最新GBT19001-2016GBT24001-201质量和环境管理体系全套内部审核资料
GBT19001-2016+GBT24001-2016及GBT45001-2020质量环境及职业健康安全管理体系内审检查表
24
意识
7.3
7.3
7.3
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司的管理方针？是否清楚自己部门管理目标？是否清楚其工作要求和违反要求时的后果？
□符合□不符合
25
信息交流
7.4
7.4
7.4
询问负责人，如何就质量/环境/职业健康安全管理体系相关信息进行内部和外部沟通？沟通的内容包括哪些？沟通的内容是否完整？沟通是否及时？
□符合□不符合
41
应急准备和响应
8.2
8.2
询问负责人，识别的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？是否充分？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？询问现场人员（包括外包方和进入工作场所的人员）是否清楚应急准备和响应的要求？
□符合□不符合
3
确定管理体系的范围
4.3
4.3
4.3
查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？
□符合□不符合
4
管理体系及其过程
4.4
4.4
□符合□不符合
20
过程运行环境
7.1.4
实地观察，询问了解运行环境总体情况，查相关规定，确认公司管理体系过程运行环境如何？是否满足过程运行的需要？
□符合□不符合
21
监视和测量资源
7.1.5
询问负责人，确定的监视和测量资源有哪些？是否满足监视和测量的需求？查看测量设备清单、测量设备检定/校准计划等，确认有溯源要求的测量设备有哪些？是否按计划实施校准和检验？查看相关的校准或检定报告。现场观察监视和测量资源状态，确认其是否得到适当的维护？测量设备是否得到校准或检验，并进行状态标识？
GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南要求形成文件的条款
组织应建立、实施并保持与环境管理体系有关的内部和外部信息交流所需的过程，包括： a）信息交流的内容； b）消息交流的时机； c）信息交流的对象； d）信息交流的方式； 策划信息交流过程时，组织应： ——必须考虑其合规义务； ——确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。 组织应对其环境管理体系相关的信息交流做出响应； 适当时，组织应保留文件化信息，作为其信息交流的证据。
12Βιβλιοθήκη 7.5.3 文件化信息的控制
13
8.1 运行策划和控制
14
8.2 应急准备和晌应
15
9.1.1 总则
16
9.1.2 合规性评价
17
9.2.2 内部审核方案
18
9.3 管理评审
19
10.2 不符合和纠正措施
GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南要求形成文件的条款
形成文件信息 组织应确定环境管理体系的边界和适用性，以确定其范围。 确定范围时组织应考虑: a) 4.1 所提及的内、外部问题; b) 4.2 所提及的合规义务; c) 其组织单元、职能和物理边界; d) 其活动、产品和服务; e) 其实施控制与施加影响的权限和能力。 范围一经界定，该范围内组织的所有活动、产品和服务均需纳入环境管理体系。 范围应作为文件化信息予以保持，并可为相关方所获取。 最高管理者应在界定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针，环境方针 应: a) 适合于组织的宗旨和所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境 影响; b) 为制定环境目标提供框架; c) 包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺; 注:保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护 生物多样性和生态系统。 d) 包括履行其合规义务的承诺; e) 包括持续改进环境管理体系以提升环境绩效的承诺。 环境方针应: —— 以文件化信息的形式予以保持; ——在组织内得到沟通; 组织应建立、实施并保持满足6.1.1 ~6.1.4 的要求所需的过程。 策划环境管理体系时，组织应考虑: a) 4.1 所提及的问题; b) 4.2 所提及的要求; c) 其环境管理体系的范围。 并且，应确定与环境因素(见6.1.2) 、合规义务(见6.1.3) 、4.1 和4.2 中识别的其 他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以: 一一确保环境管理体系能够实现其预期结果; 一一预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响; ——实现持续改进。 组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，包括那些可能具有环境影响的潜 在紧急情况。 组织应保持以下内容的文件化信息: ——需要应对的风险和机遇; ——6.1.1 ~6.1.4 中所需的过程，其详尽程度应使人确信这些过程能按策划得到实 施。
