设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单是为了帮助企业对其设备设施所面临的风险进行分级，并提供相应的管控措施。
以下是一个可以使用的设备设施风险分级管控清单的示例：1. 高风险设备：- 该类设备存在严重的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：高压设备、高温设备、易燃或爆炸性物质处理设备。
管控措施：- 建立严格的操作程序，并确保经过专业培训的员工操作设备。
- 定期检查和维护设备，确保其良好运行状态。
- 在设备周围设置警示标志，提醒人员注意安全。
2. 中风险设备：- 该类设备存在一定的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：机械设备、工业化学品处理设备。
管控措施：- 提供必要的个人防护装备（如手套、护目镜等），并要求员工佩戴。
- 建立设备操作规程，并定期进行培训和考核。
- 定期检查设备的安全状况，进行维护和维修。
3. 低风险设备：- 该类设备风险较小，一般不会引起严重的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：普通办公设备、常规生产设备。
管控措施：- 为员工提供必要的操作培训，并保证他们掌握正确的操作方法。
- 定期检查设备的状态，确保其正常工作。
- 建立设备维护计划，按计划进行维护和保养。
除了设备的风险分级管控，企业还应该制定相关的安全管理制度，明确责任分工和管理要求，并定期开展安全培训和演练活动，提高员工的安全意识和应急处理能力。
此外，企业还应建立紧急救援机制，确保能在危急情况下迅速有效地进行救援和应对。
最后，企业应对设备设施的风险进行定期评估，并根据评估结果及时调整和完善管控措施，以确保设备设施的安全运行。
设备设施类风险分级管控清单
其他爆炸
间距离
定期检查、 维护保养;安 全阀、压力 表定期检验
对操作者进 行培训
穿工作 服，穿 劳保鞋
等
空压机 班组 管理班
组
薄伟 民
空压机必须放在有足
定期检查、
穿工作 利用急救药
7
作业环 境
够通风的房间里、其 区域内无灰尘、化学
4
轻度危 险
其他爆炸
安装防护 维护保养;安
罩
全阀、压力
对操作者进 行培训
类室
电气设备符合安全要
5
电气设 施
求，机组旁应设紧急 停机按钮保护装置
4
轻度危 险
其他爆炸
（开关）
定期检查、 维护保养;安 全阀、压力 表定期检验
对操作者进 行培训
穿工作 服，佩 戴绝缘 手套等
空压机 班组 管理班
组
薄伟 民
空压机布置合理，空
6
作业环 境
压机与墙、柱以及设 备之间留有足够的空
4
轻度危 险
动应急预
案，利用急 救药箱对受 伤部位止血
车间 生产车 级间
杜林 峰
、包扎、固
定，就医。
拨打120急救
、灵敏可靠，且在检
测周期内使用
4
轻度危 险
其他爆炸
定期检查、
安装急停 开关
维护保养;安 全阀、压力 表定期检验
。
对操作者进 行培训
穿工作 服，穿 劳保鞋
等
利用急救药
箱对受伤部 位止血、包 扎、固定，
空压机 班组 管理班
组
薄伟 民
就医。
人员触电
外露的联轴器、皮带 传动装置等旋转部位 3 联轴器 必须设置防护罩或护 栏，螺杆式空压机保
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单单位：风险点编号类型名称作业步骤序号名称连接部件标准评价风险级分别级1.松动，连接不可靠/机械伤害发现损坏立即维修。
作业前检查，发现松动立即紧固。
个体防护措施应急处理措施管控措施管控责任层级位班穿组孔级班车生间产级科对液压元件进行维护保养。
作业前检查，发现渗漏立即更换。
对润滑部位进行维护保养。
检查润滑部位，发现干涩及时加注润滑油。
检查除尘设施运转正常，效果应良好。
开机前检查，发现漏风立即处理。
2.缺损或连接失效/机械伤害连接部件牢靠紧固。
各液压元件应齐全完好，液压管路连接可靠，无渗漏。
防护罩外观完好，连接牢靠。
设施、部位、场所、区域编号类型名称序号作业步骤名称标准评价风险级分别级1.油位低/机械伤害班前检查，发现不足立即加注。
按检测周期，定期检测。
检查安全阀、压力表，发现异常立即处理。
2.失效/爆炸储气罐外观无损坏或变形。
安全阀、压力表完好正常，定期检测。
检查储气罐的运行状态，发现异常及时处理。
注意：删除了明显有问题的段落，并进行了小幅度的改写。
但由于缺乏上下文，可能存在理解上的困难。
4蓝：缺损或爆炸设备设施风险分级管控清单：风险点编号：4类型名称：蓝作业步骤序号：缺损或爆炸不符合标准情况及后果：检查制动，发现故障立即修复。
工程技术措施：检查转向系统，发现异常立即处理。
管理措施：培训教育措施：个体防护措施：应急处置措施：管控措施管控任层单级位：车生间产级科责任人：备注：5：仪表仪盘仪表仪盘完好，数值显示正常。
