GJB9001B质量管理体系程序文件汇编
GJB9001质量信息控制程序
GJB9001质量信息控制程序1 范围为使质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保质量信息按照规定的方法和程序在受控状态下进行。
本程序规定了质量信息的分类、收集、传递、分析、处理、归档的过程。
本程序适用于公司内外部质量信息的管理与控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量部是质量信息的归口管理部门，负责内外部质量信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作，负责对质量部下达的纠正及预防措施的跟踪验证并组织对重大质量信息分析。
3.2 销售部负责公司外部质量信息的收集、反馈。
3.3 设计研究所负责公司外部质量信息的收集、反馈，负责处理顾客因设计原因造成质量问题的分析、处理，纠正预防措施的制定与实施（必要时制定技术归零报告）。
3.4 物资供应部、总经理办公室负责公司外部质量信息的收集、反馈。
3.5 各单位、部门负责工作范围内质量信息的收集和传递。
3.6 质量副总经理对信息的传递和处理进行监督，并负责主持重大质量信息的分析、协调及处理。
4 控制要求4.1 工作流程质量信息的分类收集传递质量信息的处理归档4.2 信息的分类4.2.1 外部信息4.2.1.1 产品的检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；4.2.1.2 市场动态；4.2.1.3 顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等；4.2.1.4 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；4.2.1.5 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。
4.2.2 内部信息4.2.2.1 生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等；4.2.2.2 其他内部信息（如员工的建议等）。
4.3 质量信息的反馈形式4.3.1 质量信息可以通过报告、记录、电子媒体等方式进行。
GJB9001B质量管理手册
*****公司企业标准 2010质量手册目录0.1 质量手册发布令 (3)0.2 管理者代表任命书 (4)0.3 质量方针批准令 (5)0.4 公司简介 (6)1 范围 (7)1.1 总则 (7)1.2 范围 (7)2 引用文件 (8)3 术语和定义 (9)4 质量管理体系 (10)4.1 总要求 (10)4.2 文件要求 (10)5 管理职责 (13)5.1 管理承诺 (13)5.2 以顾客为关注焦点 (14)5.3 质量方针 (15)5.4 策划 (16)5.4.1质量目标策划 (16)5.4.2质量管理体系策划 (17)5.5 职责、权限与沟通 (18)5.5.1职责和权限 (18)5.5.2管理者代表 (18)5.5.3内部沟通 (18)5.6 管理评审 (19)6 资源管理 (21)6.1 资源提供 (21)6.2 人力资源 (21)6.3 基础设施 (21)6.4 工作环境 (22)6.5 信息 (22)7 产品实现 (23)7.1 产品实现的策划 (23)7.2 与顾客有关的过程 (23)7.2.1与产品有关的要求的确定 (23)7.2.2与产品有关的要求的评审 (23)7.2.3与顾客沟通 (24)- 1 -*****公司企业标准 2010 7.3 设计和开发 (24)7.4 采购 (27)7.5 生产和服务提供 (28)7.5.1生产和服务提供的控制 (28)7.5.2生产和服务提供过程的确认 (28)7.5.3标识和可追溯性 (29)7.5.4顾客财产 (29)7.5.5产品防护 (29)7.5.6关键过程 (29)7.5.7交付 (30)7.5.8交付后活动 (30)7.6 监视和测量设备的控制 (30)7.7 技术状态管理 (31)8 测量、分析和改进 (32)8.1 总则 (32)8.2 监视和测量 (32)8.2.1顾客满意 (32)8.2.2内部审核 (32)8.2.3过程的监视和测量 (33)8.2.4产品的监视和测量 (33)8.3 不合格品控制 (34)8.4 数据分析 (35)8.5 改进 (35)8.5.1持续改进 (35)8.5.2纠正措施 (35)8.5.3预防措施 (35)附录一质量手册管理办法 (37)附录二公司管理组织机构图 (38)附录三公司管理体系职能分配表 (40)附录四职责和权限 (42)附录五程序文件目录 (47)附录六更改记录 (48)- 2 -*****公司企业标准 2010质量手册发布令本《质量手册》是在2009版的基础上依据GB/T19001-2008 和GJB9001B-2009《质量管理体系—要求》标准修订的，本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，并对公司的质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，本手册适用于公司生产的产品及公司所属部门。
新版国家军用标准GJB9001B_2009_质量管理体系要求_分析和实施审核的关
