物料报废流程图
仓库报废流程图
仓库报废流程图报废，指设备、器物等因不能继续使用或不合格而作废。
以下是店铺为大家整理的关于仓库报废流程图，给大家作为参考，欢迎阅读! 仓库报废流程图仓库报废流程流程一、报废品处理标准企业要适时适度地处理材料、半成品、成品的报废品，以免堆积过久，浪贵储存空间。
报废品处理的程序大致如下。
第一条、各相关部门将不合格品标识后送至不合格品区，由研发部门判断是否要返工处理。
第二条、由研发部门估算返工成本，判定是否有价值。
判定有价值的作返工处理，判定无价值的则列为报废品。
第三条、由制造部门返工后交质量管理部门检验合格后办理入库，返工后所剩余的无用品列为报废处理。
第四条、呆滞料若判定未丧失主功能者，可退回供应商、折价出售或变更为其他用料，否则以报废品处理。
第五条、报废品处理。
经判定为报废品且无使用价值时，各相关单位需填写《报废申请单》，经单位主管审核同意后，转仓储部门办理出售或丢弃;仓储部门寻找合适厂商出售报废品或丢弃报废品。
二、不良品报废处理流程(一)目的规范不良品报废处理流程，及时处理生产车间不良品与报废品，减少管理成本与场地占用。
(二)不良品与报废品区别不良品：产品出现不合格时，可进行返修或可降级使用并出货的产品。
报废品：产品出现不合格时，无法进行返修或返修后无法达到品质要求或无法降级使用的产品。
(三)职责1. 制程半成品，成品报废由生产部门提出申请;2. 品质部门相关岗位QC负责报废品检验判定，品质部组长/主管负责报废品的处理判定;3. 厂长负责报废品的批准;4. 生产部、品质部负责报废品的原因分析和改善。
(四)适用范围本流程适用绿翔光电科技有限公司(所有车间)制程半成品、首件、包装成品及客退品的不良报废。
(五)流程处理1.制程半成品、成品报废处理2.不良品报废处理流程三、废品的退仓程序1.目的：1.1.规范化废品的退仓程序1.2.把废品纳入ERP库存管理，利于成本核算。
1.3.加强公司对废品出售的监控。
6.物料报废流程图
工厂财务登记、
财务根据确认的报废 清单对物料进行确认
总经办
总经理
总经理审核
总经理对报废单进行 确认
公司财务
财务
公司财务确
交公司财务进行确认 、分析、汇总，提出 报废物料的流向，交 业务总经理审批
仓管部
仓管员
确定处理、报废清 单移交工厂仓库
整理物料
仓管部/ 工厂和公 相关人员 司财务/ 人事行政
报废物料流出工厂
将批准后的物料报废 单交工厂仓库进行处 理，工厂行政、公司 财务参与物料处理， 督查。
物料报废流程图
部门 岗位 流程图 说明 仓库根据联络单、报 废邮件、库存时间的 提报物料报废申请， 主管、经理进行确认 业务、采购、工程、 品管对报废物料进行 确认，签定责任归属 记录
仓管
业务/采 业务/采 购/工程/ 购/工程/ 品管 品管相关 人员 工厂财务 财务
业务/采购/工程/ 品管确认
呆滞物料处理作业流程图
审 核
批 准
格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日完成；
5.2仓存不良品、呆滞物料的处理：
5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等容）交仓库主管初审、PMC部经理复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料容准确无误。要求初审、复核工作分别在4个工作小时完成；
5.2.4仓库主管于1个工作小时将《待处理物品报废申请表》交呆废物料处理小组组长；
5.2.5呆废物料处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日，组织召开呆废物料处理会议，由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法（处理方法包括“报废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换”等）及处理期限，将达成一致的处理方法填写在《待处理物品报废申请表》“处理方法”栏，并注明责任部门。之后，由呆废物料处理小组成员签名，呆废物料处理小组组长审核确认；
仓库主管将《待处理物品报废申请表》交进料品管，进料品管对呆废物料进行品质判定后将《待处理物品报废申请表》交仓库主管转呆废物料处理小组组长。
