ISO45001相关方需求和期望控制程序
ISO45001法律法规和其他要求控制程序
法律法规和其他要求控制程序
1目的和范围
对适用于公司环境与职业健康安全的法律法规和其它要求进行收集和确认，以确保公司各项活动符合法律法规和其它要求。
本程序适用于XXX有限责任公司法律、法规和其它要求的收集、识别及更新控制。
2引用文件
下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3术语和定义
3.1法律
指由全国人民代表大会及其常务委员会制订，以国家主席令颁布的法律。
如宪法、刑法和单行法等。
3.2法规
指由国务院和省人大颁布的有关环境、安全生产各项行政措施、条例、实施细则、管理办法、决定和命令等。
3.3规章
指由国务院各部委制订的有关环境和安全的规定、标准、行业规范以及省、市人民政府制订的地方规章等。
3.4标准
指国家、省、市颁布的相关环境与职业健康安全标准。
指行业规范以及消防、安全、卫生等部门颁布的与环保和职业健康安全有关的通知、公报、条例等。
4职责
4.1技安环保处
4.1.1负责收集、识别、更新与本部门职责相关的法律法规和其它要求，并加以熟悉、掌握、执行和应用。
4.1.2负责组织各单位收集法律法规、标准和其它要求，并进行汇总及归档管理，整理汇。
iso45001管理体系流程
iso45001管理体系流程ISO 45001管理体系流程ISO 45001是国际标准化组织（ISO）发布的一项有关健康与安全管理体系的标准。
该标准旨在帮助组织建立并维护一个有效的健康与安全管理系统，以确保员工的健康、安全和福祉。
本文将介绍ISO 45001管理体系的流程，并详细解释每个流程的重要性和实施步骤。
流程1：制定政策和目标制定健康与安全政策和目标是建立ISO 45001管理体系的第一步。
组织领导者需要参考相关法规和法律，以确保制定的政策和目标是合规的。
这个流程还包括制定政策的原则和目标的度量指标，确保目标可以量化且可测量。
流程2：制定组织结构和责任在ISO 45001管理体系中，确定组织结构和责任非常重要。
这包括确定职责和授权的人员，并确保他们具备必要的知识和培训来履行这些责任。
组织结构和责任的明确确保了整个责任分工的透明度，从而有效地管理健康与安全。
流程3：风险评估和控制风险评估是确保组织采取适当的措施来管理风险的关键步骤之一。
在这个流程中，组织将评估可能对员工健康与安全产生的各种风险，包括物理、化学、生物和心理风险。
然后，组织需要采取适当的控制措施来降低这些风险，并确保员工的健康与安全。
流程4：设置目标和计划设定合理的健康与安全目标是确保管理体系的有效性的关键。
在这个流程中，组织需要根据风险评估的结果和相关法规要求，设定符合实际情况的目标。
同时，组织还需要制定计划，详细说明实现这些目标的具体步骤和所需资源。
流程5：实施和操作在实施和操作阶段，组织需要执行和记录与健康与安全相关的活动。
这包括培训员工、设立沟通机制、保障现场设备和工具的安全，以及定期进行监测和检查。
在这个流程中，组织需要制定相关的程序和工作指导，确保所有活动按照计划进行。
流程6：性能评估针对ISO 45001管理体系的性能评估是确保健康与安全目标达成的关键环节。
在这个流程中，组织需要收集和分析各项指标和数据，以评估管理体系的效果。
iso45001《职业健康安全管理体系》相关方需求和期望(通用模板范本)
2.诚信互惠
3.信Байду номын сангаас共享
1.合同谈判
2.日常会议
3.高层会晤
4.文件函电来往
5.日常业务交流
1.坚持诚信、互利、平
等协商原则
2.合作领域和方式创新
3.建立有效的合作关系
媒体
1.及时的信息披露
2.良好的媒体关系
1.召开新闻发布会
2.发布新闻通告
3.编印媒体季报
4.现场采访
5.召开媒体见面会
iso45001职业健康安全管理体系
相关方需求和期望（模板范本）
2020.10.28日版
相关方
需求和期望
沟通机制
应对措施
政府
1.合规经营和风险防范
2.相应国家宏观调控
3.提供更多的就业岗位
4.带动地方经济的发展
1.法规、政策发布
2.专题回报和拜访
1.依法诚信经营
2.支持国家政策
3.创造就业机会
4.不断提高社会贡献率
客户
1.提供优质的产品
2.高效的反应速度
3.满足特殊的需求
4.准确快速的投诉处理
5.良好的售后服务
1.客户见面会和意见征询
2.日常联络
3.客户反馈机制
4.电话热线服务
5.在线服务
1.持续的产品创新
2.加强客户关系管理
3.提高客户满意度
4.提高客户投诉处理率
员工
1.保障合法权益
2.满意的薪酬激励
3.良好的工作环境
4.畅通的职业发展通道
1.建议、投诉邮箱
2.谈话
3.员工代表大会
1.增强员工参与管理度
2.保障员工的合法权益
相关方需求和期望控制程序(含表格)
相关方需求和期望控制程序（IATF16949/ISO9001/14001-2015）1.目的:为保证公司质量、环境的策划能实现预期的结果，用于指导识别、监视并评审与公司质量、环境有关的相关方需求和期望。
2.适用范围:质量、环境所有相关的部门与过程。
3.职责:3.1 品质部：确定相关方需求和期望, 组织各部门进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.2各部门：配合进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施。