新增
3.1， 3.2， 3.3， 3.4， 3.5， 3.6， 3.7， 4 3 术语和定义
3.8 等条款
删除
组织应接受顾客的质量监督。
组织应对外包过程进行评审， 批准后予以
实施， 并监督外包过程的执行。 顾客要求时，
外包过程须经顾客同意。
适用时， 组织应建立、 实施和保持产品的
组织应接受顾客对过程的监督，
的策划
1909—1994 《装 备 可 靠 性 维 修 性 参 数 选 择 和 指标确定要求》 系列标准等； 可靠性、 维修 性、 保障性、 测试性、 安全性和环境适应性
等计划可包含在质量计划中或单独编制。
注 4： 对资源的需求包括产品使用和维护
所需的资源。
注 5： 风险管理包括组织应制定风险管理
计划， 在产品实现各阶段进行风险分析和评
改写
f） 对各级管理者以及对产品质量
f） 对各级管理者以及对产品质量有影响的
有直接影响的人员应按规定的时间
6.2.2 能 力 、
人员应按规定的时间间隔进行有关质量管理
13
间隔进行有关质量管理知识和岗位
意识和培训
知识和岗位技能的培训、 考核， 并按规定要
技能的培训、 考核， 并按规定要求
求持证上岗
持证上岗
1） 更加突出顾客 （军方） 的要求和管理 者 的 责 任 （ 见 条 款 4.1、 5.4.2、 5.5.2、 7.1、 7.2.3、 7.3.4、 7.3.8、 7.3.9、 7.7、 8.2.4）；
2） 为了适应新形势的要求， 保证装备的 使用， 明确提出军品的 “可靠性”、 “维修 性”、 “保障性”、 “测试性”、 “安全性”、
新增
组织对复杂产品实现的各阶段都
GJB9001质量记录控制程序
GJB9001质量记录控制程序1 范围为在公司内部对质量记录进行控制，提供产品符合规定要求的证据，确保质量管理体系有效运行。
本程序规定了质量记录的范围、媒介形式、填写要求、编号、标识、收集、归档、保管、借阅、处理要求。
本程序适用于公司质量管理体系运行和产品开发、生产过程及其支持过程有关各种质量记录的控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量部是质量记录的归口管理部门，对质量记录管理进行监督、检查。
3.2质量记录发生的单位负责按公司统一要求,实施本单位质量记录的收集、标识、建档与保管。
3.3质量记录填写人应按质量记录要求的内容认真填写，做到清晰、准确、完整、真实，并对填写内容的有效性负责。
4 控制要求4.1工作流程4.2 质量记录的产生和范围4.2.1 质量管理体系运行记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监督和测量设备管理记录、设备管理记录、过程监视和测量记录、纠正/预防措施相关的记录等；4.2.2与质量有关的记录：产品设计开发记录、质量计划相关的记录、生产和服务提供过程的记录、产品监视和测量记录、不合格品审理处置记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录等。
4.2.3 公司外包过程，供方在生产过程中供方产生和保持的记录。
4.2.4 各单位按附录A所示的保存期限保存质量记录。
附录A所涉及的内容为质量记录主要的范围，但有关具体质量活动方面的记录还不限于此。
4.3 质量记录的媒介形式4.3.1 质量记录可呈现多种媒介形式如有关质量活动的文字、表格、录象、磁盘、实物样品等。
4.3.2 产品的生产、试验、检验过程和管理过程的质量记录应尽量采用表格形式。
4.4 质量记录的填写4.4.1 质量记录通常采用中文全称并使用碳素墨水或兰黑墨水填写。
新版全套GJB9001程序文件
新版全套GJB9001程序文件目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (11)公司各部门及各级人员质量职责 (15)管理评审控制程序 (22)人力资源控制程序 (26)基础设施、工作环境控制程序 (30)质量信息管理程序 (36)质量计划控制程序 (40)与顾客有关过程控制程序 (42)新产品试制过程控制程序 (49)首件鉴定控制程序 (52)采购控制程序 (55)生产过程控制程序 (61)标识与可追溯性控制程序 (65)顾客财产控制程序 (69)监视和测量设备控制程序 (71)技术状态管理控制程序 (74)顾客满意度测量控制程序 (78)内部质量体系审核控制程序 (81)产品的监视和测量控制程序 (84)不合格品控制程序 (88)数据分析控制程序 (91)纠正和预防措施控制程序 (95)XXXXXXXX有限公司1 目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 范围本程序适用于公司内与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。
