人力资源部-员工出差流程
差旅费报销制度及流程
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销是指员工出差期间所产生的费用，在符合公司规定的范围内报销的过程。
为了规范差旅费报销行为，许多公司都会制定一套差旅费报销制度及流程。
下面将介绍一种常见的差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 费用范围：差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 报销标准：差旅费报销制度应规定各项费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据实际情况确定是按公共交通工具费用报销，还是按实际票据报销。
3. 报销限额：差旅费报销制度应规定各项费用的报销限额，例如住宿费的报销限额可以根据不同城市的行业标准进行限制。
4. 报销材料：差旅费报销制度应规定员工报销差旅费所需提供的材料，例如差旅费报销申请表、费用票据、交通工具票据等。
5. 报销审核：差旅费报销制度应规定差旅费报销的审核流程，明确审核人员及其权限，并建立相应的审核制度。
二、差旅费报销流程第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
1. 出差申请：员工出差前需向上级经理提出出差申请，申请中需包含出差时间、地点、目的以及预计费用等信息。
2. 出差预算：上级经理收到出差申请后，将根据公司差旅费报销制度，核定出差费用预算，并通知员工。
3. 出差审批：上级经理审批通过出差申请后，将签发出差审批单，并将其传达给相关部门，例如人力资源部、财务部等。
4. 出差执行：员工按照审批单的要求出差，并妥善保留所有费用相关的票据。
5. 差旅费报销申请：员工在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，并将其与相关费用票据一同提交给财务部。
6. 费用审核：财务部对员工的差旅费报销申请和相关费用票据进行审核，确保其符合差旅费报销制度的要求。
7. 报销支付：经财务部审核通过的差旅费报销申请，将进行支付，并将报销金额转账或发放给员工。
8. 报销记录：财务部将所有的差旅费报销记录进行归档和管理，以备后续查阅和审计。
员工出差调休管理制度
员工出差调休管理制度一、制度目的员工出差是公司正常运营和发展的需要，出差期间的调休管理是为了保障员工的合法权益，并保证公司的正常运作。
本制度的目的是规范员工出差期间的调休管理，使员工出差和休假更加合理和有序。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。
三、出差调休的基本规定1. 出差前的调休员工出差前，如需调休，需提前向所在部门提出书面申请，并获得部门负责人的批准。
调休事由部门负责人协调后，由人力资源部门进行备案。
2. 出差期间的调休员工在出差期间如遇特殊情况需调休，需提前向所在部门提出书面申请，并说明调休理由。
部门负责人审批后，由人力资源部门进行备案。
3. 出差后的调休员工在出差后，如因出差期间的工作受影响，需调休补偿相应的休假天数，需提前向所在部门提出书面申请，需说明调休理由，并提供出差证明。
部门负责人审批后，由人力资源部门进行备案。
四、调休管理的注意事项1. 出差前的调休应尽量避免对公司正常运营造成影响，需要和相关部门充分沟通和协调，确保工作顺利进行。
2. 员工出差期间如需调休，需提前向所在部门提出书面申请，并说明调休理由。
调休事由部门负责人协调后，由人力资源部门进行备案。
3. 出差后的调休需要提供出差证明，并说明调休理由，部门负责人审批后，由人力资源部门进行备案。
五、处罚措施对于未经批准擅自调休的情况，公司将依据公司《员工管理规定》予以相应的处罚。
六、其他本制度自发布之日起开始执行。
对于员工出差调休管理制度，应该做到严格执行，确保员工出差期间的休假合理有序。
公司应当为员工提供合法的休假权利，并严格按照制度执行，保障员工的合法权益。
同时，员工也应当遵守公司的相关规定，如实提出调休申请，并积极配合部门的工作安排，做到自我调节，理性申请调休。
最终达到员工的合法休假权益和公司正常运营的目的。
人力资源员工审批流程管理制度
人力资源员工审批流程管理制度一、引言人力资源（HR）是现代企业中不可或缺的一个管理职能部门。
员工审批流程管理制度作为人力资源管理的重要组成部分，对于规范和优化企业内部审批流程非常关键。
本文将介绍一套完整的人力资源员工审批流程管理制度，旨在提高工作效率、降低成本，并确保员工合法权益。
二、审批流程管理的重要性审批流程管理的重要性在于它能够确保企业内部各个环节的高效运转。
通过制定一套明确的员工审批流程，可以避免不必要的等待和错失良机，提高工作效率和企业竞争力。
三、制度内容1. 员工请假审批员工请假是员工日常工作中常见的需求之一。
为了使请假流程更加高效，员工需按照以下流程进行申请：（1）员工向上级主管提出请假申请；（2）上级主管对请假申请进行审批；（3）审批通过后，员工可以享受相应的请假权益。
2. 员工出差审批出差是员工与外部交流合作的一种方式，但需要对出差行程进行严格管理，以确保出差的合法性和必要性。
出差审批流程如下：（1）员工向上级主管提出出差申请，详细说明出差目的、时间和行程；（2）上级主管对出差申请进行审批，并将其提交给相关部门（如财务、行政等）进行进一步审批；（3）审批通过后，员工可以按照计划执行出差任务。
3. 员工加班审批加班是项目进行或工作紧急情况下的常见需求。