GBT19001-2016 高质量管理系统体系 要求(主体内容)
质量管理体系要求1 范围本标准为下列组织规定了质量管理体系要求：a）需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力；b）通过体系的的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品和服务的组织。
注1：在本标准中的术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。
注2：法律法规要求可称作法定要求。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T19000-2016 质量管理体系基础和术语（ISO9001:2015，IDT）3 术语和定义GB/T19000-2016界定的术语和定义适用于本文件。
4 组织环境4.1 理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。
注1：这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素和条件。
注2：考虑来自于国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素，有助于理解外部环境。
注3：考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，有助于理解内部环境。
4.2 理解相关方的需求和期望由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，组织应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）与质量管理体系有关的相关方的要求。
组织应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。
4.3 确定质量管理体系的范围组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定范围时，组织应考虑：a）4.1中提及的各种外部和内部因素；b）4.2 中提及的相关方的要求；c）组织的产品和服务。
GBT19001-2016+GBT24001-2016质量及环境管理体系各岗位职责权限及要求
6、协调各部门优化产品工艺、提高产品质量、降低生产成本。
7、改善生产流程，提高生产效率，满足客户需求。
8、监督实施新产品开发进度，完成年度新产品指标。
9、负责各部门月度绩效指标的下达及考核。
10、策划实施公司员工激励活动。
11、总体负责公司范围内环境总体管理监视策划；负责协调公司内事件事故应急准备和响应，监督消防演练和事件事故分析、处理。
对外购材料零件及时送有关部门验收并办理入库手续负责落实外协加工根据本公司有关规定一般选用定点单位由采购部提出报技术生产质量部人员参加综合评审评审主要条件是质量价格信用经选定一般不随意变动
XX有限公司
GBT19001-2016+GBT24001-2016
质量及环境管理体系各岗位职责权限及要求
制定
审核
批准
岗位职责
1、组织贯彻公司的经营和质量方针，实现公司年度计划目标，对体系运行状况负责。
2、策划审核质量体系文件，监督各部门质量体系运行状况，适时维护与更新。
3、严格遵守环境保护及安全制度，监督5S管理标准执行情况，及时考核及时纠正，杜绝事故发生。
4、执行公司的年度经营指标，对公司内各部门工作协调指导。
4、掌握客户的动态信息，控制在制品资金占用。
5、协调各车间对生产进行调度指挥。
6、严格贯彻执行工艺路线及工艺文件。
7、贯彻执行工序质量控制；认真执行统计技术的应用。
8、对设备及设备备件、工装及工位器具提出需求计划并传递。
9、新产品计划的实施协调及反馈。
10、总体负责本部门业务活动范围内的环境日常管理监视；负责协调本部门内事件事故应急准备和响应，督促消防演练和事件事故分析、处理。
GBT24001-2016环境管理体系新版变化点及标准培训教材
合规义务：法律法规和其它要求【许用术语】 组织必须遵守的法律法规要求，及必须或选择遵守的其它要求 补充说明： 1.合格义务是与环境管理体系相关的 2. 合格义务可能来自于强制的要求，如适用的法律及法规，或自愿承诺，如组织 的和行业标准、合同规定、操作规程、与社区或非政府组织间达成的协议。
相关方需求示例
匠心制造
.
诚信天下
影响组织意图或受组 织环境因素影响的环 境状况，包括： • 气候 • 空气质量 • 水质 • 土地使用 • 现存污染 • 自然资源可获取性 生物逆转能相关
组织的环境
内&外
国际的、国内的、区 域的或当地的 • 外部文化 • 社会的 • 政治的 • 法律的、规章的 • 财力的 • 技术的 • 经济的 • 自然的 • 竞争环境
4.3
4.4
确定环境管理体系范围
环境管理体系
4.1 理解组织极其所处环境
匠心制造
.