3.2 管理者代表负责审核《质量手册》和《程序文件》。
3.3 综合部负责《质量手册》、《程序文件》的编制、修订；负责公司文件的管理、发放、回收及组织现有体系文件的定期评审。
3.4 技术部或模具部负责所有产品的技术文件的编制、修订、归档。
并参与现有体系文件的定期评审。
3.5 生产部和质量控制部参与现有体系文件的定期评审。
4 工作程序4.1质量体系管理文件分类公司文件分为质量文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录。
4.1.1 质量文件a) 质量手册；b）程序文件。
4.1.2 管理文件a）规章制度b）报告类c）通知类d）纪要类4.1.3 技术文件a) 产品技术标准等；b) 产品图样；c) 工艺文件；d) 作业指导书、规范或规程。
4.1.4 外来文件a) 法律法规；b) 产品的国家标准、行业标准；c) 供方提供的文件。
24技术状态管理程序(GJB9001 军工标管理体系)
XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制: ____________________批准： ___________________受控状态：口受控口非受控发放编号： _______________20xχ-XX-XX发布20xx-xx-XX实施XXX科技有限公司发布24、技术状态管理程序文件编号：IQM24-2017B 1目的当合同要求时，为对产品实现的全过程中的技术状态进行管理、监督和控制，特制定本程序。
2范围合同要求时，本公司的复杂军工产品研制、生产和服务保障过程以及设计开发过程的技术状态管理。
3职责3.1系统事业部负责系统或整机类产品技术状态的纪实。
3.2板卡事业部负责公司主板板卡类产品技术状态的纪实。
4.3结构事业部负责机箱五金类产品技术状态的纪实。
5.4质量组人员负责对产品的技术状态管理进行监督。
3.5管理者代表组织技术状态审核，各相关部门参加技术状态审核，并负责实施纠正和预防措施。
4程序4.1技术状态的标识技术状态的标识开始于论证阶段，最终形成产品的成套技术文件。
4.1.1技术状态项目的确认与要求a）选择功能特性和物理特性能被单独管理，以达到产品总的最终使用性能的项目；b）完整的确定技术状态所需的一切技术文件；c）用来确定基线的技术文件应是有效版本；d）选择的技术状态项目应由公司和军代表共同提出，经批准后应在合同中规定。
4. 1.2建立技术状态项目的文件内容及要求a）阐明所有必要的功能特性；b）阐明为验证是否达到规定的功能特性需进行的各项试验；c）阐明与有关技术状态项目之间的必要界面特性；d）阐明设计限制的条件；e）执行图样和技术文件的三级审核（校对、审核、批准）制度及工艺和质量会签制度、标准化审查制度:f）执行技术文件更改和审批程序，明确有关职能部门的职责和权限；g）技术文件完整、准确、清晰、“文文一致”、“图物相符”；4.h）功能、分配和产品技术状态标识应相互一致和统一，并建立完整的技术档案，按产品分类归档保存。
GJB9001B质量管理体系要求实施指南
第一部分概述（略）等二部分标准解释及实施引言（略）1范围本章明确了GJB9001B标准的适用范围。
1.1 总则条文解释本条款说明了采用GJB9001B标准可以使组织达到的目的，即证实组织的能力，增强顾客满意。
⑴ 本标准规定的质量管理体系的要求适用于以下两个方面：① 组织需要证实自己具备稳定提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力。
组织提供的产品满足顾客的要求和与产品有关的法律法规的要求，是组织在质量管理方面追求的目标，而且本标准提供了一个系统的质量管理模式，能够使组织具有能力实现此目标。
这种能力具有稳定性，能够保持产品实现过程稳定受控。
② 组织希望通过体系的有效应用，包括识别和管理体系的持续改进所需的过程以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，以增强顾客满意。
组织的质量管理体系既要关注过程，更要关注结果，努力实现预期的目标，保证提供合格产品，组织还应关注改进，不断提高质量管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的要求，增强顾客满意。
⑵ 本条款“注1”说明，标准中术语“产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品，并进一步明确了标准中的产品也适用于产品实现过程所产生的任何预期输出，包括原材料（采购过程的输入）、半成品（中间过程产品的输出）、最终产品（整个产品实现过程的输出）。
⑶ 本标准的要求是组织建立质量管理体系应符合的基本要求。
⑷ 在本标准中“顾客要求”和“适用的法律法规要求”总是一起提及，这表明组织需要满足产品要求中包括了必须履行的适用的法律法规要求。
本标准中提及到的“适用的法律法规”是指与组织质量管理体系所涉及的产品有关的适用的法律法规，如有关产品安全、环保等方面的法律法规。
但是,本标准中未对组织应遵守哪些法律法规要求做出具体规定,这就需要每个组织根据其提供的产品的特点识别所需遵守的法律法规要求,并通过质量管理体系的有效运行来满足这些要求。
