制程检验表格
制程检验程序(含表格)
制程检验程序（ISO9001：2015）1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。
不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。
2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。
3.0定义3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。
3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。
3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。
4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。
4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。
4.2项目部4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。
4.3生产部4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。
4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。
4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。
5.0程序5.1生产，检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。
5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对应的SOP，作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解。
制程检验记录表模板
批次
AS01首末件/制程最终检验记录表
零
零
件 名
AS01左总成 AS01有总成
件 号
序 号
检验项目
检验方法
614251301A 615251401A
判定基准
工 序
后工序
时 频次
间
班次
早 中 晚 作业员
目视/限样 整体成品：形状保持良好，不应有影响使用的变形，
100%
1
检验外观
目视
2、可视面：表面应平整，无凹陷、伤痕、流线、划伤、 烧焦、裂缝、杂质等，不得有明显褪色及颜色不均现象；
100%
5
喷码
目视 目视
FL左前 614251301A FR右前 615251401A
5pcs/1H
目视
每个零件对应单独的喷码,字体清晰可见，位置无偏 位，每件产品上至少有一个完整喷码；
100%
6
尺寸
检具 前门检具匹配；
5pcs/1H
7
尺寸
8
泡棉位置
9
包装
检具 后门检具匹配；
5pcs/1H
目视
粘贴位置与作业指导书要求位置一致，无漏贴、歪斜、脱 落等不良缺陷；
100%
2
冲切外观
3
绒带要求
目视 目视
切口无毛边，无毛刺、无缺口、无开裂现象；
（1）绒带表面无明显色泽无发白、缺绒、杂质、颗 粒。 （2）在贴绒绒带的根部，可允许在100mm宽度范围 内有一個＜0.3mm的裂口。
100% 100% 100%
4 绒带黏着强度
目视/手掰
绒带根部与R角位置绒带与基材不易剥离.无翘起， 绒带与基材粘贴无空洞；
异常说明：
机加工制程检验记录表
件名
左 / 右 钳体 工序号 第一序 生产批号
审核
（1 件号 ） （2）
序 检查 号 项目
FC-1-3501121
工序名称 铣圆弧面、导柱孔面 作业员
（3） 判定基准
（4） 责任人
时间
（5） 作业员
频次
表面光滑平整，无明显
1
毛坯及机加 刀痕、花纹、毛刺；无 工后外观 砂眼、缩松、夹渣、气
生产数
不良原因
当日生产状况 合格数
不良数
判定
填表说明
1.第（1）、（2）、（3）、（4）栏内容由品管人员填写 2.作业员、班长、检验员将检验结果记录与对应栏目内，作 业
员每小时记录一次，班长、检验员每2小时记录一次，
3.加工过程中出现异常状况，均记录于“异常记录”栏，对 出
现不良至上次检验合格的产品进行全检，结果记录于异常栏
孔等铸造缺陷
目视 全检
2 尺寸（1） 63.5±0.2 尺寸（2） R130.5 +1/0
卡尺 1件/10件
卡尺 1件/20件
曾志荣 制长
QP82-02-04 版本1.0
生产日期 班次
年月日 （白 / 中/
夜） （7）
检验员
简图： 投料数
异常记录： 不良现象
料废数
4.有数据要求，用量具检测的检查项目，需填写测量数据， 用检具、目视等手段检测的项目，合格的填写“√”，不合 格的填 写“х”
5.作业员须作好当日产品的可追溯性记录
报废数
返工数
不良数
制程表
填写日期： 填写日期： 序号 1；2、打料；3、生胚；4、烤焙；5、熟胚；6、冷却；7、包装；8、储存 检验项目主要分为八个方面： 原料； 打料； 生胚； 烤焙； 熟胚； 冷却； 包装； 检验项目的标准依据BOM BOM表及其它相关作业规范进行填写 二、检验项目的标准依据BOM表及其它相关作业规范进行填写 三、检查异常情况应追溯到源头及全过程处理
流程：品控人员当日责任人→品控主管审核→品控部归档
年
月
日
产品名称
生产日期
检验时间
检验项目
检验标准
实测值
判定
异常说明
处理结果
核准： 核准：
审核： 审核：
制表： 制表：
电子产品制程检验记录表
S12B 电子产品制程检验
备注
others
注：上面检查项目都有过投诉，必须一一检查，真实记录。
本批数量
Lot size 抽样数Sample size 严重不良Major
外观结构 电池盖太
紧 电池盖表面刮伤
说明书，标贴，印刷清晰显示器保护膜表面无
脏污，保护膜贴歪显示器上有批锋、裂
开、刮伤显示器上LOGO 丝印
清晰，端正彩盒颜色与样品不符
发射器与显示器上下
壳有色差发射器表面有黑点
发射器连接不上显示
器功能不良
彩盒序列号与产品序
列号不能一一对应显示器上对应电源适
配器插头的孔位偏移外箱未贴标识
监控器开机后，日期
显示不全，未显示年监控器来料少装电池
盖，电源插座有白胶显示器数据未清零
电子产品制程检验记录表
□
ult:
不能少于6
检验员
Inspecto
r
审核
Checked 判定
Result
ult:。
模具制程检验记录表
改善建议：
改善后 不良品统计 项目要求及检验记录 检验数量 检验结果 返修品 报废品
1.外观（参照3D图纸特征） 2.尺寸（参照3D图纸要求）工件加工粗糙度是否达到要求 6.工件孔内是否有铁屑 7.加工后材料硬度是否达到要求 其它 备注：
模具制程检验记录表
项目编号 加工工序 项目要求及检验记录 1.外观（参照3D图纸特征） 2.尺寸（参照3D图纸要求） 3.是否按加工工艺加工 4.加工基准角是否与加工图纸相 符 5.工件加工粗糙度是否达到要求 6.工件孔内是否有铁屑 7.加工后材料硬度是否达到要求 备注： 操作人 模号 检验数量 检验结果 检验日期 编号/名称 不良品统计 返修品 报废品
检验员：
审核：
制程检验表格
制程检验表格
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
六C01 制程检验标准书 No.