4
呆废物料处理小组组长
《待处理物品报废申请表》
呆废物品处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后，组织呆废物料处理小组成员召开呆废物料处理小组会议。
5
呆废物料处理小组组长/成员
7
责任部门人员
《待处理物品报废申请表》
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的报废处理方式按程序执行处理。
8
副总
《物品报废单》
物料报废,流程图
报废物料 确认
NO
4、仓管员依 PMC、品质、工程 确认可以报废的物料列印（报 废单）
OK
依 PMC、品质、 工程确认结果 列
PMC、 品质、 工程签核 （报废单）
5、仓管员将打印好的（报废 单）交 PMC、品质、工程签到 名确认，再交财务签名，最后 由总经理审批
财务、 总经理签 核
报废单
行政部处理报废 物料， 并签核 （报 废单）
6、仓管员将确认好的（报废 单）及报废物料交行政部处理， 行政部处理好后在（报废单） 上签名
依（报废单） 进行手工帐
7、仓管员依签名好的（报废 单）仓库联进行手工账务处理， 将其他联传仓库文员
依（报废单） 进行 ERP 账务
8、仓库文员依（报废单）财务 联进行电脑 ERP 账务处理
PMC 联
单据传递
深圳市四架马车科技实业有限公司 物料报废流程图
PMC、品质、工程 仓库 财务、行政、总经理 详细描述
1、仓库对报废物料进行清理 并汇总 2、依汇总结果列印（报废申请 单）
报废物料申请 单 列印（报废物 料申请单）
报废物料汇总
3、PMC、品质、工程对报废物 料进行确认，如果不符合报废 条件，要求再处理
财务联
9、仓库文员将作好账的（报废 单）财务联传财务，PMC 联传 PMC
制定： 张水平
审核：
废料流程图(已完成)
结束
批准：
审核：
编制：
YES 5
废品放置区存放
《废品处理申请 表》
生产部
5、 经财务部门审核通过后，由各部门 《废品处理申请
把归纳好的废品，按单放置到指定 区域（当天的不良品、废品一定当 天处理完成） 表》
6
单据交财务部
6、车间把《废品申请表》整理，并把 《废品处理申请
财务部 单据完整的交财务部进行存档并成 本核算 表》
后，应对该产品进行确认，是良品 可返修的，退回车间，废品的签字 确认，并由品质经理审核 表》
3
车间主管汇报
生产部
3、 车间主管把品管确认为废品的产 《废品处理申请
品，把废品清单给财务部审核 表》ຫໍສະໝຸດ 4财务审核NO
财务部
4、财务部接到车间提报废品清单后，
检查单据的完整性， 产品的数据进 行核对。 在废品申请单上签字确认
生域电子（惠州）有限公司 物料报废流程图
序 号
流
开始
程
部门/ 责任人
操作要求说明
文件/表单
1
生产过程申报
生产部
1、 生产车间在生产过程中， 每日定时 清理车间不良品，并把不良品集 中， 并填写不良品登记表， 并交由 品管确认
《不良品物料登 记表》
2
品管确认
OK NG NG
品管部
2、 品管部接到车间申报的不良品清单 《废品处理申请
报废品处理流程
5
办理交款手续
废品出仓单/收款收据
物流部
财务
贵重废品出售的数量必须由收购方、仓管员和财务三方在场确认，仓管员填开“废品出仓单”一式，三方签名后收购方到公司财务处办理缴款手续，财务开具收款收据。
6
办出厂手续
出门放行证
物流部
门卫处
XXXXБайду номын сангаас限公司
报废品处理流程（暂行）
文件编号
编制
XX
审核
批准
实施日期
202X-5-20
第1页共1页
日期
202X.05.19
日期
日期
序号
流 程
表 单
权责单位/人
配合单位/人
流 程 说 明
1
相关部门报废品集中
各部门
物流部
相关部门将需要报废处理的废旧物资，按废品分类、存放并自行退到物流部指定场所，由物流部统一集中保管。退回原料及半成品要分开包装并标注重量，半成品周转箱分开并整齐存放。
2
总办领导批准
物流部
总办
贵重废品需定期和不定期处理，处理贵重废品需报总办领导批准，经批准后方可执行。
3
财务协助
物流部
财务部
处理报废物资时，由物流和财务共同执行。库房负责称秤，财务负责收款。
4
签出售协议
出售协议
总办
物流部
1、对于大宗的或价值很高报废品出售，应与收购方签订出售协议，确认数量、价格和需注意的事项等条款，并上报总经理批准。