4.定义:4.1相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5. 工作程序：5.1相关方需求和期望管理5.1.1相关方需求和期望识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
5.1.2在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：1）品质部：组织中的成员、合伙人、供应商、竞争对手。
2）市场部：顾客、竞争对手或社会团体。
3）人事行政部：政府、协会、组织中的成员、供应商、工会、社会团体。
4）仓库/ＱＣ部：顾客、供应商、竞争对手或合伙人。
5）工程部：顾客、供应商、竞争对手。
6) 采购部：供应商、竞争对手。
7)财务部：政府、组织中的成员、供应商、银行、顾客。
8)计划部：顾客、供应商、竞争对手。
9)生产部：顾客、供应商、竞争对手组织中的成员。
5.1.3各部门将识别结果登记在《相关方需求和期望识别表》上，提交品管部进行汇总整理。
5.1.4相关方需求和期望监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。
另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知品管部，由品质部对《相关方需求和期望识别表》进行修订。
6.相关文件:无7.相关记录:7.1《相关方需求和期望识别表》IATF16949相关方需求和期望识别表.xls。
ISO45001目标指标和管理方案控制程序
1.目的为建立、实施与改进公司的职业健康安全管理体系，实现对职业健康安全方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的职业健康安全行为。
2.适用范围适用于公司职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。
3.职责3.1.总经理制定职业健康安全方针，并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。
3.2.职业健康安全管理者代表负责组织目标、指标与职业健康安全管理方案的制定，负责目标、指标、职业健康安全管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。
3.3.各部门负责职业健康安全方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
4.工作程序4.1.职业健康安全方针4.1.1.职业健康安全方针的制定总经理以保护和改善维护员工健康和人身安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2.职业健康安全方针应确保：a.适合于公司的经营性质和规模以及职业健康安全影响；b.对持续改进健康安全预防作出承诺；c.对遵守有关职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d.为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。
职业健康安全方针为组织的职业健康安全职责和职业健康安全表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动依据。
4.1.3.职业健康安全方针的更改每次管理评审，需对职业健康安全方针予以重新评价。
职业健康安全方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4.职业健康安全方针的宣贯a. 通过职业健康安全手册的分发，宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b. 行政部负责对全体员工进行职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5.职业健康安全方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开职业健康安全方针。
4.2.职业健康安全目标与指标4.2.1.目标与指标的制定a. 职业健康安全管理者代表于每年2月份组织各部门根据职业健康安全方针、本年度职业健康安全影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的职业健康安全目标与指标，编制《职业健康安全目标指标一览表》，由职业健康安全管理者代表审核后，报总经理批准生效；b. 体系建立之初的职业健康安全目标与指标，由职业健康安全管理者代表根据初始职业健康安全评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
ISO45001职业健康安全管理体系手册和程序文件
ISO45001职业健康安全管理体系手册和程序文件XXXX有限公司职业健康安全管理体系手册和程序文件文件编号：编制：XX审核：XX批准：XX2018年3月1日发布2018年3月2日实施0.2发布令XX有限公司的职业健康安全管理手册按照IS045001:2016《职业健康安全管理体系标准》编制。