设备设施风险分级管控清单：风险点编号：5类型名称：仪表仪盘作业步骤序号：仪表仪盘完好，数值显示正常不符合标准情况及后果：工程技术措施：管理措施：培训教育措施：个体防护措施：应急处置措施：管控措施管控任层单级位：班运组输级班责任人：备注：4蓝：异常或损坏/机械伤害设备设施风险分级管控清单：风险点编号：4类型名称：蓝作业步骤序号：异常或损坏/机械伤害转向系统：方向盘转动灵活，操纵方便，无阻滞现象。
通用设备设施风险分级管控清单
4
四
1.设置起重设备主回路开关.热继
1设备操作规
1配备消防器
1M/Ju冈位
电器.交流接触器
程培训
材
4
起吊系统
1.吊钩完好.无裂纹，2.钢丝绳无断股.起刺，3.主臂完好，无变形.裂纹
起重伤害
2
二
1.特种设备定期检验，2.使用前对吊钩，钢丝绳，吊臂等进行检查
1.设备操作规程培训
项目
5
旋转系统
1.齿轮啮合紧密,润滑良好，回转平稳，制动灵活
完好,螺杆螺纹不得有滑丝.乱扣现象
物体打击
3
三
每次使用前进行检查，及时更换不合格品
机组
3
防护装置
机械防护装置完好,砂轮防护罩能挡住砂轮破碎后飞出的碎片。
物体打击
3
三
每次使用前进行检查，及时更换不合格品
机组
4
夹紧装置
操纵灵活.夹紧可靠
物体打击
4
四
每次使用前进行检查，及时更换不
岗位
合格品
5
安置
平衡可靠,工作时不得有明显的震动
机械伤害
4
四
1.定期加注润滑油，2.对啮齿的完整性进行检查
1设备操作规程培训
1.设备设置急停按钮
岗位
1
履带
履带板外观正常.转动灵活无异响
履带板损坏
4
四
1做好日常监测保养，及时更换。
岗位
3
挖掘机
2
润滑部位
黄油及时加注.无异响
黄油缺失
4
四
1.定期检查及时加注黄油。
岗位3系统仪表及操 Nhomakorabea手柄系统仪表显示正常.操作手柄灵活
设备设施类风险分级管控清单
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
48
立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值
模板支架
二级
工程部级
工程部
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
49
立杆间距不符合设计要求
模板支架
二级
工程部级
工程部
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
50
未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规*要求
模板支架
二级
25
基坑深度超过5m未编制专项支护设计
基坑支护、土方作业
一级
公司级
平安处
平安处长
a、c、d、e、g
26
开挖深度3m及以上未编制专项方案
基坑支护、土方作业
一级
工程部级
工程部
工程经理
a、c、d、e、g
27
开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证
基坑支护、土方作业
二级
公司级
平安处
平安处长
a、c、d、e、g
44
施工均布荷载超过规定值
模板支架
二级
工程部级
工程部
工程经理
a、c、d、e、g
45
施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值
模板支架
二级
工程部级
工程部
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
46
立杆间距不符合设计要求
模板部
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
47
立杆未采用对接连接
模板支架
二级
工程部级
87
施工方案不完整或不能指导施工作业
扣件式脚手架
一级
公司级
平安处
设备设施风险分级管控清单
作业人员
管理措施：项目部安全员进行检查、验收。
个体防护：
15
配电
线路
线路
及接头
线路及接头应保证机械强度和绝缘强度。
触电
Ⅳ
工程措施：线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流。
作业人员
管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、管理人员岗位责任制。3、特殊工种持证上岗，进场前安全教育安全教育。
9
保护零线应采用绝缘导线，规格和颜色标记应符合规范要求。
触电
Ⅲ
工程措施：相线L1L2L3相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色，N线的绝缘颜色为淡蓝色，PE线的绝缘颜色为绿/黄双色，任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相替代。
班组级
管理措施：1、进场前安全教育；2、特殊工种安全教育；3、持证上岗。
个体防护：施工人员穿戴绝缘鞋、绝缘手套、绝缘服等防护用品。
个体防护：
16
线路应设短路、过载保护。
触电
Ⅲ