当收购方办好了各项手续，仓管员应督促废品收购出厂。出厂时将由分管领导或总经理签名的《出门放行证》出厂联交到门卫保安处方可放行出厂。
物料报废处理工作流程,仓库物料报废的要求与处理程序
物料报废处理工作流程
一、目的：为合理使用公司资源，使公司资源不恶意浪费，特制定此流程。
二、范围：本程流程用于公司所有物料报废操作相关事宜。
三、要求：
1．报废类型：
1.1因原材料超过保质期，导致无法使用而报废
1.2因库存时间过久性能或颜色有差异；导致产品物料报废
1.3运输或仓储过程破损或完全损坏导致物料报废
1.4供给商来料不合格而无法使用，需要报废或退回供给商
2．报废品的控制：
2.1如判定产品物料与报废申请单不符或不合理；则单据退回相关部门重新处理或重填单据。
2.2如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门；财务部核算成本。
在报废产品物料上填写报废标识。
2.3申请部门按照报废单据核准的处理方法；将相关产品物料送到指定的地点报废处理。
四、职责：
4.1仓库负责在库不良物料的发现
4.2 门店及营运部门负责门店不良物料的发现
4.3品质部负责对物料进行品质判定
五、 流程图
流程 操作部门 相关记录。
物料报废处理作业流程图
报废处理流程
1.经过品管部确认过的。2.技术研发部确认的 3.经过高层副总判定的物料配件。
车间班组清理物料 操作工 生产文员打印单据 生产文员 根据不合格品的处置方式开出单据并整理好， 记录 物料名称，数量，型号，图号，报废原因的填写。 开出报废单据（报废单）
责任部门分析原因
责任部门
品管部跟进措施验证
品管部
审批
与仓库交接
退料人员 仓库 仓库 仓库根据废品处理流程处理废品 标识隔离 定期处理废品
根据废品管理制度放置及标识隔离
仓库统一按废品处理制度执行
批准：审核：拟制： 发布日期：20 年月日
车间主任审核
车ห้องสมุดไป่ตู้主任
判定报废原因是否属实并查核后签名跟进
其他部门审批
品管最终判定
其 他 部 门 1.经过品管部确认过的要品管签名。2.技术研发部 负责人 确认的配件要技术研发部签名。3.经过高层副总判 定的物料配件要高层签名确认。 品管部 所有报废物料要经过品管确认签名
纠正预防措施报告
品管部
品管部根据实际情况了解报废原因， 情节严重的要 开具纠正预防措施报告给相关责任部分分析。 责任部门根据实际情况， 了解原因， 并制定相关的 纠正措施及预防措施。 品管部根据责任部门填写的纠正预防措施报告给 予验证。 部门主任签名，经理审批，品管部签名，其他部门 签名，副总经理签名。
仓库呆滞物料处理流程及流程图
呆滞物料处理流程图程序呆滞物料的处理申请1F品质部对呆滞物料进行检验1OK fPMC对其审核是否有订单用NG 采购评估是否可以退换料NG技术中心评估是否可以代用责任部门/责任人表单作业内容资材仓库《呆滞物料明细表》资材仓库对工程变更，采购购买错误，申购错误，业务变更订单，库存12个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。
品质部《呆滞物料明细表》品质对资材仓库所统计的库存12个月呆滞物料进行品质的判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。
资材PMC《呆滞物料明细表》资材PMC对《呆滞物料明细表》进行订单的核对，审查现有订单是否有用至腹两个工作日内回复。
资材采购《呆滞物料明细表》资材采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体的完成时间，两个工作日内回复。
技术中心《呆滞物料明细表》针对呆滞物料进行评估是否可以代用，并出具代用方案。
两个工作日内回复。
备注：经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由资材仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理流程》处理。
呆滞物料处理管理规定1 目的为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。