为了保证员工身心健康和工作时间的公平性，加班审批流程应包括以下环节：（1）员工向上级主管提出加班申请，明确加班原因和时间；（2）上级主管对加班申请进行审批，并与相关部门（如财务、行政等）进行协商，确保加班的必要性；（3）审批通过后，员工可以按照加班计划进行工作。
4. 员工离职审批员工离职是不可避免的，但需要进行合规审批，以保证员工离职流程的顺利进行。
离职审批流程如下：（1）员工向上级主管提出离职申请，并填写离职申请表；（2）上级主管对离职申请进行审批，并通过相关部门（如人力资源、财务等）进行离职手续办理；（3）完成离职手续后，员工正式离职。
工程部出差制度
工程部出差制度一、出差审批流程1. 员工在接到出差任务后，需填写出差申请表，并详细说明出差的目的、地点、预计时间、费用预算等相关信息。
2. 申请表需提交至直属上级进行初步审核，并由部门负责人进行最终审批。
3. 获得批准后，员工应将出差申请表交至人力资源部门备案，并领取出差所需的相关资料和物品。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通、住宿、餐饮等费用应按照公司规定的标准执行。
2. 员工需保存好所有费用的发票和凭证，以备回公司报销时使用。
3. 超出预算的费用需提前向上级申请，未经批准的额外费用将不予报销。
三、出差行为规范1. 员工在出差期间应保持职业形象，不得损害公司利益和声誉。
2. 应合理规划行程，确保出差目的的达成。
3. 如需延长出差时间或改变出差计划，必须及时通知上级并获得批准。
四、安全管理1. 员工应遵守目的地的法律法规，注意个人安全和财产安全。
2. 如遇紧急情况，应立即与公司联系，并采取适当措施保护自身安全。
3. 公司将为出差员工提供必要的保险保障。
五、健康与福利1. 长时间或频繁出差的员工应注意休息，避免过度劳累。
2. 公司鼓励员工在出差期间合理安排时间，确保有足够的休息。
3. 对于特殊地区或特殊环境下的出差，公司将提供相应的健康防护措施。
六、出差报告与总结1. 员工完成出差任务后，需撰写出差报告，详细记录出差过程、成果、遇到的问题及建议等。
2. 出差报告应在回公司后的第一工作日内提交给上级和相关部门。
3. 根据出差报告的内容，公司将对员工的出差效果进行评估。
七、其他事项1. 员工在出差期间应保持通讯畅通，确保随时可以联系到。
2. 如有随行人员或携带公司财物，员工需对其安全负责。
3. 对于违反出差制度的行为，公司将视情节严重程度进行处理。
差旅费报销制度(精选5篇)
差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节省的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际状况，制定本方法。
其次条本方法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本方法适用于公司各部门。
第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用掌握部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用掌握实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必需事先填写"出差申请单'，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。
2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单'，填写"借支单'，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。
出差时借款，以"前账不清、后账不借'为原则，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。
(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。
(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。
(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差管理流程
1．借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
2．公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
3．出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
4．出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。
2．出差人员应将《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。
第5条出差审核权限
1．当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。
6．单据审核
相关部门对出差人员提交的各种单据进行审核
7．填写出差报告
出差人员在公司规定的期限内向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果
《出差报告表》
（二）员工出差管理表格
1．员工出差申请表
申请人
所在部门
岗位
职务
出差时间
出差地点
出差事由
所在部门意见
部门经理（签字）日期：年月日
主管副总意见
主管副总（签字）日期：年月日
受控状态
编号
第1章总则
第1条目的
