项目外包管理具体流程图
外包维修管理程序
外包维修管理程序
外包维修管理程序如下：
1.合同签订。
在通过招标选定合作外包服务商后，由公司策划部与外包服务商共同讨论、起草、编制和修
订维修业务外包合同，经公司总办会和党办会审议批准后，由公司总经理与外包服务商法人共同签署。
2.过程管理。
外包服务商签约后，按照规定时间，依据合同要求，配置足够数量的外包服务人员，由检修
部和安监部负责组织入厂安全教育培训，并经安规考试合格后，进入外包维修服务班组或外包维修作业小组进行作业。
在外包项目的执行过程中，由检修部负责对外包服务商和外包服务人员的日常管理和考核监督。
在发现外包服务商和外包服务人员的违约和违章行为后，由检修部管理班组或专业管理人员提出考核意见，经部门领导审核后，通报安监部签署意见后，由策划部从外包服务合同中扣除考核金额，或要求外包服务商限期到公司财预部缴纳罚款。
1。
怎样运用外包管理降低成本PPT课件36张
延误原因
防止对策
4.图面、规格不完备，以及设计、规格的变更
制作完整的图面、规格书 考虑前置期间的设计、规格变更
5.材料、零件、治具等的供应延误
确立实现材料、零件、治具等供应迅速化的管理体制
6.交期管理不完善
确立事前催促系统（自动预警提示） 提高外包人员的交期意识
所有货品是否都在收货时检验并予正式记录 不合格或未能识别的材料是否加以隔离 是否在经过要求下提供符合证书/材料证书 有储存期限的所有材料是否均经识别并处于有效期间 是否对所有供应商进行正式的定期审查以求证其适用性以及供应商评等并检视记录
四、外包管理查核要点
五、如何确保外包交期、数量、品质
与厂商维持伙伴、共存共荣的“生命共同体”关系，并视厂商为在外工厂的延伸。 了解厂商交期前置时间的构成，订定买卖双方均可接受的合理供货时间。 利用总括订单提供未来采购量的预测，方便厂商产能规划及备料。 鼓励厂商缩短前置时间与周期时间，并更有效地管理库存。
06.设备是否有定期维护保养校正。
07.机器设备维护能力如何。
08.设备有符合生产需要，状况如何。
制程管制
09.制程设备设计是否适当。
10.是否有作业标准书，实行状况如何。
11.作业环境整洁如何。
12.制程中是否设有检验站，良品与不良品管制区分情形如何。
物料管理
13.物料搬运、包装、仓储等管理如何。
执行自制
高
高
高
高
高
低
偏向自制的考量 成本考量（当制造某零件较为便宜时）。 希望整合工厂的营运作业。 运用过剩的产能，来帮助吸收固定之经常性开支。 需要直接控管生产或品质。 有设计保密的需要。 供应商不可靠。 希望维持一个稳定的劳力（在业绩衰退期间）。
外包工程和劳务用工安全管理制度
制度体系外包工程和劳务用工安全管理制度编码：ZGDL-07-01-19/G版次：03 正文页数：13 附件数：02签发ZGDL执行委员会主席李小琳签字：日期：外包工程和劳务用工安全管理制度1 目的明确对外发包、承包工程和劳务用工安全管理要求，规范管理流程，有效控制对外发包、承包工程和劳务用工安全风险，防范人身和设备事故。
2 适用范围中电大丰风力发电有限公司（以下简称“公司”）。
3 规定和程序3.1 一般规定3.1.1 对外发包、承包工程和劳务用工必须遵守国家法律法规，严格执行集团公司、中国电力、中电新能源管理要求。
3.1.2 应建立对外发包、承包工程和劳务用工管理制度，明确应履行的审批程序。
3.1.3 对外发包、承包工程和劳务用工必须按照规定要求履行审批手续，签订合同后方能实施。
3.1.4 禁止部门、班组作为合同主体对外发包、承包工程和雇用劳务人员。
3.1.5 对外发包、承包工程和劳务用工必须依法签订合同。
3.1.5.1 对外发包工程合同签订前，必须履行审批流程，填写《外包工程合同签订流程单》（见记录2），合同管理部门在确认相关流程完成后方可签订合同。
3.1.5.2 规范对外发包、承包工程和劳务员工合同的形式、内容。
合同中应有安全管理条款或者依法签订安全管理协议，明确规定公司与承包商、劳务用工单位与劳务派遣单位应承担的安全生产责任、权利和义务以及应该采取的安全管理措施和技术措施等，并由公司安全生产监督管理部门审查同意。
安全管理协议内容必须符合国家安全生产法律法规要求。
3.1.5.3 应对承包商（包括工程管理单位、监理单位）项目经理/总监、副经理/副总监、专业管理人员/质量监理、安全管理人员/安全监理的资质提出明确要求，并列入合同条款。
3.1.6 两个及以上承包商在同一施工区域内进行施工时，可能危及对方安全的，承包商之间应当签订安全管理协议，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全技术措施，并指定专职安全管理人员进行检查与协调。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。