即使组织的质量管理体系已经符合并满足了质量管理体系标准的要求,也不能免除组织应承担的法律责任。
GJB9001B版记录控制程序
记录控制程序（QP.02）1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制,以提供产品、过程和质量管理体系符合要求及质量管理体系有效运行的证倨。
2范围本程序规定了记录管理的基本要求,适用于公司记录的控制。
3职责3.1 企质办负责记录的归口管理，并对各部门的记录进行监督检查；3.2 各职能部门负责本部门的记录的控制和管理。
4 工作程序4.1公司需控制的记录范围4.1.1质量管理体系运行记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监督和测量设备管理记录、设备管理记录、过程监视和测量记录、纠正/预防措施相关的记录等；4.1.2与质量有关的记录：产品设计开发记录、质量计划相关的记录、生产和服务提供过程的记录、产品监视和测量记录、不合格品审理处置记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录等。
4.1.3 公司较重要产品的外包过程，供方在生产过程中供方产生和保持的记录。
4.2记录的编制4.2.1记录的标识记录必须有以下内容：a) 记录产生的日期；b) 记录填写者签名；c) 记录代号（公司名称代号.部门代号/记录类别号.记录编号）4.2.2 记录的编制a）记录由原始记录、统计报表和分析报告等组成。
b）记录可用表格、文字、照片、录象、磁盘、实物样品等媒体贮成。
4.2.3 记录填写a）记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目签名不允空白。
b）如因笔误/计算错误要修改原始数据，应用单杠划去原始数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及日期。
c) 记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，在产品形成的各个阶段的记录要齐全，满足规定要求，记录内容完整，规定的记录项目不得有遗漏，使军品形成过程有完整的质量证据。
d) 记录应能清楚的证明产品满足规定要求的程度，应尽可能给出定量的数据或可进行等级差别评价的记录，涉及产品特性，尤其是关键特性需要有实测数据表明产品特性达到的水平。
GJB9001程序文件——生产过程控制程序
XXXXXXXXXXXXX有限公司
生产过程控制程序
1 目的
对生产过程中各种影响因素进行控制，确保生产过程处于受控状态，使产品质量满足顾客的要求。
2 适用范围
适用于各产品生产及其过程中人、机、料、法、环、测等因素的控制。
3职责
3.1 生产部负责制定生产计划、生产工艺路线，并组织生产、控制工序、维护保养设备，明确关键过程和特殊过程，并不定期检查工艺文件的执行情况。
3.2质量控制部负责进料检验、过程检验、过程控制、成品检验和计量器具的管理。
定期进行工艺纪律检查。
3.3技术部或模具部协助提供技术支持。
4内容及要求
4.1生产策划
4.1.1通常情况下生产部根据合同评审的结果，制定《生产计划》，经部门副总审批后，发放到相关部门，作为采购、生产的依据。
《生产计划》为动态计划，随采购、生产、销售等情况的变化而变化。
4.1.2适用时，技术部或模具部还需编制《质量计划》，以建立过程控制并对关键特性形成控制计划，在特殊过程中设置过程验证点。
4.1.3当公司策划临时地将生产转移到组织设施外的场所时，技术部或模具部必须确定生产控制和验证的过程。
并编制《质量计划》，实施控制。
4.2人员控制
所有特殊过程及关键过程的生产岗位，一律要求持证上岗。
新员工必需经过培训考试，取得上岗资格后，方可进入生产岗位。
具体参见《人力资源控制程序》。
GJB9001B版技术状态控制程序
技术状态控制程序（QP.17）1 目的通过对产品技术状态的实施管理，确保产品质量。
2 范围本程序适用于本公司军工产品研制及生产过程中的技术状态管理。
3 职责3.1 技术部负责技术状态的控制和归口管理。
3.2生产制造部负责技术状态更改的提出和实施。
3.3质检部参与技术状态管理的审核。
4 工作程序合同有要求时，公司对产品实施技术状态管理。
管理内容可包括：技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核等活动。
4.1 技术状态标识4.1.1 功能技术状态标识论证阶段，由技术部和生产制造部根据合同要求编制以系统规范为主的技术文件，完成系统功能技术状态标识，文件应充分体现顾客的要求。
文件形式为技术论证报告，主要包括以下内容：a) 系统的使命任务分析，含顾客的需求、使用任务、装备对象、效果分析等；b) 国内外同类系统的现状、发展趋势及对比分析，含技术的先进性、现实性、经济性的初步分析；c) 主要技术指标要求确定的原则，主要技术指标要求，主要技术指标计算及其可行性分析；d) 系统配套设备组成初步方案及可行性；e) 研究周期及经费估算。