为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。
第2条职责划分
1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。
2．财务部负责出差费用的发放和报销工作。
第3条适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。
第2章出差管理
第4条出差申请与报告
人力-出差管理办法(修订版)
公司出差管理办法（修订版）为规范公司工作秩序，明确出差审批流程及费用标准，根据有关制度，特修订本办法。
一、定义：出差系指公司员工因公务需外出本埠一天以上的行为事项。
二、审批权限：公司高级管理人员（副总裁、总监、各生态园总经理）出差须由总裁审批；部门经理出差，须分管该部门工作的副总裁或总监审批；部门副职以下级别员工出差须部门经理审批。
三、报批流程与考勤核定：员工出差须以邮件或OA形式报批，同时报人力资源部和财务部备案，财务部门根据公司规定的借款程序给付出差借款和办理财务报销；未经审批和备案的，财务部门不得办理借款和报销手续。
员工出差回来需持《出差登记表》（见最后1页附件）与有效依据（如车票，需粘贴平整）到人力资源部核定实际出差天数及在不同地区逗留时间，人力资源部依此核定每位员工当月的考勤和出差补贴。
如既无员工考勤记录，又无《出差登记表》或请假申请，人力资源部将按旷工论处。
四、报销审批流程：员工出差费用报销以OA形式提报审批。
4.1费用合计低于1000元：出差人申报——部门经理——分管副总——人力资源部——财务部4.2费用合计高于（含）1000元：出差人申报——部门经理——分管副总——人力资源部——财务部——总裁五、费用标准：去往不同类型城市出差，执行不同的费用标准。
5.1城市类型定义如下：5.2出差费用：5.2.1城市间交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，含从车站、机场到目的地的交通费用）和公杂费（传真、复印、邮政、汇款等杂用）实报实销；5.2.2出差期间住宿由公司统一负责解决或由邀请方出资的，不再报销住宿费。
如果住宿问题由出差人员自行解决，在以下地区标准范围内的费用凭发票实报实销，超出标准自费。
5.2.3多人同行出差的，要求采用同性合住方式。
5.2.4不同级别人员共同出差时，可按同行人中最高级别标准执行。
5.2.5出差期间的各种补贴（含餐费、手机费和抵达目的地以后市内交通费）按以下标准发给，出差之后按财务规定一起发放，超出标准自费。
公司出差报销流程说明
公司出差报销流程说明一、背景介绍在现代商务活动中，出差已经成为许多公司日常工作中不可或缺的一部分。
而对于员工来说，出差报销是一项重要的事务，需要按照公司规定的流程来进行操作。
本文将详细介绍公司出差报销流程，帮助员工更好地了解和掌握相关规定。
二、出差报销申请流程填写出差申请表格在计划出差前，员工需要填写出差申请表格，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息，并提交给主管领导审批。
获得出差审批主管领导审批通过后，员工可以着手准备出差行程，并确保按照规定进行费用开支。
保留费用凭证在出差过程中，员工需要妥善保留所有费用凭证，包括交通、住宿、餐饮等相关票据。
填写报销单出差结束后，员工需按照公司规定的格式填写报销单，详细列明各项费用，并附上相应的费用凭证。
提交报销单填写完毕的报销单需提交给财务部门进行审核，确保符合公司规定的报销标准。
财务审核财务部门将对报销单进行审核，核对费用凭证并确认费用合理性。
报销发放审核通过后，财务部门将安排相应款项发放给员工，并及时反馈报销情况。
三、注意事项出差期间需严格遵守公司相关规定，不得私自增加费用支出。
报销单需如实填写，不得虚假冒领或夸大费用。
费用凭证需真实有效，不得伪造或篡改。
如有特殊情况需要调整报销流程，应提前向主管领导和财务部门做好沟通和说明。
四、总结公司出差报销流程是公司管理制度中的重要环节，旨在规范员工出差行为，保障公司财务安全。
员工应严格按照流程要求操作，做到诚实守信，合理使用公款。
只有通过规范的流程操作，才能确保公司财务管理的透明和高效。
希望本文能够帮助员工更好地理解和掌握公司出差报销流程，提高工作效率和质量。
感谢您的阅读！。
公司员工出差管理制度(3篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
员工出差调休管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差调休管理，保障员工身心健康，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条出差调休是指员工因工作需要在外地出差，根据实际情况调整休息时间的管理办法。
第二章出差调休条件第四条员工出差调休应满足以下条件：1. 出差任务明确，且为完成工作任务所需；2. 出差时间较长，确需调整休息时间；3. 出差期间身体状况良好，能够保证工作效率；4. 遵守国家法律法规及公司规章制度。
第三章出差调休程序第五条员工提出出差调休申请，需提交以下材料：1. 《出差调休申请表》；2. 出差任务说明及出差期间工作安排；3. 医疗证明（如有）。
第六条员工所在部门负责人审核出差调休申请，并提出意见。
第七条经部门负责人审核同意后，报公司人力资源部审批。
第八条人力资源部对出差调休申请进行审批，并通知员工。
第四章出差调休时间及方式第九条出差调休时间根据出差天数和实际工作情况确定，原则上不超过出差天数。
