化工类风险分级管控清单
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风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设备设施）
风险等
级
管控层级责任单位责任人分析来源
1 门卫
岗位
出入登记五级岗位级办公室工作危害分析
（JHA）评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科
2 卸车
岗位
车辆到卸车区四级库区级生产科
工作危害分析
（JHA）评价表车辆停车四级库区级生产科
物料卸车五级库区级生产科
现场恢复五级库区级生产科
3 罐区向储罐通入氮气四级岗位级车间
工作危害分析
（JHA）评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间
向车间输送环氧乙烷四级岗位级车间
4 聚合
岗位
投入基础料四级岗位级车间
工作危害分析
（JHA）评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间
通入环氧乙烷四级岗位级车间
保温四级岗位级车间
降温四级岗位级车间
移入成品釜四级岗位级车间
5 包装
岗位
成品釜受料四级岗位级车间
工作危害分析
（JHA）评价表中和四级岗位级车间
升温四级岗位级车间
保温四级岗位级车间
放料四级岗位级车间
切片四级岗位级车间
包装四级岗位级车间
6 变更
管理
未提出变更申请四级
公司级
生产科
安环科
工作危害分析
（JHA）评价表未对变更过程及变更所产
生的风险进行分析
五级
变更未提出控制措施五级变更未经批准进行变更四级未对变更情况进行验收四级
7 应急
演练
未编制应急演练计划，不能
定期演练
四级
公司级
生产科
安环科
工作危害分析
（JHA）评价表演练未全员参加四级
应急演练事故类型单一五级
未制定详细的应急演练方
案，演练效果不佳
四级
未对演练效果进行评估，无
法发现演练中的总量
四级
未提出改进措施，未持续改
进
五级
8 安全
培训
五级公司级
生产科
安环科
工作危害分析
（JHA）评价表
9 办公
岗位
日常办公管理五级公司级办公室
工作危害分析
（JHA）评价表进入现场检查五级公司级安环科
相关方沟通五级公司级
安环科、
办公室
10 通用
岗位
：
动火
作业
确认设施设备内存在的物
质及与其他设施设备连接
情况，动火区域周围环境
三级公司级
生产科
安环科
工作危害分析
（JHA）评价表选择作业人、监护人三级公司级生产科
设置动火设备三级公司级生产科
准备动火三级公司级生产科
动火三级公司级生产科
恢复五级公司级生产科
11 通用
岗位
：
受限
确认设施设备内存在的有
害物质、内部结构及与其他
设备设施连接情况，作业区
域周围环境
三级车间级
生产科
工作危害分析
（JHA）评价表选择作业人、监护人四级车间级生产科
空间
设置检修用设备四级车间级生产科安装梯子四级车间级生产科受限空间入口处放置设备四级车间级生产科准备进入四级车间级生产科
进入车间级生产科受限空间内作业四级车间级生产科
恢复五级车间级生产科
12 通用
岗位
：
高处
确认作业内容、现场情况四级公司级生产科
工作危害分析
（JHA）评价表选择现场人员、监护人员四级公司级生产科
搭设脚手架、梯子三级公司级生产科
登高作业四级公司级生产科
恢复五级公司级生产科
13
通用
岗位：
临时
用电
确认作业内容、现场情况三级车间级生产科
工作危害分析
（JHA）评价表选择作业人员四级车间级生产科
准备临时用电线三级车间级生产科
连接线路三级车间级生产科
接用电设备四级车间级生产科
用电作业四级车间级生产科
恢复四级车间级生产科
14
通用
岗位：
动土
准备四级公司级生产科
工作危害分析
（JHA）评价表动土作业三级公司级生产科
恢复五级公司级生产科
15
通用
岗位：
断路
准备四级公司级生产科
工作危害分析
（JHA）评价表断路作业三级公司级生产科
恢复五级公司级生产科
16 通用
岗位
：
吊装
确认吊装作业现场情况四级公司级生产科
工作危害分析
（JHA）评价表选择作业人员、指挥人员、
监护人员
三级公司级
生产科
吊装车辆入厂四级公司级生产科