2 范围2.1 呆滞物料的定义：2.1.1 凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。
2.1.2 呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。
2.2 呆滞物料的范围：2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12 个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。
2.2.2 对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过 1 年以上的。
2.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。
2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。
2.2.5 在仓库库存12 月的物料均视为呆滞物料。
3.职责3.1资材仓库：负责对呆滞物料进行统计3.2 品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。
呆滞物料处理流程图
NO
IQC 判定
PMC 安排消耗 库存
3、 IQC 检验合格物料，PMC 安排消 耗库存
工程确认
OK
工程变更， 新产 品设计
4、IQC 检验不合格物料交工程确 认，工程确认 OK 物料，工程注明 工 程 变 更 或新 产 品 设计 使 用 ， PMC 依工程判定结果安排消耗库 存
NO
降价变卖或与供 应商换料 NO 报废申请 单 报废
制定： 张水平
审核：
深圳市四架马车科技实业有限公司 呆滞物料处理流程图
仓库
统计（超库 存期物料汇 总表）
工程(技术)部
IQC
PMC、采购
详细描述
1、仓库依（库存物料保质）有关 规定对超库存期物料进行统计汇 总
开具（超库 存期物料送 检单）
（超库存期 物料送检 单）
2、 仓库依（超库存期物料汇总
表）开具（超库存期物料送检单） 并交 IQC 对超库存期物料进行重 检
采购处理
5、工程判定公司不可使用的物 料要求采购跟供应商沟通进行降 价变卖给供应商或者与供应商进 行换料
NO
采购无法处理
6、工程确认不能使用的物料， 或 采购无法处理的物料或采购确认 为报废物料，仓库依工程和采购 的判定结果列印（报废申请单） 申请报废
行政人事 部处理
7、仓库依（报废申请单）将报废 物料交行政人事部处理
报废流程
物料管理MM ---物料报废流程文件编号：MM-05-5130-012版本：A-01编制：审核：批准：生效日期：--物料报废流程修改日期页次第 3 页共09页5.1.3PMC仓库依据生管汇总的呆料处理意见，提出报废申请并经相关部门经理和分管副总批准。
5.1.4财务部接收到仓库的报废申请，核算报废单的物料成本，并填出相关的成本费用。
5.2 报废流程系统操作：从非限制库存中报废而提取，冲销菜单路径后勤→物料管理→库存管理→货物移动→ MB1A - 发货事务代码MB1A从菜单目录中一级一级找到MB1A 立即, 可以直接输入事务代码MB1A。
5.2.1根据上述路径，进入报废界面：--物料报废流程修改日期页次第 4 页共09页栏位说明：序号栏位名称描述备注1 凭证日期凭证日期，系统默认当天2 记账日期凭记账日期，系统默认当天3 物料单输入申请单号码4 移动类型选择相应的移动代码551: 为从非限制库存中报废而提取552: 冲销5515 工厂输入工厂6 库存地点发货库存地点5.2.2 按或[ENTER] 进入详细界面：--物料报废流程修改日期页次第 5 页共09页序号栏位名称描述备注--物料报废流程修改日期页次第 6 页共09页1成本中心输入耗用部门的成本中心代码2 接收方可以记录使用者或其他的相关信息3 物料输入物料4数量输入实际收货的数量5UnE 系统自动带出基础单位，或使用其他单位6 库存输入发货至库存地点7 点击过账凭证4900165647已记帐8 成本中心输入耗用部门的成本中心代码5.2.3报废冲销（552）界面.--物料报废流程修改日期页次第 7 页共09页5.2.4.系统账务处理后，PMC仓库交实物交给综合管理部指定的人员。
5.2.5 PMC仓库把相应的报废单据整理并保存好，以便查询。
物料报废,流程图
制定： 张水平
；.