包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。
其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。
3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。
4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。
4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。
4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。
4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。
4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。
4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。
5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。
技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。
生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。
检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。
其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。
5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。
外协外包管理过程流程图
业务流程责任部门备注说明涉及表单供应部策划外协过程需要的行动。
供应部外协厂出据首件鉴定报告；供应部，技术部、质检部三方确定首件是否满足产品要求，确定该供应商是否合格《样品样件认可报告》供应部编制合格供应商清单，并挑选出C4.2外协管理流程图技术/生产车间生产车间提出外协件的需求，协同技术部门进行外协件的技术分析，技术部门下发外协件的技术通知。
《外协采购申请单》《技术通知》供应部在确定外包供应商之前需针对外包事项所涉及的范围进行可行性的评估。
供应部针对外包供应商的外包服务进行风险的分析。
供应部确定过程需要外协后，即使与顾客沟通。
满足顾客需求开始提出外协采购申请从合格供应商可行性评估管理策划顾客沟通首件鉴定风险分析供应部 1.采购员根据过去采购的情况，市场的变化情况以及公司相关部门给出的价格预算等方面进行评估，确定采购的目标价格。
2.采购员将供应商提供的报价与采购的目标价格进行比较，并结合报价中附加内容信息，选择条件最佳的供应商进行采购。
供应部需求单位统计部供应部和需求单位，统计部，供应商一同负责外协产品的发货装车工作，供应部负责外协产品订单的跟踪工作《采购进度控制表》供应部根据报价信息，通知物美价廉的供应商进行技术交流，签订外协技术协议，最终签订外协件合同《外协件加工合同》质量检验部供应部 1.质检部按《产品质量检验控制程序》的要求对来料进行质量检验，填写“进料检验报告”。
2.针对质检部反馈的在收料过程中出现的异常质量问题，采购员应及时进行处理。
《送货单》《进料检验报告》外包商报价资外协件合同签订单跟踪外协产品交货入厂待检验委外发料与外包商进行技术交流，签订外包技术协从合格供应商名单中挑选外来料验收按不合格品控制程序执行不合。
IATF16949外包加工管理程序(含乌龟图)
文件名称 外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的对外发加工作业进行管制，确保外发加工工件及产品能够满足本公司质量和交期要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司外发工件加工和整单外包的控制。
3.定义外包是指本公司基于技术能力、成本、设备或产能等的考虑，对组成产品的零部件、半成品、产品委托外部厂商或处理。
