IATF各部门准备清单

IATF16949认证各部门工作内容

工程部门

◆产品先期质量策划APQP -/8

1阶段项目计划和确定阶段 2阶段产品设计和开发过程 3阶段过程设计开发和确认阶段 4阶段产品和过程确认

订单意向✍报价✍成立多方论证小组✍项目计划计划表✍产品质量目标✍质量保证计划✍产品特殊特性清单✍工艺过程流程图✍车间平面布置图✍编制PFMEA✍编制控制计划CP✍测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究✍作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书✍提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等）

◆防错清单

◆替代方法清单c

◆工程标准及变更管理评审周期不能超过10个工作日--

◆产品安全清单

◆汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—

◆作业指导书SOP（包含安全操作要求）-

◆产品批次、SN管理规定-8.5.2

◆4M变更管理-8.3.6/8.5.6(临时变更)

◆DFMEA/PFMEA风险分析---定期更新证据（客户投诉、返工等失效

处置）

制造部门

◆生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模

具区、检具区、产品周转区、原材料区等—7.1.3.1

◆首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）/4

◆防错点检记录—10.2.4

◆6S管理（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1 ◆每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导

书、检验指导书-8.5.1

◆生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡）

原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识

◆

◆生产现场标识—8.5.2

原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识

◆生产设备台账✍设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设

备备品备件台账✍设备履历表、设备维修保养记录-

◆设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.5

◆工装（模具、治具）台账✍工装模具保养计划及记录；易损件备

品备件台账，易损工装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录）

◆叉车、空压机、储气罐等特种设备要有技术监督检验研究所检

定合格证明；-7.1.3

总务部门采购

◆合格供方名单（区分重要供应商或活跃供方）✍供应商调查、评

审表；合格供方体系调查（每年至少一次）✍合格供方营业执照、质量体系证书复印件或者扫描件收集—8.4.1

◆供方业绩考核表（包含产品质量、交付及时率、质量问题次数、

超额运费次数、市场退货等）

◆合格供方体系开发计划（如通过ISO9001、TS16949）--8.4.2.3 ◆与年度合同、分供方质量协议签订—8.4.3

◆与分供方廉政协议签订

◆制定采购计划（采购计划必须包含采购产品、原材料信息及要求，

订购数量、交期）、对供方准时交付的统计-8.4.3

制造部仓库

◆仓库管理台账（含原材料、半成品、成品）：体现先进先出，原材

料安全库存，保质期-8.5.4

◆仓库定期盘点-

◆顾客财产、供应商财产-8.5.3

◆交付及时率统计（如送货单、快递单及客户收货证明）-8.5.1 ◆应急计划-应急计划定期测试报告；应急定期评审见管理评审-- 总务部门

◆员工培训✍培训需求表✍年度培训计划、临时培训计划✍培训记

录表、培训考试试卷等✍员工培训档案、员工技能矩阵图

—7.2/7.3

◆新人岗前培训、转岗培训记录；-7.2

◆公司各岗位说明书（任职要求）、内审员任职要求、计量员任职要

求、第二方审核员任职要求、外观检验员任职要求等；-5.3/

◆内部员工满意度调查（每年一次，至少调查60%以上员工）✍对员

工满意度进行分析-7.2

◆提案改善案例-7.2

◆特殊工种上岗证书清单汇总（电工、叉车司机驾照等）

◆内部关键岗位员工廉政协议；员工廉政文件培训记录。

品保部门

◆质量体系审核（每年至少一次，覆盖所有过程和部门）：8.2.2 由内审组长编制内部体系审核计划✍首次会议✍依照审核计划按过程检查表进行审核✍开不符合项✍末次会议✍内部审核报告✍不符合整改

◆过程审核（每年覆盖所有工序、班次及交接班）：

审核组长编制过程审核年度计划✍首次会议✍按照过程审核检查表按工序进行审核✍过程审核评分表✍不符合项✍末次会议✍审核报告✍不符合整改

◆产品审核（每个产品每年至少一次或新产品）：从最终成品库随机

抽取5件待发货的进行产品标识、外观、全尺寸、性能等测试。审核组长编制产品审核年度计划✍依照产品审核指导书审核✍产品审核记录✍产品审核得分表

◆文件控制✍建立文件发放回收台账、受控文件台账、外来文件管

理发放台账等✍确保公司相关文件处于受控状态（如质量手册、程序文件、作业指导书等） 7.5.3

◆记录表单汇总台账、记录保存期限规定7.5.3

◆公司的每年业务计划KPI、3-5的业务计划KPI、KPI定期汇总—6.2 ◆内外部环境清单—4.1

◆相关方期望及需求清单-4.2

◆过程风险清单-6.1

◆组织的知识清单（技术标准、内外部纠正预防措施改善报告）

-7.1.6

◆各客户要求PPM统计或者客户投诉次数统计

◆挑战件（防错验证OK件 NG件）清单、校准验证记录，校准计划

--10.2.4

◆限度样（原材料、成品）管控台账，校准或验证有效期--？10.2.4 ◆不合格品控制

不合格品评审记录、纠正预防措施报告、8D 报告、不合格品返工指导书及重新检验记录；

特采记录；

◆监视和测量设备管理-7.1.5

计量器具台账✍制定年度量具/校准计划✍校准记录、计量器具本体标识

◆检验记录及过程监控记录