工程措施：线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流。
班组级
管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、由项目部安全员定期进行检查。
接地电阻
工作接地电阻不大于4Ω，重复接地电阻不大于10Ω
触电
Ⅲ
工程措施：
班组级
管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、由项目部安全员定期进行检查；3、管理人员岗位责任制。
个体防护：
13
防雷
施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规范要求采取防雷措施。
触电
Ⅳ
工程措施：施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架必须按施工组织设计及规范设置防雷措施。防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
设备设施风险分级管控清单
班组
焊接一部
高继峰
4
电气控制系统
线路无老化、损坏、灵敏
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
5
灯光及报警
无损坏、有效
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
6
设施部位场所区域
电焊机
1
电源线
无老化，不漏电
4
低
断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡
高继峰
4
缓冲器和防撞装置
设置有效
4
低
损坏起重机自身或造成起重伤害事故
使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
5
电气线路与接地
线路无破损、老化绝缘良好、接地良好
4
低
漏电伤人，断路无法正常工作
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
4
设施部位场所有放松措施
4
低
设备事故及人员伤害
班组
焊接一部
高继峰
2
电机
运行平稳
4
低
机械伤害、漏电伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
3
防护罩
稳定牢固
4
低
机械伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
4
开关
无明显损坏，摔裂痕迹
4
低
机器不工作或不正常工作，漏电伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
5
设备设施风险分级管控清单
盲目施救，立即呼救并拨打急救电话请求救援。
现场抢救人员应具备
车
b-4
b-1
机
b-7
机
叉车b-1
b-2
机。
现场抢救人员应具备相应自救及互救知识。
故后，严禁盲目施救，立即呼救并
理。
机
cys b-8
防演练，发生事故时根据火灾、爆炸现场处置方案进行处
动防护用品与应急物品进行应急处
置。
备安全防护装置；4、悬挂“当心溺水”等安全警示标
识。
周期性更换。
期进行每次不低于1小时的事故警示教育；3、按计划进行事故应急培训和演
练。
罐
b-9
止运行或按急停；2、无关人员撤至安全区；3、由专业、具有安装资质单位施工安装；2、设备转动、传动灵活、稳固；3、在传动、转动或运动部位及走台边缘设立安全管理制度规章；2、岗位点度培训计划对员工进行三级安全教育，其中年度公司级安全再培训不低于8学时（初次培训时间不得少于24学。
风险分级管控-设备设施风险分级控制清单
单位：三分厂
风险点
检查项目
评价级 别
管控级 别
不符合 标准情 况及后 果
管控措施（包括现有措施和建议改进措 施）
管控层级
责任单位
责任人
备注
序号
类 型
名 称
序号
标准
工程 控制
管理 措施
培训 教育
个体 防护
应急 处置
设备设施
1搅浆
D
蓝
损坏罐 体,影响 药品质 量
生产 前检 查，培 训
防护 设施 较完
善，建 议正 确穿 戴使 用防 护设
施
蓝
口服液
刘冬梅
8电源 开关
D
蓝
漏电
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
防护 设施 较完
善，建 议正 确穿 戴使 用防 护设
施
蓝
口服液
刘冬梅
9水阀
E
蓝
漏水
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
个体 防护
应急 处置
2
设备设施
立 式 超 声 波 洗 瓶 机
1凸轮
E
蓝
磨损， 错位挤 瓶
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
防护 设施 较完
善，建 议正 确穿 戴使 用防 护设
施
蓝
口服液
刘冬梅
2蛟龙
E
蓝
错位， 挤瓶
.