4. 外包管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 外包管理程序过程责任者： 采购主管其职权和资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.电脑、网络2.电话、传真机3.车辆、资金过程风险控制： 外发加工产品不合格、 外发未按时交货 过程输入：1.外协加工通知单2.质量要求3.产品包装要求4.运输要求5.图纸技术资料过程输出：1.加工合格的零部件或产品2.相关出入库记录3.检验和实验记录过程顾客：生产部门输入部门：生产部、技术部 支持部门：仓储部、技术部、品管部过程管理目标：1.外发加工批次合格率99%以上2.按时交货率95%以上，具体数值见《年度目标规划表》门部口接SP 外包管理过程制控险风文件名称外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08 页码：2/3序号外包管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 生产部技术部5.1.1生产工序外发由生产部依据《生产通知单》、工艺文件要求及生产能力提出工序外发加工要求,并填写《外发加工通知单》。
5.1.2整单外发由技术部提供《生产通知单》并注明是整单外发。
《生产通知单》《外发加工通知单》5.2PMC仓管员采购5.2.1PMC将外发产品及《外发加工通知单》交仓管点收签字确认。
5.2.2PMC将《外发加工通知单》及外发所需图纸交采购确认要求及交期。
《外发加工通知单》5.3 采购5.3.1采购接到《外发加工通知单》根据《合格供应商名录》选择相应的外发加工商。
外包业务控制程序
1. 目的评价和选择合格的外包方，及时传递完整、准确的采购信息，对采购外包产品进行验证，确保采购产品符合规定的质量要求。
2. 范围本程序适用于对提供协议外包方的评价和选择。
3. 定义我司提出规格需求、设计方案以及实现与生产相关的产品资料，由供应商完成生产包装。
3. 权责3.1 研发中心3.1.1 根据项目需求，提出外包产品技术规格；3.1.2 参与供应商选择，负责供应商开发技术能力评估及样品验证。
3.2 采购部3.2.1 主导供应商的选择、认证，负责与供应商的商务谈判并签订采购合同；3.2.2 反馈供应商的供货服务、品质等信息并适时或定期地对供应商进行审核。
3.3 质量部参与供应商的选择、样品验证、小批量试产评审。
3.4 计划部根据项目进度需求，安排生产中心完成外包产品小批量试产。
3.5 外包商履行外包合作协议，向XX按时、保质、保量提供外包产品及相关服务。
3.5 参考《采购作业流程》。
4. 作业流程图NG NG外包需求提出候选供方清单供方调查OK签署外包合作协议■►外包商打样品验证OK供方整改质量监督产品维护权责责综合管理部采购部质量部采购部研发中心采购部外包商研发中心质量部计划部生产部质量部采购部生产部质量部质量部采购部参考文件采购控制程序使用表单样品承样品检测报告样品承认书来料检验控制程序供应商采购申请单来料检验记录表小批量评估报告采购申请单来料检验记录表供应商业绩评定汇整表5. 外包方调查5.1采购部根据用于生产的关键、重要物资的技术要求和数量，充分调查掌握市场物资信息, 并结合对此类物资使用的质量情况，经过综合分析初步选择一定数量的侯选外包方。
5.2选择的基本原则521经销商有效的营业执照；5.2.2外包方对其提供的物资质量、产能、环保要求有保证能力；5.2.3外包方财务、经营状况稳定，无企业纠纷，在社会上有良好的信誉；5.3.4价格合理，能认真履行合同，按期、按量交货；5.3.5交通运输方便，运距较短；5.3.6售后服务可靠，必要时能提够技术支持；5.3.7 同等条件下，对取得ISO9000 、TL9000 体系认证和获得名优产品称号的企业优先考小批试再K5.2 采购部向侯选供方索要证明其质量体系、环境体系、资质等级、技术力量、检验和试验等质量保证能力的资料，并要求初步报价。
外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)
外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。
2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。
3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。
3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。
3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。
3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。
3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。
3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。