诚信天下
组织应确定与其宗旨相关的并影响其实现环境管理体系预期结果的能力 的 内部和外部问题，这些问题应包括受影响的或能够影响组织的环境状况。
定义
环境状况：在某个特定时间点确定的环境（3.2.1）状态或特征
组织环境构成-示例
GBT24001-2016环境管理体系新版 变化点及标准培训教材
一
标准变化时间轴
目 目录 录 Contents Contents
二
变化点概述
三
标准理解
GBT24001:2016时间轴
匠心制造
.
诚信天下
2012.1 2016.10.1 2012.2 2013.3 2014.7 2015.7 2 3
风险和机会
需应对的风险 和机会
GBT19001_2016质量管理体系要求(主体内容)
质量管理体系要求1 范围本标准为下列组织规定了质量管理体系要求：a）需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力；b）通过体系的的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品和服务的组织。
注 1：在本标准中的术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。
注 2：法律法规要求可称作法定要求。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T19000-2016 质量管理体系基础和术语（ISO9001:2015，IDT）3 术语和定义GB/T19000-2016界定的术语和定义适用于本文件。
4 组织环境4.1 理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。
注 1：这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素和条件。
注 2：考虑来自于国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素，有助于理解外部环境。
注 3：考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，有助于理解内部环境。
4.2 理解相关方的需求和期望由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，组织应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）与质量管理体系有关的相关方的要求。
组织应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。
4.3 确定质量管理体系的范围组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定范围时，组织应考虑：a）4.1中提及的各种外部和内部因素；b）4.2 中提及的相关方的要求；c）组织的产品和服务。
GBT19001-2016、GBT24001-2016及GBT45001-2020三体系组织环境分析及应对措施清单
加强市场和顾客调研，产品合格率可进一步提高，继续加强制程和体系管理，提高生产效率，加强对顾客关系的管理。
政府机构
要求守法经营，符合政策引导，节能减排，多安排就业，多交税
工艺改进上争取政府支持，节能减排
了解要求，加强评估和应对措施的实施，调整工艺，降低排放
员工不满意导致离职
制订员工手册，按规定保护员工合法权益，为员工提供充分的培训机会和晋升机会。
每年制定公司的各项指标，定期进行评审并进行年度评审。
人员特点
公司中高层管理人员都有较高的学历和丰富的经验，能够满足岗位的要求，且人员离职率较低；但生产人员流失率教大。
员工流动率大导致生产品质不稳定
1.按要求对新进员工进行培训，考核上岗；
2.提高员工福利待遇，降低人员离职率。
制程的复杂性
产品型号和料号繁多，换线频率高
人员培训和考核比较困难，生产指导文件管理比较困难，影响品质和效率。
加强过程QC管控，生产主管加强对线长的培训
资源条件
基础设施、过程运行环境、组织的知识状况：资源基本能满足管理需要
资源的缺乏会导致管理相对落后，生产效率低下
持续提供和配置适宜资源；管理评审确认.