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
设备设施风险分级管控清单
20 化工罐
未发生坠落 罐中
4级
四级 其他伤害
的护栏。
及管控措施 的学习。
岗位
毡线车间 卷曲操作工
1、规范连
接电气线路
21 人的行为
未发生误操 作
3级
三级
机械伤害触 电
2、制定操 作规范； 3、控制室 设置急停按 钮；
1、严格按照操作规 范操作； 2、电气线路做绝缘 防护。
1、加强对
岗位
毡线车间
控制室操作 工
紧急情况时启动联锁 装置，向值班人员汇 报，进行立即处理
岗位 岗位
操作 及作 业活
15 磨砂辊
磨砂辊砸伤 3级 三级 机械伤害 的护栏。
及管控措施
岗位
的学习。
动
16 卷轴
卷轴碰伤 4级 四级 其他伤害
岗位
毡线车间 成型操作工 毡线车间 成型操作工 毡线车间 成型操作工 毡线车间 成型操作工 毡线车间 成型操作工
4级
吨袋结实 4级
四级 四级 四级
机械伤害 车辆伤害 物体打击
1、配胶平台 、走梯必须 加装符合国 家安全标准 的护栏、扶 手等安全防 护设施。 2、使用完整 、符合重量 标准的吨袋 。
1、作业人员要与叉车 保持安全距离； 2、及时清理品台、地 面上残留的化工原 料； 3、保证压力车完好， 并且不得超载； 4、每次运送完化工原 料或空桶及时关闭防 护门；
动工具电源
风险点、危
开关有漏电 保护； 2、电气设备 安装接地 线； 3、平台采用 花纹板； 4、禁止用湿
1、及时清理品台、地 面上残留的化工原 料； 2、每次配置好化工 后，及时关闭罐盖。 3、定期校验电动工具 绝缘性。
1、强制员工 规范穿戴劳 动防护用 品，并且监 督其穿戴情 况；
设备设施风险分级管控清单
单位：
风险点 检查项目 危险源或潜在事件 （标准） 评价 风险 不符合标准情况及后果 级别 分级 工程技术 措施 管理措施 管控措施 培训教育措 个体防护措 应急处置措 施 施 施
编号：
编号
类型
名称
序号
名称
1、地基无沉陷；
4
蓝
财产损失
定期检查
应急维修； 佩戴安全帽 临时设置警 、防护鞋 示牌，禁进
定期培训
配发绝缘手 紧急救护、 套、防护鞋 送医 紧急救护、 送医 配发绝缘手 紧急救护、 套、绝缘鞋 送医 配发绝缘手 紧急救护、 套、绝缘鞋 送医
定期培训
5
蓝
人员伤害、财产损失
定期培训
5
蓝
人员伤害、财产损失
定期培训
5
蓝
人员伤害
定期培训
绝缘手套、 紧急救护、 绝缘鞋 送医
5
蓝
人员伤害
定期培训
绝缘手套、 紧急救护、 绝缘鞋 送医
5
蓝
人员伤害、财产损失
5
蓝
人员伤害、财产损失
1、接地良 1、用前检 好；2、漏 测、检查； 电保护器； 1、定期检 漏电保护器 查；2、专 与用电设施 业人员维护 匹配 、更换 定期检测 定期维护， 专业人员维 修 定期维护， 专业人员维 修 定期维护， 专业人员维 修 定期维护， 专业人员维 修 定期维护， 专业人员维 修
4
蓝
物体打击
电气线路符合防爆安全要 求
4
蓝
触电伤害
定期维护保 操作规程、 采用防爆线 按要求穿戴 养，用前检 技能教育培 急救、送医 路 防护用品 查 训 定期维护保 操作规程、 按要求穿戴 养，用前检 技能教育培 急救、送医 防护用品 查 训 定期维护保 操作规程、 按要求穿戴 养，用前检 技能教育培 急救、送医 防护用品 查 训
设备设施安全风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单
编制：
审核：
批准：
淄博科尔化工有限公司
2018
设备设施风险分级管控清单
单位：淄博科尔化工有限公司
2
橙
导致人员灼伤、火灾、爆炸、泄漏、中毒、窒息
安全阀检测合格；PLC控制连锁；高温反应0.1-0.8MPa，温度90-100℃。低温反应0.3MPa，温度-10℃。
聚合反应管理规定和工艺指标控制，严格执行；日常检查、维护
三级培训、日常培训、专业性培训、聚合反应岗位培训、工艺操作培训、超温超压紧急处理培训。
易燃易爆区域应穿戴防静电工作服和使用防爆工具
编制岗位物料泄漏事故、火灾、爆炸事故现场处置方案并定期演练。
班组
班组
韩太林
7.