审核：
6、仓 管 员 将 确 认 好 的 （ 报 废 单）及报废物料交行政部处理， 行政部处理好后在（报废单） 上签名
7、仓 管 员 依 签 名 好 的 （ 报 废 单）仓库联进行手工账务处理， 将其他联传仓库文员
8、仓库文员依（报废单）财务 联进行电脑 ERP 账务处理
财务联
9、仓库文员将作好账的（报废 单）财务联传财务，PMC 联传 PMC
单据传递
.
1、仓 库 对 报 废 物 料 进 行 清 理 并汇总
2、依汇总结果列印（报废申请 单）
3、PMC、品质、工程对报废物 料进行确认，如果不符合报废 条件，要求再处理
4、仓管员依 PMC、品质、工程 确认可以报废的物料列印（报 废单）
财务、总经理签 核
行政部处理报废 物料，并签核（报
废单）
5、仓 管 员 将 打 印 好 的 （ 报 废 单）交 PMC、品质、工程签到 名确认，再交财务签名，最后 由总经理审批
深圳市四架马车科技实业有限公司
物料报废流程图
PMC、品质、工程
仓库
财务、行政、总经理
.
详细描述
；.
报废物料汇总
报废物料申请 单
列印（报废物 料申请单）
报废物料
NO
确认
OK
PMC、品质、 工程签核
（报废单）
依 Pቤተ መጻሕፍቲ ባይዱC、品质、 工程确认结果
列
报废单
PMC 联
依（报废单） 进行手工帐
依（报废单） 进行 ERP 账务
1仓库对报废物料进行清理并汇总报废物料汇总2依汇总结果列印报废申请单报废物料申请列印报废物3pmc品质工程对报废物单料申请单料进行确认如果不符合报废条件要求再处理报废物料no4仓管员依pmc品质工程确认确认可以报废的物料列印报废单ok依pmc品质工程确认结果5仓管员将打印好的报废列单交pmc品质工程签到名确认再交财务签名最后由总经理审批pmc品质财务总经理签工程签核报废单核报废单6仓管员将确认好的报废单及报废物料交行政部处理行政部处理好后在报废单上签名行政部处理报废物料并签核报废单7仓管员依签名好的报废单仓库联进行手工账务处理依报废单将其他联传仓库文员进行手工帐8仓库文员依报废单财务联进行电脑erp账务处理依报废单进行erp账务9仓库文员将作好账的报废pmc联单据传递财务联单财务联传财务pmc联传pmc制定
工废料废处理流程
工废料废处理流程1.目的对报废品进行控制，确保各类报废损失最低，降低公司损耗。
2.范围适用于进料、自制半成品、成品等各类报废品的处理。
3.定义3.1 报废品：制成半成品、成品不良按《不符合、纠正和预防措施控制程序》判定为不可使用的不良品，或因库存损坏经品保部检验判定为不可使用的不良品。
3.2工废：由于本公司人员在生产、加工、检测、搬运、存放过程中造成的报废品（包括试制、生产，检测、检验、仓储工废等）。
3.3料废：由于进料件质量问题造成的报废品。
4.职责4.1 总经理：负责对损失在1000元以上的《工、料废判定单》的批准。
4.1 主管副总经理：负责对损失在1000元以内（包括1000元）的《工、料废判定单》的批准。
4.1 品保部：负责工、料废的判定，并对工、料废品的处置过程进行监督。
4.2 生产部：负责对报废品进行统计，填写《工、料废判定单》，并负责对自制件报废品回料利用的评价及对能利用的自制件隔离存放。
4.3 财务部：负责对工、料废物料的入库、统计，对不可利用报废品的报废处置；负责对工、料废物料损失核算。
4.4 采购部：负责与供方协商对被判定为工、料废的进料物料的处置（处置方式有：退货、调换等）。
4.5 相关部门负责《工、料废判定单》的会签。