相关方的需求和期望
客户
对产品质量、交付、价格、服务等要求越来越高，对行业情况相对了解。
品质问题可能影响生产和交付甚至影响产品质量；新供应商能力不足将影响后续交付。
1.加强对现有供应商的管理和辅导；
2.对新供应商和新材料进行严格的审核和承认。
内部因素
公司文化
建立了一定的公司文化，需进一步加强引导
凝聚力和团队意识差，无归属感
通过定期和不定期举行联欢会、比赛，旅游等增强了公司的凝聚力和员工的认同感、归属感
GBT19001-2016+GBT24001-2016质量和环境管理体系内部审核员试卷及答案
GBT19001-2016+GBT24001-2016质量和环境管理体系内部审核员试卷及答案单位：部门：姓名：考试日期：分数：阅卷人：考试时间为2个小时；总分为100分，及格分为70分；答案必须写在试卷上，不得另外附加纸；试卷中“标准”一词是指GBT19001/ GBT24001标准；试卷中“条款”一词是指GBT19001/ GBT24001标准条款（例：4.4.1），也可指其中一部分内容；考试时，不可携带GBT19001/ GBT24001标准，教材及课堂笔记；答题者应独立完成考试，不准讨论。
第一部分（共30分）要求答题者将其认定的最佳答案前面的字母（a, b, c, d，e ）用圆圈圈上，在必要的地方，给出标准中相应的条款号。
第二部分（共30分）要求在所提供的描述后进行对错判断。
第三部分（共20分）要求简单回答题中所述问题。
第四部分（共20分）要求对所提供的场景作出判断，并填写不符合项报告或观察报告。
一、选择题（每题2分，共15题）1、产品要求可由（）A、顾客提出B、组织预测顾客的要求规定C、法规规定D、A+B+C2、组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定范围时，组织应考虑：（）A、各种内部和外部因素B、相关方的要求C、组织的产品和服务D、A+B+C3、对顾客或外部供方的财产的控制包括（）。
A、识别、验证B、保护和维护C、丢失、损坏或不适用时报告D、A+B+ C4、环境管理体系的监测和测量内容应考虑组织的( ):A、重要环境因素B、运行过程C、环境目标过程D、合规性义务E、以上全是5、环境方针应考虑：（）A、包括对持续改进和污染预防的承诺B、包括对遵守有关环境法律的承诺C、适合于组织活动、产品和服务的性质、规模与环境影响D、A+B+C6、信息交流包括：（）A、组织内各层次和职能间的信息交流B、与外部相关方联络的接收、形成文件和回应C、就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件D、A+B+C7、与组织的环境方针保持一致的环境管理体系的预期结果包括（）A、环境绩效的提升；B、合规性义务的履行；C、环境目标的实现。
内审检查表—项目部GBT19001—2016、GBT24001—2016、ISO45001：2018质量环境、职业健康安全一体化管理体系
过程主要通过托架、纸箱等进行包装转运，符合
搬运主要通过人工搬运进行，能够满足过程的需要
特别的产品加有塑料袋进行防护
控制基本适宜
符合
Q:8.5.3顾客或外部供方提供的财产
1.公司有无顾客财产和外部提供财产的管理要求？
2.公司有无按照规定要求识别和管理顾客的财产？
3.管理是否到位？是否有效？
公司暂无委外采购及加工，如有按8.4进行控制。
目前策划内容暂无更改，文件中规定了评审非预期变更的后果，以及相关的可能引起的风险控制措施要求。
策划的输出基本能够应适合组织的运行需要，适宜。
符合
Q：8.3设计开发
1.有无确认设计开发所需的过程？是否建立了设计和开发管理制度？
2.设计和开发管理制度能否满足需要？
对于产品在测试中发现的不利影响进行了更改，变更过程得到评审，授权人进行了批准，再次飞行确认适宜，满足要求。
设计和开发更改控制适宜。
不适用
Q:8.5.1生产和服务提供的控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
1.有无生产和服务方面的管理制度？主要包含哪些？
2.生产计划单的填制是否明确?产品信息是否明确，是否具备一致性？
1.运行策划有无确定产品和服务的要求？
2.有无形成产品和服务的流程？流程是否清晰？有无确定相应的关键和特殊过程？
3.有无过程和产品的接收准则？接收准则是否适宜、符合要求？
4.有无策划产品和服务过程运行所需的资源？资源是否包含了设施设备、计量仪器设备及相关的人员配备等？
5.有无实施过程控制？
6.过程控制的成文信息有哪些？是否包含进货检验、过程检验、成品检验的相关阶段的情况？
最新的GBT19001GBT24001ISO45001质量环境职业健康安全管理体系标准条款对照
—— ——
—— ——