丙烯酸酯计量釜
釜体无腐蚀。
釜体材质无老化。
法兰垫片完好无泄漏。
进出管线无泄漏
防雷防静电接地良好
PLC系统显示控制正常
4
蓝
导致人员灼伤、火灾、爆炸、泄漏、中毒、窒息
管壁厚度检测合格；防雷防静电检测；PLC控制连锁；液位计量准确；常温常压。
易燃易爆区域应穿戴防静电工作服和使用防爆工具
编制岗位物料泄漏事故、火灾、爆炸事故现场处置方案并定期演练。
车间
车间
夏全军
11.
丁二烯碱洗罐
罐体无腐蚀。
法兰垫片完好无泄漏。
管线无泄漏
防火堤完好
防雷防静电接地良好
DCS系统显示控制正常
3
设备设施类风险分级管控清单
风险点
检查项目
编号
类型
名称
序 号
名称
标准
评 价 级 别
风 险 分 级
不符合标准
情况及后果
工程技术措 施
管理措施
管控措施
培训教育 措施
个体防护 措施
应急处置措施
管 控 层 级
责任 单位
责 任 备注 人
（１） 安全阀、 压
力测量装置、 水位测
量与示控装置、 温度
测量装置， 以及其他
定时巡检水 位
发现水位超过设
定的最低限位， 应立刻停止天然
部门 级
设备科
气供应。
锅 炉 工
发生烫伤应立即 用流动凉水冲 洗，严重时就医 。
部门 级
设备科
锅 炉 工
发现天然气大量
泄漏不止，现场
人员应迅速转移
至室外空旷处拨 打燃气公司电话 进行报警，以及 拨打公司总经办
部门 级
设备科
锅 炉 工
电话要求周边人
员迅速撤离，严
禁就地打电话。
4
锅炉水位
水位在设定的安全范 围值内
三级
显著 危险
锅炉爆炸
锅炉安全附 1 件及保护装
置
保护装置的设置、 技 术参数、 运行和检验 应符合国家锅炉标准
三级
显著 危险
。
２锅炉应装设点火程
序控制装置和熄火保
护装置。
锅炉爆炸
使用全自动 锅炉，具备 低水位自动 补水功能； 高水位自动 停炉功能； 以及点火控 制程序和熄 火保护装置 。
1.安全阀、
压力表定期
检验并在检 司炉工持特
三级
显著 中毒窒息、火 危险 灾、爆炸
设备设施风险分级管控清单
13 压裂车
大灯、转向灯、示宽灯 不亮
1. 未 及 时 整 改 灯 光 、 线 路 问 题； 2.使用的灯泡或保险不匹配； 3.线路松动或脱落未及时整改
2.灯泡损坏； 3.灯罩破损或表面有泥土 等遮挡物； 4.使用的灯泡或保险不匹
1. 设 备 检 查 制 度 未 落 实，设备部及时清洁保 养； 2. 员 工 培 训 不 到 位 ， 设
部位
M1：
1 压裂车
传动部位无护罩或护罩 松动
1.安全意识不强，在传动部位 长时间逗留； 2.巡回检查落实不到位； 3.风险识别不到位，未及时整 改设备隐患。
1.设备传动部位螺丝等松 动； 2.缺乏防护装置，无防护 罩； 3.机械旋转惯性冲击力大 。
1. 设 备 隐 患 未 安 排 排 查 、制作、安装； 2. 巡 回 检 查 落 实 不 仔 细 或未落实。
或底盘检查不仔细； 道路颠簸导致螺丝松 倾斜或脱离，车桥
2. 员 工 培 训 不 到 位 ， 设 动。
不能正常行驶，造
1.5 稍有危险 岗位级
驾驶员
M1：
S2 ： 更 换 破 损 液 1.加强巡回检查；
压管线。
2.操作平稳；
3.做好管线捆扎、防磨措施。
无
否
第1页
导致原因
风险评价
削减和控制措施
单位分级
序号
设备工器 具名称
附件-参数偏差 -缺陷类型
人的因素
物的因素
管理因素
环境因素
ห้องสมุดไป่ตู้
危害后果
LEC
D
管控分级 危险等级
控制岗位
1.0
3.0 稍有危险 岗位级
驾驶员
M1：
S2 ： 带。
设备设施风险分级管控清单
班组级
班组
2
机体
无严重锈蚀
4
蓝
腐蚀严重易造成物体打击
每年对设备机体进行一次刷漆防锈处理
管理人员每季度检查一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。