3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。
3.7总经理负责审批“合格供方名单”。
4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。
4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。
批准后采购部建立“合格供方名单”档案。
b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。
c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。
d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。
并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。
4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。
b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。
项目外包管理具体流程图
通过建立外包控制规定，用以指导对项目的外包进行选择、评价与管理控制，确保外包有效 运行，使外包的结果符合标准要求，满足本公司产品符合性要求。
合用于本公司项目外包管理。
本公司的外包应用范围：1 )用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
2)特殊产品无法自制时3)外包厂商有专门性的技术，利用外包质量较佳且价格较低4)合同金额较小时合用普通加工厂商流程(参照采购管理制度)，合同金额较大时适用项目外包管理流程。
检验(试验)设备、器材； 检验场所；计算机系统；运 输工具；检验用对照样件1．图纸、标准、协议； 2.未检验的入库产品； 3.法律法规要求； 4.样件；项目管理制度 外包控制程序 采购管理 合同审核 产品检验程序研发中心、商务中心仓管、 技术员、采购员1.合格的外包产品2.合格的质量证明文件；3.检验和试验报告；4.授权的质检人员签字的入库 单。
顾客对外包产品检验投诉率用什么资 源？用何程序、 方法？ 谁来做？输出用何指标 衡量？输入阶段项目外包流程客户需求合同谈判NO审核YES与客户签订合同技术审核商务审核责任部门市场部市场部研发中心产品中心商务中心商务部质量记录表单【项目明细表】【合同审核确认表】【合同审核确认表】【项目合同】项目启动任命项目组长产品中心成立项目小组产品中心、研发中心、商务中心、营销中心申请立项资料准备NO审批YES建档项目立项申请项目采购计划项目费用预算项目进度计划电子版上传共享文件夹产品中心采购部采购部研发部产品中心【项目外包申请表】【项目采购计划表】【项目费用预算表】【项目进度计划表】项目立项纸质版存档产品中心项目实施外包项目组长采购部合分外包方寻觅核价预选NO评审YES与外包商签合同进度跟踪材料清单材料采购进度管理采购部项目组长采购部采购部项目组总经理采购部项目组【外包商管理表】【项目周报】初验终验NO审核YES费用结算文件归档项目结项研发人员项目组全体成员、客户、总经理项目组长、采购部、财务部产品中心【产品规格书】【项目验收报告】【项目最终验收报告】【项目最终验收报告】阶段项目外包流程变更申请提交申请材料审批项目变更责任部门项目组长相关主管人员质量记录表单【项目采购计划变更细目表】【项目费用预算变更细目表】【项目进度计划变更细目表】【项目人员变更细目表】暂停申请提交申请表审批项目暂停申请恢复撤项申请提交申请材料审批项目撤项项目组长【项目暂停申请表】项目组长产品中心、总经理【项目暂停恢复实施申请表】【项目撤销申请表】项目组长序号1 2 流程模块项目启动项目立项工作内容及标准1、市场人员负责与意向客户具体谈判2、市场人员将具体谈判信息记录在《销售明细表》，反馈至商务部，商务部据此形成合同初稿3、合同初稿中的技术部份由相应负责的研发人员审核，商务部份由相应负责的产品中心人员、商务人员审核，并将审核结果记录在《合同审核确认表》中。
项目外包管理具体流程图
项目外包管理具体流程图项目外包管理流程1.过程识别外包管理过程乌龟图2.目的通过建立外包控制规定，用以指导对项目的外包进行选择、评价与管理控制，确保外包有效运行，使外包的结果符合标准要求，满足本公司产品符合性要求。
3.适用范围适用于本公司项目外包管理。
本公司的外包应用范围： 1）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