4.1.2 分配技术状态标识方案阶段，由技术部编制以系统规范为主的技术文件。
文件形式为系统研制方案论证报告、系统研制任务书、系统可行性保证大纲和系统标准化综合要求。
4.1.2.1 系统研制方案论证报告包括以下内容：a) 系统研制的依据及使用任务；b) 系统的组成及主要技术指标、使用要求说明；c) 各分系统及主要设备的性能指标要求；d) 系统的工作原理框图及与系统内外的接口关系；e) 安装使用的技术要求及环境条件要求；f) 质量及可靠性控制措施；g) 标准化及规范要求；h) 系统的文件目录；i) 系统中分系统及主要设备在交付使用前需进行的局部或全系统联调的要求；j) 系统研制的网络计划。
4.1.2.2 《系统研制任务书》，主要包括以下内容：a) 主要技术指标和使用要求；b) 配置设备及关键材料器件的安排意见；c) 研制总进度及分阶段进度安排意见；d) 研制数量及研制经费预算；e) 试制、试验任务的分工和需补充的条件（包括技术引进、测试设备、技术改造等）。
GJB9001程序文件——质量信息管理程序
XXXXXXXXXXXXX有限公司
质量信息管理程序
1 目的
建立信息管理机制，及时、准确地收集、传递、处理和利用信息。
2 范围
本程序适用于公司对信息的管理和控制。
3 职责
3.1综合部负责管理公司内部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。
3.2销售部负责管理公司外部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。
3.3各部门负责传递、收集和分析对过程和产品的测量和监控的结果及其他来源的信息，负责本部门的信息的管理与利用。
3.3.1 销售部负责市场信息、顾客需求信息的收集和分析，收集分析顾客反馈的是否满足对产品、交付和服务要求的有关信息，包括对顾客满意程度的监测结果及顾客抱怨；提供顾客满意和不满意方面的信息；
3.3.2 采购部负责收集、分析、传递与供方有关过程的信息，包括选择评价合格供方、供方供货业绩问题；提供供方能否满足采购要求方面的信息；
3.3.3 质量控制部负责收集、分析、传递与产品质量有关的信息，包括产品测量和监控结果、产品验证结果、不合格品审理处置结果、产品的特性及其趋势；提供产品的符合性和不足方面的信息；负责收集、分析监视和测量装置配备、校准等数据；提供测量和监视装置能否满足过程要求方面的信息；
3.3.4 综合部负责管理公司内部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。
负责收集、分析、传递质量管理体系运行的有关信息，包括内部审核和管理评审的结果，纠正措施和预防措施的验证结果；提供质量管理体系运行能力和可采取预防措施的信息；
3.3.5 技术部或模具部负责收集、分析、传递产品试制过程的有关信息，包括：产品特性符合顾客要求方面的信息；提供满足顾客要求和不足方面的信息；3.3.6 生产部负责收集、分析、传递生产过程活动和过程控制方面的信息，。
GJB9001质量管理体系.pdf
GJB 9001B-XXXX《质量管理体系要求》解释提纲与实施指南总装备部电子信息基础部技术基础局国家国防科技工业局科技与质量司XXXX年1月前言XXXX年12月22日，中国人民解放军总装备部批准颁布GJB 9001B-XXXX《质量管理体系要求》。
GJB 9001B-XXXX标准是各装备管理部门对装备承制单位提出质量管理体系要求和实施质量管理体系审核的依据，也是装备质量管理体系认证机构对装备承制单位质量管理体系实施认证审核的依据。
为做好GJB 9001B-XXXX标准的贯彻实施，我们组织编写了《GJB 9001B-XXXX<质量管理体系要求>解释提纲与实施指南》（以下简称《解释提纲与实施指南》）。
《解释提纲与实施指南》包含三部分内容和附录。
第一部分概述，主要对GJB 9001B-XXXX标准编制的背景和原则进行了说明，阐述了质量管理原则。
第二部分标准解释及实施，主要对质量管理体系要求的条文进行解释，并提出实施要点。
在标准每一章条后，按“条文解释”和“实施要点”两部分来编写。
其中，“条文解释”主要说明“是什么”，对该条款中的概念、要求进行解释。
“实施要点”主要说明该条款的要求“如何做”，包括内容要求、方法途径，以及形成的记录等。
第三部分相关技术的介绍及应用，主要对可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性，风险管理，软件工程以及质量经济性分析等技术进行了系统的介绍，以便于标准的使用者更好的理解和实施标准。
附录列出了GJB 9001B-XXXX标准涉及到的相关国军标。
《解释提纲与实施指南》对使用者正确理解标准，促进装备质量管理体系建设，稳步提高军用产品质量具有指导意义。
由于质量管理理论在不断发展，质量管理体系建设和运作的实践活动在逐步深入，对标准的认识和理解还会不断深化，本《解释提纲与实施指南》难免有不妥之处。
希望《解释提纲与实施指南》的使用者将实施标准的经验、遇到的问题及改进建议等及时反馈给我们。
GJB9001管理评审控制程序