新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格
应急处置措施
1
设施、部位、场所、区域
分切机
1
基础
基础完好，无下沉
4
蓝
基础损坏、下沉易造成物体打击
/
管理人员每季度检查一次，检查基础完好情况，有无破损，是否发生下沉，发现问题及时处理
新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格
穿戴个人防护用品工作鞋、防护手套、工作服
班组级
班组
6
控制操作按钮
控制按钮起跳操作灵活、接地良好
4
蓝
接地不良导致平台带电后发生触电事故
配电电源设置漏电保护器、操作平台地面前方设置绝缘胶垫
管理人员每月检查控制按钮起跳操作是否灵活，检查接地是否良好，发现问题及时通知电工处理。
新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格
班组级
班组
6
控制操作平台
控制按钮起跳操作灵活、接地良好
4
蓝
接地不良导致平台带电后发生触电事故
配电电源设置漏电保护器、操作平台地面前方设置绝缘胶垫
管理人员每月检查控制按钮起跳操作是否灵活，检查接地是否良好，发现问题及时通知电工处理。
新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格
5.设备设施风险分级管控清单
编号 类型 名称
设备设施风险分级管控清
序号
检查项目
标准
不符合标 评价级别 风险分级 准情况及
后果
舟体完好、
1
舟体 部件齐全、 二
焊接牢靠
车辆伤害、 橙 淹溺、其他
伤害
2
甲板及面板
甲板及面板 平整完好
三
1 设备设施 承压舟
3
4
5 6
1
连接
舟体之间连 接可靠
三
承压舟、甲
防滑
板、引桥和 跳板采取防
黄
触电
黄
触电
黄 触电、火灾
黄 触电、灼烫
黄
触电
黄
火灾
蓝
触电
蓝
机械伤害
黄
触电
黄
机械伤害
黄
机械伤害
黄
机械伤害、 其它伤害
21 设备设施 仓库
现场清洁，
无油污；物
现场清理 品存放不得 四
影响人员作
6
业。
1.按照安全
操作规程2.
操作行为
严禁操作人 员戴手套操
三
作3.二人不
7
得同时操作
达到二级建
1
建筑 筑耐火等级 二
部门
部门
变形等缺陷、铰接连
接可靠
责任人 经理 主任 主任
备注
责任明确 到人
承压舟、甲板、引桥 和跳板采取防护措施
公司
公司
主任
承压舟、甲板、引桥 和跳板护栏齐全、安
装牢靠
缆桩装置设置合理、
建立应急处
布局符合要求、与承
置方案并进
压舟舟体连接可靠
行演练
浮筒筒体尺寸符合设 计要求、制作安装按
(完整版)风险分级管控-设备设施风险分级控制清单
口服液
刘冬梅
7纯化水阀门
E
蓝
漏水，无法清洗
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
8蒸汽阀门
E
蓝
漏汽，影响灭菌
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
9疏水器
设备设施风险分级控制清单
单位：三分厂
风险点
检查项目
评价级别
管控级
别
不符合标准情况及后果
管控措施（包括现有措施和建议改进措施）
管控层级
责任单位
责任人
备注
序号
类型
名称
序号
标准
工程控制
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
设备设施
配液
1搅浆
D
蓝
损坏罐体,影响药品质量
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
蓝
口服液
刘冬梅
2蛟龙
E
蓝
错位，挤瓶
.