定 8.2.3 产品和服务要求的评 —— 审 8.2.4 与产品和服务有关要 —— 求的更改 8.3 产品和服务的设计和开 —— 发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 —— —— —— —— 8.3.4 设计和开发控制 —— —— 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.4 外部提供的过程、产品 —— 服务和过程控制 8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和程度 —— —— —— —— 8.3 外包、8.4 采购、8.5 承包方 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
6.1 应对风险和机遇的 6.1 应对风险和机遇的措施 措施 —— —— （4.3.1) 6.1.3 合规义务 —— （4.3.2） 6.1.4 措施的策划 8.2 —— （4.4.7） 6.2 环境目标及其实 6.2 策划 6.2.1 职业健康安全目标 职业健康安全及其实现的 应急准备与响应 安全风险（4.3.1) 6.1.3 适用法律法规要求和其 他要求的评定 （4.3.2） 6.1.4 措施的策划 8.2 应急准备与响应（4.4.7） 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.1 总则 6.1.2 危险源辨识与职业健康
7.5.3 成文信息的控制 控制 8 运行 8 8.1 8.1 运行的策划和控制 （4.4.6） 8.2 产品和服务的要求 —— —— 运作(operation) 8 运作策划和控制 8.1 运作(operation) 运作策划和控制（4.4.6）
8.2.1 顾客沟通 8.2.2 产品和服务要求的确
8.4.3 提供给外部供方的信 —— 息 8.5 生产和服务提供 ——
——
GBT19001-2016+GBT24001-2016及GBT45001-2020质量环境及职业健康安全管理体系内审检查表
3
确定管理体系的范围
4.3
4.3
4.3
查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？
□符合□不符合
4
管理体系及其过程
4.4
4.4
□符合□不符合
□符合□不符合
12
危险源辨识、风险评价
6.1.2
查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价
□符合□不符合
13
合规义务
6.1.3
6.1.3
了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。
□符合□不符合
10
应对风险和机遇的措施总则
6.1.1
6.1.1
6.1.1
询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？
□符合□不符合
11
环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？
□符合□不符合
22
知识
7.1.6
询问负责人，确定运行过程所需的知识包括哪些？这些知识如何获得？如何应用？是否得到保持和更新？
□符合□不符合
23
能力
完整版GBT24001-2016环境管理体系内审全套资料(ISO9001-2015内审全套检查表及总结报告)
2.是否有EMS组织结构图？
5.1 领导作用和承诺
OK
查看相关文件。
1.有制定相关文件
2.有环境组织结构图
1.环境方针是否制定和审批？
5.2 环境方针
OK
查看相关文件。
环境方针有制定并已得到审批
1.是否制定各职能部门的职责和权限？2.各职能部人员是否了解自身的职责和权限？
2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？
4.1 理解组织及其所处的环境
OK
查文件
与领导
沟通
1.已建立内外部因素清单，并采用了FMEA分析2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论
1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相关方？
2.是否识别相关方的需求，并形成相
关方期望和需求清单？
4.2 理解相关方的需求和期望
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2018/5/24
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