第十条出差调休方式如下：1. 调整出差期间的工作时间，如加班、提前或推迟下班；2. 在规定的工作时间内，适当调整工作安排；3. 在保证工作任务完成的前提下，允许员工在出差结束后进行调休。
第五章出差调休费用第十一条出差调休期间，员工享有正常工资待遇。
第十二条出差调休期间，如产生差旅费用，按照公司差旅费报销规定执行。
第六章违规处理第十三条员工未按规定程序申请出差调休，或未经批准擅自调整休息时间，视情节轻重，给予警告、通报批评等处理。
第十四条员工出差调休期间，未按计划完成工作任务，或影响公司形象，视情节轻重，给予警告、通报批评等处理。
第七章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在保障员工在出差期间的身心健康，提高工作效率，确保公司业务正常开展。
请全体员工严格遵守，共同维护公司和谐稳定的工作环境。
行政人事部工作流程
行政部工作流程一、日常工作管理1、负责监督管理员工每月出勤率.2、监督员工是否按时到岗上班，早上（8：30)未按时到岗者按公司《考勤管理制度》进行管理，月底汇报处理意见。
3、公司员工出入登记（外出时间、人员及事由、返回时间）。
下班前检查员工在岗情况,人员无返回（没有告知上级）按早退处理。
4、负责打扫行政部办公室，总经理办公室,副总经理办公室卫生。
5、监督各办公室的卫生状况，督促大家保持良好的工作环境.6、协助办公室完成市场部、工程部、商务部、技术部完成每月工作安排。
7、协调各部门工作,传达上级任务，积极上报各部门工作完成情况。
8、整理审核人员出差费用报销及出差工作。
9、负责日常接待工作.作好来电记录，并告知相关人员进行跟进。
10、做好每次开会的会议记录(每次会议的时间、地点、人员、内容)。
11、公司如有加班情况，负责订餐、订房。
12、日常内部行政事务（如接电话、订水、传真、打印、办公用品等）工作。
13、负责公司办公物品、工作牌领用登记.13、每月做好固定资产的盘点、统计工作。
14、车辆使用管理.二、人事工作错误!考勤报表错误!工资表1、根据公司情况，及时调整○，3固定资产统计表错误!人事档案管理错误!人力资源、招聘备用错误!人员培训2、办理员工入职、离职、病假、旷工、出差等相关手续。
3、负责管理公司员工的人事档案。
三、绩效考核及资料整理1、收集、整理、保管公司文件。
2、检查各办公室是否关好，报警装备是否正常运行.3、考核各部门每月工作表现和工作完成情况。
4、提醒各部门每月按时完成本职工作。
5、监督各部门每周会议安排及执行情况并做好会议纪要,整理上交总经办.四、工作流程管理1、日常管理流程2、月工作总结及绩效考核工作流程。
考勤出差管理制度
考勤出差管理制度一、目的为加强公司员工考勤管理，规范工作秩序，提高工作效率，保障公司正常运营，制定本考勤出差管理制度。
本制度旨在明确员工工作时间、签到要求、请假、休假以及迟到、旷工等相关规定，确保公司人力资源合理利用，促进企业健康发展。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职、实习等形式的劳动者。
公司各部门应严格按照本制度执行，确保员工遵守相关规定。
三、工作时间1. 公司标准工作时间为每周五天，每天工作8小时，具体工作时间安排如下：- 上午：09:00 - 12:00- 下午：13:30 - 17:302. 根据公司业务需要，各部门可自行调整工作时间，但需保证员工每周工作时间不超过40小时，且符合国家法律法规的要求。
3. 公司实行弹性工作制度，员工可根据工作需要和实际情况，在保证工作质量的前提下，与上级主管沟通后调整个人工作时间。
4. 特殊岗位或特殊工作性质的人员，其工作时间可根据实际情况由公司另行规定。
5. 员工应按时到岗，按时完成工作任务，不得迟到、早退、旷工。
如遇特殊情况，需提前向上级主管报告并按公司规定办理请假手续。
四、考勤制度1、每日签到制度- 员工每日需按时到达工作岗位，并通过公司指定的考勤系统进行签到，签到方式包括但不限于刷脸识别、指纹识别、工号密码登录等。
- 签到时应确保个人信息准确无误，严禁代签、伪造签到记录等行为。
2、签到次数和时间- 员工每日应签到两次，分别为上午上班签到和下午上班签到。
- 上午上班签到时间为08:45至09:15，下午上班签到时间为13:15至13:45。
- 员工应在规定签到时间段内完成签到，超出签到时间视为迟到。
3、因公外出未签到处理- 因公外出未能按时签到的员工，需在返回公司后第一时间完成签到，并向直属上级报告外出事由。
- 如因特殊情况无法及时返回公司签到，员工应提前向上级主管报告，并在外出期间保持通讯畅通，以便核实外出事由。
4、忘记签到处理- 员工如忘记签到，应在发现后立即向直属上级报告，并说明情况，由上级主管进行核实。
公司员工出差管理制度10篇
公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。
〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务利益和员工权益而设立的一项管理制度。
本文将详细介绍差旅费报销的相关政策和流程。
二、差旅费报销政策。
1.差旅费报销范围。
公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费报销标准。
公司规定了不同城市的差旅费报销标准，员工在出差期间的费用支出需按照公司规定的标准进行报销。
3.差旅费报销凭证。
员工在报销差旅费时需提供相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等，以便财务部门审核报销申请。
三、差旅费报销流程。
1.出差申请。