5.工作程序工作流程图5.1 制程报废的处理： 报废品 统计 判 定 会签 批准 料废 进料件质量问题 退货 调换 报废 工废 进料件 回料利用报废 折价调换 自制件 采购评价 生产评价 采购评价 损失核算 处 置生产过程中发现不能维修使用的作业不良或来料不良物料，及时由生产车间填写《工、料废判定单》后交品保部巡检员按照本流程第3.2、3.3条的定义对其进行判定，经品保部部长审核后转财务部核算损失并会签，损失金额在1000元以内（包括1000元）的主管副总经理批准，损失金额超过1000元的报总经理批准，批准后的《工、料废判定单》由品保部分发至相关部门并进行以下操作：判定为料废的进料件：生产部将其入库，由仓库统一保管，及时由仓库统计后报给采购，采购与供方进行协商，要求退货或等价调换物料；判定为工废的进料件：生产部将其入库，由仓库统一保管，及时由仓库统计后报给采购，由采购同供方协商能否折价调换物料，不能折价调换的物料，由仓库按《固体废弃物控制程序》进行处置；生产部对于判定为料废或工废的自制件做能否回料利用的评价，评价能回料利用的，由生产部对其隔离存放及标识后综合利用；评价不能回料利用的由生产部将其退至仓库（报废品区域），由仓库按《固体废弃物控制程序》进行处置。
物料退库流程图
退料单位
品保部
退料ห้องสมุดไป่ตู้位主管
物控
仓库
物控
退料单/领料单
退料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单
物料退库流程
流程
说明
责任单位
相关表单
根据零部件实际状态（良品/不良品）描述清晰，退仓库/报废区
品保根据退料单推料原因描述查核实物，确认是否相符
车间主管根据退料单描述及所掌握的信息进行审核
物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数
仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数
1 报废区人员核实退料单与实物数量
制造业物料报废申请流程图模板
制造业物料报废申请流程图模板下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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物料追溯流程图
FQC(OQC)
ห้องสมุดไป่ตู้
NG
(●出货报告上注明生产工
单号和材料批号)
OK
入库/贮存 (●记录生产工单号)
报废 (●提交报废单)
返工 (●提交返工单)
特采 (●提交特采单)
分析改善 (●记录改善报告编号)
发货 (●发货单上注明发货批号)
注：物料不良采取倒追方式追溯。
变更原因
变更内容
变更日期
变更标记
NG 首检/巡检/末检 (●质量记录单上注明生产工
单号和材料批号)
OK
工序流转 (●流转卡上注明工单号和材料批号)
拒收退回 返工 特采
拒收退回 返工 特采
NG 全检 (●注明返工单号)
OK
退货 报废
NG 全检
OK
报废 (●提交报废单)
退货 (●提交退货单)
NG 产品全检
OK
包装入箱/张贴标识 (●外箱唛头/合格证注明生产工单号及材料批号)
版次 A 编号 页次 1/1 日期
QS-PG-BZ85 2015-8-2
物料(不良品)追溯流程图
核准
会签
编制
供方来料
(●需标识物料批号)
入料检验 (●检验单上记录材料批号)
物料入库/贮存 (●记录台帐)
生产计划 (●明确生产工单号)
领料出库 (●领料单上注明生产工单号)
生产加工
(●生产工单上注明物料批号)
仓库商品报损与报废流程,报损申请单、报废申请表模板
仓库商品报损与报废流程一：目的规范商品日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存和毛利。
二：定义在销售过程中，因出现品质问题，影响正常销售必须折价或废弃的商品。
三：报损报废范围：1.该商品确定为无法销售的单品2.商品已损坏3.包装破损且无法重新包装的4.空包装5.被盗四：报损报废的职责仓库：负责库存产品的报损及报废盘点及申请。
五：工作流程5.1报废作业流程图（见附件一）5.2仓管应准时上报一个月未动库存，营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门，采购部及市场部，由市场部进行资源整合。
5.2每月盘点后，对于须报废之产品，由仓管及时提报《报废申请单》，说明报废原因及数量，交营业部经理审核，品保部、财会部会签，最后依有关财务核决权限规定（损失之认列类）进行核准。
