好安全库存工作,当物料库存低于安全水平时,及时做出申购或呈报PMC部
依情况定
重点
●仓库盘点及异常情况处理
标准
●确保帐实相符,各种异常情况及时解决
发料管理
程序
领料单、物料定额标准
A9
●生产部门根据生产需要,持领料单到仓库领料
依情况定
C9
●仓库对照物料定额标准审核领料单,审核完成后发料
即时
重点
●领料审核与发料工作
标准
●按定额要求审核领料单和发料
库存记帐
程序
物料入库清单、库存盘点清单、物料出库清单
C10
●根据物料入库与出库的情况,仓库及时做好帐务登记工作,并编制库存工作报告提交仓库主管审核
1个月1次
B10
●仓库主管对库存工作报告进行审查
1个工作日内
重点
●库存帐务登记整理工作
标准
●库存帐目清晰,准确
仓库管理工作流程及工作标准
（一）仓库管理工作流程图1/3
单位
生产部
仓库主管
仓库
品管部
供应商
节点
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
编制
审核
审批
日期
日期
日期
（二）仓库管理工作标准2/3
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
入库管理
程序
供货清单、入库检验相关文件
C2 E2
●物料供应商提供物料运送服务、仓库部门做好物料接收工作

仓库管理工作流程图及工作标准

一个月2次
D7
●财务部门配合仓库进行盘点工作
随时
C8
●仓库做好安全库存工作,当物料库存低于安全水平时,及时做出申购或呈报PMC部
依情况定
重点
●仓库盘点及异常情况处理
标准
●确保帐实相符,各种异常情况及时解决
发料管理
程序
领料单、物料定额标准
A9
●生产部门根据PM生产计划订单,按照计划到仓库领料
依计划定
C9
依情况定
A2
●生产部负责产成品的入库准备工作
1个工作日内
B3 C3
●仓库负责物料,产成品的入库接收工作,对入库物料及产品进行数量、质量检验,特殊情况下需要仓库主管审核,签字后才可办理入库手续
依情况定
D3
●品管部配合仓库做好入库物料的品质检验工作
随时
C4 C5 E4
●检验合格的物料及产品入库,检验不合格的做退货或者特采处理
1个工作日内
重点
●物料入库检验
标准
●入库检验过程规范\有效
仓库日常管理
程序
仓库物料清单
C6
●做好仓库"5S"管理工作,实行定点\定位\存放,各种存放物料有明显标志
随时
重点
●仓库日常管理工作
标准
●各种存放物料保存完好
仓库盘点
程序
库存清单仓库台帐
C7
●仓库要定期\不定期进行盘点,确保帐跟实物相符,发现各种异常情况及时采取补救措施
●仓库对照物料数量标准以及生产计划转料给产线，领料单需仓库主管审核
即时
重点
●领料审核与发料工作
标准
●按定额要求审核领料单和发料
库存记帐
程序

仓库管理工作流程图及工作标准

依情况定
A2
●生产部负责产成品的入库准备工作
1个工作日内
B3 C3
●仓库负责物料,产成品的入库接收工作,对入库物料及产品进行数量、质量检验,特殊情况下需要仓库主管审核,签字后才可办理入库手续
依情况定
D3
●品管部配合仓库做好入库物料的品质检验工作
随时
C4 C5 E4
●检验合格的物料及产品入库,检验不合格的做退货处理
即时
重点
●领料审核与发料工作
标准
●按定额要求审核领料单和发料
库存记帐
程序
物料入库清单、库存盘点清单、物料出库清单
C10
●根据物料入库与出库的情况,仓库及时做好帐务登记工作,并编制库存工作报告提交仓库主管审核
1个月1次
B10
●仓库主管对库存工作报告进行审查
1个工作日内
重点
●库存帐务登记整理工作
标准
●库存帐目清晰,准确
仓库管理工作流程及工作标准
（一）仓库管理工作流程图1/3
单位
生产部
仓库主管
仓库
品管部
供应商
节点
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
编制
审核
审批
日期
日期
日期
（二）仓库管理工作标准2/3
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
入库管理
程序
供货清单、入库检验相关文件
C2 E2
●物料供应商提供物料运送服务、仓库部门做好物料接收工作
1个工作日内
重点

仓库管理工作流程图及工作标准

仓库管理工作流程及工作标准
（一）仓库管理工作流程图1/3
单位
生产部
仓库主管
仓库
品管部
供应商
节点
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
编制
审核
审批
日期
日期
日期
（二）仓库管理工作标准2/3
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
入库管理
程序
供货清单、入库检验相关文件
C2 E2
●物料供应商提供物料运送服务、仓库部门做好物料接收工作
即时
重点
●领料审核与发料工作
标准
●按定额要求审核领料单和发料
库存记帐
程序
物料入库清单、库存盘点清单、物料出库清单
C10
●根据物料入库与出库的情况,仓库及时做好帐务登记工作,并编制库存工作报告提交仓库主管审核
1个月1次
B10
●仓库主管对库存工作报告进行审查
1个工作日内
重点
●库存帐务登记整理工作
标准
●库存帐目清晰,准确
依情况定
A2
●生产部负责产成品的入库准备工作
1个工作日内
B3 C3
●仓库负责物料,产成品的入库接收工作,对入库物料及产品进行数量、质量检验,特殊情况下需要仓库主管审核,签字后才可办理入库手续
依情况定
D3
●品管部配合仓库做好入库物料的品质检验工作
随时
C4 C5 E4
●检验合格的物料及产品入库,检验不合格的做退货处理
1个工作日内
重点