GJB9001管理评审控制程序1 范围为确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，识别质量管理体系（包括质量方针与目标）改进的机会和变更的需求，对质量管理体系的要求和改进的机会进行系统、全面的检查与评价，特制订本程序文件。
本程序文件包括规范性引用文件、职责、控制程序、相关文件、质量记录。
本程序适用于对公司质量管理体系的评审。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础与术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 总经理负责按照策划的时间间隔，组织进行管理评审；批准管理评审的计划与评审报告，主持召开管理评审会议。
3.2 管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系的运行情况，提出改进的建议；审核管理评审计划与报告；拟制质量管理体系整体运行情况的报告；组织监督、检查与考核管理评审中提出的纠正措施和预防措施的实施情况。
3.3 分管企业管理的公司领导组织企管法规部开展管理评审的准备工作。
3.4企管法规部是管理评审的归口管理部门。
负责拟制、报批、下发管理评审计划，组织有关单位准备管理评审所需的资料；负责管理评审会议的记录；拟制、报批、下发“管理评审报告”、“纠正/预防通知与处理单”；负责管理评审资料的归档与保存。
3.5公司技术部、质量部、销售部、财务部、人力资源部、物资供应部、计划生产部、技术研发中心等其他单位负责准备相关的会议资料。
4 控制要求4.1管理评审方式与频次4.1.1 管理评审由总经理负责组织，以会议形式进行。
4.1.2 管理评审原则上每年一次，两次之间间隔不超过12个月。
4.1.3 当出现下列情况之一时, 由总经理决定可增加评审次数：4.1.3.1 公司的产品范围、组织机构、资源配置发生变化时；4.1.3.2 发生重大的质量事故或顾客对质量有严重投诉；4.1.3.3 市场需求发生重大变化时；4.1.3.4 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；4.1.3.5 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；4.1.3.6 质量审核中发现严重的不合格时。
GJB程序文件
目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (11)公司各部门及各级人员质量职责 (15)管理评审控制程序 (22)人力资源控制程序 (26)基础设施、工作环境控制程序 (30)质量信息管理程序 (36)质量计划控制程序 (40)与顾客有关过程控制程序 (42)新产品试制过程控制程序 (49)首件鉴定控制程序 (52)采购控制程序 (55)生产过程控制程序 (61)标识与可追溯性控制程序 (65)顾客财产控制程序 (69)监视和测量设备控制程序 (71)技术状态管理控制程序 (74)顾客满意度测量控制程序 (78)内部质量体系审核控制程序 (81)产品的监视和测量控制程序 (84)不合格品控制程序 (88)数据分析控制程序 (91)纠正和预防措施控制程序 (95)XXXXXXXX有限公司1 目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 范围本程序适用于公司内与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。
3.2 管理者代表负责审核《质量手册》和《程序文件》。
3.3 综合部负责《质量手册》、《程序文件》的编制、修订；负责公司文件的管理、发放、回收及组织现有体系文件的定期评审。
3.4 技术部或模具部负责所有产品的技术文件的编制、修订、归档。
并参与现有体系文件的定期评审。
3.5 生产部和质量控制部参与现有体系文件的定期评审。
4 工作程序4.1质量体系管理文件分类公司文件分为质量文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录。
4.1.1 质量文件a) 质量手册；b）程序文件。
4.1.2 管理文件a）规章制度b）报告类c）通知类d）纪要类4.1.3 技术文件a) 产品技术标准等；b) 产品图样；c) 工艺文件；d) 作业指导书、规范或规程。
4.1.4 外来文件a) 法律法规；b) 产品的国家标准、行业标准；c) 供方提供的文件。
4.1.5 记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。
GJB9001B版技术文件编制责任制
技术文件编制责任制
1总则
为加强设计开发过程管理,明确技术文件标准中各职能人员的责任,以确保技术文件的正确性和有效性。
2技术文件责任栏
技术文件任栏包括:
a) 编制：由负责编制文件初稿人员在文件编制完成后签字；
b) 校核：由校核文件初稿人员在文件编制完毕后签字；一般由部门负责人指定有关人员负责；
c) 会签：由有关执行部门负责人、主管或有关人员会签文件；内容认为可行，在文件编制完成后签字；
