关于新开通客运班线的可行性报告

关于开通唐山至**客运班线的

可行性报告

集团公司客运处：

一、开通唐山至**客运班线的必要性

随着客运市场经济的不断发展，为满足旅客出行需要，改善旅客乘车环境，提高服务质量，我公司申请开通唐山至**客运班线，途经唐山西外环、京沈高速、北京五环、涞水、易县到**，全程432公里，势在必行。

唐山至**客运班线，主要以打工、旅游、经商和外出为主。**县是保定市是一个比较大的县城，经济建设相当迅速，尤其是近几年各方面的发展更是突飞猛进，煤炭方面与唐山市往来非常密切。该班线由唐山西站始发，途经唐山西外环、京沈高速等地到**汽车站，来往人员较频繁，每天的客流量大非常多。经日常的信息积累、分析调查和总结，仅外出务工和经商的群众足以使班车的实载率可达到85％以上，再加上来往两地省亲、观光的旅客，实载率会更高，所以开通唐山至**客运班线是很有必要。

二、运营方案

根据市场现状，拟投入“金旅”KLQ6898Q型，39座中型高一级客车一部，由双方对发，双方汽车站售票，票价约80元／人左右，车辆运营实行公车公营的经营模式，实现统一购车、统一经营、统一管理、统一结算。

三、经济效益分析：

（一）预计月收入

39座，按75％计算，

票价每人80元×29座×25天＝58000元

预计月收入

（二）月成本构成

1、燃油：百公里0.24×432公里×25天×5.20元＝

13478.4元

2、车辆折旧费：45万元购车（含附加费），按6年折旧

3、过路过桥高速费：260元

4、年检费：180元

5、承运人责任险：3900元

6、车辆保养修理费：264元

7、车险：12800元

8、司机工资及吃住费用：

司机工资（2名）：5000元

乘务员工资：800元

吃住费用：600元

9、票提：11880元

每月费用约为22510元。

（三）投资回收期

按75％的实载率计算，预计每月可收回115000元，2

年半便可收回投资并略有结余，按80％或85％的实载率计算，收回期会更快，开通后的经济效益十分乐观。

（四）线路开通的不确定因素

车辆开通后，按照公司：“安全、舒适、快捷、温馨”的服务宗旨以及公司服务质量承诺书中的相关承诺事项，为旅客提供优质服务，坚持规范经营，让旅客满意。所以不会对其它经营者产生影响。

**********************公司

二〇一五年三月十日