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
3蛟龙螺丝
E
蓝
螺丝松动，蛟龙错位
生产前检查，培训
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
设备设施安全风险分级管控清单
设备设备风险分级管控清单编制：审查：同意：淄博科尔化工有限企业2018设备设备风险分级管控清单单位：淄博科尔化工有限企业风险点（地区危险源（设标准评风不切合标管控举措/装置/设备）备）价险准状况及级分结果编类名序名称别级工程技术管理举措培训教育举措个体防备措号型称号举措施1设储 1.1苯乙烯外观检查防腐完满罐1红致使爆炸、防雷防静电1、操作工每 1 1 新进员工三易燃易爆区备存储罐体无变形。
基础、防火火灾、泄检测；按期检小时巡检一次。
级安全教育培域应穿着防设罐墙地基无下沉、无破漏、中毒、测壁厚；选型基层管理人员每训不低于 72h静电工作服施区损开裂。
罐压力、温度、窒息。
落切合工艺要天巡检一次 2 员工每年进和使用防爆液位，不超温超压超液求；常温常2、设备管理人员行许多于 20h工具位。
安全附件齐备、定压。
每个月检查一次的再教育培期校验。
联接法兰、阀训；门无泄露。
防雷接地、防静电连结齐备无损坏。
可燃气体报警器完好。
1 新进员工三2.丁二烯外观检查防腐完满罐1红致使爆炸、防雷防静电1、操作工每 1易燃易爆区储罐体无变形。
基础、防火火灾、泄检测；按期检小时巡检一次。
级安全教育培域应穿着防墙地基无下沉、无破漏、中毒、测壁厚；选型基层管理人员每训不低于 72h静电工作服损开裂。
罐压力、温度、窒息。
落切合工艺要天巡检一次 2 员工每年进和使用防爆液位，不超温超压超液求；压力2、设备管理人员行许多于 20h工具位。
安全附件齐备、定0.7MPa 以下。
每个月检查一次的再教育培期校验。
联接法兰、阀训；门无泄露。
防雷接地、防静电连结齐备无损坏。
可燃气体报警器完好。
3.6卸料万运行无卡顿，无泄露。
1红锈蚀损坏，静电跨接完卸车管理规定和三级培训、日易燃易爆区向管法兰垫片完满无泄露。
发生泄露、好，设置紧迫工艺指标控制，常培训、卸车域应穿着防管线无泄露。
火灾、触切断阀， PLC严格履行；平时操作培训静电工作服紧迫迫断有效。
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4
低
物料掉落伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接三部
张宗兵
3
各类限位
有效
4
低
损坏起重机自身或造成起重伤害事故
使用前检查
班组
焊接三部
张宗兵
4
缓冲器和防撞装置
设置有效
4
低
损坏起重机自身或造成起重伤害事故
使用前检查
班组
焊接三部
张宗兵
5
电气线路与接地
线路无破损、老化绝缘良好、接地良好
班组
焊接一部
高继峰
2
焊把
外观完好、无破损
4
低
漏电伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
3
焊机外壳
无大的变形和破损，有保护接地或保护零线
4
低
机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
4
开关
无明显损坏，摔裂痕迹
4
低
机器不工作或不正常工作，漏电伤人
4
低
机械伤害、漏电伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
3
防护罩
稳定牢固
4
低
机械伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
4
开关
无明显损坏，摔裂痕迹
4
低
机器不工作或不正常工作，漏电伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
5
切割片
耐磨、牢固
4
低
机械伤害使用前检查、日常点检源自班组焊接一部高继峰
3
设施部位场所区域
3
刀具
无缺陷、固定牢固
4
低
可造成机械及伤害事故
使用前检查
班组
机加工部
刘勇
4
电气线路与接地
线路无破损、老化绝缘良好、接地良好
4
低
漏电伤人，断路无法正常工作
使用前检查、定期检查
班组
机加工部
刘勇
21
设施部位场所区域
车床
1
护罩
牢固无松动
4
低
设备松动引发事故及人员伤害事故
使用前检查
班组
机加工部
刘勇
2
照明
安全电压
无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施
4
低
设备事故及人员伤害
日常点检、使用前检查
班组
下料部
孙传科
2
安全附件
完整、灵敏、并在检验有效期期内
4
低
设备事故及人员伤害
定期检验、使用前检查
班组
下料部
孙传科
3
护罩或护栏
保护盖关闭
4
低
设备事故及人员伤害
日常点检、使用前检查
班组
下料部
孙传科
4
管道
无腐蚀、破损
4
低
设备事故及人员伤害
班组
焊接二部
戚鑫
8
设施部位场所区域
电动起重机
1
钢丝绳
配置符合要求、固定牢固、无磨损
4
低
断裂、物料掉落伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
2
吊具
悬挂牢固、完好无破损有防脱钩
4
低
物料掉落伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
3
各类限位