2）特殊产品无法自制时3）外包厂商有专门性的技术，利用外包质量较佳且价格较低4）合同金额较小时适用普通加工厂商流程（参照采购管理制度），合同金额较大时适用项目外包管理流程。
4.外包工作流程及说明1.合格的外包产品2.合格的质量证明文件；3.检验和试验报告；4.授权的质检人员签字的入库单。
1．图纸、标准、协议；2.未检验的入库产品；3.法律法规要求；4.样件；顾客对外包产品检验投诉率项目管理制度 外包控制程序 采购管理 合同审核 产品检验程序检验（试验）设备、器材；检验场所；计算机系统；运输工具；检验用对比样件外包 管理过程研发中心、商务中心仓管、 技术员、采购员用什么资源？谁来做？输入用何程序、方法？用何指标衡量？输出阶段项目外包流程责任部门质量记录表单阶段项目外包流程责任部门质量记录表单序号流程模块工作内容及标准1 项目启动1、市场人员负责与意向客户具体谈判2、市场人员将具体谈判信息记录在《销售明细表》，反馈至商务部，商务部据此形成合同初稿3、合同初稿中的技术部分由相应负责的研发人员审核，商务部分由相应负责的产品中心人员、商务人员审核，并将审核结果记录在《合同审核确认表》中。
重要合同需总经理进行确认。
审核条件主要包括：1）项目是否可行2）项目成本3）大致工期4）其他约束条件4、商务部根据审核结果形成合同终稿。
商务中心负责与客户签订项目合同。
5、合同生效且符合本制度中的项目外包范围，项目开始启动。
2 项目立项1、产品中心在项目启动后任命项目组长。
由产品中心、研发中心、营销中心、商务中心各派出相应项目负责人组成项目小组。
研发项目外包管理规程
提出外包申请
外包负责人
外包负责人在接收到外包管理任务后，填写外包申请单。外包申请可按固定模板进行填写。
外包业务初评完成
《研发项目外包申请单》
审核外包申请
研发中心副总
就外包合理性进行决策，批准是否开展外包前期活动，填写外包意见。若不同意外包的，由外包负责人通知外包提出人，外包终止。
外包申请
评审专家在进行评审时，可参考以下评审检查项：
技术方案是否令人满意；
开发进度是否可以接受；
性能价格比如何；
能否提供较好的服务（维护）；
是否具有开发相似产品的经验；
承包商以前开发的产品质量如何；
开发能力与管理能力如何；
资源（人力、财力、物资等）是否充足和稳定；
信誉如何，外界对其评价如何；
是否取得了业界认可的证书（如ISO质量认证、CMM 2级以上认证）；
2、按照项目外包合同约定，完成设计、研发、测试、验收工作
3、定期向我方外包负责人提交项目进展报告
4、负责外包项目后期维护工作
7
本流程为研发中心项目外包活动的完整过程，总体规划为两部分内容，即外包管理和外包变更管理，外包管理过程包含的关键活动有：外包评估、承包商评估、签订合同、过程监管、验收管理、维护期管理。除非活动中有裁剪说明，否则不允许擅自对本流程的阶段及活动做任何裁剪。
是否有效进行知识产权保护；
地理位置是否合适；
承包方案编制完成
《评审报告》、《外包审批表》
批准外包
总经理
就承包方案评审报告给予决策意见，若不同意外包的，则外包活动结束。若同意外包，由外包负责人组织合同签订事宜。
评审通过
《外包审批表》
合同技术细节沟通和商务谈判
外包服务流程图
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系统必要安全更新
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客户
流程开始
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使用出现问题
进入远程支持及应 急响应流程
问题无法解决
处理使用过程中的 问题
使
用
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情
况
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针对出现的问题做
好
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现场环境概述 技术改造建议书 项目进场培训计划
进行培训
满意 制作完整项目进场报告
交客户和市场部存档
流程结束
与客户确认
流程制作人: 彭程 制作日期: 2003.9.15
版本: 1.0 最后修改日期: 2005.5.1
文件名称：恒太众信外包项目进场流程图
母流程数目：1 子流程数目：0
文不能排除
远
程
分
析
故 障
技术专家未能解决 不 能
排
确
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认
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注：吊车进场前还要把 吊车的检验证书和作业人员 的上岗证复印件交监理公司 审核。