符合国家法律法规和其他要求，所建立的职业健康安全管理体系覆盖TS045001:2016《职业健康安全管理体系标准》的各项要求，并且适用于本公司的特点和现状。
《职业健康安全管理手册》A版现予批准发布，于201X年X月X 曰生效实施。
《职业健康安全管理手册》一经发布即成为职业健康安全管理活动的法规性文件，全体员工必须遵照执行。
总经理0.3编写说明本手册根据GB/T 1. 1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、IS045001:2016《职业健康安全管理体系标准》以及本公司的实际情况进行编制。
本手册引用了共24个程序文件，见附件4的程序文件清单，这24个程序文件通过本手册的引用成为本手册的条文。
本手册由xxx有限公司提出并归口。
本手册由XXX有限公司体系小组部负责起草。
本手册由XXX有限公司总经理批准并发布实施。
本手册主要起草人：XXX0.4任命书管理者代表任命书为了贯彻执IS045001:2016的要求，加强对职业健康安全管理体系运作的领导，我任命XXX先生为管理者代表。
并履行如下职责：1、确保按职业健康安全管理体系标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系的要求；2、确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据；3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。
XXX先生在职业健康安全管理体系运作事务上的职责与公司每个部门都有直接的关系，因此，希望各部门在他推动职业健康安全管理体系运作过程中给予全力的支持与合作。
ISO45001方针目标指标控制程序
方针、目标、指标控制程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）1.0目的为建立、实施与改进公司管理体系，实现管理方针、目标和指标，并不断改进公司的产品质量工作。
2.0使用范围适用于公司方针、目标和指标的制定、更改与实施。
3.0职责3.1综合管理部协助管理者代表指定公司方针、目标、指标，并负责监督方针、目标和、指标和方案完成情况。
3.2其他各部门负责贯彻执行公司制定的方针、目标、指标执行情况。
4.0工作程序4.1管理方针公司制定的管理方针，应考虑质量、客户要求，并结合公司实际情况，适当时考虑相关方的要求指定管理方针并形成文件，传达给公司全体人员。
a) 制定管理方针应考虑适合与公司活动、产品（工程）或服务的性质和规模；b) 对持续改进作出承诺；c) 对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺；d) 为建立和评审质量目标和指标提供框架和基础；e) 与公司的其他管理方针相一致；f) 在管理评审上对管理方针进行评审，以确保方针保持相关的适宜性，并为公众所获取。
4.1.2管理方针的更改每次对公司质量体系的评审，均需对管理方针进行评审，其适宜性，当管理方针需要更改时，应经总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。
4.1.3管理方针的宣传通过管理手册的分发，以及公司宣传栏、黑板报等方式，对公司各级管理人员、执行人员（包括专业技术人员）以及操作人员进行方针的宣传；综合管理部组织公司全体员工进行管理方针的培训，以确保对公司管理方针正确、充分的理解。
4.1.4管理方针的公开公司应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开管理方针。
4.2目标、指标4.2.1目标、指标的制定管理者代表组织相关人员，根据方针和年度销售计划，产品质量可行性、利益相关方的观点等提出年度目标和指标，经管理者代表审核后，报公司批准后生效。
质量体系建立之初的目标、指标，由管理者代表根据质量策划，组织制定并审核，报公司批准后予以传达和实施。
相关方需求和期望与确定控制程序
相关方需求和期望与确定控制程序一、目的：为保证公司质量环境职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.识别、监视并评审与公司质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方期望或要求；2.根据相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；3.针对识别的风险和机会，策划应对措施。
二、范围：质量环境职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程。
三、定义：无。
四、职责管理层负责是本程序的主要负责人。
相关部门负责协助。
五、工作程序：1.相关方期望或要求管理相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。