7.4.2内部信息交流；
7.4.3外部信息交流
综合管理部
C3 相关方管理过程
4.2理解相关方的需求和期望；
6.1.3合规义务；
6.1.4措施策划
综合管理部
13:00-16:00
S1 文件管理过程
7.5文件化信息；
7.5.1总则；
7.5.2创建和更新；
7.5.3文件化信息的控制
GBT19001-2016及GBT24001-2016质量和环境管理体系各过程风险和机遇识别评价分析及应对措施报告
3
9
1、每天造成召开晨会，安排每天的制造计划，并由技术人员进行口头交底。
2、生产部制定操作规程。
生产部
已开展
3
2
6
9
不合格控制过程
不合格品非预期使用，造成产品不合格，有事故隐患。
3
3
6
在车间划分不合格区域，要求检验不合格马上转移至不合格区域，用红色不合格标识卡进行标识。
品管部
不合格区域已划分
3
2
6
3
5
15
对采购入厂的配件或外包过程严格检验和验收，保留合格证，检验合格入库。客户投诉，寻找原因，适当时向供应商索赔，减低损失
与所有供方签订质量协议及供应商质量问题赔偿协议
业务部
应对措施已开展
2
3
6
8
生产过程
关键岗位人员辞职或遭遇特殊情况情况造成人员短缺，影响设备制造计划，不能按期交付，
3
3
9
1）培训员工一岗多能，为员工创造条件掌握多项技术；
人资部主控各职能部门
已开展
2
2
6
15
环境运行控制
1.日常运行措施失效或未按相关运行控制措施实施，导致运行控制失控，导致环境安全事故发生。
2.运行控制的类型和程度与运行的性质、风险、合规义务不相应；
3.未考虑外包过程（外部供方）实施控制及施加影响，导致环境安全事故发生。
3
3
8
1．执行《运行控制程序》、《主要污染物控制程序》；总经办定期检查运行措施实施情况；
3
3
9
1）在制定年度计划时要充分考虑内外部因素，国际国内时局变化，制定合理的目标计划
2）合理安排，开源节流，降低成本，杜绝浪费
GBT19001-2016质量管理体系各部门完整的SWOT分析矩阵表
S6.S7.O2.O9结合，提取关键质量异常和数据，提供品质管控重点和方向
W4.W5.W10.O2.O3结合，通过精益管理培训，全面梳理工作职责、流程，建立岗位说明书，确保团队的稳定性，提升工作质量
O4.零部件（外购件）质量稳定
S8.O7结合，为客户提供优质的售后服务
W6.O4结合，定期对供应商评鉴和辅导，提升供应商对零部件质量保证能力
W1.O3结合，通过精益管理培训，梳理内部信息链，建立信息交流窗口，确保信息传递到各个单位
O2.公司对质量管理的高度重视
S2.S3.S4.S5.O1.O4.O6.O10.O11结合，稳定和持续提升公司质量保证能力
W3.O1.O10结合，全面了解高端产品质量要求，按工程资料、样板对产品实施检验，提升高端产品检验能力
W2.对流程,程序文件理解不够,执行不顺畅
S3.产品质量管控体制、流程健全，拥有质量监督管控权
W3.对高端产品（RF）检验能力不足
S4.产品检测、试验设备齐全，有保证产品指标数据符合客户规格要求能力
W4.人员配置不足，外语能力差
S5.有清晰的质量检验标准、产品试验标准
W5.基层检验员更替频繁，检验出错机率高
T10.人员招聘及补充的及时性
T11.生产一线的员工质量意识差、人员流动性高
T12.生产提供质量数据记录不全，欠缺真实性
GBT19001-2016质量管理体系PMC部+仓库SWOT分析矩阵表
外部 内部
优势（Strengths）
劣势（Weaknesses）
S1.部门制度及作业流程较完善，各岗位职责较明确.
W3与T1结合，提高部门内的专业能力，用专业能力来引导各部门的配合.
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最新GBT19001-2016GBT24001-201 质量和环境管理体系全套内部审核资料
目录
1.内部质量和环境管理体系审核方案
2.内部质量审核计划
3.首末次会议记录
4.内部审核检查表
5.内部审核记录表（现场）
6.内部审核不符合项报告
7.内部审核报告
2018年度内部质量和环境管理体系审核方案
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
内部质量和环境审核计划
表格编号：Q3-HR-006 B/0
内审首次/末次会议签到表
表格编号：Q3-HR-007 B/0
质量及环境管理体系内审检查表
表格编号：Q3-HR-008 B/0
备注：各部门请分开用一份表格填写。
表格编号：Q3-HR-009 B/0
备注：各部门请分开用一份表格填写。
表格编号：Q3-HR-009 B/0
表格编号：Q3-HR-010 B/0
表格编号：Q3-HR-010 B/0
内部质量和环境审核总结报告。