d) 标准化审查：由审查文件的标准化人员在审查文件，认为符合标准化的原则后签字；
e) 审定：由审查文件的正确性、先进性与其符合公司内部贯彻的人员签字；一般由设计开发部门负责人或工程师负责；
f) 批准：由确定文件正式生效，在公司内部实施人员签字；一般由公司总经理或分管副总经理负责。
3职责
3.1编制：对文件的正确性负责。
3.2校核：对文件的正确性及符合公司的实际情况负责。
3.3会签：对文件的有关部分的贯彻执行负责。
3.4标准化审查：对审查的文件是否符合国家标准、行业标准及企业标准的规定负责。
3.5审定：对审定的文件是否先进可行，在公司内部贯彻实施负责。
3.6批准：对文件的贯彻执行负责。
4 审核程序
编制——校核——会签——标准化审查——审定——批准。
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质量管理体系程序文件GJB9001B-2009版本号：分发编号：受控状态：GJB9001B质量管理体系程序文件汇编目录DXC G15.01-2011 文件控制程序 (1)DXC G04.01-2011 质量记录控制程序 (10)DXC G17.02-2011 管理评审控制程序 (15)DXC G01.20-2011 人员培训和资格认证控制程序 (20)DXC G06.01-2011 基础设施和工作环境控制程序 (23)DXC G02.08-2011 产品实现策划控制程序 (31)DXC G02.09-2011 设计和开发控制程序 (34)DXC G01.28-2011 合同评审控制程序 (43)DXC G03.11-2011 采购控制程序 (47)DXC G04.22-2011 外包过程控制程序 (53)DXC G04.01-2011 生产过程控制程序 (56)DXC G03.10-2011 产品的标识和可追溯性控制程序 (61)DXC G08.06-2011 顾客财产控制程序 (66)DXC G09.01-2011 产品防护和交付控制程序 (69)DXC G07.06-2011 监视和测量设备控制程序 (73)DXC G10.02-2011 顾客服务控制程序 (79)DXC G04.06-2011 内部质量审核控制程序 (82)DXC G07.07-2011 产品的检验和试验控制程序 (85)DXC G04.07-2011 不合格品的控制程序 (94)DXC G04.08-2011 质量信息控制程序 (101)DXC G04.10-2011 纠正措施控制程序 (105)DXC G04.11-2011 预防措施控制程序 (108)DXC G02.13-2011 新产品试制控制程序 (111)1 范围为了对公司质量管理体系的文件进行控制，确保文件编制、使用和管理符合规定的要求。
本程序规定了文件的编制、审批、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的控制。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件及适用的法律法规等外来文件控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1技术部负责技术文件和资料的归口管理、标准化审查、统一发放、归档、换版及销毁工作。
3.2质量部负责组织《质量管理体系程序文件》的编制、审核和印刷；负责质量管理体系文件的统一发放、归档、检查、销毁等工作。
3.4各部门批准本部门表单、表格的制定修改；负责相关作业指导书、操作规范及控制细则的拟制、审核并交由归口管理部门统一发放。
3.5 设计研究所负责设计文件的拟制、审核，并负责办理批准、更改工作。
3.8 外来文件按文件类别分别由相关部门负责收集归档。
3.9各部门负责本部门所产生质量记录的保存。
4 控制要求4.1工作流程公司文件分为质量管理文件、技术文件、外来文件和记录。
4.2.1 质量管理文件质量方针和质量目标；质量手册、程序文件；公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件如：各种管理制度、管理办法、质量控制细则。
4.2.2 技术文件产品技术标准；产品图纸；工艺文件、检验文件；作业指导书、规范和规程。
4.2.3 外来文件法律法规；产品的国家标准、行业标准；供方提供的文件。
4.2.4 记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。
4.3 文件编号4.3.1 《质量手册》编号为 DXC XXX.XXX- XXXX年代号4.3.2 《质量管理体系程序文件》编号4.3.3 管理制度、管理办法、质量控制细则编号DXC XXX.XX- XXXX年代号文件顺序编号管理标准类别代号管理标准类别代号规定（见附录B），文件顺序编号由标准化室统一编排。
技术文件编号按《技术文件和资料控制管理细则》执行。
4.3.4外来文件编号W.XX. XX文件顺序编号接受部门代号4.3.5质量记录表单、表格的编号WF—XX—XX记录顺序号部门代号各部门代号规定（见附录A）4.3.6文件分发编号为:原件为00，副本为01-99。