2.具体部门及识别项目如下：综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力等），外部（社会和经济环境等）。
生产部：内部（产品、活动、服务、工作表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
3.各部门将识别结果登记在《相关方的需求和期望清单》上，提交综合管理部进行汇总整理。
相关方期望或要求监测与更新：总经理每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。
另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知总经理，由总经理对《相关方的需求和期望清单》进行修订。
4.风险和机会的应对风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。
5.风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后拟定应对措施。
a)风险评价依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度”三方面综合评价。
b)机会的评价依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会的难易程度”三方面综合评价。
ISO45001相关方控制程序
相关方控制程序1 目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响，预防和减少各类污染和事故的发生，保证公司环境、职业健康安全体系的正常运行。
2 适用范围适用于与公司来往的有关单位和个人。
3 职责3.1 EHS小组负责组织本程序的实施并监督。
3.2各部门是对相关方控制的具体实施和监督部门。
3.3与相关方有业务关系的部门负责对各自相关方的控制。
4 工作程序4.1公司的主要相关方包括：a)来访人员；b)向公司提供产品（材料、设备、配件）的单位；c)工程承包单位；d)废弃物处理者；e)向公司提供其他服务的单位和个人。
4.2 对相关方的控制4.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。
来访者需要进入施工现场时，项目部应向他们介绍必要的安全知识和提供必需的防护用品，以确保他们的安全。
4.2.2对材料、设备供方的管理a) 各部门在选用材料、设备时，除考虑满足使用要求以外，还应考虑其安全性能、能耗和对环境的污染应符合国家相关规定，严禁选用国家明令淘汰的产品；b) 确定材料、设备供方前，首先应对供方进行评审，在产品质量相同的条件下，优先选用环境、安全业绩好的供方；c) 在签订采购（包括运输）合同时，应向供方明确公司在环境保护和安全方面的要求和措施。
尤其在材料运输过程中应要求运输供方采取防扬散、防流失、防渗漏及其它防止二次污染环境的措施及注意的安全问题；d)各部门在验收采购的对环保或安全有特殊要求的材料和设备时，应通知采购人员参与对产品的环保性能及安全性能进行验证，达不到要求的应退货。
4.2.3 其他相关方4.2.2.1各部门与业务相关方签订的业务合同或协议中应有安全要求的条款或补充协议。
4.2.2.2相关人员进入公司场所的控制a)相关方及相关人员在公司内不得随意吸烟，乱扔烟头。
ISO45001职业健康安全管理系统控制程序
ISO45001职业健康安全管理系统控制程序1. 目的本ISO45001职业健康安全管理系统控制程序旨在确保组织符合ISO45001标准要求，建立和维护一个有效的职业健康安全管理体系，以预防工作相关的伤害和健康问题，并提高工作环境。
2. 范围本控制程序适用于组织的所有部门和员工，以及所有与工作相关的活动。
3. 职责3.1 最高管理层- 负责制定和实施职业健康安全政策。
- 负责确保职业健康安全管理体系的有效运行。
- 负责提供必要的资源和支持。
3.2 部门经理- 负责执行职业健康安全政策。
- 负责确保本部门的活动符合职业健康安全管理体系要求。
- 负责监测和报告本部门的活动。
3.3 员工- 负责遵守职业健康安全政策和程序。
- 负责参与职业健康安全管理体系的改进活动。
4. 程序4.1 职业健康安全政策- 最高管理层应制定职业健康安全政策，并确保其在组织内得到广泛传达和执行。
- 职业健康安全政策应包括对工作相关的伤害和健康问题的预防，以及持续改进职业健康安全管理体系的承诺。
4.2 风险评估和控制- 组织应定期进行风险评估，以识别和评估工作相关的伤害和健康风险。
- 基于风险评估结果，组织应制定和实施控制措施，以降低风险至可接受的水平。
- 组织应定期审查和更新风险评估和控制措施。
4.3 法律法规和其他要求- 组织应识别和了解适用的法律法规和其他要求，并确保其职业健康安全管理体系符合这些要求。
- 组织应定期监测法律法规的变化，并确保及时更新职业健康安全管理体系。
4.4 员工参与和协商- 组织应鼓励员工参与职业健康安全管理体系的建设和改进活动。
- 组织应与员工代表进行定期协商，以确保职业健康安全管理体系符合员工的利益和需求。
4.5 培训和意识- 组织应提供必要的培训，以确保员工了解职业健康安全政策和程序，以及如何执行它们。
- 组织应定期提高员工的职业健康安全意识。