厂长：主管：制表：
说明:1.依据检验标准作为生产部门及检验部门之品质判定依据；
2.依不同的工序制定。
六C02 作业标准书 No.
说明：1．本标准书由技术部作成，经厂长认可（修订亦同）； 2．作为生产部门各工序作业之依据。
六C07 制程抽检日报表
日期：
说明：1．控制产品可计量之项目，分析其准确度与精密度；
2．本表如使用单一产品，可作为不同时间别或不同控制项目别使用。
六C08 重工返修日报表
六C09 制程异常通知书
编号:
说明：1．在生产过程中发生重大事故时使用；
2．可以由制造部门或生产部门填单； 3．做好根本对策,防止再发生。
六C10 品质变异联络单
No.
说明：1．在生产过程中发生重大事故时使用； 2．可以由制造部门或生产部门填单； 3．做好根本对策,防止再发生。
六C11 月份层别统计表
说明：1．将当月份各不良项目统计；
2．依比率作顺位调整； 3．针对重点项目采取改善措施。
六C12 操作者自主管理查检表
部门：
200
151050
100
80
60
40
20
%
n =195
产品
说明：1．自主检验的项目以目视及使用量规为原则；
2．检查记录使用符号：√良，△尚可，╳差。
注塑制程检验表
机显数：
8:00~10:00
10:00~12： 00
12:00~14:00
14:00~16： 00
16:00~18:00 18:00~20:30
出模数不准确
首件试生产 1次/天
重点尺寸1 （标准： 重点尺寸2 （标准： 重点尺寸3 （标准：
每一个模号试产1个，产品外观、尺寸是否正常。 是□
（外观要求：不可有披锋溢出、端子歪斜、变形等现象）
□让步接收
合计
江门市杰马科技有限公司
机台号：
Seemarket Technology Co., Ltd.
注塑制程检验表
日期：
IPQC:
审核：
产品名称：
材料规格：
生 1、产外批观次巡号拉：检查。 （检查频次：1次
检查组装 （检查数量 1啤）
首件检验
出模数： 入库单 号：
抽检检验记录，抽
样标准AQL Ⅱ，级
别：
数
量：
抽样
注数意量：：每天产量与产品
数量误差要少于300个
检验项目 表面
检验标准
无颜色色差，哑光、顶白、黑 点 无不饱胶、缩水、变形
外观
无气泡、水纹、银纹、色纹
无油污、污物
披锋
无披锋、堵孔
其他
检验记录
不良数
判定
最终判定
□允收
□拒收
如判定拒收，请记录注塑产品的处理方式：
） ） ）
否□
异常记录
判定
注意：1、注塑车间开机停机后要通知IPQC及时进行首检，检验合格后方可生产。 2、IPQC每天要检查初始生产的产品，观察是否出现少胶、粘模、披锋等不良现象。 3、检查外观合格后，即可通知生产员工，将产品放入蓝色待检筐中。
制程检验日报表
序号
产品名称
规格型号
工序名称
操作员
检验时间/检验结果
检查内容
1、操作员是否按照作业指导书操作？2、材料是否正确完好？3、设备运转是否正常？4、产品是否合格？检查正常打√，不正常打×。对不正常要有处理记录。
处
理
记
录
时间
不正常描述
纠正预防措施
填表人
填表日称：规格型号：在生产过程中遇见异常情况，希望贵部接到通知后在日内作出答复。
异常情况初步分析为：
□设计缺陷
□规格、标准缺陷
□检验标准缺陷
□机械缺陷
□工装、夹具缺陷
□生产及操作缺陷
具体情况说明
填表人
填表日期
说明：在生产过程中发生重大问题时使用，请做好根本解决措施，以防再次发生。
组装IPQC制程检验记录表模板
日期 Date
Inspection Time： ______ To _______
□Passed
□ Failed
□Passed
剩余不良品处理办法 Disposition method for surplus
□ Failed
本批数量 Lot size
抽样数 Sample size
严重不良 Major
记录规则：没有尺寸测量的检查项目，记录栏记录“XX件OK”，每两小时抽查数量不能少于20件。
轻不良 Minor
判定 Result
检验员 Inspector
检验标准 Tanda Inspection
Criteria
Criteria
Inspection Time： ______ To _______
□Passed □ Failed
审核 Checked
组装制程检验记录表 Inspection Record of IPQC
客户
序号 Customer
No.