5.3报损报废单一式三联，第一联交填单部门，第二联交品保部，第三联交财务部记账。
5.4《报废申请单》核准后，交仓管将商品运至销毁点进行彻底销毁。
5.5销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，同时，仓管员应对报废品及时进行处理，报废时必须拍照，相关人员共同监毁。
5.6商品处理完后，由仓管部将照片连通报废申请单订在一起，并做好登记，编号，然后存档备查。
单据存档时间:2年。
5.7仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理，并同财务部共同销账，以确保双方库存数量一致性。
5.8商品因破损而要变价销售，应由行政主管，仓库主管，营运经理，总经理共同核价才可以折价销售，绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。
5.9报损品如能销售，销售款由仓管填写《缴款单》，交出纳签收，作相应会计处理，同时《缴款单》及时寄回财会部，款项由出纳及时划回公司财会部。
5.10每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量，总金额，报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗。
六：注意事项1.所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内2.所有的报损都必须有防损人员，收货组人员及其他营业部人员共同执行3.商品报损必须每月按期进行七：附件1.报废申请表2.报损申请表3.报损报废流程图附件一：报损申请单报损申请单部门：年月日 NO：财务：仓管部门负责人报损人附件二：物料报废申请表。
产品报废流程
技术品管部品管组针对申请报废的产品须在48小时内对报废产品进行检验，判定其品质状态。确实符合报废状态的，由品管部审核通 过，根据报废金额提交相关授权人批准。
相关部门确认
《报废申请单》
1、仓库按照《报废申请单》上面的明细，于三个工作日内将仓库里面需要报废的实物挑出来，暂放在不合格放置区，并通知综
3
物料处理
总经理
总经理批准
单据提交财务
福建xxxx有限公司
（二）流程描述
节点
流程任务名称
产品报废流程 工作内容
1、属于仓库内不合格或者呆滞的产品，由仓库提出报废申请。
1
报废申请
2、属于产品返工过程中需要报废的产品，由生产提出报废申请。
第2页 共2页
工作标准
相关资料/表单
相关部门确认 《报废申请单》
2
审核及签批
福建xxxx有限公司
管理办法
福建xxxx有限公司 （一）流程图示
仓库
报废申请
实物处理
文件名称 文件编号 版本版次
QS-SC1-CC-008 A/O
产品报废流程
生效日期 页次
生产 成品返工过程报废申请
产品报废流程 开单员
品管 确认品质状态
实物处理
单据处理
第1页 共2页 2015年8月1日 第1页，共2页
合办一个工作日内安排人员到仓库现场确认需报废的物料。 2、综合办确认后，仓库统一将要报废的实物，在一个工作日内拉至垃圾回收房内。按照物料的特性分别放在“可回收垃圾区”、“生 活垃圾区”、“危废垃圾区”。
批准的《报废 申请单》
《报废申请单》
3、如果有些产品需要生产进行报废申请的，由生产班组进行报废，并由综合办安排人员到现场监督执行。
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材料处 项目部 督查处 财务处 土建公司
材料处指定总负责人 各处室派出的监督人
各处室负责人
材料处 项目部 督查处 财务处 土建公司
材料处指定总负责人 各处室派出的监督人
各处室负责人
根据材料处时间安排
根据项目部或总仓完成进度 安排
第1页 共1页
确认。
3、由项目部材料员或总
仓负责人负责将申请单上
报材料处。