4.6 监测和测量- 组织应建立和实施监测和测量程序，以评估职业健康安全管理体系的绩效。
ISO45001相关方的需求和期望管理程序
相关方的需求和期望管理程序1 目的公司通过识别、监视、评审与更新与公司职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望；根据公司内外部问题与相关方需求和期望，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用于对本公司利益相关方需求和期望的识别和控制。
3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。
员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。
4 职责行政部：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等的识别、监视、评审与更新。
市场部：顾客需求和期望的识别、监视、评审与更新。
采购部：顾客、外部供方、竞争对手等需求和期望的识别、监视、评审与更新。
总经办：所有者(股东、合伙人)等的识别、监视、评审与更新。
其它部门：相关方的需求和期望的识别、监视、评审与更新。
5 作业流程5.1相关方的确定总经理在职业健康安全管理体系导入之初,组织市场、工程研发、品质、采购、行政等部门确定与公司职业健康安全管理体系有关的相关方,包括但不仅限于：所有者(股东、合伙人)、竞争对手、客户、外部供方、所在地政府机关和社区居民、第三方认证或检测机构、内部员工、工会、行业组织和社会团体等。
5.2相关方需求和期望的识别在相关方新增或变更时,相关部门负责人主导联系相关方进行需求和期望的识别,各部门联系的相关方为；总经办：所有者(股东、合伙人)等；采购部:：顾客、外部供方、竞争对手等；行政部:：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等。
由总经办组织相关部门向本部门所主导联系的相关方,发出相关方需求与期望调查表格或邮件,识别相关方的需求与期望。
3) 总经办组织相关部门,对识别出的相关方的需求与期望进行汇总,形成《相关方需求和期望清单》,确定相关方合理的需求与期望,并制定相应的措施或文件,针对相关方的要求识别出的风险和机遇,按照《风险和机遇应对控制程序》执行。
ISO45001法律法规及其他要求控制程序
1.目的本公司能够识别和获取适用于本公司活动和服务的职业健康安全法律、法规和其它要求，并能够及时掌握这些信息的变更或新增情况，用于指导本公司职业健康安全管理工作，确保本公司持续的符合有关的要求。
2.适用范围识别、获取、登录、管理、更新职业健康安全法规和其要求都包括之。
3.职责3.1.行政部负责识别、获取、更新登录、宣告适用的法律、法规和其它要求。
3.2.行政部负责审查本公司的各种有关职业健康安全行为与适用的法律法规及其它要求的符合性。
3.3.职业健康安全管理代表负责不符合职业健康安全法规之改善措施的督导。
4 工作程序4.1.法规之识别、获取与登录4.1.1 识别和获取a.由行政部通过向有关政府部门(如消防局、环卫局、劳动局、卫生局、立法机构等)问询、查阅相关职业健康安全法规资料、向职业健康安全专业组织（如咨询公司）咨询、网络搜索等方式获取与本公司的活动或服务中的职业健康安全因素、危险源有关的法律、法规及其它要求的信息；b.通过购买、网上下载等方式获得适用于本公司产品、活动或服务中的职业健康安全因素、危险源的法律、法规及其它要求的文本后，由行政部统一存档保管。
4.1.2.法规登录由行政部将本公司收集的适用的法律法规及其它要求作成《法律、法规及其它要求清单》4.2.查询由行政部将适用于本公司的法律、法规及其它要求事项与本公司产品、活动或服务中的各种有关环境、职业健康安全的行为进行对比，符合要求时应制订相应的文件程序予以保持，若经查核不符合时，应立即报告环境职业健康安全管理代表，由环境职业健康安全管理代表责令相关部门订出相应之职业健康安全目标、指标和方案实施改善，以达成本公司符合相关法律、法规和其它要求承诺。
4.3.法规之变更、新增4.3.1.为使本公司能够及时掌握适用法律法规及其它要求的变更、新增情况，并能够保存最新发行和最新版本的适用法规，由行政部每年度一次进行法规的查询，依本程序4.1--4.2项的程序办理。
ISO45001相关方需求和期望清单范例
巡查
业，购买必要的社会保险，工作时间适宜
7
劳务分包方
现场施工环境条件适宜，无安全隐患
巡查
8
公司领导层
9
银行等金融机构
守法经营 业主满意 安全施工无事故 安全施工无事故，无不良安全生产信用记录
合规性评价 顾客满意度 相关报表 相关报表
编制：
日期：
批准：
日期：
满足要求
满足要求
满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求
相关方沟通、反馈
满足要求
3
消防部门
消防器材维护完好，人员防火意识强
巡查
满足要求
4
业主单位、监理单位
安全施工无事故
巡查
满足要求
5
第三方认证服务机构 满足ISO45001体系要求，持续改进环境管理体系 内审、外审、管理评审
作业环境无粉尘，无污染，噪音小，温湿度适
6
公司员工
Hale Waihona Puke 宜，无安全隐患，配备劳动防护用品，不冒险作