检查项目
Inspection item
1 组装线首件检验 First inspection for ASS line
组装产品外观检查 （在光源充足下距产品 30CM） Appearance inspection for assemble 2 (Visual inspection distance 30mm when light source enough)
箱唛与资料、订单一致，彩盒、配件与正确，无破损 Shipping mark is correct, packing box,accessories are correct.
判定 Result：
□Passed □ Failed
CNC制程检查表
工序Байду номын сангаас
原料检验
项目
坯料 现场图纸 设备操作说明
分类
来料证明材料 来料检验记录 与在制品是否一致 是否受控 清晰、完整、无涂改 受控？ 清晰、完整、无涂改
记录
有 有 有 污损较严重 无
评分
产品加工 参数设定
机器参数设定（主轴转速、进给率、下刀量） n=1000V／（π×d）d为刀具直径（mm）， V为刀具切削速度（m/min） 没有规定，仅凭调机人员的经验 Vf = fz×z×n式中n为主轴转速，z为铣刀齿数， fz为每齿进给量（mm/齿） 刀具选择（具体规则） 有无明确的生产流程（针对需加工的产品） 集中润滑单元、主轴润滑油箱油位 集中润滑单元及主轴润滑油箱过滤器清洁 润滑油路是否通畅，无损坏、无渗漏 导轨及滚珠丝杠润滑情况 各传动部件黄油加注口是否有润滑脂 螺栓松动情况（如：主轴箱、液压阀、 油路管接头、各电机/泵等 没有规定，仅凭调机人员的经验 现场发现钨钢、合金钢和白钢的刀具 无 有 无 有笼统的检查漏油，但无检查点设置 N/A(未看） 黄油加注口无润滑脂 N/A(未看）
润滑部分
机械部分
工序
项目
分类
各轴滑动护板上的毛刷、各导轨清扫 器完好情况 查导轨、滚珠丝杠清洁情况，有无拉、 研、碰伤 刀库、机械手运转是否正常 清洁主轴锥孔，检查主轴锥孔有无拉、碰 伤 检查设备几何精度符合情况 清洁液压站 液压油箱油位 液压单元各压力 液压油箱或液压油冷却系统温升 情况 过滤器情况 液压油质 液压管路是否通畅，无损坏、无渗漏 气动三联件水分离器是否积水，排水 功能是否正常 气动三联件油雾化器油位是否正常 气压系统压力值是否正常 清洗或更换气路各滤芯、疏通管路并确保 管路无积水 各气路、管路接头无漏气现象 电气柜散热风扇工作状态 电气柜防尘滤网 电气柜内部，柜内无杂物、无粉尘
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六C01 制程检验标准书 No.
厂长：主管：制表：
说明:1.依据检验标准作为生产部门及检验部门之品质判定依据；
2.依不同的工序制定。
六C02 作业标准书 No.
说明：1．本标准书由技术部作成，经厂长认可（修订亦同）； 2．作为生产部门各工序作业之依据。
六C07 制程抽检日报表
日期：
说明：1．控制产品可计量之项目，分析其准确度与精密度；
2．本表如使用单一产品，可作为不同时间别或不同控制项目别使用。
六C08 重工返修日报表
六C09 制程异常通知书
编号:
说明：1．在生产过程中发生重大事故时使用；
2．可以由制造部门或生产部门填单； 3．做好根本对策,防止再发生。
六C10 品质变异联络单
No.
说明：1．在生产过程中发生重大事故时使用； 2．可以由制造部门或生产部门填单； 3．做好根本对策,防止再发生。
六C11 月份层别统计表
说明：1．将当月份各不良项目统计；
2．依比率作顺位调整； 3．针对重点项目采取改善措施。
六C12 操作者自主管理查检表
部门：
200
151050
100
80
60
40
20
%
n =195
产品
说明：1．自主检验的项目以目视及使用量规为原则；
2．检查记录使用符号：√良，△尚可，╳差。