员工在出差前需提前向主管或人力资源部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并获得批准后方可出差。
2.费用支出。
员工在出差期间产生的费用需妥善保留相关费用凭证，并注意费用支出是否符合公司规定的标准。
3.报销申请。
员工在出差结束后需及时填写差旅费报销申请表，详细列明费用支出情况，并提交相关费用凭证。
4.财务审核。
财务部门收到员工的报销申请后将进行费用支出的审核，确保费用符合公司规定的标准和范围。
5.报销发放。
经过财务部门审核通过后，差旅费报销将在规定的时间内发放到员工的工资卡或以其他方式进行发放。
四、注意事项。
1.员工在出差期间需严格遵守公司的差旅费使用规定，不得违规支出。
2.报销申请需真实、详细地填写费用支出情况，并提供完整的费用凭证。
3.财务部门对于报销申请将进行严格审核，如发现违规支出将进行相应处理。
5.总结。
差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工权益保障具有重要意义，希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益和形象。
以上就是差旅费报销制度及流程的相关内容，希望各位员工能够认真遵守并严格执行，谢谢！。
出差申请制度
出差申请制度一、申请范围该出差申请制度适用于公司内所有员工。
二、申请流程1. 员工在出差前必须提前向其所属部门申请，并填写《出差申请表》。
2. 部门经理在收到申请后，会核实申请表中的信息，并进行审核。
3. 如果申请通过，部门经理会将申请表转交给人力资源部门进行最终审批。
4. 人力资源部门在审批完毕后，会将申请表的副本交给员工，并将申请结果保存在员工档案中。
5. 如果申请未通过，部门经理需向员工说明原因，并帮助员工制定其他的工作安排。
三、申请表内容《出差申请表》应包括以下内容：1. 员工姓名2. 员工工号3. 所属部门4. 出差目的地及时间5. 出差事由及必要性说明6. 出差预计费用（交通、住宿、餐饮等）7. 出差期间工作安排8. 出差期间联系方式（电话、邮箱等）9. 部门经理审批意见10. 人力资源部门审批意见四、申请审批标准1. 出差目的必须符合公司业务需要，不能违反法律法规和道德规范。
2. 出差期间工作安排必须合理，不能影响原有工作进度和质量。
3. 出差费用必须经过合理预估和审核，不能发生超支现象。
4. 员工需提供详细的出差行程和联系人信息，以便公司在紧急情况下与其联系。
五、申请结果通知1. 部门经理在完成审核后会将申请结果及时告知员工。
2. 人力资源部门会将申请结果记录在员工档案中，并备案归档。
六、出差期间管理1. 出差员工在外出差期间需按照出差期间工作安排完成相关工作任务。
2. 出差员工需保持良好的形象和仪态，代表公司形象，不得从事与工作无关的活动。
3. 出差员工需按照公司规定进行费用报销，并保存相关发票和票据。
4. 出差员工需保持与公司的及时沟通，及时向主管汇报工作进展及问题。
5. 如遇特殊情况（如延期、取消等），出差员工需及时向主管和人力资源部门申请并说明理由。
七、制度遵守与违规处罚1. 所有员工都必须严格遵守出差申请制度的各项规定与要求。
2. 如有违反制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、解雇等。
规范出差管理制度
规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。
三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。
第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。
二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。
三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。
四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。
第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。
二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。
第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。
二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。
三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。
四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。
第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。
二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。
四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。
第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。
二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。
三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。