1、材料处收到申请单后1天 内到现场检查； 2、材料处2天内与土建公司 形成书面物料报废标准并由 材料处负责人上报总经理进 行审批。 3、经总经理审批后，由材 料处将报废标准原件交至财 务处，复印件发至项目部、 督查处、财务处、土建公司 。
1、项目部或总仓依据废料处 理标准进行筛选，将不符合 利用标准的单独堆放与符合 利用标准的分开摆放；旧废 料由材料处按标准一次性包 干（人工）清理筛选，新废 料由责任班组按标准进行筛 选。 2、须由责任班组完成筛选分 类堆放的，若在事先书面告 知的情况下未按时完成的， 项目部可派员处理并做好班 组的分摊确认工作； 3、由材料处、督查处、财务 处及土建公司负责人对筛选 清理完成的废料进行检查确 认并在申请单上签字，并暂 估废料数量； 4、材料处上报总经理审批《 物料报废申请单》。
1、物料报废申请单经总经 理审批后，由材料处进行市 场询价，并邀请各收购人现 场看样后填报价单并按规定 交保证金； 2、材料处汇总报价单，由 土建公司、财务处、督查处 进行审核汇签； 3、汇签后由材料处上报总 经理审批。
1、物料报废询价经领导审批
后，由材料处负责起草废料
收购合同，合同按制度流程
进行汇签、审批；
监督人一起对收购人的车
辆进行空车过磅，并记录
好过磅数据。
3、
空车过磅后由现场由收购
人进行装车，材料处总负
责人及各处室派出的监督
人必须现场旁站监督，发
现废料不符合标准及时取
出以及有其他问题及时处
理并汇报领导；
4、相关处室负责人负责临
时抽检现场装车监督人是
否在岗，装车废料是否符
合标准等情况，并按制度
处理。
1、装车完毕，由材料处总 负责人及各处室派出的监督 人进行整车过磅，并在磅单 小票上签字； 2、由材料处总负责人计算 废料重量和金额，并由各处 室监督人进行审核后，在收 购人已支付的收购款中扣 除，与收购人进行签字确认 后放行车辆。 3、如预支款不足时，必须 立即停止收购，待补交后方 可继续收购； 4、各责任人需各自单独填 写《废物出售记录表》，并 做好出售台账。
2
、由收购人按招标约定或合
同约定向公司财务处缴纳收
购保证金，由财务处出纳收
取保证金并开具收据。
3、签订合同后，原件移交给
财务处，复印件发至项目部
、督查处、材料处、土建公
司。
1、收购合同签订后，根据 暂估废料数量计算出收购 金额（暂定）； 2、由收购人按合同约定向 公司财务处支付收购金额 （暂定），由出纳收取现 金并出具收据； 3、收购结束后，收购金额 如有多余连同保证金一并 退还给收购人。
1、材料处确定一名废料
处理总负责人；
2
、由财务处、督查处、土
建公司分别确定一名监督
人；
2、由材料处总负责人向
各监督人进行统一交底，
明确废料处理标准及分类
等情况；
3、总负责人与各处室派
出的监督人一并签订《废
料处理管理责任书》。
1、材料处总负责人与收购
人确定废料装车时间；
2、现场装车前，由材料处
总负责人和各处室派出的
以书面通知为准
材料处负责人 督查处负责人 财务处材料会计及负责人 土建公司负责人
督查处负责人 财务处材料会计及负责人
土建公司负责人 财务处出纳
材料处负责人 财务处出纳
根据材料处时间安排
2天内完成合同汇签审批工作
即时收取
材料处 督查处 财务处 土建公司
材料处负责人 督查处负责人 财务处负责人 土建公司负责人
物料报废出售流程
核心 环节
操作 要点
报废申请
→ 报废标准审批发放 → 废物筛选检查
→ 废料询价
→ 废料合同签订
→ 预收款收取
→ 确定监督人员 → 现场装车监督 → 过磅结算
1、项目部或总仓有物料
需要报废的，必须提前做
好准备。
2、
由项目部或总仓负责人及
材料处填写《物料报废申
请单》பைடு நூலகம்并由督查员、材
料员或总仓负责人等签字
责任 处室
项目部 总仓
材料处
相关 责任 处室 岗位
时限
项目部负责人 项目部督查员 项目部材料员 总仓负责人 材料处负责人
即时上报
材料处 土建公司 总经理
项目部 材料处 责任班组或承包清理人
材料处
材料处
材料处 财务处
材料处负责人 土建公司负责人
财务处负责人
3天内完成
项目部负责人 项目部材料员 项目部督查员 各处室负责人