ISO45001职业健康安全相关方的要求与期望清单
序号
相关方
要求与期望
监测指标或项目
1
安全生产管理行政主管部门 （应急管理局、安监站等）
符合职业健康安全法律法规、标准规范，妥善使 用、保管危险化学品，无违章行为、安全隐患、
工伤事故、职业病
合规性评价
监测频率
监测部门
监测结果 满足要求
2
邻近单位、居民
无对其造成危害的安全隐患
(完整版)相关方的需求和期望控制程序-1
1、目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量的目的。
2、适用范围适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。
3、职责3.1采购负责对采购原辅材料的相关方进行评价和控制。
3.2营销部负责了解及组织评审客户对质量方面的要求。
3.3办公室对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，以及与上级相关部门的联系工作。
4、工作程序4.1采购控制4.1.1采购在对相关方进行评价，确定相关方（具体参见《采购控制与供应商管理程序》）时，不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑，而且要考虑所供应原辅料的环境影响因素，在质量、价格、信誉等都符合的条件下，应优先选择环境管理好的合格相关方。
4.1.2采购合同签订前，应向相关方宣传公司方针，必要时在合同中明确规定更多环境保护要求的有关条款及赔偿措施。
4.1.3采购的原辅材料（特别是危险化学物品）在装卸、运输过程中要采取必要的防护措施，以防渗漏、爆炸、扬散、流失及二级污染的措施。
4.1.4对化学危险品，特别是首次采购的原料，由采购向相关方索要危险化学品的MSDS，对化学危险品的性能和环境安全进行控制和预防。
4.2合同管理控制4.2.1营销部在服务活动中，在对客户信息的分析研究中，在注意产品质量的同时，应充分考虑客户对环境保护方面的要求，并以此不断改进，提高产品的性能。
4.2.2在合同评审中，营销部应充分考虑环境影响因素，必要时要在合同中明确规定环境保护要求的条款。
4.3外来人员的管理控制4.3.1门卫负责对外来人员和车辆进出厂门的登记工作，对进入生产区域的外来人员须由公司相关人员带领。
4.3.2对于进入厂区的外来人员，相关部门应主动对其说明公司的环保要求，并进行督促、检查。
4.3.3对临时工、外来民工、外来安装施工人员及来公司参观的外来人员，办公室应主动说明公司的环保要求，以使其自觉遵守公司的环保要求。
ISO45001相关方管理控制程序
相关方管理控制程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）1.0目的对相关方施加影响，使其了解本公司的一体化管理体系方面的事宜，以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康安全风险。
2.0适用范围适用于对本公司的职业健康安全环境绩效有关的或受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体,如物料供应商、外包商等相关方进行评估并对其施加影响。
3.0引用标准3.1《质量管理体系要求》、3.2《环境管理体系要求及使用指南》、3.3《职业健康安全管理体系要求及使用指南》4.0职责4.1安委会、采购部、工程部、人事行政部负责组织有关部门对受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体相关方进行评估并对其施加影响。
4.2各部门参与相关方进行评估并对其施加影响。
5.0管理内容5.1公司可望施加影响的相关方主要有:a) 提供产品外协外包服务的承包方；b) 提供物资供应商主要有油品、化学品、劳动保护用品、防护用品、有毒有害物资的供方；c) 为公司处理固体废弃物的承包方；d) 个人,组织的员工、顾客、访问者、临时工作人员、合同方人员；e) 合同方、有关政府部门。
5.2 与相关方的评估5.2.1安委会负责组织各有关部门对相应相关方进行评估：与公司的重要环境因素和健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境污染、或重大健康安全事故，确定相关方环境、安全问题，制定出应重点施加影响的内容（其中供方可分为施加影响的单位和暂不施加影响的单位），填写“重点施加影响相关方一览表”；5.3 对相关方的影响5.3.1对需重点施加影响的相关方，由采购部对物资供应商、为公司处理固体废弃物的承包方等相关方施加影响主要通过以下方式：5.3.1.1安委会负责对固体废弃物处置的承包方进行评估确认并施加影响，要求固体废弃物处置的承包方遵守中华人民共和国固体废物污染环境防治法，对建筑垃圾、生活垃圾处理符合法规要求。
确保对垃圾的处理不会造成新的污染。
ISO45001相关方需求和期望控制程序
相关方需求和期望控制程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）1.0目的为识别公司内外部相关方需求，明确并监视其对组织的影响，确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行的持续有效性。