说明：涉及到特种设备的还要到特种设备科报验，
项目建设处监理公司编制 2010年1月22号
在总工办签订合同和考核细则
办理治安协议和核查身份（携带合同及身份证到3#门综治中心办公室办理58619363） 办理安全环保协议（携带办理好的治安协议和身份核查证明到生产指挥中心门内安环处现场监督科办理办理临时出入
证（携带办理好的治安协议和身份核查证明到生产指挥中心门内安环处综合科办理58619371）需要交纳20元/张卡费，在农业银行旁的结算中心交费。
将企业资质、管理人员网络及联系电话交付项目建设处监理部审核（电话：58619587） 技改项目部材料员负责引导载有设备或材料的车辆停至11#门卫过磅和指定卸货地点 总工办
办理报验单通知物资验审科验收
根据合同要求进行卸货（如合同要求甲方负责卸货，乙方应提前两天通知甲方）
由施工单位将进场验收通过的的物资以书面形式向监理公司报验
报验合格同意使用，并办理材料进场报验单；检查不合格则退货处理或责令现场整改
到项目建设处监理部办理开工报告（电话：58619587） 总工办联系厂家送货，货到后总工办联系技改项目部接货（货到前发货单位应该提交发货清单给项目部）
提交施工器具、机具到货清单给项目部安全员
项目部安全员核对器具并检查器具是否符合安全使用条件后办理器具进门证
门卫依据进门证、器具清单放行
器具使用
空车过磅。
外包控制程序
掌握公司委外加工之产制状况，以确保委外加工作业，得以符合本公司之生产进度及质量要求。
2范围
本公司所有委外加工作业皆属之。
3名词解释:无
4权责:
4.1供销部：外包商之选择、评价等管理；
4.2生产部:协助制作样品，委外加工的发包与跟催
4.3技术员：技术数据、样品之提供
4.4仓管人员:外包备料
4.5质检科：入厂检验
6.3发包作业
6.3.1为确保加工厂商能正确的生产出本公司所需求之产品，故于新产品委外加工时，本公司将以下列一项或以上之方式对厂商进行管制:
A由生产部协调开发或品管人员，依相关作业指导书或图面对厂商之生产负责人员进行指导，或:
B由生产部协调开发等相关单位，制作工艺样品给厂商。或;
C由开发人员发行所需之图面或技术资料给厂商。
2.领料单
加工厂与3.工程连络单
本公司仓管4.工作样本or
图面与技术数据
加工Байду номын сангаас1.本公司人员定期/
不定期跟催
No
质检科1.进料检验管制程序
Yes
仓管
D由开发人员将产品制造加工之重点及注意事项，填写于”工程联络单”并分发给厂商。
6.3.2生产部亦应通知仓管备料，并通知厂商领料，以发放外包之物料。
6.3.3外包商应依生产部通知之领料日期至仓库点料，经点收无误后，于领料单(参阅搬运贮存、包装、防护和交付控制程序)上签名，必要时，则领取工艺样品、技术数据及联络单。领料作业若由本公司人员代替厂商执行时，则该员亦应于领料单上签收。
6.7任何有关外包加工厂之进货，质量状况，质检部应定期整理详细之质量记录，生产线亦应提供制程中属外包制程之不良记录，以便品管课作后续追查。
产品外包流程图
产品外包流程一、产品外包流程明细表
附表1：产品采购要求评审会议纪要编号：QP-04-07
注：1、院管项目由设计运营中心或国际项目部召集、主管院长主持评审并审批；
2、供方提供的资料证明由设计运营中心保存。
产品采购要求评审会议纪要（续）
编号：QP-04-07
二、管理系统中各流程样表
1、产品外包申报审批
2、产品采购要求评审
注：①委托单位及设计单位目前均填写供方单位；
②除工程代号外，其余各项均为必填项。
3、合同协议审批
注：①合同类型请勾选外包合同；
②因我院综合管理系统原因，外包合同协议审批流程与签入合同一致，故外包合同协议审批表中甲乙双方与实际相反，建设单位填写供方单位名称，设计人（乙方）勾选省建筑。
4、外包合同履行评价
注：①外包工作完成后，请如实对供方单位的外包工作进行评价并保存提交。
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项目外包管理流程
1.过程识别
外包管理过程乌龟图
2.目的
通过建立外包控制规定，用以指导对项目的外包进行选择、评价与管理控制，确保外包有效运行，使外包的结果符合标准要求，满足本公司产品符合性要求。
3.适用范围
适用于本公司项目外包管理。
本公司的外包应用范围：
1）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
2）特殊产品无法自制时
3）外包厂商有专门性的技术，利用外包质量较佳且价格较低
4）合同金额较小时适用普通加工厂商流程（参照采购管理制度），合同金额较大时适用项目外包管理流程。
4.外包工作流程及说明
项目变更、暂停、撤项
项目外包工作流程详述。