有效
4
低
损坏起重机自身或造成起重伤害事故
使用前检查
班组
焊接二部
戚鑫
4
开关
无明显损坏，摔裂痕迹
4
低
机器不工作或不正常工作，漏电伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接三部
张宗兵
5
切割片
耐磨、牢固
4
低
机械伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接三部
张宗兵
12
设施部位场所区域
电动起重机
1
钢丝绳
配置符合要求、固定牢固、无磨损
4
低
断裂、物料掉落伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接三部
张宗兵
2
吊具
4
低
漏电伤人，断路无法正常工作
使用前检查、日常点检
班组
焊接三部
张宗兵
13
设施部位场所区域
叉车
1
外观、轮胎
无破损、损伤、气压合格
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接三部
张宗兵
2
刹车系统
灵敏可靠
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查
班组
焊接三部
张宗兵
3
液压系统
液位正常、无漏液缺液
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
5
把线和回路线
外观破损、裸露，有老化现象
4
低
漏电伤人，断路无法正常工作
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
2
设施部位场所区域
磨光机
1
电源线
无老化，不漏电
4
低
断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
2
电机
运行平稳
使用前检查
班组
下料部
孙传科
5
电气线路
线路无破损、老化绝缘良好、有急停开关
4
低
漏电伤人，断路无法正常工作
使用前检查
班组
下料部
孙传科
18
设施部位场所区域
电动起重机
1
钢丝绳
配置符合要求、固定牢固、无磨损
4
低
断裂、物料掉落伤人
使用前检查、日常点检
班组
下料部
孙传科
2
吊具
悬挂牢固、完好无破损、有防脱钩
4
低
物料掉落伤人
线路无老化、损坏、灵敏
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查
班组
下料部
孙传科
5
灯光及报警
无损坏、有效
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查、日常点检
班组
下料部
孙传科
20
设施部位场所区域
钻床
1
照明
安全电压
4
低
触电事故
使用前检查
班组
机加工部
刘勇
2
设备本体
无缺陷
4
低
可造成机械及伤害事故
使用前检查
班组
机加工部
刘勇
班组
焊接三部
张宗兵
11
设施部位场所区域
磨光机
1
电源线
无老化，不漏电
4
低
断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡
使用前检查、日常点检
班组
焊接三部
张宗兵
2
电机
运行平稳
4
低
机械伤害、漏电伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接三部
张宗兵
3
防护罩
稳定牢固
4
低
机械伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接三部
张宗兵
4
低
触电事故
使用前检查
班组
机加工部
刘勇
3
设备本体
无缺陷
4
低
可造成机械及伤害事故
使用前检查
班组
机加工部
刘勇
4
刀具
无缺陷、固定牢固
4
低
可造成机械及伤害事故
使用前检查
班组
机加工部
刘勇
5
电气线路与接地
线路无破损、老化绝缘良好、接地良好
班组
焊接二部
戚鑫
2
电机
运行平稳
4
低
机械伤害、漏电伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
3
防护罩
稳定牢固
4
低
机械伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
4
开关
无明显损坏，摔裂痕迹
4
低
机器不工作或不正常工作，漏电伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
5
切割片
耐磨、牢固
4
低
机械伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
2
刹车系统
灵敏可靠
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查
班组
焊接二部
戚鑫
3
液压系统
液位正常、无漏液缺液
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查
班组
焊接二部
戚鑫
4
电气控制系统
线路无老化、损坏、灵敏
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查
班组
焊接二部
戚鑫
5
灯光及报警
无损坏、有效
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
4
低
漏电伤人，断路无法正常工作
使用前检查