2.0范围适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的、涉及相关方及其需求的明确、监视及控制。
3.0职责3.1业务管理部负责顾客、供方、分包方的监视管理。
3.2物资供应部负责外部供方的监视管理。
3.3综合管理部负责除顾客、外部供方以外的其他相关方需求的识别评审及监视。
4.0程序4.1相关方的分类：相关方包括但不限于a）顾客；b）最终用户或受益人；c）业主，股东；d）银行；e）外部供应商；f）雇员及其他为组织工作者；g）法律法规及监管机关；h）地方社区团体；i）非政府组织。
4.2识别相关方在每年的管理评审前，由综合管理部年度组织各部门人员共同参与确定与管理体系有关的相关方，并将讨论结果登记录入《相关方需求和期望识别清单》。
具体部门及识别项目如下：a) 办公室：股东、合伙人、竞争对手、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。
b) 供销部：外包加工方、供应商、竞争对手、顾客、社会团体。
c) 生技部：外协加工方、竞争对手、社会团体。
4.2识别相关方的需求和期望综合管理部年度组织各部门人员共同参与对这些确定下来的相关方其对本公司的需求和期望进行识别与登记，并将讨论结果登记录入《相关方需求和期望识别清单》。
4.3相关方的需求和期望的监视和评审综合管理部年度组织各部门人员共同参与对这些相关方需求和期望的变更及达成情况进行监视和评审，并将讨论结果登记录入《相关方需求和期望识别清单》。
4.3.1相关方期望或要求监测与更新：办公室每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。
4.3.2各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
ISO45001相关方需求和期望分析范例
批准：
审核：
制定：
每年/次
每年/次 每年/次 不定时
行政部 行政部 行政部
7
员工
个人能力提升/提供发展空间
职业健康危害岗位体检率100% 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
提供合理的劳动防护用品
免费提供劳保
说明：1、每年年初品质部组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2、每年年底品质部组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
制定日期：
ISO45001-2018职业健康安全管理体系相关方需求和期望分析表
序号 相关方类型
需求和期望
满足客户对社会责任验厂的要求
1
客户 确保销售的产品生产者符合人权要求
评审指标或项目
客户验厂通过率 （有效期一年或以上的结果）
客户满意度调查分
监测频率 每年/次 每年/次
负责部门 ISO
经营部
备注
企业有建立职业健康安全管理体系并有效地运行
合规率100%
每年/次
行政部
安全生产标准化
通过政府审查
每年/次
行政部
5 审核机构 体系运行适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次 行政部/ISO
6 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模
管理评审报告
每年/次
财务部
健康安全的工作环境
持续改善工作环境
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ不定时
行政部
7
员工
免费的体检
客审、外审、内审结果
每年/次 行政部/ISO
稳定、持续地合作，互利双赢
供应商审核、月评结果、采购协议
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ISO45001相关方需求和期望控制程序
1 目的
公司通过识别、监视、评审与更新与公司职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望；根据公司内外部问题与相关方需求和期望，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围
适用于公司利益相关方需求和期望的识别和控制。
3 术语和定义
相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决
策或活动影响的个人活组织。
员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。
4 职责
行政部：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团
体等的识别、监视、评审与更新。
市场部：顾客需求和期望的识别、监视、评审与更新。
采购部：顾客、外部供方、竞争对手等需求和期望的识别、监视、评审
与更新。
总经办：所有者(股东、合伙人)等的识别、监视、评审与更新。
其它部门：相关方的需求和期望的识别、监视、评审与更新。
5 作业流程
5.1相关方的确定。