4.4 受控版本4.4.1 受控文件版本即文件发行时的代号,以A-Z表示。
一位代表文件版次。
4.4.3正文内容发生更改、修订时,要在版本上分别反映,每修订一次,版次号加1,如A0变为A1。
4.4.4 文件更改次数超过9次或内容有大的变更时,要更换文件版本,如A→B。
4.4.5 外来文件只作版本状态登记及新版本取得后的更改,不负责版本修订。
4.5 文件审批、发布权限为使文件是充分与适宜的，文件发布前应得到批准。
4.5.1《质量手册》由质量部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.5.2《质量管理体系程序文件》由质量部组织各相关单位编制，质量部审核，管理者代表批准发布。
4.5.3 技术工艺性文件的管理按《技术文件和资料控制细则》执行。
4.5.4 生产作业指导书、操作规程、控制细则、管理制度、管理办法、质量控制细则等，经单位领导审核、主管副总经理批准后发布实施。
4.5.5 公司对军品生产过程中所采用的技术标准，须报有关主管部门审批；设计文件、产品图纸、工艺文件、产品规范（标准）等，必须有拟制人员、工艺人员、质量技术人员会签，标准化检查，各主管领导批准后，发布实施。
确保产品图纸、工艺文件与产品规范（标准）的一致性。
4.5.6 外来文件中直接引用的各类标准、规范、法律法规等经主管经理批准后，由主管单位负责转发各单位实施。
4.5.7 文件在送审的同时需填写“质量体系文件发行审批表”以确定分发单位，并由文件的审批人负责审批。
4.6 文件的发放、使用和管理4.6.1 受控文件原稿在提交前，送交人应对文件进行以下确认：4.6.1.1 是否进行有效批准；4.6.1.2 文件名称、编号、版本号、页数是否完整；4.6.2 经批准发布的文件分为“受控”、“非受控”两种。
质量部负责质量管理体系文件的标识和管理；技术部负责技术工艺文件的标识和管理。
4.6.3公司内部发放的质量管理体系文件均为“受控”文本，盖有“受控”印章；提供给顾客的质量体系文件为“非受控”文本，盖“非受控”印章。
4.6.4 文件管理员在下发文件时，要求文件领用人在“质量管理文件发放、回收记录”上签收。
4.6.5技术工艺文件属公司秘密，各部门、生产单位应确定专人保管，并要建立“质量管理体系文件清单”。
4.6.6公司质量管理体系文件应妥善保管，如不慎丢失，必须及时报告，并书面申明丢失原因，经质量部部长批准后，方可补发，同时核收工本费。
4.6.7各单位应确保质量管理文件、技术文件、外来文件、记录等文件不遗失，现场使用文件现行有效。
4.7 文件的更改4.7.1质量管理体系文件需更改时，由相关部门提出修改意见，质量部根据修改意见填写“文件更改通知单”按原审批权限审核批准后，实施更改。
4.7.2 技术文件的更改按照《设计和开发控制程序》执行。
4.7.3质量文件更改方式分为划改、换页、换版等，在同一年换版的文件编号不变，隔年换版时，文件编号需更改批准年号，换版时收回更改前文件，确保现场文件为现行有效版本。
4.8 文件的保存4.8.1 文件保存时都必须分类存在干燥通风、安全的地方。
4.8.2 各单位的文件，特别是受控文件均要建立本单位使用文件的管理台帐。
4.8.3 任何人不得在受控文件上随意涂改，不准私自外借，确保文件清晰、易于识别和检索。
4.8.4 公司规定军工产品质量形成过程中需要保存的文件，并按文件归档的有关规定4.9 文件的作废与销毁4.9.1文件的作废应由相应的批准发布人组织对文件进行评审，确属失效或作废的文件由相关文件管理员及时从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。
4.9.2因某种原因需保留的任何已作废的文件，原稿应加盖“作废备查”印章，不做销毁，其余作废文件由文件管理部门统一销毁。
4.9.3 对评审后需销毁的作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请”，经主管领导批准后，由相关部门负责销毁。
4.10 文件的借阅、复制4.10.1 借阅有关文件时，应由文件主管部门负责人按规定权限审批后，方可向文件管理人员办理借阅手续，应填写“文件借阅登记表”。
4.10.2 复制文件时,应由文件管理部门负责人批准后,方可办理,复制的受控文件必须由文件管理人员进行登记编号。
4.10.3 公司编制的原版文件一律不得外借。
4.11 外来文件的控制4.11.1 收到外来文件的单位，需识别其适用性，呈报主管副总经理批示后按文件类别分别送技术部、质量部、总经理办公室、销售部，以确保其有效。
4.11.2 技术部、质量部、总经理办公室、销售部按文件分类管理的原则进行登记编号，分发到相关单位，并将作废的文件收回。
4.11.3 各单位要把与质量管理体系有关的外来文件填写“外来文件清单”，按文件发放、借阅、使用管理等程序进行控制。
4.12 输出文件控制4.12.1 各部门对发放到公司外部的受控文件（如发放到外协厂的加工图纸，技术规范等）按《技术文件和资料控制细则》执行。
4.12.2 提供给第三方的质量体系文件，主要是必要时对外交流之用，应做发外登记，并进行更改控制。